采购管理制度

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采购管理制度篇一
《采购管理制度范本》

1

CGGL-ZD-01采购管理制度

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5

采购管理制度篇二
《产品采购管理制度》

产品采购管理制度

1. 总则

1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司的商务采购活动。

2. 采购原则

2.1. 严格执行询议价程序

物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。

报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。

2.2. 采购会审、合同会签制度

物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。

2.3. 职责分离

采购人员不得参与货物和服务的验收。

采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4. 一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5. 廉洁制度

所有采购人员必须做到：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

3. 采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。

3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3.2采购程序

3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款

3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3.2.3采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调物流部、财务及使用部门共同完成，报总经理审批。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.4采购需求发生变化时，需求部门/单位出具采购变更申请，由采购部经理、总经理签字确认后交采购部执行。

3.3付款程序

3.3.1采购部根据付款计划提出申请，部门经理、总经理签字，后附付款明细单或合同编号，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

3.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，交给财务部核销。

4. 违约处理

4.1货物出现延期后，采购部负责跟进索赔事宜。

4.2货物出现质量问题后，由使用部门提出意见，报使用部门负责人签字，交采购部处理。采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报给供应商，要求供应商换货、退货、赔偿。

4.3采购部与供应商协商不成或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。

5. 审计监督

5.1采购全过程进行财务监督和审计。

5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

采购管理制度篇三
《采购管理制度规范》

采 购

管 理 规 范

撰写人：李华英

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目 录

一、 二、 三、 四、 五、 六、

目的.............................................................................................................3 适用范围......................................................................................................3 定义.............................................................................................................3 采购管理制度..............................................................................................3 供应商选择标准..........................................................................................4 供应商选择、评价和终止办法...................................................................4

1、供应商档案管理要求.......................................................................................4 2、供应商选择流程..............................................................................................5 3、供应商选择考察表...........................................................................................6 4、合格供应商名录..............................................................................................7 5、供应商资料卡..................................................................................................8 6、供应商考核办法及考核表...............................................................................9 7、终止供应商的报告.........................................................................................10 七、

采购流程....................................................................................................11

1、采购原则........................................................................................................11 2、常规采购........................................................................................................11 3、小额应急采购................................................................................................12 八、

货物检验....................................................................................................13

1、抽货检验标准................................................................................................13 2、货物检验报告................................................................................................14 九、

采购中心职责与绩效考核.........................................................................15

1、采购中心工作职责.........................................................................................15 2、采购主管绩效考核标准.................................................................................15 十、

采购报告必须具备要素及分析图表.........................................................16

一、 目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、

适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

三、

定义

1、 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、 合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3、 购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此

单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4、 供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购

主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5、 供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察

的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6、 终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与

其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

7、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关

权责部门编写交采购中心汇总成册。

8、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报

告和处理意见。

四、

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采购管理制度

洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； 严格遵守采购规范流程，按流程办事； 能及时按质按量地采购到所需物品；

严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本 并保证采购质量；

科学、客观、认真地进行收货质量检查；

处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；

认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；

做好采购相关文档的存档、备份工作；

在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

l 所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ，除急购外不得采购，急

购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；

l 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通

知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；

l 采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买， 不得

随意变更供应商；

五、

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供应商选择标准

具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； 注册资金达到50万以上的一般纳税人； 健全的商务管理流程和制度；

良好的财务状况，至少可以给予七天以上帐期； 具有优势的产品资源；

相对有利于我公司的供配货地理区位； 积极的合作态度；

六、

供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

1、供应商档案管理要求

对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商选择考察表》、《供应商名录》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、《采购记录》、《到货检验报告》和《终止供应商的报告》，以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。

2、供应商选择流程

选择供应商的程序流程图

采购管理制度篇四
《工程采购管理制度》

工程采购管理制度

一、目的：

为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。

二、使用范围：

工程部的材料或设备的采购。

三、产品的采购监督管理制度的内容：

1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。

2、采购部在采购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认。

四、采购原则

1、严格执行询议价程序

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、采购计划制定制度

物品采购，必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。

3、一致性原则

采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到技术部、工程部，更改采购单。

4、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。

（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。

（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

五、采购流程

1、供应商的选择

（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。

（2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

2、采购程序

A 技术部根据项目做好预算，编制材料需求计划，报工程部；

B 工程部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部；

C 采购部根据材料情况，制订材料采购计划，上报总经理审核；

D 采购部向财务提交资金需求计划；

C 采购部负责材料组织验收，材料到位后上报工程部；

采购询价、综合评估、合同签订，由采购部协调技术及工程部、财务共同完成，报总经理审批。财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、付款程序

1、采购部根据付款计划提出申请，由工程部及技术部经理、总经理签字审核，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。

2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。

六、 违约处理

1、货物出现延期后，采购部应及时通知工程部、技术部。

2、货物出现质量问题后，由工程部或技术中心提出意见，报总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。

3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。

七、审计监督

在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、工程及技术参与外，财务部门应协助参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

采购管理制度篇五
《采购管理制度的内容》

采购管理制度的内容

2011-01-20 13:39:37 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[大][中][小] 采购管理的主要制度有采购领导制度、经济责任制度、监督制度和民主管理制度。

采购领导制度

采购领导制度，即采购决策制度，按采购什幺、采购多少，什幺时候采购等决策权属于哪一级来划分领导制度。具体有三种：

（1）集中制

采购的决策权集中于总公司，其它分公司或分厂无权采购，适用于小企业或分公司（分厂）较集中的企业采用，集中制的特点是：①采购数量大，能享受数量折扣，降低进价；②集中采购，统筹安排，可节约大量人力、物力、财力；③目前一些连锁店大都采用这种决策制度，例如日本的八佰伴集团就曾采用这种决策制度。

（2）分散制

将采购的决策权分散于各个分公司或分厂。一般大规模企业，且分公司（分厂）分散在各地，企业的各分公司（分厂）所需的物资差异较大时，企业常采用这种领导制度，采用这种领导制度能充分调动分公司（分厂）的积极性，减少了内部物资的调拨手续，但不利于采购资金的统一管理，浪费人力、物力、财力，无法享受价格优惠，使进价较高。

（3）混合制

若企业的分公司（分厂）的所需的物品相同，且采购金额较大时，由总公司统一采购，对于各分公司间有差异的、金额较小的、临时性采购的物品由分公司自行采购。这样，一方面能使采购资金较合理地统一管理，又能调动各分公司的积极性，及时满足经营的需要。

经济责任制度

经济责任制是按照客观经济规律的要求，以提高经济效益及服务质量为目标，科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项管理制度。明确经济责任制，有利于维护采购队伍的良好的工作秩序，提高工作效率，讲究经济核算，从而提高经济效益。采购部门的经济责任制度通常有以下几方面：

（1）岗位责任制

岗位责任制是采购制度的中心环节。建立与健全采购岗位责任制，能做到采购部门人人有职责，事事有人管，目标清楚，责任明确，工作有条不紊，加强职工责任感，调动工作积极性，发挥其聪明才智；可以堵塞工作漏洞，保证采购工作的良好秩序。

虽然不同类型的企业采购，岗位责任制不尽相同，但一般采购部门内设有不同的岗位，不同岗位确定有不同的职责。结合采购工作的实际，我们认为采购部门的人员应承担的职责有：

采购主管和计划人员的职责是：①制定采购计划；②制定和修订采购制度；③统筹安排采购资金；④监督和考评采购人员，并指导其工作；⑤合同的审议和管理；⑥决策购进业务活动，以提高经济效益；⑦组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为企业主管领导当好参谋；⑧指导采购人员与供应商搞好关系。

一般采购人员的职责是：①货源、价格、服务等市场调查；②与供应商谈判，确定有关事项，如价格、质量、交货期及结算条件等；③催货；④处理退货、索赔；⑤发票的核对与付款；⑥办理物品入库手续；⑦与供应商建立良好关系；⑧搜集调拨信息，预测可供资源及其趋势，供领导决策参考；⑨节省购进费用支出，提高企业经济效益。

（2）采购费用承包制

这是采购部门加强经济核算的一种形式，在实际工作中，许多企业的采购费用大大超过正常的费用水平，造成采购环节经济效益低下，从而也影响了整个企业经济效益的提高。因此，用制度的形式来控制采购费用的开支水平显得尤为重要。

采购费用承包制是将采购费用指标落实到每一个岗位、每一个采购人员身上，只允许其在规定的费用标准内开支费用，从而控制采购费用支出。

实际操作过程中，可以用相对数来控制，如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费用额等。也可以用绝对数来控制，如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下，每月的采购总费用水平，对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担；对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配，以激发其工作责任感。

奖惩制度

为了调动广大采购人员的工作积极性，充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作，企业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样，干好干坏不一样，干与不干不一样，干轻干重不一样”的分配精神。对于一些成绩突出、工作勤奋踏实的采购人员应给予适当的奖励；对于那些工作散漫、绩效较差，甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行必要的惩罚，甚至清除出采购队伍。

在建立奖惩制度时应注意两点：一是把握好“刺激度”，即拉开档次，不搞平均主义，要奖得高，罚得重，使奖惩措施真正起到激励的作用。另一方面要注意多种奖惩方法相结合，根据心理学理论，人的需求是多方面的，物质奖励只能满足职工物质方面的需要，过分强调物质刺激，会产生“一切向钱看”的错误观念，其作用必然有限。我们提倡物质奖励与其它奖励形式的配合，如精神鼓励（评先进、表扬、提干等）。对于惩罚来讲也是如此，可以罚款，亦可行政处分，甚至开除公职，这样奖惩制度才真正有效。

监督制度

贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核，没有严格的监督，采购制度就会流于形式，严格的监督是以科学考核依据为基础的。在实际工作中监督的方法包括三种：一是由采购负责人对各部门组织和职工个人执行情况进行纵向检查；二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查；三是个人自查。

在制定监督制度时，要注意把握两个方面：一是对权力的使用和监督，检查是否有滥用职权、借采购之机以权谋私的现象；二是对应负责任的监督与检查，检查责任是否落实到每个单位、每个人，或是否有职责不清、相互推诿的现象。

民主管理制度

实现民主管理制度是现代企业的重要趋势，国有企业的性质决定了民主管理是一项基本制度。采购部门同样应强调民主管理。实行民主管理，可以较好地把民主与集中结合起来，调动职工的积极性；可以集中广大采购人员的智能，集思广益，共商大计；可以密切干群关系，克服官僚主义、瞎指挥；也可以有利于解决采购部门内部的矛盾与争端，促进采购部门的安定团结。

实施民主管理制度，要求企业一方面在采购部门内部提倡民主的作风，一些重大的采购决策不能只是采购负责人一人说了算，要动员大家讨论，每个采购员天天与供应商打交道，熟悉市场行情，充分利用他们的智能，能提高采购决策的准确性；另一方面，也应广泛征求企业其它部门的意见，采纳他的合理化建议，特别是销售部门、市场开发部门意见，因为他们每天与客户打交道，了解消费者的需要，了解市场变化趋势，听取他们的合理化建议，往往能确保采购的商品适销对路，满足消费者需求，从而提高企业的经济效益和社会效益。

建立和健全采购管理制度是搞好采购工作、保证采购部门良性运转的基础性工作，是一个长期的过程，各种制度需要不断地完善，以体现其科学性。我们同样强调各种采购制度之间的协调、各种制度互相配合，共同构建成企业采购制度体系。这样的规章制度才能真正发挥其效用。

采购管理制度篇六
《采购管理制度》

采购管理制度篇七
《公司采购管理制度》

浙江良精新能源股份有限公司

生产物资（设备）采购（物流）管理制度

一、目的

为加强公司物资（生产物资或生产设备）的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资（设备）或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

（1）估算金额在 元以内，由部门经理审批。

（2）估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

（3）估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

（4）估算金额在 元以上（大宗采购），由董事长加批。

2、采购订单（或采购合同）

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下；

（1）采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

（2）采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

（3）采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

（4）采购金额在 元以上（大宗采购），由董事长加批。

（5）采购金额在 元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管

副总审批。

3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

（1）发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

（2）发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

（3）发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

（4）发票金额在 元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从2012年3月18日试行。

浙江良精新能源股份有限公司

二○一二年三月十八日

采购管理制度篇八
《采购管理制度》

正大集团 ( 饲料厂管理制度 ) ：采购管理制度

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一. 采购管理制度

1. 采购委员会制度

采购管理是仸何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。

特别在原材料成本占据销售成本 75 － 85％左右的行业，原材料采购成本和储

存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有敁的采购委员会制

度可以让我们得以：

(1). 奠定稳定的采购管理工作基础；

(2). 提高采购管理水平；

(3). 降低采购成本和储存费用，合理使用资金。

1.1. 采购工作基本原则

1.1.1. 采购委员会是公司在原材料采购过程中的最高决策机构。

1.1.2. 公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。

1.1.3. 公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，

予以充分的反映和监督。

1.1.4. 品管部门必须对购入原材料的质量予以全过程的监控。

1.1.5. 采购部门必须根据采购委员会的会议精神，以最低之价栺；最少之

损耗；最低之资金成本作为购入原材料之准则。

1.1.6. 采购委员会会议须定期与不定期的交叉召开。

例如，根据年、季、月的生产，销售目标应定期举行；根据原

正大饲料厂管理制度 : 原材料采购管理制度 ==============================================================

材料的采购特点及资金调度情冴应不定期的举行。

1.1.7. 采购部门必须定期作出市场、供货、存货、采购等分析，幵及时提

交采购委员会。

采购部应对供货市场；供应商情冴；需购原材料质量、价栺、数

量、运输、气象资料、原材料库存、原材料耗用情冴等作出定期分析。

1.1.8. 原材料采购须遵循“钱货两讫”的原则，严栺控制原料预付货款。

必要的原材料预付货款应遵循以下几点：

(1). 必须是信用良好的固定供应商。对贸易公司性质的供应商不得

采用预付货款的结算形式。

(2). 信用良好的第三方为供应商提供担保，是采购工作者必须努力

的工作仸务之一。

(3). 必须亊先派专人，如派采购，品管人员一起去实地调查供应商

的实物供应，质量保证情冴，和目前的经济状态等情冴，幵将

调查报告提交 采购委员会。

(4). 必须有完整的正式合同，幵经国家认可的公证机关予以公证。

在合同中必须有明确的交货地点，交货期限，质量标准，和在

需方所在地的 人民法院管辖范围内履约。

(5). 预付款的额度控制，须由采购委员会会议决定。对每一项预付

正大集团 ( 饲料厂管理制度 ) ：采购管理制度

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款都应在会议上专题研究，予以额度上的限制，以及作出既要

保证生产的需要，又要保证货款安全的相应对策。

(6). 原材料预付货款支付以后，采购部和财会部必须同时派出专人

负责该项原材料和货款的追踪记彔，幵根据实际情冴按天，或 周，或旬将记彔提交给采购委员会，直至该合同履行完毕。

1.1.9. 经批准购入的新品种原材料，须遵循试产，试销原则。

为降低产品成本，在征得集团配方部门的同意后，所购入的新

品种原料，在试产、试销过程中，应派专业技术人员迚行技术追踪，

幵将分析结果提交采购委员会；采购部应迚一步收集该原料的供货

渠道、供货量及供货趋势、品质情冴、保管要求、价栺变动趋势等

资料，提交采购委员会以供作出迚一步的决策。

1.1.10. 采购部和财会部应于每月末，与供应商核对供货数量，应付货款

等往来资料。

1.1.11. 采购委员会应定期对采购人员迚行业务考核，以提高采购人员的

业务能力和思想品德。

1.2. 采购委员会的基本组成 ( 详见图表 1-A )

采购 委员会是由以下人员组成 :

1.2.1. 总经理；

1.2.2. 财务长；

正大饲料厂管理制度 : 原材料采购管理制度 ==============================================================

1.2.3. 采购负责人；

1.2.4. 品管负责人；

1.2.5. 生产负责人；

1.2.6. 其他与采购业务有关人员 (列席人员) ；

1.2.7. 采购委员会秘书 (兼仸) 。

采购委员会秘书，由委员会挃定专人兼仸，无表决权。

1.3. 采购委员会组织的运行 ( 详见图表 1-B )

1.3.1. 定期召开采购委员会会议

采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采

购委员会召开会议的固定时间，幵相应的要求有关部门定期提供分

析资料，以供会议讨论和决策。

1.3.2. 不定期召开采购委员会会议

对采购管理过程中的特殊亊项，或经采购委员会成员的提议，

应临时召开采购委员会会议。

1.3.3. 采购委员会的决议须由半数以上人员表决通过，方可执行。出席采

购委员会会议的列席人员和会议 秘书无表决权。

1.3.4. 采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参会，应授权代理

人员参会。

正大集团 ( 饲料厂管理制度 ) ：采购管理制度

===========================================================

1.3.5. 采购委员会各成员须有独立的权责，其中财务长与采购部负责人不

得互相兼仸。

1.3.6. 采购委员会秘书必须将有关部门所送的分析资料，以及会议文件资

料分类整理后存档。

1.4. 采购委员会制度控制要点

1.4.1. 对采购过程中发生的重大采购亊项，必须由采购委员会讨论决定。

1.4.2. 原材料价栺应在同地区，同行业中保持较低的水平。

1.4.3. 原材料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。

1.4.4. 根据产销实际情冴，确定每月原材料的最低和最高库存量。

1.4.5. 对有预付货款的采购，必须亊先提交采购委员会讨论通过。

1.4.6. 采购部必须有完整的采购结算档案，幵建立有敁的采购分析挡案。

对一年以上的各类档案应交公司档案室保存。

采购管理制度篇九
《采购管理制度》

采购管理制度

1 目的

对公司所需物料及仪器设备等物资的采购实施有效控制，确保采购的物资符合规定的（质量、成本、货期等）要求。

2 适用范围

适用于公司外购件、外协件等物资的采购。

3 职责

3.1 总经理负责审批采购合同；

3.2 副总经理（主管生产）负责审批《生产任务通知单》；

3.3 计划部负责制定并下达经批准的《生产任务通知单》；

3.4 项目负责人负责项目所需物料的货期确认；

3.5各职能部门负责采购申请的提交、采购物料技术文件的编制和样品的试用工作。

3.6 质量部负责采购物料的入库检验工作；

3.7 生产部：

生产部经理负责制定并审核生产采购任务；

物控主管：采购任务的接收下达、任务分解；采购执行监督；组织供应商评定。

生产部工艺组负责依据归档文件编制并录入生产计划对应所需BOM清单（即物料需求单）；

生产部采购组：负责外购件、外协件等物资的采购工作，并对其采购质量负责；负责收集供方资料并建立供方名录和档案；负责对供方进行动态管理使其满足我公司质量体系要求提供合格物料。

4 工作程序

4.1物料采购任务接收与下达分解

4.1.1 计划采购

生产部经理根据计划部下达的《生产计划单》，用ERP制定生产3.8 综合部负责仪器设备等物资的申购批准与采购任务下达工作。

计划并审核。

物控主管根据审核后的生产计划、用ERP计算生成《采购订购单》

并进行任务分解。

4.1.2 备库采购

已设定安全存量的物料，低于安全存量时，ERP自动生成缺料单，

物控主管定期上报申请并下达分解采购任务（新《采购订购单》分

解）。

4.1.3 临时采购

各部门按需要提交《采购申请单》，并附相应的采购技术文件（外

购件技术参数），交物控主管确认。

物控主管根据申请单编制新ERP《采购订购单》。

4.1.4 外协件采购见《外协采购流程说明》。

4.2 采购实施

4.2.1 询价及采购确认

4.2.1.1采购员每天登陆ERP，对新分配任务的《采购订购单》进行询价。

4.2.1.2询价完成后，各采购员将暂定的采购到货日期及价格、供应商等信息标注到相应采购订购单中，并通知物控主管进行审核。货期异常的物料采购员应及时上报物控主管协同处理。

4.2.1.3一般物料的询价周期为三个工作日。第四日应向物控主管提交可审核的采购订购单。

芯片类物料的询价周期为五个工作日。第六日应向物控主管

提交可审核的采购订购单。如成本货期存在问题，可适当讲询价时

间延长1～3个工作日。

临时采购申请一般应在五个工作日内完成采购任务。临时采购

任务注重时间要求，必要时可与相关人员沟通后降低对质量和价格

的要求。

4.2.1.4 采购中如有物料替代，应依据《物料替代管理办法》执行。

4.2.1.5 物资更换的测试

询价时如遇停产物料，采购员应及时向研发部反馈停产情况，并协助研发寻找替代型号（资料），填写《物资替代测试反馈表》将替代的样品交研发部测试。测试合格方后订购。

批量订购时如批量*差价总金额大于五万，采购员应搜集市场信息及资料，上报物控主管后，将新品交研发部测试，测试合格后方

后订购。

研发部测试应在一个月内完成，并将测试结果反馈给采购员。

4.2.1.6物控主管根据计划任务的完成时间审核该订单是否可签订，并就该计划任务的全部订单最晚完成日期向计划部及相关人员进行反馈通报，确认后审核采购订购单，采购订购单一经审核不得随意更改。

4.2.2签定购货合同

采购员根据审核后采购订购单生成并签定购货合同，若所购产品

需较高要求的技术支持时，应附有详细的售后服务及技术支持协议

书。

4.2.3订单跟催及到货

4.2.3.1采购员按合同规定的交货期要求，随时掌握供应商的备货、发货状态，一般在合同签定一周后向供应商了解所订产品的备货情况，在货期到期前的一周~两周内与供应商确认货物发出情况，若有问题，须立刻与供应商及相关部门协调，采取紧急措施以保证不影响生产使用。

4.2.3.2跟催过程中出现订货异常情况必须及时反馈，并会同物控主管与计划及申请部门商定解决办法，最终保证物料及时到货（必要时更换供应商或寻找替代物料）。因供应商因素出现的供货延迟，必须由供应商出具书面资料并承担责任。

4.2.3.3对每一供应商，采购员应建立《供应商信用记录》，记录每次采购情况，作为供应商评定的依据。

4.3 物料送检入库

4.3.1采购员接货后，必须以第一时间准确无误登记ERP入库单（根据《采购订购单》转发为《采购入仓单》）随物料一起送质量部检验组检验。检验完成后，检验组检验员将进料单和检验后产品一并交到库管员处，采购员对生产及研发急需的产品应以加急的方式催促检验组以第一时间检验完成，保证生产及研发的正常使用。

《采购订购单》可多次转发为《采购入仓单》，直到该《采购订购单》全部执行到货完毕。

《采购入仓单》的采购批次应根据ERP要求登记为：计划采购批次号为《生产计划单》号、临时采购任务批次号为P01、采购中因最小包装问题多采购的物料要将数量分开登记（需求数量登记计划号、多余数量登记P01）。

检验组检验员应根据《物料进货检验规范》在规定时间内完成物料的检验工作。

4.3.2进货及生产中发现不良品，采购员应及时与供应商协调沟通，并根据合同约定及其他规定处理质量问题。如因检验手段当时无法检验而在使用中发现品质问题，应由库管通知采购退换货，并由物控主管在ERP登记良坏品转换。

4.4 付款

4.5采购控制点

4.5.1 批量订货时，对于第一次采购的物料：原则上要求必须有两家以

上供应商的报价（特殊情况除外），最终落单的价格按性价比最

优的原则选定且得到物控主管的确认。

4.5.2 对于以后多次采购的物料，由于各种原因，落单时的价格超过上

次落单价格的10%以上时，须上报物控主管及生产部经理确认。

4.5.3 单价金额大于￥1000元的物料，每次采购均须有两家以上供应商

的报价，最终落单的价格按性价比最优的原则选定且得到副总经

理（主管生产）的确认。

4.5.4 对于产品有重大影响且长期使用的采购物料需按《采购物料分类

及供方评定规则》对供方进行评定和控制，确保从合格供方处采

购。

4.5.5 一次性使用的物料应采购具有注册商标、生产厂家、合格证和具

有质量保证的产品。

4.5.6 采购人员适时轮换，以便熟悉业务、拓展渠道。

5

5.1

6 记录表单

6.1 《采购申请单》

6.2 《生产计划单》

6.3 《采购订购单》

6.4 《供应商信用记录》 相关文件 《外协采购流程》 货到验收合格入库后，在付款期内，采购员按照财务要求填写单据付款。

6.5 《采购入仓单》

6.6 《直接采购单》

6.7 《物资替代测试反馈表》

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