变更管理

导读：　变更管理篇一《变更管理》 ...

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变更管理篇一
《变更管理》

变更管理篇二
《变更管理》

变更管理篇三
《最全 变更管理程序》

慈 溪 永 力 电 动 工 具 有 限 公 司

制定单位: 工程部 ISO9001:2008程序文件 文件编号:YL-3C-20-001 修订日期: 14/02/10 标题: 变更管理程序 版本:D.0 页次:1/4 1.目的：适用于本公司在制作及生产中之模具﹑制程﹑性能等工程规范在投入过程中产生问题时,需由客户提出或工程变更来改善以确保作业,并使变更及时,准确和有效;确保工程变更处于受控状态.

2.范围：适用于本公司所有的产品在打样过程,生产过程发生的工程变更. 3.术语：

3.1生产场所变更:指各产品的生产制造地点（包括全部产品和部分产品）由“本厂”转移至“别厂”生产或生产场所搬运或外发生产加工。例：本公司产品车削后续制程由“慈溪永力电动工具有限公司”转移到 “慈溪博尔特五金厂”生产。 3.2机台设备变更:指生产该产品的重主要或关键机器设备(指生产该产品必不可少的设备为重主要或关键设备)的移动或变更。 3.3生产工艺变更：增加或删除工序及加工先后顺序调整或工艺参数调整。

3.4原材料厂家及材料牌号的变更：指更换购买原材料厂家或产品更换其它材料生产。 3.5重要管理人员的变更：如法人、车间（主任/主管）、品质/工程负责人（经理）的变更。 4.权责:

4.1工艺部/项目小组:为所有变更运作的主导部门，负责对客户所提出变更的评审及实施，召集相关部门的人员对变更进行相关的讨论评审和沟通，确保变更的可行性及有效的转化为内部要求。 4.2其它相关部门:配合变更运作的主导部门对变更的可行性和要求进行评审，对内部变更的提出和评审，确保变更的有效实施。 5.0流程

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6补充说明:

6.1设计变更提出的时机

6.1.1外部变更：由客户提出的设计变更，如：产品的性能、功能、规格参数、外形结构等变更，该类变更通常由客户向永力发出客户变更通知单，由业务部将相关变更通知及料转入工厂内部的工程部/项目小组。

6.1.2内部变更：该类变更由工厂内部的职能部门以《变更申请书》的形式向工艺部/项目小组提出申请：

1）由生产场所所引起的变更：该产品的生产是在不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；该类的变更通常是由工厂内部的厂务部提出申请；

2）原材料的变更：指用于直接构成产品组成部分的原材料，该产品的生产是用了不同于生产件批准时的材料，包括：不同的供应商、不同的型号规格等。该类的变更通常来源于厂务部或采购部分。及环境管理方面的变更申请由厂务部提出.

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3）制程及制程参数变更：该产品的生产过程中的制程参数或制程(包括工序的调整、增减)是不同于生产件批准时流程或参数，该类变更通常由生产部的各个车间提出。

4）检查、判定/试验标准的变更：该用于产品的检查(包括抽样、允许等)、判定/试验(包括功能、性能等以及新技术的采用)标准不同于生产件批准时的标准。该类变更通常由各个车间以及品质部提出。

5）模治具的变更：使用了新的或改进的工装(不包括易损工装)、模具、铸模、模型等不同于生产件批准时的模具。该类变更通常由各个车间提出。

6）人员变更：指环境/品质最高管理者变更以及当制造作业人员变动比例超过50%时,这类变更通常由厂务部和品质部提出。

7)包装方式的变更：用了不同于客户批准的包装方式或材料等变更，这类变更通常由品质部和生产部提出。

6.1.3 对于上述变更若涉及到产品的环境物质的影响，也需要进行相关变更申请的提出。 6.1.4设计纠错变更(如笔误,图面标错,视图错误等),由受理者填写“变更申请书”提交部门主管. 6.2变更评审: 6.2.1外部变更：

6.2.1.1工艺部/项目小组接获业务转来客户的《设计变更通知单》后，由工艺部/项目小组主导对变更的相关资料和变更内容及可行性进行评审；必要时，可召集相关部门进行设计变更的讨论，可包括：变更的可行性、注意事项、库存产品和材料的处理等，评审结果经工艺部主管/项目小组组长核准后，则进行量产实施变更前的确认；如客户要求重新PPAP的，则需重新送样进行PPAP的核准。若经工艺部等相关部门/项目小组评审后，设计变更缺乏可行性,则由工艺部/项目小组通知业务单位并告知不可行之原因，由业务单位与客户进行沟通和协调以决定是否进行变更。

6.2.2内部的变更(见6.1.2)，除6.2.2.1所规定的外的其他变更，若客户要求没有客户确认的需求，则工厂内部进行相关可行性评审后，就可执行变更。若客户要求进行客户确认，则变更时需经客户同意，方可进行变更。若客户要求重新提交PPAP的，须按客户的要求重新提交PPAP。

6.2.2.1对于“检查、判定/试验标准的变更”、“模治具的变更”和“包装方式的变更”必须在正式量产前得到客户的确认，方可进行变更。

6.2.2.1通常由提出部门向工艺部/项目小组《变更申请书》，其中须详细说明变更原因或理由；必要时由由工艺部/项目小组主导对变更的可行性进行评审，经相关部门的讨论评审后，若可行，经厂长或以上人员核准，则由业务单位进行向客户进行变更的申请和确认，若客户有指定格式依指定格式提出。

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6.2.2.2原材料使用变更由执行单位应会同品管单位收集变更前后之相关资料，做为变更有效性的评估；在向客户提出申请时，须一并提供“相关环境管理物质资料”。 6.2.2.3原材料的变更, 向客户申请变更, 并提供相关环境管理物质资料, 必须得到客户同意方可进行；在没有得到客户批准的情况下, 任何部门严禁自行变更。

6.2.2.4 对于所有的产品的环境物质可能变更的项目，均需进行相关环境物质的评估和检测。

6.2.2.5对于人员变更通常由所在部门管理人员提出，经部门主管/经理批准，人事部执行变更，主管/经理级别以上人员变更需由公司最高领导者（总经理）批准，人事部执行变更，如客户有要求时，需通知客户人员变更。

6.2.3不具备向客户提出变更申请条件者(如: 因生产需要在同一类型之间的调机台生产, 机台参数设定, 手动车削改为自动车削等小幅度变更), 可由厂内部门主管决定. 制程条件(如: 客户要求规格内的原料硬度变更), 由制造部门向工艺部提出申请. 确认后由工艺部发出变更后的资料.

6.2.4设计纠错变更(如笔误,图面标错,视图错误等),以及导致的相关文件变更,经评审不需要进行试验验证的,由工艺主管直接填写"变更通知书",进行更改. 6.3变更的实施

6.3.1 对于客户要求重新PPAP的变更，在变更正式实施前，由工艺部/项目小组组长安徘对变更的要求进行打样交客户PPAP确认后，方可进行正式量产的变更。

6.3.2 对于不需要进行打样确认或送PPAP的变更，由工艺部/项目小组将变更的要求修改到相关作业指导书或检查标准中。 6.4变更的确认.

6.3.1设计变更由业务部,工艺部收集客户信息,以明确客户是否确认当前的设计变更,以下情形可视为确认: 1）收到客户的确认书及确认样品；2）特采单； 6.3.2内部变更后应由变更单位会同品管单位追踪确认. 6.4变更资料存档

6.4.1客户设计变更及生产资料变更在获得确认后,由工艺部统一整理完善,报审批准后,填写"图面规格/检测标准/分发存档目录表"存档或移交各相应部门.

6.4.2其它变更资料则由各变更单位自行整理,报审批准后,建立档案进行存档. 7记录

7.1process设计变更一览表 7.2变更申请书 7.3培训记录

编制：陈桃胜2014-02-09 审核： 批准：伏春祥2014-02-10

设计变更一览表

内/外部变更：

编制：

变更管理篇四
《技术文件变更管理规定》

1、 目的

为了及时对顾客提出设变进行反馈。

2、 适用范围

适用于本厂接到顾客设计变更通知后的变更工作。

3、内容

3.1技术科接到顾客发出的设计变更通知书

3.1.1技术科接到顾客发出设计变更通知，分析设计变更所涉及到的范围后，不涉及在产品的加工及库存产品的使用，可以直接下发设计变更通知书。通知各部门进行变更。

3.1.2技术科接到顾客发出设计变更通知，分析设计变更所涉及到的范围后，涉及在产品的加工及库存产品的使用，不可以直接进行设计变更。

3.1.2.1技术科组织设计变更所涉及到的部门对设计变更进行评估，咨询部门意见，如不同意，应及时通知顾客。

3.1.2.2各部门同意执行变更后，制定设计变更评估完成时间表，技术科督促各部门完成评估。评估应在三天内完成。

3.1.2.3完成评估后，由技术科进行设计变更，下发设计变更通知书。通知各部门进行变更

3.2经营科接到顾客发出的设计变更通知书

3.2.1经营科接到顾客发出的设计变更通知书后，对变更进行评估，如可以变更，则完成评估后移产技术科直接下发设计变更通知书。

3.2.2经营科接到顾客发出的

设计变更通知书后，对变更进行评估，如不能变更，应及时通知顾客。

4、产生文件：设计变更评估表

设计变更通知书

设计变更流程图

变更管理篇五
《变更管理》

变更管理篇六
《变更管理记录》

变更管理制度

变更申请表

变更验收表

变更管理篇七
《IT变更管理流程》

IT变更管理流程

1. 目的

IT变更管理流程建立的目的是为了保障软件、硬件、数据、配置、流程等变更在各个阶段得到合理的安全控制管理，对变更情况进行跟踪和记录。

2. 范围

本流程适用于流程、服务器系统、网络设备、应用程序、数据库、配置文件变更的管理。

3. 定义

3.1 变更管理

变更管理包括变更申请、评估、授权、开发、测试、审批、部署等变更过程中涉及的一系列控制环节的管理。

3.2 紧急变更

紧急变更为因其紧迫性而需要立刻实施，可以口头或者其它方式获得允许的授权后才能进行；紧急变更需要在事后补充相应的变更记录。

3.3 变更管理小组

变更管理小组负责策划变更步骤，并把变更付诸实施的小组，该小组由IT部和公司相关高层管理领导。变更管理小组为临时组织，由IT部成员、IT部相关经理或/及总监、申请部门的经理或/及总监、变更涉及的各负责部门相关经理或/及总监组成；申请部门属于变更负责人，IT部门属于召集人和执行人，由IT部门负责系统实现。

3.4 变更负责人

变更负责人为变更申请部门的经理或相关领导。

3.5 变更程序

变更程序为在变更正式部署前，发出正式通知，评估变更的影响和部署变更的过程及相应的日程安排等。

3.6 回退计划

回退计划为变更计划的一部分，包括一系列的处理步骤，在变更失败时，可以依照

这一系列的步骤使信息系统恢复到变更前的状态。

3.7 变更类型 变更类型

应用系统或数据库变更 定义 变更对象为应用系统程序或数据库的结构、内容等。

变更对象为基础架构相关信息资产（包括服务器、网络设备等）或

信息资产相关配置文件或配置信息（包括信息资产属性如IP地址、

MAC地址、信息资产编码、存放位置等） 基础架构或配置文件变更

3.8 系统影响等级 系统影响等级

系统严重影响

（第1级） 定义 涉及的用户多，且商业服务可能会遭受较大的影响。变更可能会中断网络或/及应用程序，例如关键服务器操作系统的升级、关键应用软件的实施、可能会影响财务报表数据的变更、新业务系统的实施、关键补丁程序的分发，网络设备配置重

大变更或硬件升级，以及DDN线路变更等。

涉及的用户较少，且商业服务可能会遭受中等程度的影响。变更可能会导致可预见的部分网络或应用程序中断，例如新业务模块的实施、非关键服务器操作系统的升级，以及网络设备的轻微变更等。

涉及的用户很少，且商业服务可能会遭受很低程度的影响。变更可能会中断部分网络服务或某个服务器，例如执行一些新的财务相关的报表功能的开发、进行网络打印机的配置变更，以及窗体的变更等。

没有用户或服务会受到影响。例如进行应用程序和标准配置变更、非关键补丁程序的分发、密码重新设定等不需要停机时间的变更、执行一些新的非财务相关的报表和程序等。 系统中等影响 （第2级） 系统低影响 （第3级） 系统零影响 （第4级）

3.9 系统影响等级审批层级 系统影响等级

系统严重影响

（第1级）

系统中等影响

（第2级）

系统低影响

（第3级）

系统零影响

（第4级）

IT总监和申请部门总监或CFO IT相关系统及应用的经理、总监和申请部门经理 IT相关系统及应用的经理和申请部门经理 IT网络管理员、IT应用管理员、IT开发人员或IT业务程序统管理员 IT总监和申请部门总监或CFO IT相关系统及应用的经理、总监和申请部门经理 IT相关系统及应用的经理和申请部门经理 IT相关系统及应用的经理 实施批准 执行批准

4. 职责和权限

阐述本制度/流程涉及的部门（角色）职责与权限。

4.1 变更审批人的职责和权限

变更审批人仔细阅读变更申请人提交的变更描述文档，根据业务需要，分析变更的合理性、必要性、重要性及变更风险，并作相应的审批。

4.2 变更执行人的职责和权限

撰写变更描述文档，确定变更的影响范围、实施范围和预期结果，以及变更失败的回退计划。严格按照变更描述文档所述，按时按序执行变更步骤和相应验证步骤，如变更步骤失败则执行回退计划。在所有变更步骤执行完毕后，变更执行人通知受影响部门和变更申请人。

5. 内容

5.1 应用系统或数据库变更管理流程

5.1.1 变更申请的提交和批准流程

a) 变更管理程序起始于一个正式的变更申请；

b) 变更申请可由各个方面提出，包括最终用户或IT部内部人员等；

c) 变更申请的提出需要变更申请人填写《IT变更申请表》，变更申请人在填

写时应根据变更类型和系统影响等级确定变更的影响等级以及变更的类型，并记录在变更申请中；

d) 变更的申请要经过变更申请人所在部门领导、变更对象负责部门领导、信

息技术部领导的审批，具体审批层级需要根据系统影响等级和系统影响等级审批层级来共同判定；

e) 对变更申请进行审批时，如果认为变更影响等级设定不合适，则通知变更

申请者对申请信息进行调整，并重新发送至相应申请审批人员进行审批； f) 所有变更必须填写申请，留存记录并及时归档整理；

g) 变更管理小组可能会对申请者的变更申请进行评估，根据评估结果可能需

要适当调整变更申请，变更方案需由变更负责人最终确认。变更管理小组评估内容可包括：

i.

ii. 变更实施的成本； 变更实施所需资源；

iii.

iv.

v.

vi. 变更的培训需求； 变更实施的时间安排； 对业务经营现状的影响； 变更可能造成的影响，包括变更实施失败或产品的支持服务停止等。 h) IT相关系统及应用的经理和申请部门经理根据变更影响程度和紧急程度

确定变更实施的优先级，并计划实施的日期时间。

5.1.2 变更的测试和培训

a) 对于系统影响等级为1级、2级或3级的应用系统或数据库变更，在变更

实施到正式环境之前，必须进行充分的测试，可能包括模块测试、集成测试、UAT测试等，测试环境应与生产系统环境相一致；

b) 测试应考虑实用性、安全性、系统兼容性、用户友好性，测试应在独立的

测试环境中完成；

c) 测试者应记录测试环境、测试方法、测试步骤和测试结果；

d) 安装供应商提供的系统修复补丁等，要求供应商提供测试报告对补丁程序

进行说明，包括补丁功能、测试环境、测试方法、测试步骤和测试结果，以及可能造成的影响；

e) 如果需要进行UAT测试，变更申请人必须参与，对变更测试结果是否满

足变更需求进行测试并确认测试结果；

f) 如因变更导致系统或功能的使用方法发生改变， IT经理应提出培训需求，

确保相关人员得到充分的培训；

g) 培训申请可以由变更申请人提出，由培训部负责组织，由IT部或外部培

训机构实施培训。

5.1.3 变更前审阅

a) 在对信息系统或数据库实施变更前，必须制定回退计划，并对原有系统进

行备份，回退计划必须经过测试；

b) 如存在以下情况，则应重新对变更进行评估、计划或推迟变更： i.

ii.

iii.

iv. 变更未得到充分评估、审批； 变更计划或测试不完整； 未制定并测试回退计划； 计划变更的时间安排不合适，可能会对公司一些重要业务运行造成影

响。

c) 变更实施前，变更执行人必须将变更计划、变更可能造成的影响告知相关

的以及可能会受到影响的人员。

5.1.4 变更的发布上线

a) 在变更发布到生产环境之前，必须对原应用系统或数据库进行备份，包括

数据、属性信息、参数、过程、配置细节等，以便发布失败时可根据回退计划恢复到原来的系统；

b) 在变更发布到生产环境之前，应制定详细的发布上线计划，对发布上线的

每一个步骤进行说明，变更执行人根据发布计划，执行变更的上线发布操作；

c) 变更执行人应对发布上线的时间、过程、结果进行记录，将执行结果记录

在相应《IT变更申请单》当中，并签字确认；

d) 在进行数据转换时，需对数据库和数据信息进行核对，确保数据转换的完

整性及准确性；

e) 在变更发布上线过程中或完成后，如果发生异常情况，变更失败或未达到

预期效果，则需执行以下步骤：

i.

ii.

iii.

iv.

f) 实施回退计划，以恢复到变更前的系统状态； IT部对变更失败的问题进行记录并分析原因； 重新调整变更计划，必要时重新进行测试； 变更管理小组召开不定期的会议，总结经验教训。 在变更发布上线成功后，变更执行人通知申请部门及其他相关部门变更成

功。

g) 变更成功后，变更执行人填写变更完成报告。

h) 系统上线后应备份系统的初始配置信息，后续系统配置每次发生变更时也

应及时保留配置备份；系统的当前配置和历史变更应定期进行评审，保证系统配置的安全性和一致性。

5.1.5 紧急变更

a) 紧急变更必须在得到IT相关部门经理/总监口头或者其它方式批准的情况

下方可实施，包括紧急更新补丁、紧急系统修复等。

b) 紧急变更执行人在紧急变更实施完毕后补上变更申请手续签署。

变更管理篇八
《变更及变更管理工具》

变更的作用：

变更(CR，Change request)管理是项目管理中的最重要过程之一。

一个项目，从开始就处于不停的变化中。用户需求变了需要调整计划或者设计；测试发现了问题需要对错误代码进行变更；甚至人员流失了，也需要项目进行一定的调整以适应这种情况。Bug管理，需求管理，风险控制等本质上都是项目变更的一种。它们都是为了保证项目在变化过程中始终处于可控状态，并随时可跟踪回溯到某个历史状态。

孤立的看单个变更（CR）的生命周期，那么它是比较简单的，大致就是提出－审核－修改这么一个过程。但变更管理并不是单纯的一个数据库记录，做个备忘而已。在这么一个简单的流程中，变更管理要能体现出它的两个重要用途，一个是控制变更，保证项目可控；一个是变更度量分析，帮助组织提供自己的开发能力。

为了保证项目可控，项目管理者要充分了解变更的信息，衡量变更实施对项目的冲击，才能决定是否要修改。比如问题是否严重必须马上得到修改，问题的修改是否很复杂，是否会牵扯到很多方面。这些信息，大致可以归为俩类，一类是变更的自身信息，比如复现步骤等；一类是关联信息，比如某个功能变更实施后，对项目其它模块的影响分析，这类信息通常不可能由变更提出人来提供，而需要变更审核者结合多方面信息进行分析。

实施变更管理的一个更重要且更有意义的作用就是对变更进行度量分析。

在项目进行过程中，对变更进行分析，可以很好的了解项目当前质量状态（如果你承认统计学有它的科学性，那么你就会承认，项目各阶段的合理变更发展情况是有确定的分布形态的）；定时进行项目复盘，分析组织中变更的产生原因和解决方法，及时了解组织中常见错误并有针对性的改正，才能促使组织的开发能力不断得到提高。在CMM五级中，缺陷预防就是一个最重要的过程域，而要进行预防缺陷，离不开对历史项目的变更分析。如何分析变更数据是一个比较大的课题，它甚至和项目特点相关。我将在以后的文章中继续探讨这个问题。

变更的流程：

我们看下变更生命周期中的几个主要过程和这些过程的要求

提出：记录变更的详细信息，相当于一个备忘。需要记录的信息可能根据不同组织和不同项目的规定而不同。要点在于变更提出者能简明扼要的记录下有价值的信息，比如缺陷发生时的环境，要变更的功能……。

变更管理工具不仅要能方便的记录信息，而且要给记录者一些记录的提示信息，帮助记录者准确的记录变更。

审核：审核者首先要确认变更意义，确认是否要修改；其次审核者要确认变更可能产生的影响，根据影响分析决定是否要修改下变更的内容以及对项目其它方面做同步改变；最后就是指派项目成员实施该变更。

在这里，关键是审核者要能对变更的相关影响有清楚的认识，这认识并不是说如何修改变更，而是如果修改了该变更，有可能带来什么影响，是否值得修改。很显然，这些信息不是变更提出者在记录时会给出的，而应该是审核者自己辅助其它系统或者工具进行判断。 实施修改：根据变更要求进行修改。

首先要保证修改实施是完全而彻底的，比如提了一个需求变更，不能只改了需求文档而不改代码或者用户文档。在组织分工情况下，如何协调多个小组的同步变更保证工作产品一致性正成为一个很严峻的问题。

实现变更的一个初始目的就是为了项目的跟踪回溯，那么，针对变更而做的修改也应该被记录下来并被和变更关联起来，实现why<－>what的双向跟踪。

确认：确认验证变更确实得到了确实实施（或者拒绝变更的理由是合理的）。

查询和度量分析： 项目管理者需要了解项目中各个变更的当前状态，根据变更状态做出各

种管理决定；度量分析变更数据，了解项目质量状况；定期进行复盘，寻找变更根源，进行有针对性，甚至是制度化的改进。

这儿的关键是要确定要分析哪些数据，如何分析。

对变更管理工具的要求：

通过对变更流程的观察，为了实现变更的目的，我们认为一个良好的变更管理工具至少应该具备如下技术特征。

1．对变更管理工具的最基本要求是一个信息记录功能，起到备忘以及交流的功能。

2．考虑到度量的复杂性，尤其是要适应不同项目特征、度量目的和度量统计理论，那么工具需要提供一个灵活，且方便使用的的查询统计机制，方便针对各种度量数据进行报表定制。

3．变更管理是项目管理中的一个重要过程，但也只是一个过程。一个良好运作的项目，并不只有变更管理。那么变更管理系统应该要能和其它过程管理部分相配合，实现整个项目的有机管理和系统使用，而不至于造成信息孤岛。

几种变更管理工具介绍：

现在能见的变更管理工具有无数，我们重点查看其中几个主要的：ClearQuest，DSTP，Mantis，Bugfree

ClearQuest；

CQ是变更管理工具的一个标竿，没有人怀疑过CQ的功能。

CQ提供了强大的定制功能，一个CQ，就是一个开发平台。

强大的查询和报表定制功能，为变更度量分析提供。

和ClearCase无缝集成，实现了变更的完全跟踪。

除了支持WEB访问，还提供桌面客户端。

CQ的缺点除了昂贵的收费，还有一个秉承IBM广为人诟病的毛病，庞大且使用维护困难！

变更管理篇九
《变更管理制度》

变更管理制度

变更管理制度

1．目的

为了对管理变更进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定此制度。

2．适用范围

适用于对本公司管理变更的适时性动态管理。 3．职责与分工

主管部门：行政部。适时的组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。

相关部门：各部门、车间。相应主管部门号召，对各项变更采取动态管理

3.1办公室负责关键或重要人员的变更、组织机构的变更和管理体系程序变更的审核；

3.2采购部负责关键供方变更的审核； 3.3办公室负责组织相关部门对变更进行确认； 3.4总经理负责变更的审批。 4．内容与要求

4.1本文件的变更指管理变更： 4.1.1组织结构变更； 4.1.2关键或重要人员变更；

关键或重要人员：中层及以上管理人员，特殊过程操作人员； 4.1.3关键供方变更；

4.1.4管理体系程序的变更,包括纠正和预防措施引起的变更。

4.2变更审批程序

4.2.1变更申请人填写《变更申请/确认表》，说明变更及其依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。

4.2.2申请变更部门将《变更申请/确认表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。

4.2.3申请变更部门将《变更申请/确认表》报至总经理，进行变更审批。 4.2.4变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。 4.2.5变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。

4.2.6变更审核部门对变更的实施结果进行确认。 4.3变更的通知

变更的通知应包括变更之后遗留的风险及带来的新风险；

4.3.1组织结构、关键或重要人员以及管理体系程序的变更，由行政部以文件形式通知公司管理层及各部门负责人，由各部门负责人告知部门内部成员；人员变更可使用任命书等作为通知文件。

4.3.2关键供方的变更由采购部以书面形式通知公司相关部门负责人。 4.3.3当合同有要求时，管理变更应通知客户。

附：《变更申请/确认表》

变更申请/确认表

变更管理篇十
《变更管理程序》

1.0目的：

明确工程更改的管理程序及步骤,用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更改,确保产品的工程更改水平得到有效控制。 2.0范围:

适用于本公司的产品和过程更改。

3.0职责权限

3.1项目部是本程序归口管理部门，负责所有工程更改的实施和协调。

3.2业务部负责顾客工程更改的内部信息传递和工程更改后顾客的批准事宜。 3.3相关部门负责提出更改的申请和配合工程更改的实施。 3.4品保部负责工程更改资料的登记分发及保存。

4.0定义

6.1变更的提出:

6.1.1业务部及相关部门在接获客户方提出的产品方面变更和量产时接获顾客品质改善的

要求，由业务部提出顾客的格式变更联络/通知或开立「顾客设变通知单」并附上设变资料转交开发部。

6.1.2对公司内部产品方面和过程方面的变更需求，由提出部门填写「变更申请单」和相

关资料通知开发部。

6.1.3供应商提出的变更由供应商或开发部填写「变更申请单」。

6.1.4产品设变时涉及的数模版本由开发进行控制，具体见「外来文件及数据管理程序」 6.2可行性评审：

6.2.1开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时需根据变更内容发联络单通

知技术部、质量部、制造厂、模具厂必要时包括外协厂商进行可行性评审，结果记录在「变更评审表」上。

6.2.2开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时，需确认变更对现有产品的

影响，包括库存品和原料、模具等，并组织技术部对需要变更的产品进行比对，确立变更方案并估计成本增加数额，以及变更对现有文件的影响和确定费用承担的责任方。

6.2.3对变更需要顾客承担的费用，由业务部按「产品报价作业办法」重新向客户提出报

价，由客户确认后实施。

6.3变更的准备：

6.3.1变更涉及到模具工装的变更由技术部针对产品变更或模具品质改进对于模具结构加

工方式进行评估，完成后确定模具变更方案按照「设计图设计变更管理办法」执行修订。

6.3.2产品图纸的变更由技术部按照「工程文件管理程序」执行工程文件的更改。 6.4变更的实施：

6.4.1模具产品的设计变更由技术部发出「设计变更通知单（模具）」、零部件产品的设计变

更由工程部发出「设计变更通知单（部品）」通知相关部门设变的实施。

6.4.2设变执行时开发需要发出「4M变更记录表」以控制设变方案得到有效执行。各相关部

门根据「设计变更通知单（模具/部品）」的方案实施，各部门对库存品处理，模具修改，文件修改等必须记录在「4M变更记录表」上。

6.4.3过程4M变更中列“A”项者为影响品质较重要者，在变更前需经各部门评审并经开发

部主管核准后才可执行变更作业。

6.4.4对内部提出的变更,会影响客户专用权的设计、外形、配合和功能（包括性能和/或耐

久度）时，必须由业务向客户提出申请，核准后才可执行变更作业。

6.5变更的验证和确认：

6.5.1开发部组织生产部门对变更品进行试制。品保部在接获「4M变更记录表」时依厂内

试作规定排定的计划时程，对变更的产品品质确认。

6.5.2需重新提交PPAP文件的情况执行「生产件批准程序」的相关要求。

6.5.3产品属B项者需经厂内质量部进行品质确认且合格后，即可准备量产；但须保存各

项记录文件，待客户相关人员监查时，主动提出接受查验。 6.5.4由工程变更后之各相关文件、制程作业标准书、质量管理计划表、检查基准书-------等，因工程变更而需修订者，应于量产前修订完成，并根据「工程文件管理程序」

的相关要求执行，并将变更的相关文件登记在「产品履历表」上。

6.6变更前产品的处理：

6.6.1相关部门在接到「4M变更记录表」时，制造及相关部门对变更前的产品视同不合格

品进行标识并按照「不合格品管理程序」的相关要求执行，结果记录在「4M变更记录表」上。

6.6.2变更的产品依「产品标识与追溯管理程序」的标示使用办法进行标识识别，产品属

〝B〞项者可免标示。

6.6.3分包商工程变更，不论是工程变更定义之A类或B类，均需提出申请，经品保部确

认及其部门主管核准后，方可量产交货。 6.6.3客户有特殊要求时，依客户的要求执行。

6.8变更的记录按照「记录管理程序」的相关要求进行归档储存。

7.0支持性文件:

7.1工程文件管理程序 （文件编号：） 7.2记录管理程序 （文件编号：） 7.3生产件批准程序 （文件编号：）

7.4产品标识与追溯管理程序 （文件编号：）

8.0记录： 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

《顾客设变通知单》 《变更申请单》 《变更评审表》 《4M变更记录表》 《产品履历表》

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