采购如何制定供应商供货制度

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采购如何制定供应商供货制度篇一
《如何制定供应商管理制度》

如何制定供应商管理制度

课程描述：

供应商管理是采购部的永恒话题。没有完善的供应商管理制度，选择、考核、评估供应商无法实施到位，与供应商达成合作双赢的目标也就成为一句空话、一个标语。

制定供应商管理制度，到底应该从哪些角度去控制把握呢？ 具体的程序是怎样的？

这个过程中，要注意哪些特别容易出现失误的地方？

本课程从实际案例出发，为你详细分析制定供应商管理制度的具体方式和方法。

解决方案：

他山之石，可以攻玉！

虽然不同行业不同企业制定供应商管理制度时，都有不同的做法，但万变不离其宗！下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家借鉴！

在拟定制度之前，要进行供应商前期评估和筛选工作。 从评估内容来看：

一是要评估供应商的能力，包括生产、技术、财务、服务等方面的资质和水平以及供应商的性价比。

二是要评估供应商的积极性，主要指供应商对询盘的反应速度，对特殊要求的态度以及发货的及时性。其次从评估部门来看，或者由采购部组织派遣相关人员对供应商进行评估，或者聘请专门评估机构实施专业评估。

供应商管理制度的拟定有两个重要方面：

第一，要拟定考核内容；

第二，要遵照审批程序开展工作。

考核内容包括：

一、质量水平。主要涉及供应商的产品质量、优良品率、质量保证体系以及质量问题处理能力等等。

二、技术能力。即供应商的工艺先进程度、后期研发能力、技术问题处理能力等。

三、交货能力。包括交货及时性、交货的数量、增减订单应对能力等；

四、价格水平。主要指供应商的价格优惠程度、消化涨价的能力以及成本下降空间等。

五、服务水平。包括供应商的服务态度、配合售后服务能力等。在筛选供应商或对供应商进行评级的时候，要根据上述内容形成一个指标体系，并给出各指标的权重，作为对供应商打分的标准。

审批程序一般先由采购部对供应商进行初步评级，然后由技术部细化评级标准，品管部完善评级要求，最后要上报管理层审批通过以后，方能实施供应商管理制度。

制度实施以后，在实际操作中可能会遇到一些问题，因此需要进行供应商管理制度的修订。

首先要收集反馈信息，包括采购部门的操作记录，使用部门的反馈信息，质量抽检结果的汇总，在行业内获取的信息以及在供应商内部获取的信息。

其次根据这些反馈信息修订相关内容，例如修订考核项、修订权重、修订合同内容等。

最后是要遵照程序修订供应商管理制度。

第一步是修订讨论，一般供应商在采购部内部讨论；重要供应商由采购部和生产、技术、评估、财务等部门一起讨论，综合分析各部门反馈信息，形成修订意见；

第二步是将讨论信息和修订意见上报给公司管理层；

最后由公司管理层对制度修订内容进行审批，审批通过后修订制

度才能实施。

最后，我们把上述几点串起来，就可以获得制定供应商管理制度的完整方法与流程了。

或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何制定供应商管理制度。

采购如何制定供应商供货制度篇二
《供应商管理制度采购制度》

供应商管理规定

采购如何制定供应商供货制度篇三
《采购和供应商管理制度》

采购和供应商管理制度

A 供应商管理制度 B 采购管理制度

供应商管理流程图

供应商管理制度 P852 供应商开发

文件编号：GA01 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 1．总则 1．1制定目的

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围

本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位

（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责

（1） 采购部负责供应商开发主导工作。 （2） 开发部负责供应商样品的确认。

（3） 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查

评核。 2．2供应商资讯来源

新供应商资讯来源一般有下列方式： （1） 各种采购指南。

（2） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3） 各种产品发表会。 （4） 各类产品展示（销）会。 （5） 行业协会。

（6） 行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7） 同行或供应商介绍。 （8） 公开征询。 （9） 供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3供应商问卷调查

2．3．1问卷设计

问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有： （1） 依本公司需要设计内容及格式。 （2） 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3） 易于填写。 （4） 通俗易懂。 （5） 便于整理。

2．3．2供应商基本资料表

应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：

（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 （2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 （3） 设备状况。 （4） 人力资源状况。 （5） 主要产品及原材料。 （6） 主要客户。 （7） 其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表

供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1） 材料零件确认。 （2） 品质验收与管制。 （3） 采购合同。 （4） 请款流程。 （5） 售后服务。 （6） 建议事项。 2．4供应商开发流程 （1） 寻找供应商。

（2） 填写供应商基本资料表。 （3） 与供应商洽谈。 （4） 必要时作样品鉴定。 （5） 供应商问卷调查。

（6） 提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作

依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否

列入合格供应商之列。 3．附件

[附件]GA01-1《供应商基本资料表》 [附件]GA01-2《供应商问卷调查表（范例）》 [附件]GA01-1

供应商基本资料表

厂商编号： 年 月 日

采购如何制定供应商供货制度篇四
《采购方法与供应商管理制度—如何规范采购流程管理工作》

企业培训采购方法与供应商管理制度—如何规范采购流程管理工作一、 目的规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、 适用范围本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。 三、 定义1、 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、 合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3、 购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门 经理和其他审核权限必须签批。 4、 供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商 进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、 供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根 据考核决定是否与该供应商继续合作。 6、 终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的 报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写 交采购中心汇总成册。 8、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意 见。 四、 采购管理制度洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； 严格遵守采购规范流程，按流程办事； 能及时按质按量地采购到所需物品； 严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量； 加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本 并保证采 购质量； 科学、客观、认真地进行收货质量检查； 处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题； 认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； 做好采购相关文档的存档、备份工作； 在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

企业培训 所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ，除急购外不得采购，急购需在申请 单上注时“急购” ，并由总经理补批； 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门 依计划提出请购，然后集中办理采购； 采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买， 不得随意变更供应 商； 五、 供应商选择标准具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； 注册资金达到 50 万以上的一般纳税人； 健全的商务管理流程和制度； 良好的财务状况，至少可以给予七天以上帐期； 具有优势的产品资源； 相对有利于我公司的供配货地理区位； 积极的合作态度； 六、 供应商选择、评价和终止办法供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大 品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛 选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。 对供应商资信由高到低分为 A、B、C、D 四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》 。1、供应商档案管理要求 对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商选择考察表》《供应商 、 名录》《供应商资料卡》 、 《供应商考核表》《询价记录》《采购记录》《到货检验报告》和《终止供应商 、 、 、 的报告》 ，以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。

企业培训2、供应商选择流程选择供应商的程序流程图专业 媒体 市场 走访 专业 网站 客户 介绍 各种 名册 展览会和 行业活动名片筛选待选择的供应商进行资信调查考察上门了解经 济 实 力信 誉财 务 状 况优 势 产 品 资 源管 理 水 平营 业 执 照税 务 登 记 证考察结果报告商务经理审批运作中心总监审批正式洽谈

企业培训 3、供应商选择考察表 供应商选择考察表 考察人： 待选供应商基本资料 名称 地址： 电话： 主营产品： 详细评价指标 序号 经 济 实 力 1 2 3 4 5 序号 市 场 信 誉 1 2 3 4 序号 优 势 资 源 1 2 3 4 序号 管 理 水 平 1 2 3 4 批示意见 商务经理意见 签名： 业内口碑 有哪些假货/水货 售后服务水平怎么样 评价办法 与主营产品厂家的关系（代理/ 经销/总代…） 给不同渠道的价格结构及毛利 相关产品线是否齐全 最短送货时间是多久 评价办法 业务人员有没有怠慢顾客现象 对售前咨询有没有耐心讲解 有没有完善的货物进出流程 员工是不是大小事情都要请示 结果 备注 结果 备注 评价办法 注册资金数额是多少 是不是一般纳税人 上年度销售额是多少 给其他商家账期一般是多久 一共有多少员工 评价办法 被媒体曝光次数 结果 备注 结果 备注 联系人： 传真： 法人代表： 邮 编： 经营性质： 年 月 日运作中心总监 意见 签名： 考察结果 □推荐为 C 类认可供应商 □推荐为 D 类认可供应商 □不能推荐为供应商

企业培训4、合格供应商名录 合格供应商名录 表格更新日期： 序号 编号 企业名称 等级 地址 提供的产品 及折扣 联系人 电话 年 备 注 月 日

采购如何制定供应商供货制度篇五
《采购管理制度—供应商管理流程图》

供应商管理流程图

1．总则

1.1．制定目的

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围

本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位

1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责

2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。

2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。

2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。

2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查

2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。

2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。

2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。

2.3.2.7．其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容： 2.3.3.1．材料确认。

2.3.3.2．品质验收与管制。 2.3.3.3．采购合同。 2.3.3.4．请款流程。 2.3.3.5．售后服务。 3.3.3.6．建议事项。 2.4．供应商开发流程 2.4.1．寻找供应商。

2.4.2．填写供应商基本资料表。 2.4.3．与供应商洽谈。 2.4.4．必要时作样品鉴定。

2.4.5．供应商问卷调查。

2.4.6．提出供应商调查评核之申请。

2.5．后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。

3．附件

附件：1《供应商基本资料表》 附件：2《供应商问卷调查表》

附件：1

供应商基本情况表

公司负责人： 审核： 填表：

供应商问卷调查表

供应商名称： 年 月 日

【注】本表由供应商填写。

采购如何制定供应商供货制度篇六
《采购方法与供应商管理制度》

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采购方法与供应商管理制度—规范采购流程管理工作

一、 目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、 适用范围

三、 定义

1、 2、 3、 经理和其他审核权限必须签批。

4、

5、

6、

四、

1.,一经发

2.

50-200元的罚款

3. 严格遵守采购规范流程，按流程办事； 4.能及时按质按量地采购到所需物品；

5.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

6.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本 并保证采购质量；

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7.科学、客观、认真地进行收货质量检查；

8.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；

9.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； 10.做好采购相关文档的存档、备份工作；

11.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

12.所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, 单上注时“急购”，并由总经理补批；

13. 依计划提出请购，然后集中办理采购；

-14. 商；

五、 供应商选择标准

- - 健全的商务管理流程和制度；

- - 具有优势的产品资源；

- - 积极的合作态度；

六、

1、供应商档案管理要求

对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商选择考察表》、《供应商

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名录》、《供应商资料卡》、《采购记录》、《终止供应商的报告》以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。

2、供应商选择流程

供应商选择流程图

3、供应商选择考察表

供应商选择考察表

考察人： 年 月

日

4、合格供应商名录

合格供应商名录

采购如何制定供应商供货制度篇七
《怎样做好供应商管理制度》

供应商管理制度

1．总则

1．1制定目的

为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1．2适用范围

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1．3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．供应商管理规定

2．1供应商开发

供应商开发程序如下：

（1）供应商资讯收集。

（2）供应商基本资料表填写。

（3）供应商接洽。

（4）供应商问卷调查。

（5）样品鉴定。

（6）提出供应商调查申请。

2．2供应商调查

供应商调查程序如下：

（1）组成供应商调查小组。

（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。

2．3订购、采购

订购、采购程序如下：

（1）请购。

（2）询价。

（3）比价。

（4）议价。

（5）定价。

（6）订购。

（7）交货。

（8）验收。

2．4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下：

（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

（2）每半年进行一次总评。

（3）列出各供应商之评鉴等级。

（4）依规定奖惩。

2．5供应商复查

（1）每年对合格供应商进行一次复查。

（2）复查流程同供应商调查。

（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

2．6供应商辅导

（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。

（2）不合格供应商应予除名。

（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

2．7供应商奖惩

2．7．1奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式：

（1）A等供应商，可优先取得交易机会。

（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。

（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。

2．7．2惩处方式

（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

（3）E等供应商即予停止交易。

（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。

统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。

在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。

C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。

C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。

E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。

F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。

G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

1、 目的

评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。。

2、 适用范围

适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。

3、 定义

3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况：

A类：由本公司直接评审/选定，包括：

a) 物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。

b) 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。 c) 物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。

d) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。

B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。

3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。

3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料。

3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。

3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和 光耦等。

3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式，采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。

3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。

注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。

4、 职责

4.1 采购部

a) 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。

b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

c) 采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；

d) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。

4.2 公司领导

负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。

4.3 技术工程部

a) 按规定程序验收采购物料。

b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。

5、 过程要求

代号 过程 过程内容与要求 责任者 执行依据和输出

01 初次

甄别

供应商 获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。 采购部 （初定方案）

02 实地

考察

交流 根据初定方案，进行有目的的考察。

对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。 评定小组 参照：供应商评定表

03 技术

认证 在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。 评定小组

04 商务

谈判 在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。 评定小组

05 综合

评议 适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。 评定小组 参照：供应商评定表 06 意向

协议 当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。 评定小组

07 试合作 a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。

b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。

c)必要时，我方可派出技术支持人员。 采购部

08 阶段

评定 必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。 评定小组 供应商评定表

09 签订

协议 条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。 评定小组 协议

10 执行

采购 a)按协议要求执行下单、采购。

b)当技术要求变更时，订单应予明示。

c)无协议约定的，按即时条件采购。 采购部 采购订单

11 验货 按程序要求实行验货。

合格，办理入库；不合格按不合格品处理。 技术工程部 检验和试验程序

验货记录

12 反馈质量信息与考核 检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改进行动，有考核要求时，应进行考核。

对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。 采购部 品质报告

13 复评

与

改进 根据历次合作、考核等情况，为实施持续改进，在以下情况进行复评：

a) 质量问题频繁或严重；

b) 合作能力不能满足公司发展需要；

c) 成本控制需要；

d) 公司经营策略调整；

e) 其他重要原因。 评定小组

采购部 供应商评定表

6、 管理程序

6.1 操作程序

6.1.1 本公司规模经营情况下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）按照“过程要求”执行。

6.1.2 以下情况的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。

采购如何制定供应商供货制度篇八
《供应商管理制度》

供应商管理制度

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2范围

本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责

3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容

4.1 实施程序

4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2 样品需求与样品确认

4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3 管理评审

4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评

审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4 合格供应商名单

4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

4.5 对合格供应商的质量监督

4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

4.6 合格产品供应商档案建立

4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

5 记录

《样品确认表》

《供应商基本资料表》

《合格供应商名单》

《供应商综合评价表》

采购如何制定供应商供货制度篇九
《供应商管理制度》

供应商管理制度

第1章总则

第1条为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和能力进行客观的评价，特制定本制度。

第2条本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。

第2章供应商的调查

第3条工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。

第4条建立的供应商调查表的内容。

1. 供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。

2. 供应商的物料供应状况。

3. 供应商供应的物料品质状况。

4. 供应商的专业技术能力。

5. 供应商的生产能力。

6. 供应商的管理水平。

7. 供应商的财务及信用状况。

第5条采购人员在寻找潜在供应商的途径。

1. 工厂与供应商的历史交往记录。

2. 供应商的商品目录。

3. 相关行业的行业期刊。

4. 工厂固定供应商的介绍。

5. 销售代理的介绍。

6. 工厂的销售代表。

7. 网络搜索。

第6条凡是愿意与工厂建立供应关系且符合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。

第7条当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。

第8条对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关内容及时填入供应商调查表中。

第3章供应商的评审

第9条采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不符合条件的供应商。

第10条合格的供应商应符合的条件。

1. 供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。

2. 供应商已建立起质量体系并通过了验证。

3. 供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识。

4. 供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。

5. 供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更便宜。

6. 供应商所提供的供应物料的样品通过试用并且合格。

7. 供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否符合以上条件。

第11条供应商评审小组成员构成及职责。

1. 供应商的评审工作由供应商评审小组负责。

2. 评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。

第12条供应商的评审的内容。

1. 能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、配送能力、技术水平等。

2. 质量，包括供应商提供物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。

3. 价格，包括采购价格的稳定、采购的相对价格、付款条件等。

4. 时间，包括供应商所提供物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。

5. 服务，包括供应商所提供的售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。

6. 其他，包括供应商的抗风险能力、人员的稳定性、安全方面的措施等。

第13条对于工厂临时的且提供物料的总金额在10000元以下的供应商，可直接由采购部对其进行审核，报采购部经理批准即可。

第14条对于工厂的长期合作供应商，必须到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。

第15条供应商的评审时间。

1. 普通供应商一般的评审周期为一年。

2. 提供重要材料的供应商至少每半年评审一次。

3. 与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。

第4章合格供应商档案管理

第16条采购人员应将评审合格的供应商录入《合格供应商名单》，工厂进行采购时将首先考虑名单中的供应商。

第17条采购部所编制的的《合格供应商名单》必须报主管副总及总经理进行审批。

第18条采购部应在工厂所需物料的每个品种下应根据评审分数的高低选择2～3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并按照评审等级的高低进行采购数量的分配。

第19条《合格供应商名单》不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。

第5章供应商考核

第20条由采购部按照不同频率对列入《合格供应商名单》中的所有供应商进行考核。

第21条考核方法。

对供应商实行评分分级制度，满分为100分。

1.90～100分为一级供应商。

2.80～89分为二级供应商。

3.70～79分为三级供应商。

4.70分以下为不合格供应商。

第22条考核项目和评分标准。

对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。

供应商的考核项目及评分标准表

第23条考核频率。

关键、重要物料的供应商每月考核一次，普通物料的供应商每季度考核一次。

第24条考核结果的处理。

1. 考核结果在90分以上的供应商，优先采购。

2. 考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其提交的纠正措施和结果进行确认并存档。

3. 考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。

4. 对考核结果在70分以下的供应商需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。

5. 考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。

第25条对合格供应商的质量监督。

1. 质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。

2. 对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。

第6章附则

第26条本制度由工厂采购部负责制定并解释。

第27条本制度由工厂采购部负责检查与考核。

第28条本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。

第29条本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。

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