交接工作内容怎么写

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交接工作内容怎么写篇一
《工作交接书范文》

工 作 交 接 书

（存档编号： ）

移交人： 接替人：

工 作 交 接 书

部 门： 存档编号：

移交人姓名： 移交时间：2010年01月01日 接替人姓名： 接替时间：2010年01月01日

工作交接主要内容：

1、移交人任此项工作时间：

自 年03月01日起至2009年12月31日止。

2、经营/管理的资产科目或项目：

1)

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4)

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…

…

3、移交内容：

附页共 页，明细如下：

1)

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…

…

此交接书一式 份，共 页。

监交人姓名： 监交时间： 年 月 日

部门领导： 审核时间： 年 月 日

主管副总经理： 审批时间： 年 月 日

总经理： 年 月 日审批。

档案管理员： 年 月 日签收。

交接工作内容怎么写篇二
《工作内容交接》

工作内容交接

一、 日常根据销售部和合肥办事处提供的订单号收取相应的款项

二、 每日录入前一日开出的发票存根

三、 审查出门联和提货联，进行销售发运，对于未发运的及时通知磅房或销售部发运，并整理单据

四、 每日早上通过JDE系统做前一日销售饲料的凭证，根据银行提供的资金账务往来表，做资金账务往来，包括资金向上批归、POS机刷卡款存行、银联代扣款存行、手续费、资金向下批归。

五、 每日通过JDE系统核对往来对账表查看有无客户欠款、少收客户货款状况。

六、 根据客户欠款状况，不定时向财务经理报告所欠款项金额。月底前催客户还本月所欠款项

七、 每日通过JDE系统核对科目余额表，与所收款项比对，查验有无错记、漏记

八、 每日通过JDE系统中手工收款状况查询，查询前日收取的款项与POS机刷卡金额、销售日报表是否一致

九、 每日下班前进行POS机结算

十、 客户拿走或拿来银行卡需及时登记

十一、 每周周五为会计或主办会计早上提供资金周报表 十二、 根据从银行取回的银行回单，放入相应的凭证中 十三、 根据主办会计审核后的OA付款单支付货款及其他款项 十四、 每周不定时去库房盘点产成品存货

十五、 监督零散商户购买公司的废料及编织袋状况，根据磅房提供的过磅数，收取相应的款项，并开具出门单、收款单 十六、 不定期对出门单进行清理，清理的款项交予财务经理 十七、 每月10号前审查业务员提供的发票，查验真伪、有无超出规定限额、有无发票印章

十八、 根据财务经理审核后的业务员报销单，做相应的账务 十九、 每月对前一个月的凭证进行整理、装订

二十、 每月月初对银行卡进行整理，及时清理已经拿走的银行卡标签

交接人: 接收人： 监管人：

交接工作内容怎么写篇三
《工作交接》

工作交接表

注意事项：

1、接交、监交人不能为同一人；接交、监交人由员工直接领导提议，经行政部审核确认。

2、交接工作内容较多，不能在此表中反映的需增加附件。

3、如员工工作交接不到位，公司将追究员工直接领导的责任。

交接工作内容怎么写篇四
《人事经理工作交接内容》

人事经理工作交接时要重点关注的几个方面

一、

员工花名册/劳动合同台帐

1

． 总人数、档案总数、无档案人数及具体人员和原因;

2． 生产性员工和非生产性员工、关键岗位操作工、星级技工等人数; 3． 在岗人员与离岗人员档案是否分开放置，各放置在何处？ 4． 身份证核查情况（身份证是否是本人的？）;

5． 档案内容是否齐全、填写是否规范？无犯罪记录证明？ 二、 社会保险交纳

1. 保险办理台帐，未办人员的保证书;

2. 办理各种保险的时间、地点、联系人、注意事项、乘车路线 3. 保险办理的相关规定。 三、 工伤处理

1. 一年来所发生的工伤事故（时间、人员、经过、处理情况）; 2. 正在处理中的工伤事故（时间、人员、经过、处理情况）; 3. 本公司关于工伤处理的特殊规定和习惯做法。 四、 人员管理

1. ERP录入及维护情况; 2. 基层管理人员任职情况；

3. 本单位编制及现有人员分布情况; 4. 后备人员情况。 五、 培训工作 1. 培训材料; 2. 培训档案; 3. 培训计划。 六、 人员招聘

七、 借款及还款（需与财务部门沟通） 1. 共借款项及额度;

2. 尚欠款额及可用票据。 1. 每天要做的事; 2. 每周要做的事; 3. 每月要做的事。 八、 各类联系电话

1. 与总部有关部门、人员的联系电话; 2. 与子（分）公司人事科的联系电话; 3. 与内部人员的联系电话;

4. 与外部有业务往来的单位和人员的联系电话 九、各种密码

1. ERP用户名及密码; 2. 内部邮件用户名及密码; 3. 身份证查询用户名及密码 4. OUTlook用户名及密码; 5. 有关重要文件的加密密码。

十、与相关业务往来的单位和个人之间的协议 1. 与各招聘渠道之间的协议; 2. 与劳务派遣公司之间的协议。 十一、重要事项的申请与批复材料 1. 特殊工时制的申请与批复 2. 关于员工定薪的申请与批复

十二、物品及资料（需与财务、企管及本科室人员沟通） 十三、在办工作、待办工作及要求

十四、年度（月度）培训、招聘计划和目标责任书 十五、日常会议及例行工作程序和要求（按顺序） 十六、发文、收文及常用表格的纸质版、电子版位置 十七、难以处理的事项

交接工作内容怎么写篇五
《工作交接表范本》

杭州沃顿投资管理有限公司

工作交接附表3

交接工作内容怎么写篇六
《工作交接管理办法》

工作交接管理方案

一、交接内容

交接内容分为两项：工作交接和实物交接

（一）工作交接

主要是交接人将所负责的工作一部分或全部移交给他人，包括工作权限范围的说明、工作岗位的职责、工作内容的描述、未尽事宜的说明。

（二）实物交接

1、日常工作中使用的办公用品、公司配备的交通通讯工具（如笔记本、手机、汽车等）。

2、交接人负责的工作所涉及的文档材料和资产。

二、交接规定

（一）工作交接

1、电子文档（或书面）详细说明交出的工作内容，要求按照岗位职责及工作重点分项描述清楚，不允许只含糊说明工作岗位的名称或工作内容名称，不做具体内容的说明（岗位职责简要说明）。

2、工作管理权限的说明：包括管理的权限、审批签字的权限、决策的权限、调控资金的权限等方面。

3、未尽事项的说明：对待办的工作进行详细说明，避免因工作交接影响工作的进度及延续性对公司造成损失。

（二）实物交接

1、办公用品交接：

逐项列出物品清单，接收人在监督人的监督下，仔细清点，如有毁损的要求交出人做书面标注，视该物品价值大小情况，是否追究交出人责任，另行处理。

如有资产管理制度，需要变更使用人手续的，交出人须同接收人一起到资产管理部门办理。（如固定资产：电脑、计算器等）

不需要交接的物品，由交出人负责办理退库手续；涉及行政部门管理的物品，由行政部门库管负责人认真清点后签字确认。

2、文档材料与管理资产的交接： (1)文档材料：交接人需要将自己工作所涉及的文档材料分类归纳，做出电子文档（或书面）说明，要详细列出交出文档材料的名称（重要的文档材料需注明涉及的具体内容）。 业务人员交接：由交出人的直接上级主管经理负责把关，完成诸如客户资料移交、在跟业务移交、技术工作承接安排等事务，主管经理负责确认业务交接完成。

(2)管理资产:公司或项目负责人工作交接时，对管理资产的移交是工作交接的重要环节，必须严格执行以下规定：

①交出人交出之前，认真清理现有资产和债务状况，编制资产负债表，核实实物与账目的一致性。

②接收人仔细核对所接收资产的真实性、完整性。

③必须有上一级财务部门指派财务人员行使资产的移交事项。

三、交接程序

（一）工作交接必须监交人监督整个交接的过程，监交人可以是部门的负责人，也可以由负责人指派。

（二）交出人提前清理交接事项，列出交接清单，编写工作交接书，然后通知接收人和监交人逐项移交。

（二）接收人对实物资产逐项与清单核对，确认签收，不确定的地方及时提出疑问，交出人负责答复。

（三）监交人参与整个交接过程，监督实物与清单的逐项核对，工作内容的详细检查，起到监交的职责，严禁敷衍了事，只简单的在交接清单上签字的行为。如监交人为部门经理指派，交接完成后由部门经理与监交人核实工作内容交接是否准确、完整，签字确认。或委托人力资源核实交接内容，并与部门经理最终确认。

四、相关责任

（一） 交出人负有保证交出之前物品完整、安全的责任，以及保证具体工作内容无遗漏的

移交责任。

（二） 接收人负有详细核实工作内容、仔细清点实物资产的责任，接收以后发现有遗漏项

目均由本人负责。

（三） 监交人负有认真监督整个交接过程的责任，工作交接出现遗漏、疏忽等情况，给公

司带来损失的，监交本人和接收人共同负有责任。

（四） 部门经理负有最终确认交接工作完整性的责任，如出现遗漏对公司造成损失的，与

交接人及监交人共同负有责任。

交接工作内容怎么写篇七
《工作交接》

工 作 交 接 清 单

品保课长工作交接清单

一、供应商：

1.与采购、工程对原料生产供应商品质、体系进行现场年度定期稽核确认，贸易型供应商年度稽核主要为自评为主；原纸供应商中：东浩、钰吉、久禾、汇丰、森信等均为经销商；长江、永丰余、晨鸣、太阳、银河、UPM为生产商；浪纸供应商：城北、万盛威、惠宇为生产商；

2.在来料检验时发现原材不良及时反馈供应商要求立即处理，并反馈于厂内采购、生控、业务避免急料导致产线停线，最后向供应商发出异常8D报告并保留不良样品；

3.印刷生产过程中发现原材料异常补料时保存不良样品及原纸标签，开具异常8D报告发给供应商，还开出异常补料单交于经理审核后交于生控，要求胶检工序将挑选后的不良样品退品保处理；

4.供应商原纸不良每月22日前进行总结扣款金额并扣除，其中除东浩、久禾、钰吉坏片不回收外，其余厂家对坏片均回收，坏片在我司存放周期为1周，在通知各供应商1周内取走坏片，反之则全数作报废处理，对坏片不回收厂家的扣款单中在原有金额的基础上作七折处理；

6．定期对所有供应商提供的SGS报告进行确认，确保有效日期内； 7.供应商具体联系方式：

二、厂内：

1．每周一、三、五早上8：00参加品保课部门早会。主要内容涵盖客户、供应商、内部的品质信息及公司的规章条律执行或其它重要信息的共享

2．每日对部门人员出勤、岗位分工状况确认。 3． QC工作日报表的确认。

4．每周一下午15：00通知经理、生控、印刷、后制课长参加品质会议； 5．对进料验收单审核后交由采购部门签核；

6.出货检验报告由课长签署后交由出货检查员在出货时添附； 7.制程首件及巡检报告由课长签署后交由经理作最终核准；

8.随时解决检查员在检查过程中遇到的困难；每周五下午16：00参加主管会议，由品保文员做会议记录；

9.除原纸不良补纸以外因生产不良导致欠数的部分，由所在部门提出《异常补料单》交由品保确认申请补料；

10.连续性，批量性不良需现场追踪，同时针对品质事故由品保主持召开品质检讨会议；

11.外出客户端处理客诉造成就餐延误部分，由品保进行报销； 三、客户： 客户联系方式：

1.接到客户投诉及时转达给厂内相关部门，并确认在制品及库存品品质状况； 2.接到客户投诉后了解客户端的状况，有必要时申请车辆安排人员在客户规定时间内进行返工处理，返工结束后将其结果填定在《外出返工结果反馈单》中（可作为外出误餐费用报销依据）。

3.当收到客户用传真或邮件发送的客户投诉单时，及时追查发生不良的原因，并与相关部门检讨改善对策，一切准备完毕之后在客户规定的期限内进行回复（合

世客户投诉单回复时间为3个工作日，对策回复时：电子档打印签名，再扫描成电子档，再加上原有电子档和添附资料等一起发送客户。

4.客户投诉后除了将客户端的产品重工一次，同时公司内部库存品同样需要进行处理，必要时外箱贴层别标识；

5.合世召开品质会时提前准备会议资料，主要为总结客诉内容和改善方案，完成后由林先生和台北先行确认 四、体系：

1.FSC体系认证为 必维国际检验集团，联络人：曹露 13812656377；ISO9001/ISO14001体系认证为上海NQA机构 联络人：胡怡然 13681743071 2. 公司内部每年一次内审，一次管审，内审、管审一般约为4、5月份进行；关于内审、外审、公司文件资料在电脑E盘中；

3. 文件部分已作整理，针对修订公司内部的文件，尤其为客诉后对策内容相宜追加至相关工序的作业指导书中，同时确保文件最新版本； 五、待办事项：

1．二月份与新区星火净化环境有限公司沈小姐（68780880）确认危险废水处理转移单，并安排厂内印刷工序在3月份进行处理一次（不可超过200KG）； 2．三月份与采购对我司供应商进行年度稽核，并将符合要求的供应商列入合格供应商清单中，由采购交于经理签字核准后复印于品保一份，以便客户稽核时查看；

3．仪器校验安排在5月份进行，联络方式为：朗博 黄先生 13914031463、AQA林先生 15950523470；

4．人员补充（轧盒工序待招一名QC）

5．由于厂内FSC未使用物料，在今年接到FSC审核电话时申请暂停保留证书； 6．2011年外审缺失项进行确认，并跟进现场及相关部门落实状况，确保今年外审时关闭去年缺失项。

以上为本人对于品保课长工作的具体交接事项，如有

不明白的请致电 13912775509咨询。

交接工作内容怎么写篇八
《工作交接清单表》

交接工作内容怎么写篇九
《工作交接管理规范》

部门工作交接管理规范

为了加强公司员工在工作交接过程中的管理，保持交接岗位工作的有效链接，维护公司利益，特制定如下规范：

1. 交接前准备

1.1 及时处理好尚未完成的工作。

1.2 整理好应移交的各项文件、资料和工具，对未了事项写出书面材料，并注明尚未完成的原因和剩余的工作内容以及完成时间；

1.3 工作交接中涉及到物料的必须列明物料清单作为交接附件；

1.4 所有准备工作由移交人负责完成。编制移交清单，列明移交内容（见附件一）

2. 交接内容

2.1 公章类：公司行政公章、法人章、部门专用章及其他各类公章。

2.2 财务类（含电子版）：凭证、账簿、报表、财务分析、银行对账单和预算各类表格以及现金等。

2.3 文书类（含电子版）：各级文件、领导讲活、会议纪要、工作计划、工作总结、通知、报告、请示、批复、函等。

2.4 人力资源类（含电子版）：工资帐页、各项保险的情况、公司人员结构、管理平台账号及密码、对外联络单位及负责人和主要业务等。

2.5 业务资料类（含电子版）：专题材料、各类年终报表、经济合同、借款合同、统计资料、会议材料、贷款担保书、检查资料、调查资料、录音资料、各种规章制度、管理办法等。

2.6 票据类：未使用的空白票据（支票、行政事业收费收据、结算凭证、其他收据等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿。

2.7 物资类：交通工具、办公用具、物料道具等。

2.8 流程类：办公流程交接、设备设施操作流程、工作流程。

3．交接程序

3.1 移交人员需按照移交清单逐项进行移交，接收人员要逐项核对点收。 3.2 交接事项必须当面点清，核对相符，不得封包交接。

3.3 交接人必须认真填写移交清单。交接清单一式三份，交接双方各持一份，本单位留档一份。

3.4 办理转岗或离职工作交接时，可以邀请第三方参与。而一般日常工作交接，可由本各自部门负责人监督，部门负责人交接由主管及以上级别领导直接参与或指派人员进行监督。

3.5 转岗、离职人员在交接手续尚未办清前，不得为其办理人事转岗、离职等事项。 3.6 交接完毕后，交接双方和第三方负责人要在移交清单上签字确认。并在移交清单上注明单位名称、交接日期、交接双方和第三方参与人的部门和姓名，以及需要说明的问题和意见等。

3.7 对人员临时离职或因病暂时不能工作，需要有人暂时接替或代理工作的，也应当按照本办法的规定办理交接手续；临时离职或因病暂时离岗的人员恢复工作，也要与临时接替或代理人办理交接手续。

3.8 移交人对自己经办且已经移交的资料的合法性、真实性需承担责任。

3.9 移交人员因病或其他特殊原因不能亲自办理移交的，经单位领导批准，可以由移交人员委托他人代办移交手续，但委托人必须承担本通知3.8条规定的责任。

4. 部门日常工作交接流程

4.1 各部门根据需求自行建立日常工作交接记录档案，用于每日值班人员交接记录。该记录需完整记录每一次交接过程和明细，并长期保存。

4.2 部门员工在换班、换岗交接过程中需由交接人事先做好交接准备，包括物料盘点、资料整理、工作记录、卫生清洁等工作。根据需要交接的事项认真填写交接记录。 4.3 承接人到岗后根据交接事项进行清点工作，包括物料、文档文件资料、现金、设备等，对于所交接物品的数量和质量要严格查验，无误后方可签字确认接收。 4.4 对于工作事项和设备操作流程的交接必须由交接人亲自演示并培训承接人，培训完成后由承接人试操作，无误后双方签字认可。如承接人无法领悟工作要点和流程可要求转接人再次演示。

4.5 交接过程中，对过期失效或变质的物料，可由直接上级提出处理意见，经总经理、

副经理核实后，签批处理掉。

4.6 承接人对于已交接的工作事项应当按照完成要求，按时保质地完成，不得以交接事项不清晰、资料不完整等借口推脱交接的工作。

5. 相关责任处理

5.1 对于交接工作所涉及的工作事项或物料需由交接双方共同负责，若因未按交接流程进行或交接流程不完善而导致物料丢失或工作事项延期交付等问题，将按照公司奖惩制度进行处罚，处罚依据以工作交接记录为准。

5.2 对于因离职、转岗、休假、出差外出等原因需要办理工作交接手续的，必须按规定填写工作交接单。日常换班、换岗工作交接事项可由各部门自行拟定交接记录。若因未作交接记录或记录不清晰而导致物料丢失或工作失误等现象，则由交接双方共同承担相应责任。

6. 相关附件

附件一《工作交接记录单》

工作交接记录单

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