采购管理制度表

导读：　采购管理制度表篇一《行政采购管理制度》 ...

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采购管理制度表篇一
《行政采购管理制度》

行政采购管理制度

一.目的：为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，

特制订本制度。

二.范围：适用于本公司所有生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。

三.职责：

1. 需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。

2. 行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。

3. 行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。

4. 总经办/董事长办：按权限负责对申购单、单价、供应商评审、采购合同及付款的审批。

四.固定资产采购：

1.固定资产采购按《固定资产管理制度》执行。

五.行政常用物品采购：

1. 采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。

2. 意向供应商向我司传真报价单，主管部门确定每种物品最终价格。

3. 采购人员通知意供应商送样至本公司。

4. 采购人员接获样品后，将样品送需求部确认，样品确认合格后，可批量供货。

5. 样品经确认和评估合格后，且连续2批次供货无交期、数量、质量问题，可列入《合格供应商》。

6. 连续2次批次供货不合格的供应商，由行政部取消供货资格。行政部建立合格供应商信息档案。

7. 如果现有的供应商无法满足公司的要求或供货品质、价格不能满足公司需求，必须开发新供应商。

8. 采购对供应商下《采购单》流程：行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、 交期、质量等选择合格供应商，并将所需购买的物品传真至供应商。

六.行政零星物品采购：

1. 行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。

2. 采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、交期、质量等选择2

家以上供应商，进行询价、比价确认最终价格后，填入《请购单》单价一栏上，并依据审批权限呈上级主管签字批准或电话向上级主管呈报价格，上级主管同意后，方可进行采购。

七.采购管理：

1. 采购人员必须随时追踪交期、数量，并及时反馈，确保交期，如交期延误及时通知申购部门。

2. 采购物品入厂后，前台通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《资

产入库、领用登记表》中，办理入库手续。

3. 行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在

《资产/物品领用登记表》上签字确认。

4. 行政助理每月月底统计所有《资产入库、领用登记表》核对费用，录入《行政费用月报表》

5. 采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。

八.采购报销管理

1. 采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。

九.行政采购流程

十.本规定自签署发布之日起正式执行。

十一.本规定的解释权归属行政部.

十二.附件： 1.《申购单》 2.《资产/物品领用登记表》 3.《合格供应商名录》

采购管理制度表篇二
《采购管理制度相关表格》

临时请购申请单

采购管理制度表篇三
《工程采购管理制度》

工程采购管理制度

一、目的：

为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。

二、使用范围：

工程部的材料或设备的采购。

三、产品的采购监督管理制度的内容：

1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。

2、采购部在采购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认。

四、采购原则

1、严格执行询议价程序

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、采购计划制定制度

物品采购，必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。

3、一致性原则

采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到技术部、工程部，更改采购单。

4、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。

（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。

（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

五、采购流程

1、供应商的选择

（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。

（2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

2、采购程序

A 技术部根据项目做好预算，编制材料需求计划，报工程部；

B 工程部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部；

C 采购部根据材料情况，制订材料采购计划，上报总经理审核；

D 采购部向财务提交资金需求计划；

C 采购部负责材料组织验收，材料到位后上报工程部；

采购询价、综合评估、合同签订，由采购部协调技术及工程部、财务共同完成，报总经理审批。财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、付款程序

1、采购部根据付款计划提出申请，由工程部及技术部经理、总经理签字审核，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。

2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。

六、 违约处理

1、货物出现延期后，采购部应及时通知工程部、技术部。

2、货物出现质量问题后，由工程部或技术中心提出意见，报总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。

3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。

七、审计监督

在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、工程及技术参与外，财务部门应协助参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

采购管理制度表篇四
《采购管理制度_(带管理表格)》

采购管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司物资采购管理，明确采购权限与职责，规范公司的采购流程，提高采购效率和质量，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购工作，包括生产物资、办公用品等。公司苗木采购的管理另行规定。

第三条 采购原则

1、公平原则：采购意向应向市场公开，保证在确保品质和时效性的前提下，获取最优惠的价格。

2、公正原则：采购询价中，应公平地根据各家供应商的供货品质、价格、可靠性、服务水平、兼容性、技术实力等多方面因素进行评估。

3、合法原则：所有的采购交易必须合乎法律法规的规定。

4、独立原则：采购人员与销售和使用人员相独立。

5、保密原则：不同商家的报价应该基于相同的条件；所有的报价应该在保密的前提下进行比较，确保竞争的公平性。

第二章 职责与分工

第四条 综合办公室是公司物资采购的归口管理部门，负责汇总各部门的申报的物资需求信息、制订采购计划、提出采购申请、进行采购询价与比价、参与价格谈判、协同仓储部门进行采购验收及结算付

款申请等工作。

第五条 预算合同部是公司物资采购的监督部门，负责对采购计划进行复核，对询价、比价的记录进行审核并确定供应商等工作。

第六条 仓储部门负责提示各部门物资需求中的仓库数量、开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资保管等工作。

第七条 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款或报销手续并进行相关账务处理等工作。

第八条 物资需求部门负责向综合办公室申报本部门物资需求、在权限范围内参与审定采购计划、协同采购人员进行采购、协同仓储部门进行入库验收等工作。

第三章 采购计划

第九条 采购计划的编制程序

1、公司各物资需求部门应当在每月25日前向综合办公室申报下月部门物资需求。物资需求部门应当根据月度生产计划、工作计划、实际物资实际使用情况编制《物资需求申报表》（附件一），详细填写申报时间、部门、需求物资的名称（品牌或型号）、单位、需求数量等信息。编制人填写无误后签字确认。

2、仓储部门应当根据物资库存情况在部门物资需求申报表中按申报项目依次填写原进货量、领用量、领用人、库存量等信息，填写无误后签字确认。

3、部门负责人应当对本部门物资需求申报表进行审核并指定本部

门相关人员协同采购，审核无误后签字确认。

4、综合办公室采购专员应当根据各部门申请的物资需求进行整理与汇总并根据库存对其进行修正后，编制《物资采购计划表》（附件

二），按部门分别列示项目（品牌或型号）、单位、数量等信息。编制人与部门负责人确认无误后签字确认。

第十条 公司每月召开由各部门负责人出席的采购会议，负责对采购总额在10,000元以下的采购计划进行审批；采购总额超过10,000元的采购计划应当由经理办公室审批。重大的采购事项，在经理办公会审议后需按公司董事会议审批。审批通过后的采购计划复印件交预算合同部、财务部留存备查，用以合划分成本明细。

第十一条 各部门提出采购计划外的临时物资需求时，需要重新执行上述采购计划编制与审批程序，将临时采购纳入当期采购计划，由办公室统一进行管理。

第四章 采购询价

第十二条 公司按季度对采购供应商进行市场询价与比价，选择性价比高的供应商，以降低采购成本。对于金额小于2000元的常规重复性采购，可半年进行一次询价、比价。

第十三条 办公室采购人员负责执行采购询价，原则上应当精选至少三家供应商进行询价。专业物资的询价、比价，应当由需求部门或专业技术人员协同参与。

第十四条 采购人员取得供应商提供的书面报价资料后，与供应商

进行谈判，确保获得最佳的品质和价格。根据询价与谈判情况编制《供应商审定单》（附件三），详细填写询价时间、谈判过程及取得资料明细，进行比价分析及建议，连同相关报价资料提交采购部门负责人审核。

第十五条 预算合同部负责对采购询价、比价环节进行监督，根据《供应商审定单》对询价、比价记录进行复核，并最终确定合作的供应商。

第十六条 办公室应当设立《合格供应商名单》（附件四），将合作顺利、产品质量优良的供应商纳入名单之中，定期根据采购业务进行调整。合格供应商名单应当每季度报送公司领导审阅。

第五章 采购合同

第十七条 采购金额超过10000元以上的大宗采购项目需要与供应商签订采购合同，对其进行严格的成本管控。

第十八条 公司采购合同分为框架合同和普通采购合同。针对重复发生的采购项目，如日常办公用品、印刷和汽车维修保养等可以和供应商签订框架合同，确定指定时期内的价格，折扣和服务条款。原则上，框架合同需要视服务质量定时更新（一般为一年，特殊时期情况另议）框架合同范围内的采购项目可以直接下订单。其余采购项目，根据需要订立普通采购合同。

第十九条 合同文本的拟定与审批程序与要求参见公司《合同管理制度》的相关规定。

第二十条 未签订采购合同的小额采购由采购人员会同需求部门协同人员按采购计划执行采购。禁止部门负责人与采购厂商直接联系，参与价格谈判，确保监管体系完善

第六章 验收入库

第二十一条 采购物资应当先办理入库手续后方可进行领用，仓储部门按《仓库管理制度》的规定，对采购物资进行验收，验收合格后由库管人员开具入库单，库管人员、采购人员及协同人员在入库单上签字确认。

第二十二条 采购人员凭签字确认后的入库单回执联、收据、发票等办理请款或报销手续。

第七章 采购台账

第二十三条 公司设立采购统计台账，及时对采购的全过程进行记录。采购完成后，采购人员根据询价记录、入库单、采购发票登记采《采购计划表》（附件二）记录采购日期、采购单价、金额、入库单编号、供应商姓名、联系方式等采购计划的完成情况。

第二十四条 采购人员应当将采购业务中的采购计划表、询价资料、供应商审定表、合格供应商名单、入库单等资料及时整理归档并妥善保存。

第二十五条 为确保采购业务的高效化、透明化，办公室应当在采购会议上对当期采购计划的完情况（采购计划表）进行公示，各部门

采购管理制度表篇五
《公司采购流程管理制度附表格-全》

公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定 1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）采购副总审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；

（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价

1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

（1）合同正文应包含的要素 1）

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9） 合同名称、编号、签订时间、签订地点； 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 包装要求； 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 付款方式； 工期； 质量保证期； 质量要求及规范； 违约责任和解决纠纷的办法；

10） 双方的公司信息；

11） 其他约定。

（2）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；

4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；

5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；

6）详细约定发票的提供时间及要求；

7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等

8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

9）违约责任一定要详细、具体； 10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；

12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

13）签订的所有合同应及时报送财务部门。

六、付款及合同执行

1．付款规定

（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；

（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；

（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

2．合同执行

(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

采购管理制度表篇六
《采购管理制度大全-doc60页[1]》

A B

供应商管理制度 采购管理制度

采购管理

A 供应商管理制度

供应商管理流程图

供应商管理制度 供应商开发 1．总则 1．1制定目的

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围

本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位

（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责

（1） 采购部负责供应商开发主导工作。 （2） 开发部负责供应商样品的确认。

（3） 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2供应商资讯来源

新供应商资讯来源一般有下列方式： （1） 各种采购指南。

（2） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3） 各种产品发表会。 （4） 各类产品展示（销）会。 （5） 行业协会。

（6） 行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7） 同行或供应商介绍。 （8） 公开征询。 （9） 供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计

问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有： （1） 依本公司需要设计内容及格式。 （2） 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

（3） 易于填写。 （4） 通俗易懂。 （5） 便于整理。

2．3．2供应商基本资料表

应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：

（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 （2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 （3） 设备状况。 （4） 人力资源状况。 （5） 主要产品及原材料。 （6） 主要客户。 （7） 其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表

供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1） 材料零件确认。 （2） 品质验收与管制。 （3） 采购合同。 （4） 售后服务。 （5） 建议事项。 2．4供应商开发流程 （1） 寻找供应商。

（2） 填写供应商基本资料表。 （3） 与供应商洽谈。 （4） 必要时作样品鉴定。 （5） 供应商问卷调查。

（6） 提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作

依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件

[附件]GA01-1《供应商基本资料表》 [附件]GA01-2《供应商问卷调查表》

供应商基本资料表

确认： 审核： 填表：

采购管理制度表篇七
《采购管理制度模板》

采 购 管 理 制 度

第一章 总则

第一条 为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工

的前提下，提高采购质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得

较优性价比的采购物资。特制定本制度。

第二条 本制度中经营决策委员会是指在采购过程中实施工作指导和监督工作的管理

机构。

第三条 本制度所称采购人员包括公司采购人员及其他部门直接或间接参与采购工作

的人员。

第四条 本制度由总则、组织机构和职责、采购立项流程、工作准则、采购人员职业

规范和罚则六部分组成；

第五条 采购流程、相关申请表（附件一、附件二）。

第二章 组织机构和职责

第一条 采购组织架构：

经营决策委员会：尤泳、王伟、韩宗伟、吴斌、柳泽涛、罗绪梅、吴沛

指定采购人员：李保松或相关项目采购指定人

第三方价格评审人员：张艳或财务

第二条 相关职责：

（1） 经营决策委员会对公司所有采购工作实施指导和管理；

（2） 依据采购部门提供的报告确定长期战略合作伙伴；

（3） 负责对采购部门提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确

定；

（4） 对采购部门上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；

（5） 监督采购管理的运行方式、工作方法及相关文件下发；

（6） 其他必须由采购人员完成的工作；

第三章 采购立项流程

第一条 立项环节：由分管负责人对采购需求通过审批单审批或邮件同意；

第二条 明确需求环节：由需求发起方明确采购物料、配置明细、对比厂商、联系方式

以邮件形式发送给第三方进行价格评审；

第三条 询价、议价环节：由第三方负责明确采购物品的比较价格，并输出相应的供应

商价格比较列表，

第四条 决策环节：通过整体报价确定最终供应商及比较整体报价对整体项目或业务的

收支占比明确是否需要采购，此环节由总经理或项目或业务高管与第三方直接

明确。

第五条 采购环节：对于决策确定要采购的物料，由需求发起方明确采购合同、条款及

到货时间。

第六条 验货环节：由需求发起方根据合同采购清单验收货物。

第四章 工作准则

第一条 在供应商确定前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生

产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形

式上报经营决策委员会；

第二条 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购人员审核，由经营决策

委员会批准，可纳入公司采购信息库。

第三条 采购方式主要以寻价采购，直接签订合同（长期战略合作伙伴）二种采购方

式；必要时可以采用公开招标形式。

第四条 采购人员洽谈某项采购时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采

用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。

第五条 采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，

并做好记录，以报告形式上报。

第六条 报告得到批复后，依照公司领导指示意见，综合考虑“质量、价格、售后服

务”等问题，确定供应商。

第七条 公司相关采购人员必须坚持“四不购”和“三比一算”的原则。

四不购：

（1） 没有提供书面采购计划且未经批准不购；

（2） 采购物品规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；

（3） 无材质证明和产品合格证的不购；

（4） 凡考评不合格的产品不购；

三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。

第八条 在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司

将依本制度严肃处理。

第五章 采购人员职业规范

第一条 采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备

高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。

第二条 采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节、不允许有傲慢的举

止和不公平的对待。

第三条 采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接

受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。

第四条 采购人员只有经相关领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过

程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。

第六章 罚则

第一条：采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节经重，

公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200—10000元

经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任；

（1） 采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。

（2） 采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。

（3） 采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。

（4） 隐瞒供应商及供应产品问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。

（5） 其它有损于公司形象或是不利于公司行为的。

采 购 流 程

采购管理制度表篇八
《集团公司采购管理制度》

采购管理制度

2013-6-1 发布 2013-6-15实施

同利实业有限公司企业标准 QB

采购管理制度

一、总则

(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门采购部、生产部、财务部、属生产型企业须总经办、技术研发部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，直接报总裁批准。

(三)、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式，由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

4、采购程序及报账要求

4.1属批量大且长期使用的物料，由仓库主管根据需求填写大宗物料采购申请，经生产总监审核、总经理审批后交由采购员根据采购申请找对应供应商进行“三对比核价”后，上报生产经理/厂长审核、财务部审核、总经理审批后与符合条件供应商签订采购合同后进行采购。

4.2属订单产品的钢材和配件采购，由生产排产员根据订单需要查询现有库存后编写《购进通知单》，交生产经理/厂长审核、仓库主管复核（现在库存的复核）、总经理审批，采购员根据审批后的《购进通知单》与符合条件的供应商签订采购合同后再行采购

属订单的塑料则由生产排产员根据产品需要直接开具《采购申请单》，由仓库主管查询现在库存后填写实购数量交由采购进行采购。

4.3属自销产品参照4.2

4.4属于第一次采购的物品需经过仓库主管核准单价后才能付予采购，未经核准的单价不予承认。

4.5采购员根据《采购申请单》或《呈批表》之需求按时间要求进行采购，采购员自购现付物料采购完成后连同《采购单》或呈批表、购货票据、入库单等到财务部办理报账手续，采购月结物料根据合同订立条件附带上述单据按期结算。

4.6财务部依据商品入库单的内容，对：《采购单》或《呈批表》、购货票据、入库单、审批（按付款权限设置表）等核对无误付、入账，对暂没收取的票据作登记并督促采购人员收取。

5采购合同的订立

5.1采购合同的订立，签订采购合同必须包括以下内容：供需双方、收货地点、材料名称、规格、数量、质量要求、交货日期、价格、付款期等信；合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和财务部，大批量采购合同还需提供一份给总经理。

5.2采购合同的变更，已订立采购合同的，当采购内容因实际需求发生变化时，由物料请购部门及时通知采购部与供应商联系变更并收回原采购合同后重新订立。（重新订立合同流程参照《合同管理制度》）

6采购材料入库

6.1物料进仓以先检验后进仓为原则。采购的生产物料需经过品检部QC检验合格、采购的办公用品经行政部检验合格后，再办理进仓手续。品检部或行政部根据仓库提供的《采购合同》或《采购申请单》、呈批表上列明的信息检验货物，如发现跟合同、申购不符或质量有问题时，仓管员有权拒收，同时通知采购人员验证货物。

6.2采购员验证后确实不合乎采购要求或没有达到质量要求的货物，采购人员必须与供应商联系在三天内退货，否则，造成的损失由采购人员承担，如果是仓管员没有通知采购员该批货物不合格未能如期退货而造成的损失，由仓管员承担损失。

7供应商考核

7.1每季度采购员必须对供应商进行考核，内容包括：价格、回货时间、质量、回票情况等，对不合格的供应商停止对其进行货物采购，开发新的供应商必须重新向物控部申请并符合供应资质后才可进行采购。

8、市场特价调查

8.1采购员要定期对物品价格进行市场调查，并填写好《物料市场单价调查表》上报仓储部和财务部，此项工作作为采购员职务考核的一部分。

9、采购稽核

9.1公司指定稽核人员定期对采购货物的价格、存货量等进行稽核，以核对采购价格、库存量的合理性等；对利用职位之便，舞弊私营者将按公司制度严肃处理。

10、固定资产的购置和建设

固定资产《生产设备和非生产设备》的申请购建、建设安装、验收使用、结算付款等程序参照财务部的固定资产管理制度。

5.0 相关文件

5.1 《产品的监视和测量程序》 QP-824

6.0 相关记录

6.1 《月度采购计划》 QJ-740-01

6.2 《生产需要物资通知单》 QJ-740-02

6.3 《临时采购计划》 QJ-740-03

6.4 《采购记录》 QJ-740-04

6.5 《物资登记表》 QJ-740-05

6.6 《供方评价报告》 QJ-740-06

6.7 《合格供方名录》 QJ-740-07

6.8 《采购申请单》 QJ-740-08

6.9 《采购物资验证报告》 QJ-740-09

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式，由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门或子公司同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同生产部、财务部、采购部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

采购管理制度表篇九
《采购管理制度规范》

采 购

管 理 规 范

撰写人：李华英

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目 录

一、 二、 三、 四、 五、 六、

目的.............................................................................................................3 适用范围......................................................................................................3 定义.............................................................................................................3 采购管理制度..............................................................................................3 供应商选择标准..........................................................................................4 供应商选择、评价和终止办法...................................................................4

1、供应商档案管理要求.......................................................................................4 2、供应商选择流程..............................................................................................5 3、供应商选择考察表...........................................................................................6 4、合格供应商名录..............................................................................................7 5、供应商资料卡..................................................................................................8 6、供应商考核办法及考核表...............................................................................9 7、终止供应商的报告.........................................................................................10 七、

采购流程....................................................................................................11

1、采购原则........................................................................................................11 2、常规采购........................................................................................................11 3、小额应急采购................................................................................................12 八、

货物检验....................................................................................................13

1、抽货检验标准................................................................................................13 2、货物检验报告................................................................................................14 九、

采购中心职责与绩效考核.........................................................................15

1、采购中心工作职责.........................................................................................15 2、采购主管绩效考核标准.................................................................................15 十、

采购报告必须具备要素及分析图表.........................................................16

一、 目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、

适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

三、

定义

1、 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、 合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3、 购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此

单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4、 供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购

主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5、 供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察

的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6、 终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与

其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

7、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关

权责部门编写交采购中心汇总成册。

8、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报

告和处理意见。

四、

l l l l l l l l l l

采购管理制度

洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； 严格遵守采购规范流程，按流程办事； 能及时按质按量地采购到所需物品；

严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本 并保证采购质量；

科学、客观、认真地进行收货质量检查；

处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；

认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；

做好采购相关文档的存档、备份工作；

在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

l 所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ，除急购外不得采购，急

购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；

l 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通

知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；

l 采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买， 不得

随意变更供应商；

五、

l l l l l l l

供应商选择标准

具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； 注册资金达到50万以上的一般纳税人； 健全的商务管理流程和制度；

良好的财务状况，至少可以给予七天以上帐期； 具有优势的产品资源；

相对有利于我公司的供配货地理区位； 积极的合作态度；

六、

供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

1、供应商档案管理要求

对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商选择考察表》、《供应商名录》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、《采购记录》、《到货检验报告》和《终止供应商的报告》，以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。

2、供应商选择流程

选择供应商的程序流程图

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