面料采购部管理制度

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面料采购部管理制度篇一
《采购管理制度》

采购管理制度

为了让公司的生产能更加顺畅地进行，做到流程清晰化、责任具体化、数据准确化、信息及时化，经与各部门商议后特修订如下条款，请各部门严格遵守执行！

一.物控篇

一、下单时间要求

1.1订货会结束后三天内，销售部将客户订单录入丽晶系统，并导出落单明细表交生产计划部；计划部物控

于当天将落单数加好损耗，并复印给技术部、毛织外发部各一份。

1.2技术部将所有面辅料物料卡在营销落单前两天陆续交至计划部；预算单件用量于营销落单后五天内交至

计划部。

二、计划部物控员在收到技术部提交的物料卡，于当日输入Excel表，在录入资料时，必须认真检查其物料卡

的准确性，如物料名称、编号、颜色、单件用量、拉链尺寸等等；并于次日统计出该季节所用布种资料打印透视表交至原料仓。

三、原料仓在收到物控提供的布种资料表，两天内将所有过往相同的仓存料、齐色板料整理交验布组；在整理

仓存布料时，仓管需制作一份布料卡给验布组，且写清楚有多少条布，每条布有多少数量等详细内容。

四、验布组收到仓存料需于两天检验完毕，同时出具《仓存料检验报告》连同色卡一并交给计划部；

五、计划部物控员收到库存色卡，与大货色卡核对颜色，必须是品保批示可以用于大货，且颜色差异不是太大

的情况下方可使用。在核算大货物料需求时减除库存量，并在Excel整理好《大货物料需求明细表》给采购部，采购部对小单量小品种的物料进行采购评估，并知会计划主管评估结果。

六、对于因单量少无法进行采购的物料，计划主管整理一份《取消落单申请表》交销售主管。

七、计划部根据《取消订单申请表》重新整理需求数，并转入生产系统，打印出《大货物料需求明细表》给采

购部；同时将库存布料所分配的款号写在《仓存布料检验报告》上，复印一份给原料仓，原料仓在备大货布料时，须以此分配为准；当供应商无法按公司要求的规格进行生产时，采购部需以签呈方式通知技术部按新的规格核算用量，并计算出是否会增加成本，最终由生产副总审批执行。物控收到签呈后，按更改后的用量重新打印需求单给采购部，采购员及时与供应商沟通，更改采购合同。

八、大货需求单下达给采购部一个工作日后，计划主管根据营销出货波段，整理一份《大货物料采购计划》交

采购部，采购部按计划要求将订单下达供应商。

九、采购部在收到物控需求单后，一周内下完采购合同，并作出货款预算表给计划部，同时将每种物料的计划

回仓时间回复给计划主管。

十、如有库存的布料，物控在需求单上注明库存数量，大货采购需尽可能按照仓存布料的颜色进行购买，以减

少因色差太大而无法利用。

十一、计划部在作开裁计划时,所有布料的欠数均以书面形式与采购进行沟通,注明是否还有欠数未回或者是否可

以补料，如可以补数其时效多长等内容，并由采购经理签名确认；计划部根据采购回复的情况作出开裁计划，如因采购部或供应商人为原因导致开裁后再回料的，原料仓可拒绝收料！

二.仓库篇

一、进仓：

1. 采购部在下达合同后一个工作日内将采购合同复印件及现金采购预算表复印件及时送给仓库（须于物料回仓前）。

2. 订购合同及现金预算需求表的填写要求:

a) 布料要求：需注明布料名称、现金预算序号、规格、颜色、数量、季节、例如罗纹/丝里合同,需注明配那些主料布种。

B）辅料要求:需注明物料名称、现金预算序号、规格、颜色、数量、季节、款号。

3. 零星（指现金）采购申请单填写要求：物料需求单号、购买人姓名、款号、规格、缸号、数量、单价、颜色等。

4、凡现金采购的布料单据，如有一项或几项退料的，可以用该原件的复印件进仓（仓管只进实收的项目数量），由仓库主管签字后方能进仓。

5、送货单要求：

a) 布料送货单要求：①送货单上应注明送货单位（或采购员姓名）、布料名称、规格、颜色、数量、季节、缸号、布封、布料合同订单号、现金采购预算表中的预算号。②实物与送货单应遵从每张送货单上的内容与每疋实物内容相符（如物料条号、数量、缸号、规格等），否则不予接收

b) 辅料送货单要求：①送货单上应注明送货单位（或采购员姓名）、现金采购预算表中的预算号、辅料名称、规格、颜色、数量、款号、辅料合同定单号、单位（例如四合扣，应注明是四合扣面、或四合扣面扣底面、或四合扣底面公面、或四合扣底面）；②回料实物一律与单据相符，杜绝有单无货，有货无单的情况，否则，不予接单进仓。

6、物料包装要求：

A布料：

（1）针梭织布料在每疋布料两头比较明显处需贴上不易掉落的贴纸，贴纸应清晰地注明：布料名称、

数量、缸号，布料序号、颜色、等相关资料

（2）针梭织布料应用加厚PP袋包装，包装袋应（用固色笔）清晰地注明如布料名称、数量、缸号、

布料序号、等相关资料；

（3）毛纱应在筒内贴上不易掉落的毛纱贴纸，贴纸上应清晰地注明：毛纱名称、重量、缸号，颜色

编号、等相关资料

（4）毛纱每12个筒装一个编制袋，编制袋上应清晰注明：毛纱名称、每袋总重量、缸号、颜色编号、

每袋个数、每包编制袋序号、等相关资料

（5）供应商在送货装车时，应遵从同布种、同颜色、同缸号堆放在一起；

B辅料：

（1）辅料在每包物料的明显处贴上不易掉落的贴纸，贴纸上应清晰地注明：物料名称、数量、款号，

规格、颜色、单位等相关资料

（2）在包装上应遵从一个款物料，必须装在一纸箱内，严禁多款混装，例如拉链、线类；否则不予接

收

7、要求所有采购回仓的物料，一律按仓库指定的区域摆放，杜绝乱摆放现象。

8、凡供应商和现金采购的原辅料，仓库凭品保部的检验后出具的批条（或检验报告单）方可进仓。9、仓管签收物料时效：a) 供应商的物料一天内点清数量交品保检验；

b）现金采购的物料半天点清数量交品保检验。）

9、进仓数量要求：仓库所有进仓物料数据，均以品保部检验批条为依据办理进仓手续；采购部在收到品保

部检验报告后，以仓库开具的进仓单据日期开始，在三个工作日内，认真复核清楚仓库进仓单据数量；如有数据不符可在三个工作日之内提出异议；如超过三个工作日，仓库不再进行数据调整；

二、退料:

凡因质量问题而退货的物料，采购员应在品保出具批条（或检验报告单）之日起五个工作日内处理完毕。如不在规定时效内办理相关退货手续的所造成后果由采购部自行承担;

三、超送：

凡供应商和现金采购的原辅料，如有超送的数量，以品保部出具批条的日期开始，需在三个工作日内将超送签呈复印给仓库办理进仓，如不在规定时间内办理超送手续,视为退货处理。

四、欠料回货：

a) 未按需求单数量回仓的物料，需在一周内回完（即同种物料的第二次回料）；

b) 为加强欠料的及时回仓，采购跟单员应每天与相关部门核对欠料项目及数量，监督采购员及时按时回

料。

五、仓管员发现采购单据有异常而无法入库时，需在半个工作日内知会给各相关人员并跟踪处理。

三.品保检验篇

一、仓库仓管将核对后的送货单移交给品保验布组。

二、品保部验布组签收采购送货单后与布料进行核对，确认无误后开始进行布料检验。

三、现金采购的布料，验布组必须在3个工作日内出示检验批条（无需做缩水率的必须在2个工作日内出示检

验批条）；订购布料需做缩水的4个工作日，无需做缩水的3个工作日需出具检验批条。

四、验布结果出现异常的报告，采购经理必须在签收报告2个工作日内，把合理的处理结果注明在验布报告上

交回品保部。如有异议的须与相关部门负责人沟通一致并签字确认。

五、报告交回验布组后如需扣损/挑色纤/修色等问题处理，必须清楚并明确数椐及负责人。如有不明确事项，

品保部一律按不合格品处理。

六、验布组将最终检验结果汇总成批条分别送计划部/技术部/仓库/裁床/财务，进行后续生产工作。

七、注意事项：

1. 验布过程中必须对布料进行剪60CM缩水板/30CM中边色板/30CM*2头尾色差板（如有外观质量问题的

则不可以裁剪）。

2. 现金采购布料基本全检，批条只能按实际数量显示。

3. 现金采购面料没有合同，所有面料检验只能按技术部提供的布种规格检验收货，如规格出现差异，验布组

按技术部提供的规格进行扣损或退货。

4. 现金采购面料如与原布板有风格差异的，必须出示设计经理签名确认后的样板，否则品保作退货处理。

四、财务篇

一、月结账务处理要求

1．供应商合同原件在签订第二天交财务（必须在收货之前）。

2．送货按公司质检标准要求，相关扣损与短码必须由供应商确认。

3．按仓库收货流程办理。（送货单原则上必须是原件，如客观原因给不到的，可以先用复印件代用。但必须

在5个工作日内寄回原件，仓库不需再在原件上盖章）。

4．仓库将送货单、进仓单据给至财务；（检验报告）

5．采购部每月3号前将供应商对账单核对好后给至财务。相关扣损、短码、延期处理、移至下月数据、超送

数据处理、其他扣款事项等必须与供应商对清楚。将对清的数据给至财务材料会计处。

6.财务核对后的对账单有差异或未收到对账单的供应商，在5天内处理好给财务

注：为了方便对账，供应商对账单要求按合同汇总序时排列的明细。

二、现金报销要求

1．《现金预算需求表》在签批后的第二天给至财务；

2．采购申请单

A.属于其他部门需求的：由其他部门（研发、技术等部门做好采购申请单，由相关权限人员签批后进行采购），其中头版、齐色版料购买必须由设计部申请，设计部相关权限人员审批，车间的补换料申请必须由计划部统一下需求单据进行采购。

B.属于计划性需求的：由采购部门申请，由部门经理签批。注明物控需求单号，预计单价。

3. 需要借支的：按财务规定，提前1天预约。

4．按公司质检标准要求进行检验。

5．仓库按仓库收货流程及标准收货。按实际收货数进仓。有质量问题部分退货的：在原件上标明后复印，由仓库在复印件上加盖原章，并由仓库主管签字，作为进仓及报销的原始凭证。并注明实际收货数。如返修返回时，拿原件进行报销，仓库注明第二次的实际收货数量。

6．采购部填写报销

A．按财务规定的方式填写及粘贴附件。必须有采购申请单、送货单、进仓单以及相关质检报告、异常

签呈等。（相关质检报告由仓库提供）

B．报销时间：从购买货品到仓库开始计算7个工作日内（不含节假日）报销。异常现象的另行申请，

经批准后可以延缓。

C. 报销必须除去标准以外的超送、扣损、短码。同时报销标准内的超送、扣损、短码也必须注明。否

则不报销。此必须由公司认可的已通过审批的标准。（超送是由仓库注明的，采购员要做的是申请

入仓或退货）。

D．如实际报销单价比预算单价高，必须提前作好说明，由核价人员审核后方可报销。

7．财务不受理有问题的单据，相关异常问题的报销，采购部必须提前作好异常处理通过审批后，才能

受理。（退单3天内返回财务）。

三、其他要求

1．凡不按要求的，财务有权不予受理。

2．本要求结合财务的《借支流程》、《报销流程》、《供应商货款结算流程》等。

五.采购篇

一、 采购部接到物控部面辅料需求单后，对市场现购的必须在七天内做出预算，计划好需求品种，颜色，数量，

总价格等。交采购经理审核（需附上批示价格和订单分配），完毕后方可交由设计部程经理核价签字盖章，由上级领导批准后向财务借支购买（实际单价与预算价偏差时，要打签呈审批后才可现购）。将审批后的预算申请表复印一份给仓库收货和财务做预算（财务收到预算表后两个工作日内备好资金）；需落单定做的，提供样板给供应商打样、批样、报价，按公司要求落合同给对方，待供应商盖章后复印给仓库和品保部各一份。采购合同原件给财务，采购部留底一份；

二、已落单或已付订金后，采购员需随时跟踪相关进度，提供货期表给采购跟单，做好日常资料输入，每日跟

进所购货品是否按时回货并提前半个工作日通知仓库做好收货准备，务必按时回货。未回到货的原因与异常需第一时间跟进，解决不了的需及时向直属经理汇报协助处理。若实际回货日期与计划日期有出入时，采购员必须提前三个工作日填写“延期报告”交给采购经理并通知计划部及时调整生产安排。

三、采购部要求供应商需在面辅料送货单和胶袋上标注好明细。面辅料送货单上要注明品种名称、规格、颜色、

数量、款号及采购员姓名，注明是哪个季节与用途，如配布用于哪个款、四合扣是配哪个面……现金支付的需注明需求单号或预算号，月结的注明采购合同号。

四、为避免对账时双方因扣损问题产生争议，当实收数量与供应商的送货数量有差异时，采购部将以书面形式

通知供应商，并注明原因（包括数量不符，短码、少送、扣损、减去胶袋纸筒重量等）要求其签字确认，并保存好相关资料方可入仓。

五、超送的部份需在出批条后三个工作日内按我司的超送标准打超送签呈经批准后方可入仓。

六、财务根据仓库实际确认的收货数量核算及确认各供应商货款时，将由采购部确认后再传真给供应商。

七、所有相关单据，原料仓必须在交接清单上签名确认。

八、如有外观质量问题不能接受的布料，先不要裁剪和试缩水，及时汇报给采购跟单，由采购跟单跟踪，通知

采购员安排退给供应商（不要等批条出了后再退，凭不合格检验报告交给仓库退货），现金购买的采购员必须两个工作日退回供应商，供应商订做的须五个工作日退回给供应商（如可以通过扣损生产的则需在两个工作日内作出判定）。

九、面料需修色纤的，采购员要与供应商协商达成共识，并经品保部评估两个工作日可以修好的则进行返修，

若五天之内无法修好的，按退货处理。

十、面料规格审核规定：a.采购部在对每季购买齐色板料时要认真分析到大货订购的生产状况，能否按照技术

部的要求进行大货生产，同时将该季度单品种的布幅资料提供到技术部，签字确认存档；b.技术部在收到采购部提供的单品种面料幅度规格时要对该款的用量及唛架所排方式进行有效审核，发现如有个别款式的唛架需求布幅可以更省料节约成本，要在IE部核算成本时将需求更改布幅资料提供到采购部、物控部，签字确认存档。

十一、关于奖罚规定：凡违返上述条例者，视情节轻重给予处罚

面料采购部管理制度篇二
《材料采购管理制度[1]》

材 料 采 购 管 理 制 度

（2008版）

目录

一、 采购流程

1、面料和辅料-------------------------------------------------------------------P2 2、样布---------------------------------------------------------------------------P3 二、采购管理规范

1、 面料和辅料-------------------------------------------------------------------P3

A. 原则---------------------------------------------------------------------P3 B. 价格---------------------------------------------------------------------P3 C. 合同---------------------------------------------------------------------P3 D. 发票---------------------------------------------------------------------P3 E. 供应商管理-------------------------------------------------------------P4 F. 奖励政策----------------------------------------------------------------P4 2、样布---------------------------------------------------------------------------P4 3、现金采购----------------------------------------------------------------------P5 三、 采购支付政策

1、 采购支付流程----------------------------------------------------------------P5 2、 采购支付政策----------------------------------------------------------------P6

 面料  辅料

四、 对账制度（销帐的审批程序）--------------------------------------------------P7

1、 面料和辅料采购流程

二、 采购管理规范

1、 面料和辅料的采购管理规范

A. 原则：

 所有采购必须严格遵照采购流程和审批规定进行；  尽量杜绝现金采购；

B. 价格

 产品开发部须对市场同类供应商及产品价格进行比值比价，出具详细报告，送

达本部部长和总经理审批；

 财务部特设专人对公司主要面辅料的市场价格进行调查，不定时对拟采购材料

的价格进行抽查稽核；

C. 合同

 所有拟定采购金额超过人民币两万元以上的采购合同（含两万元），均须服饰

公司执行总经理参与前期商务谈判；

 汇总采购申请、采购计划、供应商考评表、合同样本等相关资料，经过产品开

发部（设计、采购、配售）、财务部、执行总经理共同进行合同评审，通过后方可签定正式合同；

 须采用公司标准的采购合同与供应商签约方可有效，合同中对所购面料和辅料

的名称、规格、数量、单价、金额、付款方式、供货时间、质量保证书、票据提供、运输及交付方式、退换货办法等条款要做出详尽的约定；

 在采购合同中要求面料供应商给予本公司一定天数的付款期（辅料供应商为

75天），并预留10％的质量保证金直至与最后一笔货款一并付讫； D. 发票

 供应商必须提供填写完整有效的增值税发票，且其内容要确保与合同保持一

致，财务部审核发现有不符者，一律退回重开并暂停对该供应商付款；  若遇货物确属急用，而供应商确实无法提供增值税发票者，由产品开发部出具

书面申请报告，提请相关部门分管副总批准，且其采购价格必须低于同类产品市场价格的10％，同时该类采购数量不能超过当季面料采购总量的2％；

E. 供应商管理

 对首次合作的供应商，必须进行综合考评，对供应商的背景资料、供应能力与

价格、质量保证等进行综合评定，以确保选择最佳供应商；

 产品开发部要建立供应商档案，并定期（每半年）对供应商进行回访和考评，

并对供应商进行评级，实施优胜劣汰；

 零星采购物资和劳务尽量采用外包形式，或者确定固定供应商进行统一的多批

次多品种采购，并能出具增值税发票；

F. 奖励政策

 面料采购数量严格依照配售部下达的需货计划确定，若遇材料规格无法更改等

特殊情况者，采购金额不得超过核定数量的＋2％，若有违背者，将对当事人按照不低于超支部分的50％进行考核；

 无增值税发票的采购若超过当季面料采购总量的2％，将按超出比例计算税额

的50％对采购部长和具体操作人进行考核；

 货物到达时，产品开发部采购人员必须协同仓库进行验收，并及时办理入库手

续，同时向质检所报检，若出现与合同不符或质量问题，采购人员有全责进行处理，以确保该批材料的正常使用，若因处理不力而造成的公司损失由当事人全额承担；

 因款式更改发生撤单或其他特别原因造成的积压库存，凡经产品开发部的设计

部门确认，不再具备开发价值和机会的，对积极采取措施进行消化者，公司将按消化库存金额的1％给予奖励；

2、 样布的采购管理规范

A. 所有样布的需求必须是在有设计师出具相关设计图纸的前提下；

B. 样布的采购应尽量在已有供应商档案中选择，说服供应商在有可能给予他们大订单

的条件下将样布免费赠送；

C. 所有样布需求必须要有设计总监的签字认可方能有效；

D. 禁止任何部门和人员私自调样，否则发生的所有费用将从经办人工资收入中全额扣

除；

E. 样布的管理视同正式采购的面辅料，独立建账进行核算和管理；严格遵守仓管制度，

对样布一律办理入库和领用手续，并及时在账目中予以反映，手续不全者，仓库有权拒绝收发；

F. 设计中心需设专人对样布和样衣进行管理，编制样布使用台帐，详细记录样布的进

销存状况以及制成成衣的产销存状况；

（样布使用记录报告样表详见本文件附件） 样布使用记录表.xls

3、 现金采购的管理规范

A. 凡人民币壹千元以上的采购均不能采用现金支付货款； B. 所有需现金采购的行为事前必须报产品开发部部长审批； C. 采购人员应遵循比值比价的原则，对同一物品的不同供应商进行考察，并详细填写

供应商考评表；

D. 现金采购原则上要求供应商提供增值税发票，若遇特殊情况者，无增值税发票的采

购额不得超过当季材料采购总额的1％，有超过者，按超此比例的50％对产品开发部进行考核；

E. 现金采购行为过程的其他环节均须严格遵照采购管理规范执行；

三、采购支付政策 1、采购支付流程

面料采购部管理制度篇三
《采购管理制度》

面料采购部管理制度篇四
《材料采购管理制度[1]》

材 料 采 购 管 理 制 度

目录

一、 采购流程

1、材料---------------------------------------------------------------------------P2

2、样品---------------------------------------------------------------------------P3

二、采购管理规范

1、 材料---------------------------------------------------------------------------P3

A. 原则---------------------------------------------------------------------P3

B. 价格---------------------------------------------------------------------P3

C. 合同---------------------------------------------------------------------P3

D. 发票---------------------------------------------------------------------P3 E. 供应商管理-------------------------------------------------------------P4 F. 奖励政策----------------------------------------------------------------P4

2、样布---------------------------------------------------------------------------P4

3、现金采购----------------------------------------------------------------------P5

三、 采购支付政策

1、 采购支付流程----------------------------------------------------------------P5

2、 采购支付政策----------------------------------------------------------------P6

四、 对账制度（销帐的审批程序）--------------------------------------------------P7

1、材料

一、 采购流程

1、 材料采购流程

2. 样布采购流程

二、 采购管理规范 1、 面料和辅料的采购管理规范

A. 原则：

 所有采购必须严格遵照采购流程和审批规定进行；

 尽量杜绝现金采购；

B. 价格





C. 合同



 汇总采购申请、采购计划、供应商考评表、合同样本等相关资料，经过产品开

发部（设计、采购、配售）、财务部、执行总经理共同进行合同评审，通过后方可签定正式合同；

 须采用公司标准的采购合同与供应商签约方可有效，合同中对所购面料和辅料

的名称、规格、数量、单价、金额、付款方式、供货时间、质量保证书、票据提供、运输及交付方式、退换货办法等条款要做出详尽的约定；

 在采购合同中要求面料供应商给予本公司一定天数的付款期（辅料供应商为

75天），并预留10％的质量保证金直至与最后一笔货款一并付讫；

D. 发票

 供应商必须提供填写完整有效的增值税发票，且其内容要确保与合同保持一

致，财务部审核发现有不符者，一律退回重开并暂停对该供应商付款；

产品开发部须对市场同类供应商及产品价格进行比值比价，出具详细报告，送达本部部长和总经理审批； 财务部特设专人对公司主要面辅料的市场价格进行调查，不定时对拟采购材料的价格进行抽查稽核； 所有拟定采购金额超过人民币两万元以上的采购合同（含两万元），均须服饰公司执行总经理参与前期商务谈判；

 若遇货物确属急用，而供应商确实无法提供增值税发票者，由产品开发部出具

书面申请报告，提请相关部门分管副总批准，且其采购价格必须低于同类产品市场价格的10％，同时该类采购数量不能超过当季面料采购总量的2％；

E. 供应商管理







F. 奖励政策

 面料采购数量严格依照配售部下达的需货计划确定，若遇材料规格无法更改等

特殊情况者，采购金额不得超过核定数量的＋2％，若有违背者，将对当事人按照不低于超支部分的50％进行考核；



 无增值税发票的采购若超过当季面料采购总量的2％，将按超出比例计算税额的50％对采购部长和具体操作人进行考核； 货物到达时，产品开发部采购人员必须协同仓库进行验收，并及时办理入库手

续，同时向质检所报检，若出现与合同不符或质量问题，采购人员有全责进行处理，以确保该批材料的正常使用，若因处理不力而造成的公司损失由当事人全额承担；

 因款式更改发生撤单或其他特别原因造成的积压库存，凡经产品开发部的设计

部门确认，不再具备开发价值和机会的，对积极采取措施进行消化者，公司将按消化库存金额的1％给予奖励； 零星采购物资和劳务尽量采用外包形式，或者确定固定供应商进行统一的多批次多品种采购，并能出具增值税发票； 对首次合作的供应商，必须进行综合考评，对供应商的背景资料、供应能力与价格、质量保证等进行综合评定，以确保选择最佳供应商； 产品开发部要建立供应商档案，并定期（每半年）对供应商进行回访和考评，并对供应商进行评级，实施优胜劣汰；

2、 样布的采购管理规范

A. 所有样布的需求必须是在有设计师出具相关设计图纸的前提下；

B. 样布的采购应尽量在已有供应商档案中选择，说服供应商在有可能给予他们大订单

的条件下将样布免费赠送；

C. 所有样布需求必须要有设计总监的签字认可方能有效；

D. 禁止任何部门和人员私自调样，否则发生的所有费用将从经办人工资收入中全额扣

除；

E. 样布的管理视同正式采购的面辅料，独立建账进行核算和管理；严格遵守仓管制度，

对样布一律办理入库和领用手续，并及时在账目中予以反映，手续不全者，仓库有

权拒绝收发；

F. 设计中心需设专人对样布和样衣进行管理，编制样布使用台帐，详细记录样布的进

销存状况以及制成成衣的产销存状况；

（样布使用记录报告样表详见本文件附件）

样布使用记录表.xls

3、 现金采购的管理规范

A. 凡人民币壹千元以上的采购均不能采用现金支付货款；

B. 所有需现金采购的行为事前必须报产品开发部部长审批；

C. 采购人员应遵循比值比价的原则，对同一物品的不同供应商进行考察，并详细填写

供应商考评表；

D. 现金采购原则上要求供应商提供增值税发票，若遇特殊情况者，无增值税发票的采

购额不得超过当季材料采购总额的1％，有超过者，按超此比例的50％对产品开发部进行考核；

E. 现金采购行为过程的其他环节均须严格遵照采购管理规范执行；

三、采购支付政策

1、采购支付流程

2、采购支付政策

A. 面料：依据供应商等级施行不同的付款方式，付款过程分三阶段，付款时间遵照合

面料采购部管理制度篇五
《采购师业务流程及管理制度》

采购师业务流程及管理制度

（全国官方采购师职业资格培训中心：总则

第一条采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料(来自 业务员网:

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理

第四条询价、比价、议价

1

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

第七条整理付款

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核

第八条价格复核与市场行情资料提供

1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的 2

参考。

2．采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。

第九条质量复核

采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。

第十条异常处理

审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。

附则

第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。

第十二条本办法自2010年8月1日期开始实施。

采购主、辅料管理制度补充

1，根据计划单采购主、辅、料。

2，现款采购：采购师必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。

3

面料采购部管理制度篇六
《商品采购部商品管理制度》

商品采购部商品管理制度

1、 新品信息发文，根据公司开发的新品的各项系数和设计部门的开发文

案，发布产品信息，并确保在产品入库一周内完成。具体内容包含产品编号、品名、规格、价格等报价单内容，如有条件应配备产品略图、文案描述等详细资料。

2、 每周库存不足信息发布，每周一发布库存不足的面料的生产和到货情

况，使销售提前预知。

3、 每周呆滞库存明细发布，及时跟踪跟进呆滞库存的销售情况，让一线

销售人员和设计人员在第一时间能够知晓产品的库存状况，促进呆滞商品销售和资产的盘活。每周一发布。

4、 不定期商品信息发文，根据产品的变化、参数更正和使用说明补充等，

及时的发布相关产品的信息，减少和避免错误的信息对产销造成的不利影响。

5、 商品经销存月报，每月10号前，按商品大类和细分状态统计出上月

度的生产、销售和库存状况并提交部门经理审核。同时深入分析品项的差异性和销售亮点，以指导新品开发和产品淘汰计划，优化库存结构控制库存容量。

6、 提供商品经销存统计数据以支撑采购量，以科学合理的确定采购数量

和最小库存，从而减少不良库存，盘活流动资产。

7、 负责成品床品、靠垫等商品的备库下单工作，确保这些品项的有效库

存，销售流通和及时供给，以支持销售部门。

8、 负责员工订单的下单和核算等工作，服务好内部员工的需求。

9、 负责流苏板框和版本的下单和库存组织，确保流苏版本和板框的销售

需求，必要时应负责相关的制作工作。

10、 负责呆滞库存的消化工作，组织和协调相关部门，明确其销售任务，

销售的方式方法，提供公司支持。同时响应销售部门的订单指令，根据销售的要求提供相关信息和资料，同时下单和组织相关商品生产，促进呆滞库存销售目标的达成。

面料采购部管理制度篇七
《采购制度》

永升家具采购管理制度

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、财务部、采购部负责材料的采购

3、司机负责材料的运输

4、仓管员负责材料的保管以及日常支取

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须在多家供应商中严格按照请购单，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单，协商处理。

五、采购流程

1、请购部门根据自身生产需求填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由主管提出申请，总经理批准，采购部采购，库房入库。

2、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

3、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知

需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

4、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，仓管员应对产品规格、型号、数量、完整程度进行验收，验收合格后方可入库。

六、请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（3）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（4）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

七、请购时限

(1)软体部在测量尺寸后3天必须将相应请购单开出签字交由采购部

（2）五金、辅料库管根据日常需求设置警报值，适时提醒相应部门进行请购

（3）木料由实木根据生产情况至少提前1天进行请购

八、责任处罚

（1）请购单必须书写清楚明了。若因型号书写错误造成原料错买而产生的各项费用由开单者承担。

（2）若请购者未按照请购时限请购，所产生的各项费用由相应主管自行承担。

（3）若采购流程中未严格按照请购单请购（型号、数量），所产生的各项费用由采购者承担。

（4）在面料请购上，由于其特殊性，至多允许产生5%的误差，如超过这个幅度所产生的费用由请购者自行承担。

重庆永升家具有限公司

2016年1月9日

采购流程图

面料采购部管理制度篇八
《面料采购员的工作职责》

2013

年采购工作计划报告

一、目 的：为明确采购员工作职责,特制定此职责说明

二、工作安排：

1、采购员接到业务员分配给自己的订单后首先需整理订单资料，对照查看是否缺少重要的资料，及时业务员联系沟通，收集完整的订单资料，做到手中订单无疑问。

2、安排面料打色样，根据客户要求给供应商提供面料的颜色或电子图稿资料等，及时跟踪色样的进度并协助生产厂解决制作过程中遇到的问题。样品到公司后，业务员需对照客户要求认真检查样品是否合格，合格后方可寄给客户确认。（输入ERP系统进度情况）

▲注意色样除了寄给客户的一份,采购必须留底。

3、安排面料品质样，根据客户要求给供应商提供面料的规格、成分或电子图稿资料等，及时跟踪

品质样的进度并协助生产厂解决制作过程中遇到的问题。样品到公司后，采购员需对照客户要求认真检查样品是否合格，合格后方可寄给客户确认。（需输入ERP系统进度情况）

▲注意品质样除了寄给客户的一份,采购必须留底。

4、色样及品质样寄走后协同业务员及时催促确认意见，做好后续样品意见更改或不合格后的打样安排工作，直至最终确认。注意业务员与采购之间的配合，不允许出现断档。（需输入ERP系统各环节的进度情况）

5、终样，色样、品质样最终确认后，面料采购负责投染终样。及时跟踪终样的进度并协助生产厂解决制作过程中遇到的问题。注意终样的数量需要满足检测、产前样和船样。样品到公司后，采购员需对照之前确认的色样、品质样，检查样品是否合格，合格后方可寄给客户确认。（需输入ERP系统各环节的进度情况）

6、安排大货生产，终样、产前样最终确认后根据计划下采购合同生产大货，并及时跟踪面料的生

产进度以防拖期影响成衣的缝制。（需输入ERP系统各环节的进度情况）

7、面料到厂后：采购员负责检验工作的监督与实施，首先对照色样、品质样检查色差、克重、品

质等。其次监督工厂验布，及时发现色差、色花、残次等等问题并及时与供应商联系解决，严格监控实际到货数量并协同生产厂及时与供应商联系协调补数事宜。

三、注意事项：

①订单操作中，与所有业务员、生产厂、供应商之间的沟通，确认、回复工作必须以邮件形式，以作生产依据。

②所有样品的安排，必须以书面的邮件形式或传真下发，内容必要有订单，数量，要求及交期，需要重新制作的样品必须同客户的修改意见一同提供给生产厂，以保证重新打样的准确性。

③订单操作中，一旦出现进度因某种原因拖延的情况，必须提前给成衣生产厂下达书面通知，安排

调整生产以避免损失 四、绩效考核

1. 时间绩效

1) 停工断料影响工时。

2) 紧急采购（如空运）的费用差额。

2. 品质绩效

由以下指标考核品质管理绩效：

1) 进料品质合格率。

2) 物料使用的不良率或退货率。

3. 数量绩效

由以下指标考核数量管理绩效：

1) 呆滞物料金额。

2) 呆料处理损失金额。

3) 库存金额。

4) 库存周转率。

4. 价格绩效

由以下指标考核价格管理绩效：

1) 实际价格与标准成本的差额。

2) 实际价格与过去移动平均价格的差额。

3) 比较使用时之价格和采购时之价格的差额。

4) 将当期采购价格与基期采购价格比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较。

5. 效率指标

其他采购绩效评估指标有：

1) 采购金额。

2) 采购金额占销货收入的百分比。

3) 采购部门的费用。

4) 新开发供应商的数量。

5) 采购完成率。

6) 错误采购次数。

7) 订单处理的时间。

8) 其他指标。

六. 如何成为采购绩效管理高手

观念突破、善用长处、深入核心

系统思考、洞察先见、快速反应

报告人：吴三妹

2013年3月16日 时间：

面料采购部管理制度篇九
《服装公司生产运作管理制度》

面料采购部管理制度篇十
《服装面布料采购管理流程》

服装面布料采购管理流程

一、 目的：

有效的为公司所认可及潜在面料供应商产品的质量、货期、价格及服务进行有效的管理，

并使各项面料采购达到有序化，便于采购过程中能针对面料供应商所提供的产品进行检测、

检验，有效的杜绝不良面料产品入仓使用。对已确认订单关系的供应商管理及评估能达到

有效的管理,及各项数据有依可询

二、 适用范围：

所有公司认可及潜在面料供应商（包含面料中介商、织造厂家、后处理厂家）；

三、 流程释述：

面料选择——→首样办面料确认——→大货面料确认——→首缸面料确认——→大货面料

釆购单确认——→大货面料合同签定——→核对供应商面料来货数量单确认——→货款给

付供应商——→供应商发货我司确认——→大货面料进仓检测——→仓库、财务对帐/帐单

提交确认

四、 主要职责：

1、设计部：开发新的面料及发布每季所选用的颜色，提供各项品种面料开发款式依据；

2、采购部：进行新的面料收集及新样品的开发跟进，供应商生产过程中的跟进，及订单和货款管 理；

3、生产部：提供各种面料确认后的订单数据及订单安排情况；发布公司面料采购品质标准，及对 面料的各项物理指标要求进行检验、判定；面料订单合同的签定，货期的跟进、品质标准的实施及要求跟进；

4、面料供应商：提供合格的面料，并依公司品质要求进行生产，大货准时性管理，合理的价格；

五、面料采购流程：

1、面料选择/颜色发布、首样确认

每季开始时，由设计部收集市场信息后，进行面料评审；由设计部进行筛选面料品种进行确认，并提供当季所需要使用的面料颜色；

2、生产部：由生产部门提供各品种面料及颜色的大货订单生产数据（预计）；采购部根据公司前期预下订单的供应商生产周期安排，及时反馈各项面料的下单生产周期及进度，并依据公司采购部所发布的《面料订购合同》同供应商进行采购事宜的签定（包含货期、价格、结款方式均需明确标注），确立合同后，面料供应商应将双方已签核（成衣生产商及面料供应商）的《面料订购合同》复印件报送公司财务部存档。

3、财务部：依据已计划货款，进行采购部提交的供应商帐单复审，经审核确认无误后，依计划安排款项给付。

4、采购部：跟进面料供应商合同签定后的生产跟踪，面料测试的反馈及要求。建立供应商面料合 同签定的档案留存备查。

5、生产部釆购员：根据公司要求，进行各采购面料送货数据与财务对帐，核对无误后确认签字；及提交各项面料品质异常处理及处理结果（扣款处理及扣款金额，需得到布料供应商的签字确认为有效件）。

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