采购.仓库.供应商管理制度

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本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《采购.仓库.供应商管理制度》，供大家学习参考。

采购.仓库.供应商管理制度篇一
《供应商管理制度1》

1 设置目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

2 适用范围

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

3 引用标准

QG/SJ -CX-4202 《质量记录管理程序》

4.职责

4.1供销处

a) 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。

b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

c) 供销处处长或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准； d) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。

4.2 公司领导

负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。

4.3 技术工程部

a) 按规定程序验收采购物料。

b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。

5.程序

5．1供应商开发

供应商开发程序如下：

（1）供应商资讯收集。

（2）供应商基本资料表填写。

（3）供应商接洽。

（4）供应商问卷调查。

（5）样品鉴定。

（6）提出供应商调查申请。

5．2供应商调查

供应商调查程序如下：

（1）组成供应商调查小组。

（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。

5．3订购、采购

订购、采购程序如下：

（1）计划。

（2）询价。

（3）比价。

（4）议价。

（5）定价。

（6）订购。

（7）交货。

（8）验收。

5．4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下：

（1）每此进货对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

（2）每一年进行一次总评。

（3）列出各供应商之评鉴等级。

（4）依规定奖惩。

5．5供应商复查

（1）每年对合格供应商进行一次复查。

（2）复查流程同供应商调查。

（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

5．6供应商辅导

（1）对B等以下之供应商采取必要的辅导。

（2）不合格供应商应予除名。

（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

5．7供应商奖惩

5．7．1奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式：

（1）A等供应商，可优先取得交易机会。

（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

5．7．2惩处方式

（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

（2）因各种原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

（3）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

5.8采购要点

标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。

统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应

商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。

在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

5.8.1申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,汇报至分管的副总经理,经副总经理签字后,交供销处,进入“寻价比价程序”。

5.8.2供销处按库存和资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交综合处审验,进入“采购程序”。

5.8.3进入“采购程序”后，由供销处根据采购,属于长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供应商处直接采购。

5.8.4进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交综合处审验，综合处审核签批后，报分管副总经理，签批后交供销处签定合同并执行，进入“收货程序”；若审验未获通过，退还供销处与供货商重新谈判。

5.8.5仓库收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

5.8.6仓库收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。

5.8.7进入“入库程序”后，通知申请部门，凭出库单领取使用。

5.8.8进入“结算环节”后，由供销处、财务处共同按财务规定完成对供应商的付款。

6、 管理程序

6.1供应商控制程序

6.1.1 直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门/ 质量检验部门应定期

向评审小组反馈与之合作的质量信息。

6.1.2 风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。

6.1.3 评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的能力。

6.1.4 评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合：

a) 现场考察、验证；

b) 样品检验和试验；

c) 以提供可证实质量保证能力的数据进行验证；

d) 试合作一定的期限；

f) 历史业绩情况；

g) 委托外部组织验证或认证；

h) 直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。

6.1.5 所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。

6.1.6 凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。

6.1.7 B类供应商在本公司无评审要求。

6.2 采购控制程序

6.2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

6.2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

6.2.3采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有较好的谈判技能。

6.2.4 根据生产计划，供销处下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

6.2.5 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

采购.仓库.供应商管理制度篇二
《供应商管理制度》

公司供应商管理制度（试行）

文件所属部门：采购部

文件相关部门：总经办 财务信息办 仓库

一、 目标：

1. 有效提升采购的采购质量效率

2. 确保公司发展中建立良好、规范的供应渠道 3. 有效规范公司的采供关系，为后期建立相关标准建立基础平台 二、 原则：

1. 公开原则：以公司的合同为基础，对供应商规范内容公开、透明

2. 诚信原则：本着诚信的态度，针对供应关系中的问题双方确认为基本原则

3. 竞争原则：根据该制度，严格把关，并且依据合理数据实施竞争淘汰原则 三、 适用范围：

采购所有的员工和签订合作合同、意向的供应商

四、 具体内容 1、指标说明：

1) 到货时间：指双方确定的订单需求的到货时间； 2) 到货数量：指双方确定的订单需求的单品数量； 3) 到货品质：指双方确定的订单需求的商品品质； 4) 到货价格：指双方确定的订单需求商品进货价格； 2、评分标准： 1）考核说明：

备注：除此扣分，需记录 相关的合同约定数据。

2) A、每次评分以供应商不良记录为准，每周统计分别将公布给对应供应商

B、每次供应商不良记录，必须当场电话确认，并且及时记录电话内容 3、结果应用：

1) 每周统计不良记录，进行评估统计，并且对供应商按照大品类排序

2) 根据评分对排名前2名的供应商给予表扬通知；对末尾倒数2名的供应商给予警告通知，并且提出相关整改要求，同时按照合同给予相关处罚

3) 同时给予连续两次都排名倒数第一的供应商根据合同给予双倍处罚，并且列入淘汰名列，并且采购必须在一周内用新供应商给予填充，及时淘汰倒数第一者供应商 4、控制流程：

51) 采购员：负责各自区域的供应商商品订货跟进，并且及时给予定点制成和梳理，对供应商完成以上指标内容负监督职责; 2) 仓库验收员：对到货商品严格把握以上各个指标内容，并且及时填充不良记录，同时现场与送货供应商确定内容; 3) 采购主办：负责监管区域的采购员工作跟进，并且监督和指导采购员对所辖供应商的跟进与维护，并且对所辖范围的供应商给予监督、辅导和考核;

4) 采购部负责人：负责采购部门的所有供应商的管理和监督，并且根据公司销售需求给予供应商合理管理和竞争监督，对各个区域的采购人员落实供应商管理负全责；

5) 供应商：对各自的指标负责，并且对确定的订单负责，并且对不良记录及时给与改进和提升负责。

五、该制度从2010年4月6日开始正式实施，最终解释权归天为公司采购部；

六、附件说明：

附件1《供应商不良记录表》 附件2《供应商每周考核记录表》 附件3《供应商警告通知》 附件4《供应商表扬通知》 附件5《供应商处罚通知》

采购.仓库.供应商管理制度篇三
《采购部管理制度与工作流程》

采购管理制度与工作流程

一、 目的：

为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、 适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、 总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程

采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核：

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图

1）销售部提出采购需求，

2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图

1） 2） 3） 4）

采购商品入仓后，做应付款计划

计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 采购部审批到期应付款 总经理批准付款

5、商品到货验收流程

1） 2）

仓库根据供应商送货单验收产品

验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复

6、促销流程

1）每周例会上确定促销计划

2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间 3）报总经理申请促销采购资金 4）落实采购订单和促销执行方式 5）反馈促销结果在下周例会上通报 7、退货流程

1） 2） 3） 4）

门店填写退货申请单，写明原因

采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请

审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5%

四、 采购管理制度：

1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 五、采购部职责 采购部工作职责

1.制定并完善采购制度和采购流程：

（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；

（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； 2.制定并实施采购计划：

（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划； （2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划；

（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；

（4）根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况； （6）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量； 3.采购成本预算和控制：

（1）编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本； （2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；

（4）对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项； 4.选择并管理供应商：

采购.仓库.供应商管理制度篇四
《采购仓储中心管理制度》

仓储采购中心管理制度

第一条 目的

为规范公司宾馆采购工作，特制定本制度。

第二条 范围

公司各宾馆的客房用品、餐饮物资及杂项易耗物品。

第三条 采购费用控制管理

仓储采购中心负责公司各宾馆申购物资的审核、采购、验收、储存、发放及盘点等各项管理工作。

第四条 采购原则

1、 严格执行询议价程序：物品采购，必需有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客服群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，签订合作协议，纳入本公司合格供应商名录，临时性应急购买的物品除外。

2、 供应商选定会审、合同议签规定：供应商的选定，必需有关财务部门、使用部门的参入，经调研汇总各方意见，按照公司合同签订程序经总经理批准后方可生效。

3、 明确职责：采购人员与仓储管理人员明确分工，各负其责。采购货物质量、价格、数量、交货等问题的解决，应由仓储采购中心根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

4、 一致性原则：采购的物品或服务必需与采购申请单所列要求品牌、规格、型号、产地、质量要求、数量相一致。在市场

条件不能满足采购要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购申请单作参考。

5、 廉洁制度：所有采购人员必需做到：

①、 自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 ②、 加强学习，丰富商品知识，增强法制观念。

③、 廉洁自律，不准向供应商提任何有损公司利益的要求。 ④、 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

⑤、 工作认真仔细，避免差错，不因自身工作失误给公司造 成损失。

⑥、 努力学习业务，注重收集供应商的商品资料广泛掌握与公司采购业务相关的市场信息。

第五条 供应商的选择

1、

2、 供应商必需证照齐全，具有相关资质。 对于经常使用的商品或服务，仓储采购中心应全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，定期进行评估和审计核。

3、 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一的决定因素。

4、 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有三家或三家以上供应商作为后备供应商。

第六条 作业流程

1、 通常情况下，请购单位在14:00前将有请购部门负责人签字的采购申请单递交给采购部门。其申请单上须有物料名称，物资名称、规格型号、数量、产地、商标、质量标准、价格等基本信息，以作为采购、验收入库时的标准和评审比对指标。

2、 仓储采购中心负责人根据仓库提供库存物资实际情况和市场信息对采购申请单进行审核签字，再将采购申请单报计财部审定、领导审批。此程序必需在当天18:00前完成.如遇特殊情况（如领导不在）经电话请示通过后在申请单上注明，事后及时补办相关程序。

3、 在物料采购前，采购部门要按公司采购操作流程，采购物资内容传递告知给合格供应商并要求其反馈相关物资质量及报价信息。然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物资供应商，传递采购订单。 定单传递给供应商以后，采购员需要与供应商确认采购信息。

4、 物资申购单必须含有以下信息：物资规格型号、数量、产地、质量要求、单价，金额、计划到货日期等。采购人员根据即定的要求对供应商进行跟踪，保质保量按时将物料供应到位。

5、 供应商按指定地点将物资运送达后，供应商、采购人员、仓储人员、物资申购单位人员同时在场，依据采购申请单进行交接、验收、签字、入库、退换货等程序。每采购一批物资都要对供应商供货的质量、性价比、交货时间及相关合作事项进行评价并在

各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

6、 仓储人员负责验收填写实到物资信息（不得涂改）及入库；采购人员负责复印、分发作为入库单的采购申请单、发票取、审、及时报账、付款等。

7、 仓储人员负责通知各需求部门领货，仓储人员开具出库单。

第七条 结账程序

1、 发票：采购人员负责及时持发票到计财部审核是否符合报账规定。

2、 仓储仓储中心根据采购申请单、供应商送货单、入库单及供应商提供的发票填写费用报销审批程序表。仓储采购负责人签字，财务部确认、总经理批准后办理付款手续。

第八条 违约处理

1、 货物出现延期送达时，仓储采购中心及时通知申购部门做好应急处理。

2、 货物出现质量问题时，由使用部门提出意见，报部门经理核签，仓储采购中心处理。仓储采购中心接到意见后要及时调查原因拿出处理意见，将情况上报部门经理，并按投诉做紧急处理。

3、 属供货商责任的由采购责任人要求供应商换货或退货。仓储采购中心与供应商协商不成的或造成损失的，由财务部核算损失，仓储采购中心负责按合同追索。追索不成，由法院裁决。

第九条 审计监督

1、 采购全过程进行内控、财务监督和审计。

2、 在合同签订、合同执行和采购结算过程中，财务部门要全程参与。负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违纪廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

采购.仓库.供应商管理制度篇五
《公司采购管理流程》

宁波庆轩制锁有限公司采购管理流程图

制定: 审核: 批准:

供应商管理流程图

供应商管理及采购管理规定

一、制定目的：

为规范供应商管理及采购流程，有效管理供应商及保障公司营销业务的需求，特制定本规章。

二、适用范围：

本公司所有OEM成品、OEM生产所需物料采购，悉依本规章处理。

三、权责单位：

综管部负责规章制定、修改、废止之起草工作。 总经办负责本规章制定、修改、废止之核准。

四、内容：

A：供应商管理规定。 B：采购管理流程。

五、供应商管理规定：

1．供应商开发：

1．1供应商信息收集：

供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息（包含公司名称、公司地址、公司电话、经营规模、所供物品）。 1．2供应商信息筛选：

供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更适合我公司经营所需产品或物料的供应商。 1．3供应商调查：

采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名单并填写《供应商调查表》。 评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商，并列出《合格供应商明细表》。 2．供应商调查评估：

2．1价格评估：对供应商所供应产品的价格及付款方式进行评估，能否符合我公司价格及付款条件。 2．2技术评估：评估供应商所供应产品的能否达到我公司所需物料的工艺要求。

2．3品质评估：评估供应商所供应产品的的品质能否达到我公司所需物料的品质要求。 3．供应商评审： 3．1评估项目

供应商交货实绩之评估项目及分数比例如下（满分100分）：

品质评审：40分；交期评审：25分；价格评审：15分；服务评审：15分；其他评审：5分。 3．2评分办法： 3．2．1品质评审：

由仓库依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次；计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100% 评分：得分 = 40×进料批次合格率

3．2．2交期评审：

由综管部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：

如期交货得分25分；延迟1~2日每批次扣2分；延迟3~4日每批次扣5分；延迟5~6日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。

本项得分以0分为最低分。综管部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评估得分。 3．2．3服务评审：

3．2．3．1抱怨处理评分

诚意改善：8分；尚能诚意改善：5分；改善诚意不足：2分；置之不理：0分。 3．2．3．2 退货交换行动评分

由综管部对不良退货交换行动评分：按期更换 ：7分；偶尔拖延：5分；经常拖延：2分；置之不理：0分。 3．2． 4其他评审：

由综管部汇总仓库、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨， 予以评分，满分5分。 3．3评审办法：

供应商之评估每月进行一次。

将各项得分汇入《供应商评估表》，并合计总得分。

每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和 / 评估月数 3．4 评审分等：

供应商评估等级划分如下：

平均得分90.1~100分者为A等；平均得分80.1~90分者为B等；平均得分70.1~80分者为C等；平均得分60.1~70分者为D等；平均得分60分以下者为E等。 3．5评审处理：

A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。 B等厂商为良好厂商，由综管部提请厂商改善不足。

C等厂商为合格厂商，由仓库、综管等部门予以必要之建议。

D等厂商为辅导厂商，由仓库、综管等部门予以建议，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。 E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。

被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。 4．供应商奖惩： 4．1奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式：

A等供应商，可优先取得交易机会。

A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 4．2惩处方式

凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 C等、D等之供应商，应接受订单减量措施。 E等供应商即予停止交易。

D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。

因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

六、采购管理流程：

1．请购：

仓库主管依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立《请购单》。 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项。 请购单一联送交综管部，一联自存，一联交财务部。 2．采购方式： 2．1合约采购

经常OEM成品及OEM生产所需之物料，综管部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法以集中采购较为有利，依定时或定量之方式进行采购。 2．2一般采购

除（2。1）之外的物料，综管部依《请购单》逐步办理采购作业。

3．采购订单：

综管部依仓库出具《请购单》编制《广东电器有限公司订购单》（必须与请购单一致）经总经理批准后进行订单下达。 采购订单必须注明所采购物品之名称、型号、数量、价格、金额、包装方式、交货时间、交货地点、交货方式、付款时间、付款方式如有特殊说明必须详细注明。

采购订单一联送交供应商，一联自存，一联交财务部，一联交与仓库。

4．采购跟催：

采购订单下达后综管部负责订单跟催使供应商于订单约定交期内按约定交货方式交货。 有任何异常情况必须与营销部门进行沟通以防影响营销运作。

因供应商品质、交期原因造成对我公司造成不利影响或损失综合管部按供应商管理规定对相关供应商进行损失索赔。 5．采购入库：

供应商按送货到仓库，仓库主管人员对供应商送货进行产品、品质、数量与采购单进行对核及检验。 如完全符合采购订单所约定条件仓库主管人员进行送货签认办理正常入仓手续开具《进仓单》。 《进仓单》一联送交供应商，一联交与综管部，一联自存，一联交财务部。

如因送货产品品质不合者必须通知综管部进行处理并开具《退货单》，《退货单》必须注明退货原因、数量、金额。 《退货单》一联送交供应商，一联交与综管部，一联自存。

6．退货：

综管部收到经仓库开退货单后综管部开具《退货单》联系供应商进行退货。

7．请款：

综管部收到仓库开具《进仓单》后，依据《进仓单》到总经理处进行请款，经总经理批准后交与财务进行货款支付。 8．货款支付：

财务于请款批准后三十天内支付货款，具货款支付方式以采购单所约定条件为准。 附件：

《供应商评估表》

《合格供应商名录》 《请购单》

《广东电器有限公司订购单》 《进仓单》 《退货单》

《损失索赔通知书》

采购.仓库.供应商管理制度篇六
《采购与仓储物流管理制度》

采购与仓储物流管理制度

一 采购管理

1. 采购原则

1.1严格执行询议价程序：物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

1.2采购会审、合同会签制度：物品采购必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。

1.3职责分离：采购人员不得参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货时间等问题的解决，应由供应部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

1.4一致性原则：采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

1.5廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本：

1.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念；

1.5.3廉洁自律不向供应商伸手；

1.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；

1.5.6工作认真仔细，不出差错。不因自身工作失误给公司造成损失；

1.5.7努力学习业务知识，掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

2.采购程序

2.1供应商的选择

2.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质；

2.1.2对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同财务、销售等部门对供应商定期进行评估和审计；

2.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素；

2.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

2.2采购程序

2.2.1固定资产、外销物品及其他零星物品的申请，由各使用部门申请，经主管副总审批后，交供应部采购；

2.2.2采购询价、综合评估、会签合同，由供应部协调技术部、质检中心、财务及使用部门共同完成，报主管副总审批。技术质检部门负责采购物品的适用性，财务部负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，供应部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

2.2.3采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交供应部执行；

2.2.4技术部质检中心负责接收报告的出具。

2.3付款程序

2.3.1供应部根据付款计划提出申请，由主管副总签字后附付款明细单，交给财务部办理付款手续，无论汇款或支票要求复印存档。

2.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务部核销。

3.违约处理

3.1货物出现延期后，供应部及时通知销售、技术部质检中心及相关部门；

3.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部质检中心提出意见，交供应部处理。供应部接到意见后将情况上报主管副总，并按投诉做紧急处理，将情况报给供应商，要求供应商换货或退货；

3.3供应部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，供应部负责追索。追索不成，由法院裁决。

4.审计监督

4.1采购全过程进行财务监督和审计；

4.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、销售及相关领导参与外，财务部门要全程参与，财务部主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购

活动的监督和质询，对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

二 零星物资采购、零小运费园票管理

公司生产规模不断扩大，零星物资采购、零小运费园票等事务发生频繁，为了加强零星物资采购、零小运费园票的管理，规范操作流程、堵塞漏洞、节约开支降低成本，特制定零星物资采购、零小运费园票管理规定。

1.零星采购系指采购数量零星化之采购行为；零小运费是指确实无法取得正规发票的业务，应从严控制。零星物资采购、零小运费园票实行按发生时间按件登记管理，零小运费园票应填写申请清单报主管领导审批。

2.在零小商店和门市部采购的零小物品、未有取得正式发票的物品、需要第二次再园票的物品、属于公司材料库点收入库物品，由经办人将采购物品交料库管库员按物品类别、时间逐件签收记录。行政部和其它部门比照执行。

3.零星物资采购发生的零小运费。对外采购物资在500元以上的尽量含在商品价格内实行一票制结算；租车或通过物流运输发生的零小运费，必须按交物资时间，逐件签收记录。

4.发生的零星物资采购、零小运费，按验收记录确认单写出真实书面园票申请，经记录验收人签字，主管领导审批，方可办理园票。

本规定在执行过程中不断完善和改进。

三 废旧物资管理

为把好废旧物品的入口关，杜绝把有用的材料当作废品处理，充分利用边角余料和旧材料，提高材料利用率，特制订如下管理办法。

1.为加强公司废旧物品的管理工作，设立专门的废旧物资仓库，由料库统一进行管理。

2.各单位应及时清理本单位作业过程中产生的废旧物品，并送往废旧物品仓库。

3.废旧物品分区堆放，各单位在运送废旧物资的过程中要听从管理员的指挥，按划定的地方放置废旧物资。不听指挥的，管理员上报考评组处罚。

4.入库的废旧物资，管理员要按月向各车间作通报，便于在生产作业中及时加以利用。

5.公司鼓励单位或个人在不影响作业质量的情况下，充分发挥自己的聪明才智，改新改革，修旧利废，变废为宝。

对积极想办法，充分有效利用旧材料的个人，按节约价值的20—50%进行奖励。

6.对刻意追求物资奖励，不顾作业质量和使用后果，造成严重影响或重大损失的单位和个人，公司要从严处理。

7.公司鼓励员工对废品的综合利用提出合理化建议。职工的合理化建议经公司评审有价值的，不管是否实施，均给予奖励；建议实施后，效果明显的重奖。

采购.仓库.供应商管理制度篇七
《采购、仓库管理制度(1)》

采购、仓库管理制度

一、总则

为加强采购管理工作，提高采购效率，从而规范公司仓库的材料管理程序，使仓库的各项工作安全、高效、有序、合理化地运作，确保仓库材料供应不影响生产进度，特制定本管理制度。

二、材料的分类

材料分为原（主）材料与辅助材料.

三、材料存货计划与控制

1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物料，避免资金呆滞和供货不足。

2. 仓库根据生产计划对物料进行控制，掌握常用物料适当的存量，减少积压。

3. 仓库有效率的收发物料，提高工作人员效率，避免呆料、废料产生。

四、材料申购与采购

1.原（主）材料采购，备料员做好备料工作，认真审阅采购单，严格按照采

购单数据备料，采购单需注明：采购单号、日期、供应商、材料编号、材料名称、采购量、品牌等主要标识，采购单需采购经理或总经理部批准生效。

2.辅料采购，部门根据月生产计划，填写《辅料月申购表》，仓库按月申购

表分批、分时采购进仓，所有订购单经总经理部批准生效。

五、材料采购要求、标准、报销

1.采购量：采购员根据采购量购买材料，采购量超出规定范围量标准（规定

范围）需报备总经理部，由总经理部批准方可进仓，未得到批准不可进仓及报销。

规定范围量标准：

①皮料（首单10%、补单2%内）；

②鸡眼、铆钉、钻（首单5%、补单2%内）；

③饰花类（根据饰花结构，易掉的以2‰，结构比较其他以订单采购，具体以人员判断）；

④其他材料严格按采购量采购；

⑤超于订单数的材料，在当季补单中扣减库存量。

2.供应商：采购员需在指定供应商购料；

3.单价：同材料单价有差异及时报备总经理部，经批准后方可采购；

4.品质：采购时需严格核对样板购买，有差异及时报备采购经理及总经理部，得到签字认可后方可采购；

5.报销：所有材料需有采购单才可报销，进仓单有仓库人员签字生效，所有结算方式同底材（同张单所有物料进仓完后）才可报销，财务部复核报销单时，依采购单及进仓单的数量是否在规定范围内，超出规定未得到总经理部批准，不予报销，财务部私自处理则由财务部人员自行承担。

六、材料跟踪

1.所有订单的物料，务必要求供应商以书面形式回复交货。

2.各仓库管控人员，按材料交期规律时间追踪所订购的物料。

3.材料无法按时进仓，仓库管控人员及时报备仓库班长、采购经理。

七、材料入库

1. 材料入库：收货员需依“采购单”明细，核对进仓单及供应商来料明细是否与送货单吻合；

2. 收货员收料时发现送货单与实物有差异，及时报备采购员或供应商；

3.进仓物料，收货员分材质、型体、品牌（客户）、颜色等归类摆放。

八、材料验收

1.材料入库后，检验员根据样板、色卡及检验标准验收所有的来料；

2.验收进仓物料与样板有差异，以《材料异常反馈表》反馈至采购部、技术部。

九、材料出库

1.原（主）材料出库按指令单需求量发放物料，出仓单经双方签字生效；

2.辅料以领料单发放物料，出仓单经双方签字生效；

3.坚持原则，不徇私情，严格按领料量、发放物料。

十、材料出入库单据

1.入库：所有材料入库仓管员填写进仓单，进仓数需与采购量核对，超于规定范围内仓管员及时申报部门管理或上级

2.出库：①针对指令有用量的，仓管员严格按需求数发放

②常用物料（辅料）根据部门申购单的需求（分批）发放，申请量

数目较大物料不可一次性发放至申请部门。

③外发厂(开料、鞋面加工)需在本厂领取辅料,由加工商写申请单

经总经理部批准后,仓库统一发放（出仓单附交外发厂申请单）。

十一：材料出入库对帐

1. 仓库作帐人员初复所有进仓的单据是否吻合，财务部根据仓库单据复核

单据是否确准，财务复核基本条件有<采购单（订购单）、进仓单、送货

单>,单据且有负责人签字，方可对账结算。

2. 关于外发厂 (开料、鞋面加工)材料对账方式：

①原材料类：财务部以生产指令单需求数作为核对的依据，超于需

求量追问仓储部发料人员；

②辅料类：需有外发厂（申请单与出仓单）。

十二、物料保管

仓管对各类物料储存、摆放要项：

1. 按品种、规格、颜色、重量等摆放规定区位；

2. 仓库物料摆放整齐、平稳，分类清楚；

3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取；

4. 对危险物品隔离管制；

5. 地面负荷不得过大、超限；

6. 通道不得乱堆放物品；

7. 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

十三、仓储物料入、出库按先进先出原则堆放和提取。

十三、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、清洁卫生，定期安全检查。

十四、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。 十五、仓库帐目建立需做到实、帐、卡数据一致。

十六、定期对仓库物料进行盘点：

1. 小盘点，每月底一次（依供应商、材料种类盘点统计，交财务部）

2. 中盘点，每半年一次（依供应商、材料种类盘点统计交财务部、总经理部各一份）

3. 大盘点，每年一次 （依供应商、材料种类盘点统计交财务部、总经理部各一份） 十七、仓管员岗位调动，由交接双方及监交人员办理移交及清点工作。

十八、采购、 仓管员工作职责

1、备料员做好各项备料工作。

2、采购员严格保质、保量采购所有物料。

3、作帐人员准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

4、验收人员严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

5、不合格的材料坚决不予验收。

6、仓管人员做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

7、做好仓库安全防范及卫生工作。

8、做好发料工作。发料原则：凭领料单进行发放；先进仓的料先发。

9、做好退料工作。退料原则：不达标准材料及时通知采购经理、技术部、

总经理部。

十九、仓管作帐人员每日作出物料入出库统计报表，以及每月、年度入出库统计报表，月、年度并分送总经理部及财务部。

其余未尽事宜，待再次修改时补充完整。

以上制度从 年 月 日起执行！

伟琼鞋业有限公司 2011-12-23

采购.仓库.供应商管理制度篇八
《关于物资采购及仓库管理制度》

勘测设计研究院采购管理制度（报审稿）

第一条 总则

为加强企业规范化管理，确保企业能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。

第二条 目的

选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的产品满足单位的规定要求。

第二条 适用范围

本制度适用于本院设备及物资（单笔价值贰万元以上）的采购，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。

第三条 权责

（1） 由经营管理部门负责对物料的采购工作。

（2） 使用部门、技术部门负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。

（3） 使用部门和经营管理部负责对采购回的设备、物资进行验收。

第四条 采购计划的制定 （1）经营管理部根据各部门、各项目部提供的购置申请表，经审核后，报主管副院长、院长（中

心主任）批准后实施采购。

（2）为保证我院在整个采购过程中对产品的品质确认、询价、供货商的选取及最终产品购销合同

谈判中处于有利地位，一般正常采购周期从收到采购申请表至设备、物资到货，不少于15个工作日。特殊情况下，经单位负责人批准后，可缩短采购周期。

（3）采购计划经院长（中心主任）核准后，经营管理部与财务部各持一份，经营管理部依经批准

的《采购计划》进行采购作业，财务部根据购置计划安排采购所需的资金。

第五条 采购的实施

1、选择供应商

1）、优先选择【供应商名录】中信誉良好的供应商；

2）、经营管理部应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；

3）、在审价时，认为需要再进一步议价的，由采购负责人亲自与供应商议价；

2、价格调查

1）、已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；

2）、本单位各项目部及有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利经营管理部比价参考；

3）、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

4）、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；

5）、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；

3、 询价和比价

1）、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人应选择至少三家符合

采购条件的供货商作为询价对象；

2）、采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标

价格；

3）、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量

要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

4）、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送申请购入项目或

部门确认；

5）、专业材料或用品，经营管理部应会同使用部门共同询价与议价；

6）、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全

部条款上达成一致。

4、 订购作业

1）、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，经营管理部负责起草采购合同，经院长

（中心主任）批准后实施。合同中需要列明至少下列条款：

a、 供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

b、 采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明； c、 订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；

d、 价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款

e、 交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。

f、 付款方式

g、 标识：物料本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/

重量、批号）。

h、 所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。

i、 质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

j、 装箱清单（送货单）和销售发票的要求。

2）、采购合同加盖公司合同公章生效。采购单一式二份，双放各保存一份。经营管理部部负责

采购合同的存档。

3）、经营管理部控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

第六条 验收与付款

1、 依相关检验与入库规定，经营管理部组织购置申请部门共同进行验收工作。

2、 依财务管理规定，办理供应商付款工作。

经营管理部

2009.11.11

勘测设计研究院院属项目部

仓库保管、养护出库复核制度（报审稿）

第一条：项目部库房是我院各项目物资供应体系的一个重要组成部分，是项目部各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、降低费用、加速资金周转。

第二条：库房设置要根据生产需要和设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。

第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。

第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

第五条：材料验收合格，库管员凭采购合同（或货运单、发票）所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同货运单交财务记账。

第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。

第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管

员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条：项目上指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

采购.仓库.供应商管理制度篇九
《采购方法与供应商管理制度—如何规范采购流程管理工作》

企业培训采购方法与供应商管理制度—如何规范采购流程管理工作一、 目的规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、 适用范围本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。 三、 定义1、 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、 合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3、 购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门 经理和其他审核权限必须签批。 4、 供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商 进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、 供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根 据考核决定是否与该供应商继续合作。 6、 终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的 报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写 交采购中心汇总成册。 8、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意 见。 四、 采购管理制度洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； 严格遵守采购规范流程，按流程办事； 能及时按质按量地采购到所需物品； 严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量； 加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本 并保证采 购质量； 科学、客观、认真地进行收货质量检查； 处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题； 认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； 做好采购相关文档的存档、备份工作； 在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

企业培训 所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ，除急购外不得采购，急购需在申请 单上注时“急购” ，并由总经理补批； 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门 依计划提出请购，然后集中办理采购； 采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买， 不得随意变更供应 商； 五、 供应商选择标准具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； 注册资金达到 50 万以上的一般纳税人； 健全的商务管理流程和制度； 良好的财务状况，至少可以给予七天以上帐期； 具有优势的产品资源； 相对有利于我公司的供配货地理区位； 积极的合作态度； 六、 供应商选择、评价和终止办法供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大 品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛 选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。 对供应商资信由高到低分为 A、B、C、D 四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》 。1、供应商档案管理要求 对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商选择考察表》《供应商 、 名录》《供应商资料卡》 、 《供应商考核表》《询价记录》《采购记录》《到货检验报告》和《终止供应商 、 、 、 的报告》 ，以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。

企业培训2、供应商选择流程选择供应商的程序流程图专业 媒体 市场 走访 专业 网站 客户 介绍 各种 名册 展览会和 行业活动名片筛选待选择的供应商进行资信调查考察上门了解经 济 实 力信 誉财 务 状 况优 势 产 品 资 源管 理 水 平营 业 执 照税 务 登 记 证考察结果报告商务经理审批运作中心总监审批正式洽谈

企业培训 3、供应商选择考察表 供应商选择考察表 考察人： 待选供应商基本资料 名称 地址： 电话： 主营产品： 详细评价指标 序号 经 济 实 力 1 2 3 4 5 序号 市 场 信 誉 1 2 3 4 序号 优 势 资 源 1 2 3 4 序号 管 理 水 平 1 2 3 4 批示意见 商务经理意见 签名： 业内口碑 有哪些假货/水货 售后服务水平怎么样 评价办法 与主营产品厂家的关系（代理/ 经销/总代…） 给不同渠道的价格结构及毛利 相关产品线是否齐全 最短送货时间是多久 评价办法 业务人员有没有怠慢顾客现象 对售前咨询有没有耐心讲解 有没有完善的货物进出流程 员工是不是大小事情都要请示 结果 备注 结果 备注 评价办法 注册资金数额是多少 是不是一般纳税人 上年度销售额是多少 给其他商家账期一般是多久 一共有多少员工 评价办法 被媒体曝光次数 结果 备注 结果 备注 联系人： 传真： 法人代表： 邮 编： 经营性质： 年 月 日运作中心总监 意见 签名： 考察结果 □推荐为 C 类认可供应商 □推荐为 D 类认可供应商 □不能推荐为供应商

企业培训4、合格供应商名录 合格供应商名录 表格更新日期： 序号 编号 企业名称 等级 地址 提供的产品 及折扣 联系人 电话 年 备 注 月 日

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