最新差旅费报销制度

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最新差旅费报销制度篇一
《最新公司差旅费报销制度》

公司差旅费报销制度

为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准：

（a） 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600

公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。 （b） 自驾车报销标准

为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元， 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。 4-2：差旅住宿、补贴标准：

员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票

（收据）报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。

4-4：出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。

4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差

人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差

要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。

备注：

以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。

5、本制度自发布日执行。

财务部

2013.12.20

最新差旅费报销制度篇二
《最新国内差旅费报销制度(V.3)》

科曼信息技术有限公司

国内差旅费报销制度

1. 2. 3. 4.

出差包含单人出差，双人出差2种不同的标准。

此制度只适用于国内出差，国外及港澳台出差不列入此规则内。

本着节约创造价值，节省就是赢利的原则，为减少不必要的报销麻烦，出差人员须共同遵守此规定 本制度将于2012年4月11日启正式运行，解释权归口财务部。

最新差旅费报销制度篇三
《差旅费报销制度-最新》

公司差旅费报销管理制度及流程

为了控制差旅费支出，规范出差人员的审批及报销程序，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于公司外地出差及外地长驻人员。 二、出差办理程序：

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经理批准后方可出差。

2、出差人员特殊情况借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，借支单需填

写借款人、用途、金额等事项，由总经理审批后方可支取。出差借款必须将以前借款清理完，否则以后不能支取借款。以“前账不清，后账不借为原则。

3、出差人员回公司需及时填写“差旅费报销单”,并分类粘贴好原始单据，原始单据需

完整、清晰、真实性。根据原始凭证填写差旅费报销单。

4、驻外人员每月应填写完整工作费用明细表，并与当月报销票据及工作日志内容相一致

公司主管审核：签字

三、差旅费报销标准

1、 出差人员实行包干制。

总经理：实报实销；其他人员：120元/天,特殊区域另定。 2

3试用期人员通讯补助上限100，转正后通讯补助上限200，上网流量相关资费不予 报销。

四、差旅费报销要求：

1、 出差补助天数计算： 以实际住宿天数为准 2、 交通费票据要求：

飞机、火车、长途汽车必须是真实相符的微机打印票据，车票按先后日期顺序依次排列粘贴（在票据背面注明发生时间），长途汽车票如不是微机打印票据，需注明行车路线（始发地点—到达地点）及乘车日期，出租车需在背面注明起始地，市内公交车、出租车严禁有连票号。 3、 住宿票据要求：

住宿票尽量索取正规发票，对提供可能明显假发票应拒收。

4、 通讯费报销时个人需打印出详细的通话单并勾去个人私话费用及上网费，应配合财

务人员对话费查询，如反馈验证码等，

5、 如发生其他业务没有发票，事先请示经理，经批准同意后，方可用办公用品、公交

车票、住宿票、打车票代替。但也应在工作费用表中如实列出实际发生项目。 6、 出差期间发生的业务招待费，不在差旅费报销单据中，另行报销。

7、 所有票据粘贴需规范、统一，在相应的位置上应列明大写金额、字迹清楚、规范，

大小写完整一致，所有票据必须与差路费报销单上所填的内容一致，不得涂改。 8、 所有差旅费报销单据必须经总经理审批后，才能到财务报销。 9、 差旅费每月报销一次，每月月初5日前送到财务。特殊情况超出限额的，须事先申

请经公司领导审批同意。

五、罚款制度

对于在报销差旅费单据中出现票据粘贴不规范，金额不正确的将不予报销，应配合财务

人员及时更改，如类似情况出现三次以上，处以必要的罚款，具体为：发先票据粘贴不标准的处以10元/次的罚款；对于票据金额不正确的处以20元/次的罚款，该罚款直接在本次报销金额中扣除；对于金额过错的人员，财务人员将电话接洽该员工，征得该员工核实后，更改为正确的金额，否则将票据退给本人，待核实清楚后再做决定。 六、本规定自公司发布之日起执行。

天津科为机电设备有限公司 2013年5月18日

最新差旅费报销制度篇四
《差旅费报销制度(新)》

埃森公司 差旅费报销管理制度

为保证公司出差人员工作任务的完成和生活的基本要求，本着节约的原则，特制定本制度。 一、出差审批程序

1、凡因公司工作要求需要出差3天以上者都必须按要求填写《出差申请表》，出差借款凭审批后的《出差申请表》在财务办理借款手续。

2、因工作需要，员工出差3天以内由部门主管和分管总监审批，3天以上必须经总经理或授权副总经理审批；公司部门总监出差，必须经总经理或授权副总经理审批；副总经理出差由总经理审批。 3、公司员工出差后，应按出差的事由或工作任务提交《出差报告书》，汇报出差结果，作为领导报销签字的依据。 二、差旅费开支标准

1、差旅费包括:交通费、住宿费，伙食补助费、通讯补助费，员工差旅费实行分项计算，总额包干，调剂使用，超支自负，节约归己的原则。 2、基本开支标准

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* 单人出差和多人出差的住宿费，可按增减20%上下浮动。

3、乘坐火车从晚上九时至次日6：00可以享受卧票，未购卧铺的按乘坐票价的50%计发个人补助，乘坐新型互动车组列车的不计发补助。

4、出差人员由接待单位安排，无住宿发票的一律不予报销住宿费，住亲友家无住宿发票的按住宿标准减半计发。

5、夜间乘坐长途汽车超过6小时，每人每夜可另补20元，乘坐专车出差的取消所有交通费补助。 6、参加各种会议、学习和指定的业务出差的差旅费按实际情况，由总经理或授权副总经理和财务总监审批后凭发票实报。

7、常驻在外人员根据具体情况另订。

8、员工到市区以外办事中午不能回公司者，每人每天补助5元误餐费。

9、交通费补助：出差人员因急事或特殊原因，如深夜无公交车需乘出租车，需先请示主管领导同意，并在报销单据上注明行车路线、理由、实报销金额才可报销，否则不予报销。当天有出租车费的交通费补助减半执行，乘坐专车出差的取消交通费补助。

10、伙食费补助：在出差期间，当天由于业务需要请客人吃饭的或有接待方招待的，无伙食补助。 11、通讯费补助：通讯费每月已按工作性质考虑了月度金额，出差期间适当补助，以节约的原则尽量发短信或由公司本部回电，特殊情况可以个别实报，但必需在事前告知上司。 三、差旅费报销手续

1、总经理的差旅费用由财务总监审核签字，付总经理的差旅费由总经理审核，部门总监的差旅费由总经理审核签字，其他人员的先由部门主管审批签字再报财务总监再报总旨理审批。财务总监的差旅费费用由总经理审核。限额和计划外的都需总经理审批。

2、出差人员交通费、住宿费以及其他费用必须凭正式正规的发票报销，住宿费计算按N天减一（n-1）计算。发票确实遗失或被盗，本人须写出专题报告，或出示证明，须经审批后方可报销。

3、出差期间除差旅费以外的其他费用开支，须先请示，报总经理批准方可据实按有关规定报销。报销单据经办人须背书事由。出差期间的其他费用应与差旅费同时报审。

4、出差人员出差结束后回公司，应及时按财务要求粘贴好报销票据，并找相关领导签字审核报账，有出差借款的须在当次报销时结清偿还借款。原则上回公司后5个工作日内完成，如有特殊原因事先经财务总监同意可适当延期，但不能超过15个工作日，否则，财务将在工资中扣除，或按借款金额

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每天扣1%滞纳金。 三、职责

1、员工出差的费用，应据实提供发票或收据，不能弄虚作假，虚报冒领，否则，除将所领款项收回外，并视情节之轻重，酌予处罚。

2、总经理充分授权综合财务部对差旅费报销严格审核，对不符合规定的事项有权不予审批。有权就不合理的开支向总经理或董事会汇报。

3、本制度从2008年3月1日起执行，解释权归综合财务部。

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最新差旅费报销制度篇五
《差旅费最新报销制度》

江苏华塑涂装科技有限公司

差旅费报销制度。

为控制费用，提高效率，规范出差人员的标准及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定此制度。具体如下：

一、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

二、 出差人员出差需持有经部门经理、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单财务部存档。

三、 报销制度：

（1）、出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在5日内报销清帐，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

（2）、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

（3）、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。 一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意

（4）、公司员工出差因故必须搭乘超标交通工具时，事先必须由总经理批准，否则不予以报销。

（5）、如员工陪同部门经理出差，其乘坐交通工具标准可参照陪同经

理标准。

（6）、经理级以下员工原则上不得随意乘坐出租车，如遇特殊情况需乘坐出租车，必须请示部门经理批准。

（7）、尽量不使用公司办公用车出差。

（8）、对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿由对方负担的，不得在公司报销出差补助.

（9）、外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

（10）、出差补助天数的计算方法：出发、归来两天计算为一天，其他按实际天数计算。

四、 报销流程

（1）、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由部门主管、总经理批准。

（2）、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销清帐事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，详细列明事由、时间、路线，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批。

（3）、多人出差：如果多人同时出差，原则上只允许一人报销。

（4）、差旅费报销单中不准许有餐费、交际费之类的票据。如出差期间有此类费用发生，应按照招待费报销程序处理，提前报批。

（5）、出差人员所购车票原则上必须是站内电脑票，如果特殊情况，只有手撕票，必须注明行车路线（始发地点—到达地点）及乘车时间。

出租车发票在背面注明起始地。

（6）、员工短途(当天往返)出差交通费据实报销，误餐补助早餐按10元/人/餐，午餐、晚餐按15元/人/餐。

附件： 差旅费报销标准

本制度解释权归公司财务部

本制度适用于公司全体员工，从2012年5月1日起开始执行，

总理经签字：

********************有限公司

2012年4月30日

最新差旅费报销制度篇六
《交通差旅费报销管理规定新》

关于规范交通差旅费报销管理规定

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一、目的

为了规范、统一交通差旅费审批(审核)标准，加强费用的管理，本着节约、高效的办事原则，根据公司实际情况制定本标准。

二、范围

全公司所有部门。

三、适用文件

无。

四、内容

费用类型：交通差旅费细分为交通费（指的是乘坐各种交通工具发生的费用）、住宿费、出差补贴费。

原则：交通差旅费按下列表格中的相关标准提供有效票据进行报销，最高不得超过差旅事务报销规定的基本标准，若实际报销费用超出差旅事务报销规定的基本标准时，超出部分由出差人员自行承担。

交通事务与差旅事务的界定：因公办理事情离开所辖工作环境的，按差旅事务给予报销；不离开所辖工作环境的且能当天往返的，按普通交通事务（市内交通费）给予报销。

（一）差旅事务报销基本标准：

备注相关级别人员说明：

1、一级：主管级以下人员（含主管）； 2、二级：经理、副经理级人员；

3、三级：副总监、区域经理、高级经理级人员；

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4、四级：总监级以上；

5、特殊地区：北京、上海、天津、深圳、厦门、珠海、汕头经济特区、海南省、苏州、无锡、常州、重庆、青岛、宁波和各省会城市； 6、一般地区为除以上述地区外的地区。 （二）报销标准具体内容： 1、交通费报销标准

交通费按交通工具细分为：公交汽车费用和地铁费用、打的费用、租车费用、火车票费用和飞机票费用等。

（1）、公交汽车费用和地铁费用报销标准：

公交汽车费和地铁费指部门人员因公办理事情而使用公交车、汽车、地铁交通工具时而产生的交通费用（如跑业务、去银行、税局、客户处收款、区域会议培训竞聘、区域内调动、人才市场招聘、去电信局、社保局等）。

（2）、打的费用报销标准：

打的费用指部门人员（需高级经理级以上人员才允许打的）因公办理事情而乘坐的士交通工具时而产生的交通费用。

（3）、租车费用报销标准：

租车费用指部门人员（需高级经理级以上人员才允许租车）因公办理事情而租用面的、三轮车、摩托车类交通工具时而产生的交通费用。此类费用一般情况下不能提供有效发票，但实际报销时也必须提供其他交通工具发票（如公交车、的士票据等），并按要求粘贴到费用报销单后方予审核报销。

（4）、火车（高铁）票费和飞机票费报销标准：

火车票费用指部门人员因公办理事情而乘坐火车交通工具时产生的费用。一级和二级员工如因路途超过1000公里以上或事情紧急需要加急赶往处理的，可以经请示分管总监级或以上领导同意后可分别乘坐硬卧或高铁，报销时需提供领导签字的同意书。

出差乘坐飞机需根据出差的业务性质不同而定，属本职业务类型的出差经请示分管总监级领导同意后可购买4折（含）以内的机票，不属本职业务类型的（如培训、竞聘、调动、异动等）出差如需乘坐飞机必须经总经理批准同意方可，报销时需提供领导签字的同意书。

如果乘坐硬卧或高铁的费用比乘坐飞机的费用高，可以提交纸质的比价说明经请示分管总监级以上领导同意后可购买4折（含）以内的机票。

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（5）、其他交通工具费用（如水上交通工具）

乘坐其他交通工具产生的交通费只要是真实合理，能提供相关票据的（摩托车除外），可以据实报销。

2、住宿费报销规定：

（1）、出差人员因公办理事务且当天无法返回需要在外面住宿的可以依发票报销住宿费用，如超出基本报销标准的超额部分则自行承担；

（2）、因公出差到亲友家或在公司员工宿舍进行住宿的,无住宿凭证报销，按50元/晚/人发住宿补贴，住宿补贴按住宿的天数进行报销，报销时需提供其他发票进行审核,注意申请了住宿补贴的不允许再申请出差补贴；

（3）、多人共同出差：同性一、二级人员两人的住宿费报销总额按一人标准另增加30元执行；同性三级人员或者其中有三级人员的住宿费报销总额按一人标准另增加50元执行；共同出差中有四级或四级以上人员出差随最高级别执行。 3、出差补贴费报销规定

（1）、出差补贴以包干形式补贴，包含电话费、餐费等。如出差期间发生招待费，扣除10元/次的出差补贴。

（2）、出差补贴根据差旅费基本报销标准中的出差补贴标准申请报销，按出差申请天数给予补贴（如有变出差行程，需提交变动后的出差申请流程，按实际的出差天数给予补贴），出发时间为13:30之后或者回程到达时间为13:30点以前的给予半天补贴，出发时间为13:30之前或者回程到达时间为13:30之后的给予一天的补贴（如：13:30点前到达广州按半天给予补贴，13:30点以后按一天给予补贴），使用支付证明单或者费用报销单并需附有其他的有效发票方可予以报销。

（3）、在市内外办理业务、巡查或维护店面、参加区域会议等，当天能返回公司的，不给予出差补贴费。

（4）、分管领导在所辖区域内公干，可以按照规定报销相关差旅费，但不享受出差补贴费。 （5）、公司保安协助部门处理突发事件到公司外围执勤，按照一般员工的出差补助标准执行。 （三）、管理细则：

1、普通员工原则上不允许报销打的及租车费用，但是有如下情况经直接上级同意后可以报销打的、租车费用：

（1）、出纳独自一人到客户处收款（或去银行存款）5000元以上； （2）、部门员工晚上因公外出没有公交车经请示上级领导同意后；

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（3）、部门员工因公事紧急情况下，经事先申请上级领导同意后再产生的。

2、在申请报销流程时，必须添加附件《交通差旅费报销明细表》，若附件填写不规范审批人有权退回流程。报销人必须按要求详细填写《费用报销单》并提供有效的原始凭证（车票、住宿发票等）和打印的流程（报销申请流程和请假/消假/出差申请流程），然后将所有附件的左上角与费用报销单对齐，用胶水粘贴，使之整齐美观；不能使用钉书针装订,写报销单时应字迹工整，不得涂改,报销金额与所附单据金额相符，并在相应栏目注明填写日期、大、小写金额及所附单据张数，大小写必须相符，大小写金额必须顶格书写，注意有借支的需在原借款以及应退余额写明金额。

3、费用报销单必须由经手人、部门经理签字方可报销，报销流程根据财务审批制度、程序逐级审批，程序一般为：

总部职能：报销人员依据真实、完整、有效的原始凭证填写报销单(需要准确填写明细) 费用控制处专员审核签字出纳支付费用给报销人

事业部：报销人员依据真实、完整、有效的原始凭证填写报销单(需要准确填写明细) 移交直接上级审核签字事业部财务审核签字出纳支付费用给报销人 （四）、其他注意事项

1、公司员工离开原工作岗位到外围分公司或营业点，出差时间在15天之内者（含15天），按照公司规定享有相关补贴；如果超过15天将视为正常工作调动，不能享受相关补贴；对于新开网点踩点调研以及装修或者维修人员则不受15天的限制，具体参照《新开点手册》。

2、员工连续到公司所属多个分公司或者营业点公干，则按照每个地点分开计算；单一地点超过15天的（不含15天）则属于正常工作调动，不享受出差补助 (注：以市为单位，在同一市区范围内多个营业点的，则只按一个地点计算，跨市区的则按照多个点计算)；

3、公司组织的各类型培训、区域内会议、区域内竞聘、及区域内组织的其他活动，原则上都只允许报销来回车船票费，不得产生住宿费用（若偏远地区执行有困难的可要求活动组织部门经请示区域分管最高领导同意后方可）也不享受住房补贴和出差补贴。

4、电大考生参加培训以及考试所产生的交通费一律不允许报销。

5、关于校园招聘的新入职的员工，自报道之日在公司满3个月，可以报销从学校到公司区间省际、市际长途客车车费或者火车硬座车费，报销时需提供相应的车票经财务审核。 6、差旅人员在出差前必须做好出差计划，提交出差申请流程，报销时必须提供出差申请流程。

五、奖惩依据

（一）、交通事务报销时间规定为：

每月的10、20、27、次月的3号汇总报销，其他时段不允许提交报销流程（若提交报销流

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最新差旅费报销制度篇七
《差旅费报销制度新》

差旅费报销管理制度(试行)

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、报销时填写差旅费报销单，保证原始单据整洁、清楚，报销单据项目齐全，有涂改痕迹的按无效单据处理。

4、审核人员根据有分管领导签字的报销单据，按费用标准报销规定，经审核无误后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差人员回公司后，应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费，回公司天内仍未报销的，除非总裁特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。 二、费用标准

（1）

住宿标准（金额单位：元。下同）：

（2）伙食补助费：

（3）交通费交通工具标准

三、报销办法 （一）住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法

1、 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的；

（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 （四）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理标准报销。

4、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

5、外出参加会议，会议通知上已注明住宿费、伙食费统一包干，或者会务费住宿费已经包含有伙食费的，不再补助出差伙食费。未注明的，与会人员应如实说明，财务部负责在审核时设法确定。出差人员参加各种会议的会务费，有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的，凭公司主管总经理批准的与会通知报销，无书面会议通知的，凭公司总经理在会务费发票上的签字报销。 6、员工出差期间发生的通讯费、邮寄费不在差旅费中报销，需单独报销。 7、员工出差期间的伙食补助费，按出差的自然天数计算。

8、确因出差任务临时变化而发生的退票手续费由出差人员写出书面原因，并经主管副总经理批准签认后，方可报销。

四、本制度自发布之日起执行。

最新差旅费报销制度篇八
《差旅费报销制度》

差旅费报销制度

1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准

职 火 轮 飞 其他交通 住宿标准 市内 伙食补助费

工具（不包 一般 特殊 一般 特殊

务 车 船 机 括出租汽车）地区 地区 交通费 地区 地区

董事长 软 一 公 按实 按实

总经理 卧 等 务 报销 200 350 报销 80 100

董事 舱 舱

副总经理 软 二 公 按实 按实

总工程师 卧 等 务 报销 200 350 报销 60 80

舱 舱

部门经理 硬 三 普 按实 按实

高级工程师 卧 等 通 报销 150 250 报销 50 60

总经理助理 舱 舱

其他工作 硬 四 按实 按实

人员 卧 等 报销 50 150 报销 20 50

舱

2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；

（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。

（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。

（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。

（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。

（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。

3、差旅费报销的其他规定

（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。

（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。

（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。

（4）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

（5）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。

（6）凡因公事支付的电话、电报费均予报销。

（7）凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。

（8）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。

（9）出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；

（10）实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。

（11）外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。

最新差旅费报销制度篇九
《差旅费报销制度》

差旅费报销制度

致全体员工：

“出差”指因公到区间程市以外地区处理公司事务。

公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。

特制定差旅费报销制度,内容如下:

出差标准分三级：公司领导、管理层、其他员工。

注：如有特殊应急情况而超出此标准的，需经总经理同意予以报销。 三、 差旅费标准

1、公司领导：住宿费、交通费、电话费实报实销，伙食补贴50元/天； 2、中层干部正职（含主持工作的副职）：住宿费上限200元/天，交通费50元以下实报实销，电话费15元/天，伙食补贴30元/天；（招待客人须董事长批准）

3、普通员工：住宿费上限150元/天，交通费50元以下实报实销,电话费10元/天，伙食补贴30元/天。（招待客人须董事长批准） 四、差旅相关规定

1、所有人员出差，需提前一个工作日提交“出差申请表”在认真规划、合理利用的前提下确定出差时间及周期，经部门经理、总经理签字后方生效，并在财务部备案。计划周期范围内的票据方为有效票据，按规定报销，一切超出计划的开支，均不予报销。确有特殊情况，临时延长出差周期的，需由部门经理签字证明，交总经理审批后方可报销。

2、外地来京业务人员，由公司安排住宿、用车、用餐的，不享受任何补助。 3、出差期间发生的业务招待费，应持本部门的经费预算本单独报销。 4、出差天数（即补贴发放的天数）按照往返车船票的时间区计算，以在异地居留的工作时间为准，即出差人员返京当日，末在异地住宿的，当天不享受住宿费报销。

5、出差人员需在出差返回后七个工作日内办理报销手续，无特殊情况逾期不办者，不予办理。

6差旅报销需出示有效票据，如有效票据丢失,则需本人写报告说明情况, 并由部门负责人、总经理签字确认，否则不予报销。

此制度自下发之日起执行，请相关人员认真学习制度并贯彻执行。

北京奥凯利化工有限责任公司

综合部

二00八年七月十四日

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