办公用品管理

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办公用品管理篇一
《办公用品管理制度(完整版)》

办公用品管理制度（完整版）

一、总则

（一） 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二） 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、每名员工须建立个人领用台账。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

（一） 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政管理中心。经行政总监审核后方交办公用品管理员进行登记申领。（附件：表1《部门办公用品申领单》）

（二） 管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政总监、董事长/总裁审批签字后，将采购计划单交由采购中心进行采购。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）

三、办公用品购置

（一） 采购中心根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。

（二） 采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

（三） 临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总裁批准后购置。

四、办公用品的发放及领用 （一） 个人办公用品的发放

1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。

2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门总监审核并签字后，交行政管理中心总监审批同意，由管理员负责办公用品的发放。（附件： 表3《个人办公用品申领单》）

3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：表4《个人物品领取登记表》）

（二） 部门办公用品的发放

1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按区域分配，每办公区分配一套（至少两人一套）。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表5《部门办公用品领取登记表》）

（三） 会议期间办公用品管理规定

1、公司会议期间会务组按需填写《会务组用品申领单》，由会务组负责人审核签字后交行政总监审批同意后方可进行领用。（附件：表6《会务组用品申领单》）

2、管理人员认真核实申领单后方可发放物品，同时要做好会议期间物品领取登记表，注明会议主题、时间、各会务组名称、负责人、所领物品品名等等。以备核查。（附件：表7《会议期间物品领取登记表》）

（四） 电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚

报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

五、管理员职责

1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

2、管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

六、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

2、管理员需据清单核实后填写《办公用品交接登记表》，存档备查。若接收人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作。（附件： 表8《办公用品交接登记表》）

2010-4-22

办公用品单价表

表1：

部门办公用品申领单

申请部门： 年 月 日

注：部门人员填写→部门领导审核→行政管理中心签批→管理员建档后如实发放

办公用品管理篇二
《办公用品管理制度(完整版1)》

办公用品管理制度

一、总则

（一） 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二） 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

（一） 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交仓管员进行登记申领。（附件：表1《部门办公用品申领单》）

（二）仓管员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单交由采购部进行采购。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）

三、办公用品购置

（一） 采购部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。

（二） 采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

（三） 临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，经总经理确认、批

准后购置。

四、办公用品的发放及领用 （一） 个人办公用品的发放

1、办公室新员工入职每人按标准配备水笔一支、笔记本一本、文件夹一个、电话机一部。

2、个人领用办公用品应在ERP材料发放控制中心上开申领单，经部门经理审核批准后，由仓管员负责办公用品的发放。个人每月领用办公用品的总金额不得超过10元。

3、仓管员根据ERP显示的数据进行个人领取情况统计，并形成《个人物品领取登记表》。

（二） 部门办公用品的发放

1、剪刀、透明胶纸、双面胶、白板笔、橡皮擦、文件娄、回形针、直尺、订书机、涂改液、废纸娄、扫把等按区域分配，每办公区分配一套。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、仓管员根据ERP上批准信息如实发放所列物品，各领用人领取后需签字确认。（附件：表5《部门办公用品领取登记表》）每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。

（三） 电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

五、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

漳州市福世通电子有限公司

行政人事部

2010-7-31

办公用品单价表

表1：

部门办公用品申领单

申请部门： 年 月 日

注：部门人员填写→部门领导审核→行政管理中心签批→管理员建档后如实发放

表2：

办公用品申请购置计划单

日期： 年 月 日

注：管理员编制购买清单→行政人事部审核签字→总经理签批→采购部门采购。

办公用品管理篇三
《办公用品管理制度》

办公家具、办公用品及电脑设备管理制度

1 目的

为了规范公司日常办公设备、办公家具及电脑设备的采购、使用等流程，提高工作效率，强化固定资产和日常办公用品的目标管理，结合公司的具体情况，特制定本规定。

2 范围

本制度规定了**公司办公设备及用品申领、采购、使用及维修、报废的内容和要求。

3 职责

办公室负责**公司办公用品的采购领用等管理工作。

4 内容

4.1 申领

4.1.1 日常办公用品，如复印纸、办公文具、U盘、墨盒、硒鼓等耗材，直接到办公室登记领用。

4.1.2 经过申请、审核、采购等系列程序的办公设备，如台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、传真机等，经公司领导审批同意后，办公室登记造册，填写《办公设备领用单》后方可领取。

4.2 采购

4.2.1 日常办公用品，由办公室按照公司采购程序统一负责采购，如无特殊批准，各部门不得擅自采购。

4.2.2各部门需要配备的办公设备，如笔记本电脑、台式电脑、打印机、传真机等，由所需部门填写《办公设备领用申请单》，部门负责人签字后，递交办公室，由办公室审核后按照公司规定的采购程序统一采购、统一配备。

4.3 使用及维修

4.3.1 各部门的电脑及附属设备由所在部门负责管理，并实行部长负责制。

4.3.2 在使用电脑过程中，软硬件发生问题时，及时填报维修单上报技术部，由IT管理员负责登记、备案、处理，未经允许不得擅自拆开计算机及设备，不得

外借、搬离办公室，以及重装计算机操作系统等，由此造成设备人为损毁均要追究当事人责任。

4.3.3 不准频繁开关或重启电脑，离开电脑超过半小时以上的应关闭显示器，离开超过二个小时的应关闭电脑，每天下班前检查主机和显示器电源是否关好。

4.3.4 认真做好电脑设备的防尘、防潮、防压、防碰等工作，使设备经常处于完好状态，计算机硬件上避免放置茶杯等盛有液体的物品。

4.3.5 日常办公设备及家具如出现故障，需到办公室进行报修登记，填写《办公设备故障处理单》，办公室根据登记情况联系人员进行维修。

4.3.6 网络出现故障，由技术部IT人员进行维护维修。

4.4 报废

4.4.1 办公设备及用品超过使用期限或遭遇严重损坏不能修复的，所在部门先填写《办公设备报废单》，经办公室和财务部门核实，由办公室报请董事长批准后方可批准报废。

4.4.2 报废的办公设备，由办公室进行妥善地回收、处理，如变卖，需将所卖费用上交公司财务，并进行文字说明存档。

4.5 附则

4.5.1 此规定自下发之日起执行。

5 附录

无

办公用品管理篇四
《办公用品管理办法(修订版)》

目的

为规范各分公司及各部门办公用品的管理，在满足分部工作需要、保障各分公司及各部门各项业务稳健发展的同时，为杜绝办公用品的浪费现象，降低办公费用支出，特制定本管理办法。 范围

适用范围：中亮电器总部、下属各分公司、物流及售后（简称公司各部门） 发布范围：中亮电器总部、下属各分公司、物流及售后（简称公司各部门） 职责

一、 行政管理部负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。 二、 行政管理部负责购置办公用品的采购。

三、 行政事务专员负责办公用品综合采购计划的申报、办公用品采购、保管、发放和费用核算等管理工作及部分特殊办

公用品的制作、发放、建帐、保管。

作业内容

一、 管理原则

(一) 统一标准量化管理的原则。公司各部门办公用品品种具有相同性特点，再加上办公用品易购、易耗特性，为

其进行量化管理提供了可能。

(二) 集中购买和分月领用的原则。由于办公用品价值低、品种多、使用部门分布范围广、计划性不强等特点，为

了降低采购运作成本，获得价格优势可采用集中采购、分月领用的原则，即行政管理部事务专员集中批量采购，各使用部门按照规定按月领用。

(三) 部分耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的实行以旧换新原则。

(四) 事务专员每月中旬以腾讯通方式公布各部门办公用品领用明细及金额，提醒各部门勿超预算。年底根据分公

司及各部门领用情况，与部门预算进行对比，节省则给予部门奖励200元，反之则罚款200元。

二、 领用要求

(一) 办公用品申购实行费用预算制度，各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制《办公用

品申领单》（附表一）提报下月办公用品，部门负责人审批签字后报行政管理部。

(二) 行政事务专员在核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》(附

表二)，经行政经理、财务预算主管、总经理批准后，在预算额度内统一购买、管理办公用品，办公用品购置实行定点采购管理。

(三) 各部门指定专人申领办公用品（各门店申报到分公司指定专员处汇总），办公用品领用必须由部门主管/经

理签字后方可领用。

(四) 领用物品遵循以旧换新原则。若因无法继续使用需要报废，无法以旧换新的，必须由部门主管/经理批准后

方可领用。

(五) 各部门指定人根据公司规定的《办公用品配发标准》进行申领（详见附表九）。

(六) 办公用品领用时间为每月1-3号，逢节假日顺延，其他时间不办理办公用品类领用业务。 三、 办公用品的发放及领用

(一) 个人办公用品的发放

1、 新入职的员工，由本部门负责人以及人力资源部签字后按照标准一次领用。具体标准为：文件夹三个、

圆珠笔一支、中性笔一支，笔记本一本，以后按照规定按需领用。

2、 个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门总监审核并签字后，交行政管理部审批

同意，由事务专员负责办公用品的发放。（附件： 附表三《个人办公用品申领单》）

3、 事务专员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个

人物品领取登记表》。（附表四《个人物品领取登记表》）

(二) 部门办公用品的发放

1、 剪刀、固体胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、美工刀按区域分配，每分公司办公区分配

一套（至少两人一套）。

2、 计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、 事务专员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，

据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：附表五《部门办公用品领取登记表》）

(三) 会议期间办公用品管理规定

1、 公司会议期间会务组按需填写《会务组用品申领单》，由会务组负责人审核签字后交行政经理审批同意

后方可进行领用。（附表六《会务组用品申领单》）

2、 事务专员认真核实申领单后方可发放物品，同时要做好会议期间物品领取登记表，注明会议主题、时

间、各会务组名称、负责人、所领物品品名等等。以备核查。（附表七《会议期间物品领取登记表》）

四、 办公用品购置

(一) 行政管理部事务专员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。 (二) 事务专员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

(三) 临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经行政部经理确认，总经理批准后购置。 五、 管理要求

(一) 行政管理部设事务管理专人负责办公用品统计、采购、入库、分发、结算工作，采购和入库应分别由两个

人负责。办公用品入库需根据入库单严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否相符，按手续验收入库， 登记上帐。凡质量不合格的办公用品不得接收，数量与送货单不符的按照实际数量入库。 (二) 各类用品的入库验收，行政事务专员应仔细严格地核对质量、数量进行检查， (三) 办公用品的库房管理要做到帐目齐、数量清、摆放整齐，帐实相符，并且要日清月结。 (四) 各部门指定专人每月对办公用品费用进行统计，并对办公费用使用情况进行综合考评。

(五) 分公司要设专人负责本区域各门店的办公用品统计、领取、发放工作，并按规定建立各门店办公用品领用登

记制度，对领回的办公用品尤其是耐用办公用品建立档案卡，领取办公用品者要签字。耐用办公用品若非正常损坏或人为丢失，当事人要按价赔偿。

(六) 各分公司以及物流、售后采用当月领用，当月消耗的模式。目前现有的库存，各部门按需领用，直到领用完

为止，不再保留库存，各部门指定保管员做好后续工作。

(七) 调离人员在离职前，要办理物品交接手续(附表八《办公用品交接登记表》)，行政管理部要负责收回离职人

员的办公用品并签字确认，人力资源管理中心在得到行政管理部的签字确认后方可办理调离人员的离职手续。 (八) 行政管理部及各部门指定人员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 (九) 事务专员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

(十) 事务专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正

常使用。

六、 管理实施办法

分类管理：根据本公司办公用品实际使用情况，及办公用品的使用和收回方式不同，分为六大类，对不同类别 采取差异管理。

(一) 小办公用品包括：笔、胶带、复写纸、印泥/油、文件夹、订书针、三联收据、订书机、回形针、软面抄、

皮筋、牙膏、风油精、纸杯、计算器、垃圾袋、POP笔、补充液、报销单、气球、毛巾、拖把、扫帚、纸 篓、卫生纸、洗洁精等。

(二) 办公用纸， A4纸、A3纸、电脑打印纸、（传真纸）热敏纸等。 (三) 办公耗材：色带、墨盒、添加粉等。

(四) 印刷品：广告纸海报、以旧换新押金单/签收单、销售单、公出单、惊爆价等。

(五) 工服：总部及分公司职能部门工装、营业员（促销员）工装、驻店人员（保安、库工）工装、配送车队

及售后安装队工装、保洁人员工装等。关于工服的管理参照公司关于工服管理的有关规定执行； (六) 办公家具：办公桌、办公椅、五节柜、更衣柜、凭证柜、排椅、上下床等，由行政管理部固定资产专员进

行建帐管理，并对各类家具进行编号造册，由其领用人保管使用。

七、 办公用品的使用与保管

(一) 使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡

节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

(二) 办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品

随意丢弃废置。

(三) 精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用

品使用寿命。

(四) 办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、

包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发 挥各种办公用品的最大使用效率。

(五) 印制文件材料要有科学性和计划性，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。 (六) 电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、美工刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等

耐用办公用品，已按标准发放的，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜 绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

(七) 对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，

由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接 责任人应负赔偿责任。

流程图

成长赞助

一、 事务专员每月10号前未及时上报财务预算部，成长赞助10元。 二、 事务专员每月15号前未及时向各部门通报的，成长赞助10元。 三、 各部门指定人未按要求申领办公用品，成长赞助20元。

四、 年终对各部门进行考核，超标部门按照超标比例的10%，作为成长赞助。 附件

附表一《办公用品申领单》 附表二《办公用品申请购置计划单》 附表三：《个人办公用品申领单》 附表四：《个人办公用品领取登记表》 附表五：《部门办公用品领取登记表》 附表六：《会务组用品申领单》 附表七：《会议期间物品领取登记表》 附表八：《办公用品交接登记表》 附表九：《办公用品配发标准》

附表一

办公用品申领单

注：部门人员填写→部门领导审核→行政管理部签批→事务专员建档后如实发放

办公用品管理篇五
《办公用品管理 (1)》

办公用品管理篇六
《办公用品管理制度(整套)》

武汉金聚泰医疗设备制造有限公司

办公用品管理制度

目录

一、宗旨 ............................................................ 2

二、适用范围 ........................................................ 2

三、管理部门 ........................................................ 2

四、日常管理 ........................................................ 2

五、固定资产管理 .................................................... 3

1、复印件管理规定  ............................................ 3

2、打印机使用管理规定 ........................................... 3

3、计算机管理规定  .......................................... 4

4、传真机管理规定 ............................................. 4

5、办公电话管理规定 ............................................. 4

6、扫描仪、优盘、数码相机、数码摄像机、投影仪等管理规定 ......... 5

7、空调使用规定 ................................................. 5

六、采购管理 ........................................................ 7

七、用品入库 ........................................................ 7

八、办公用品的领用 .................................................. 7

九、办公用品的保管 .................................................. 8

十、办公用品的使用 .................................................. 8

十一、用品转移 ...................................................... 9

十二、物品维修 ...................................................... 9

十三、遗失物品管理 ................................................. 10

十三、附则 ......................................................... 10

为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。

二、适用范围

公司内部所有部门及公司办公用品的采购。

三、管理部门

办公用品的管理部门是行政办公室，由行政人员监管执行，采购由采购部实施采购。

四、日常管理

1、用品分为固定资产、管理消耗品、消耗品三大类。

固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、优盘、数码相机、数码摄像机、投影仪等。

管理消耗品主要指：剪刀、透明胶、固体胶、双面胶、长尾夹、橡皮擦、回形针、签字笔、铅笔、印泥、、大头针、夹子、图钉、名片、账册、档案袋（盒）、文件夹、文件框、美工刀、剪刀、笔筒、电池等。

消耗品主要指：打印纸、复印纸、复写纸、钉书针、纸杯、垃圾袋以及各种单据等。

2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。

3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。

4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后

五、固定资产管理

1、复印机管理规定 

1.1、复印机作为公司内部办公设备，不得对外开放，更不允许复印与工作无关

的资料、文件。

1.2、复印机的使用和保养，公司将指定专人进行管理（详见附表<一>）。

1.3、复印机的复印权限：由行政部门人员操作，

1.4、若发现复印与工作无关的文件、资料，管理员应及时把信息反馈给其部门

负责人，并做好记录。

1.5、复印机故障报修或其相关耗材的更换，由指定管理员负责上报行政部；若

因管理员管理不当出现故障、报修不及时或者登记管理不严格，导致纸张及耗材消耗过大，将承担相应的责任。

1.6、全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有

权拒绝。

2、 打印机使用管理规定

2.1、打印机作为内部办公设备，不得对外开放，更不允许打印与工作无关的资

料、文件。

2.2、与打印机直接相连的电脑使用者为该打印机管理员，负责该打印机的管理

（详见附表<一>）。

2.3、若发现打印与工作无关的文件、资料，管理员应及时把信息反馈给其部门

负责人，并做好记录。

2.5、打印机故障报修或其相关耗材的更换，由其管理员负责上报综合行政部；

若因管理员管理不当出现故障、报修不及时或者登记管理不严格，导致纸张及耗材消耗过大，将承担相应的责任。

2.6、全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有

权拒绝。

3、计算机管理规定

3.1、计算机使用人员必须掌握计算机操作技能，严格遵守计算机操作规程，注

意安全操作，以防设备损坏，严禁私自拆卸其配臵。

3.2、严禁使用公司计算机玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐、上网

聊天等各种与工作无关的内容。

3.3、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。

3.4、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用

3.5、计算机使用人员要爱护机器设备，发生故障及时报修。

3.6、网络管理员建立公司计算机档案，对计算机的相关软硬件设备的配臵、使

用及维护等进行统计和登记。

3.7、注意防止计算机病毒感染，定期用病毒杀毒软件进行检测，一旦发现病毒

要马上进行清理，若不能达到清理效果，应及时向网络管理员报告。

3.8、凡涉秘材料的存贮和计算机操作系统中的有关密码均应采取相应的保密措

施，任何人员不得窃取和泄露有关密码、涉秘材料等。

3.9、下班或者外出不回公司者，必须关掉电脑主机和显示器，并务必关闭电源。

4、传真机管理规定

4.1、公司传真机的使用和保养，公司将指定专人进行管理。

4.2、外单位人员，未经许可，不得使用本公司传真机设备。

4.3、发传真时，准发与工作无关的文件、资料。若发现传真与工作无关的文件、

资料，管理员应及时把信息反馈给其部门负责人。

4.4、全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有

权拒绝。

〃5、办公电话管理规定

5.1、办公室电话是为方便工作，处理公务之用，私事一律不得使用。

5.2、外单位人员，未经许可，不得使用本公司电话。

5.3、凡使用办公电话者，必须爱护通讯设备，不准随意拆卸和移位通讯设备，

因拆卸和移位造成损坏或线路故障，应照价赔偿。

6、扫描仪、优盘、数码相机、数码摄像机、投影仪等管理规定

6.1、扫描仪由公司指定人员进行管理，不得扫描与工作无关的文件、资料。

6.2、投影仪由公司网络管理员负责管理。

6.3、数码相机、数码摄像机由公司网络管理员统一保管。

6.4、优盘、移动硬盘、笔记本电脑由领用者保管，应爱惜公司财物，如果丢失

或者损毁，自行承担责任。

7、空调使用规定

7.1 相关术语（名词定义）

7.1.1 空调管理现场责任人（以下简称为现场责任人），是指公共区域、 独立办公室、生产车间等空调配臵区域的使用者或最高行政职务管理者。

1） 每个办公室指定一名空调管理责任人。

2） 空调管理责任人因故不在工作场所时，应指定代理责任人。

7.1.2 空调遥控器操作和保管人（以下简称为遥控器保管人），是指被 部门负责人专门指定按本制度执行空调的开启、设温、关机及保管者。

1） 空调遥控器不得转借他人或人为损毁。

2） 当空调遥控器保管人离职或换岗，应及时办理空调遥控器移交手 续，由最高职位人监交并指定新的保管人。

3）未指定专人为遥控器保管人的，由现场责任人兼职全权承担相应的责任。

7.2 责任划分

7.2.1 空调使用实行“专人负责制”，由部门指定现场责任人全权管理，并承担相应的责任。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用，并避免能源浪费。

7.2.2 行政部门应经常派遣设备维修专业人员对办公区域的空调线路、开关、接线盒以及空调的使用状况进行检查，空调的清洁由各部门自行负责，维修、保养工作由设备维修部门负责。

7.2.3 空调一旦出现故障，有关现场责任人应及时向公司行政部报告，由公司行政部统一联系维修。

7.3 空调使用条件

办公用品管理篇七
《办公用品管理办法》

办公用品管理制度

1、 目的

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

2、 适用范围

本制度适用于集团各中心及各子公司。

3、 办公用品的分类

3.1按使用性质将办公用品分为固定资产类办公用品及非固定资产类办公用品两大类，其中非固定资产类办公用又分为消耗品及非消耗品；

3.2固定资产类办公用品主要指：电脑及大型配件、打印机、文件柜、空调、风扇、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品；

3.3非固定资产类办公用品包括：

3.3.1消耗品：主要指低值易耗，无法回收重复使用的办公用品。如签字笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、钉书钉、透明文件袋、白板笔、修正液、打（复）印纸、萤光笔、印泥等；

3.3.2非消耗品：主要指低值但不易耗，可回收并重复使用的物品。如：装订机、割刀、插线板、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、笔筒、长尾夹、文件夹、鼠标垫、单（双）文件资料夹、文件整理框、电话机等。

4、 办公用品管理责任部门

4.1行政部：

4.1.1负责办公用品采购、出入库登记、发放、内部盘点等工作；

4.1.2负责办公用品合格供应商的考察、筛选、合作协议签订；

4.2财务部：负责固定资产类办公用品的定期监督盘点工作；

4.3各中心及子公司各部门：负责提交办公用品购买计划、维护、申请、领用、管理等工作。

5、 办公用品申请与审批

5.1办公用品原则上于每月25日前由需求部门根据本部门办公用品使用情况

向所在公司行政管理部门提交《办公用品需求表》（附件1）；

5.2行政管理部门接到《办公用品需求表》后，结合所在公司的行政费用预算情况对需求的合理性进行审核，对符合申请要求且在费用预算内的办公用品，进行统一采购；

5.3如遇临时办公需要，需提交办公用品增补申请，以OA形式申请审批后方可购买,临时申请用品采购按轻重缓急由行政部安排；

6、 办公用品采购

6.1办公用品的采购原则上采取定点采购，非固定资产类办公用品由行政专员按需求于每月28日前联系指定供应商定时定量购买；

6.2固定资产类办公用品原则上在指定供应商处购买，但行政部在采购前除对指定供应商的价格进行询价外，还应积极寻找性价比更高的供应商进行比价，提交不少三家供应商的询价记录，并经审批通过后提交采购申请，按公司审批权限，经审核通过后进行采购；

6.3为提高采购性价比，预防采购过程中的徇私舞弊，行政采购人员除按上述6.2的要求执行外，在正式提交询价报告前三天，应在公司OA公示栏公示采购内容，以鼓励员工积极提供高性价比的供应商资源；

6.4为有效控制采购成本，行政部应积极对经常性采购品或大额采购品，特别是固定资产类办公用品建立《行政物资指导价格目录》，经集团成本中心审核、总裁审批通过后作为集团各中心、各子公司行政办公用品采购指导价格；

6.5凡在集团已发布指导价格目录内的行政物资采购，原则上在采购时不得超出规定采购标准，超出部分将按集团《人力行政费用预算管理办法》的有关规定进行考核；因实际需要不得不超出标准采购时，则应按预算外费用情形经集团总裁、董事长审批通过后方可采购；

6.6供应商管理：

6.6.1重庆地区各子公司由集团行政部统一指定供合格应商，浙江地区子公司由浙江安卓房地产开发有限公司行政部统一指定合格供应商；

6.6.2行政部负责行政类办公用品供应商的管理，包括合格供应商的考察、筛选、档案资料建立、合作协议签订等；

6.6.3行政部于每年12月31日前提交下一年度办公用品供应商目录，经集团总裁审批通过后，下一年度行政物资原则上均在指定供应商处采购，具体按本制度相关规定执行。

7、 办公用品入库与保管

7.1经采购合格的办公用品由行政部指定专人负责办公用品质量、数量、类别的签收并办理入库手续；

7.2行政部应建立办公用品台帐，并定期对办公用品进行检查，防止办公用品受潮、损坏或丢失，确保办公用品的正常使用，对已发放使用的固定资产类办公用品还应进行编号管理，并定期检查其使用情况；

7.3由行政部牵头、财务部配合每年对办公用品进行盘点，核对台账与实物情况，保证账物相符；

7.4行政部应根据办公用品的领用情况，合理调整各部门需求的种类和数量，以减少资金占用和保证正常办公所需。

8、 办公用品领用

8.1员工入职时行政部指定专人为其建立个人办公用品领用登记卡（见附件2）并做好领用记录，配置以行政部安排为准，现标准见《员工入职办公用品配置表》（附件3）；

8.2固定资产类办公用品以及非固定资产类的非消耗品类办公用品不能重复领取，如有故障或损坏，应先维修，再以旧换新；

8.3非固定资产的消耗品类办公用品应根据实际工作情况按需领取，除按本制度8.1的要求做好领用登记管理外，还应按公司人力行政费用管理的相关规定做好费用登记和成本归集工作。

9、 办公用品使用

9.1固定资产类办公用品及非消耗类办公用品须落实固定责任人或责任部

门（如电脑、办公桌椅、打印机、计算器等），如有遗失或人为损坏须按原价进行赔偿；

9.2固定资产类办公用品责任人为部门或中心（子公司）共用的，如打印机、传真机、电话机等属于自然损坏须维修或更换时，计入其部门或中心（子公司）行政费用预算，属于人为损坏将追究当事人的责任并予以赔偿；

9.3非消耗品在使用中应以爱护、节约为原则，实行以旧换新的领用方式，如人为损坏则须照价赔偿；

9.4行政部应积极联合各使用部门和人员，本着“节能降耗、成本节约”的原则，积极降低消耗品的消耗量，消耗品使用完毕后领取，如可重复使用用品则以旧换新（如签字笔使用完毕后原则上以旧笔芯领取新笔芯）；

9.5其他：打印文件资料如无政府或行业特殊要求时须双面打印，违者按次给予警告处罚。

10、 办公用品维修

办公用品管理篇八
《办公用品管理规定》

办公用品管理规定

第一章 主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。

第二章 办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。

第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条 验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第七条 管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应

经行政经理同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管

第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 第十二条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。

第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷

办公用品管理篇九
《办公用品管理流程》

办公用品管理流程

1 办公用品管理的目的与原则

1.1 目的：办公用品管理的目的在于规范公司办公用品申领、采购、保管、发

放及统计流程，有效控制公司办公成本，防止浪费，实现各部门办公资源共享最大化。

1.2 原则：坚持以旧换新，以坏换新，杜绝重复领取、顺手牵羊现象；做到办

公用品台账清晰，心中有数。

2 办公用品申领流程

2.1 提出领用申请：每周五前，部门员工根据个人办公用品使用情况，书面提

出办公用品领用申请。申领领原则如下：

◆ 非易耗品，如订书机、计算器、文件夹、笔筒等需以坏换新，原则上一

人只能领取一次。

◆ 易耗品，如签字笔、笔记本、铅笔等需以旧换新，原则上除财务部外每

人一月2支签字笔。

◆ 其他部门公用办公用品，如打印纸等由申领人统一申领。

2.2 申领人审核并汇总：部门申领人于每周五下班前，对部门办公用品申领进

行审核，收集已旧已坏办公用品；汇总部门办公用品申领，列出申领清单（见附件2-1）。

2.3 OA至行政综合部：部门申领人对部门办公用品审核并汇总列出清单后，

于周五下班前通过OA将申领清单传至行政综合部办公用品管理人员。

2.4 行政综合部审核并记录：行政综合部办公用品管理人员收到各部门办公用

品申领清单后，进行审核记录。公司无库存的需于周二中午以前采购到位。

3 办公用品采购流程

3.1 办公用品拟购清单及申请：行政综合部根据各部门申领清单，结合办公用

品库存情况，理出拟购清单，向行政综合部部长及相关领导提出采购申请，采购申请包括采购物品、采购数量、费用预算等（见附件2-2）。

3.2 签署意见：行政综合部部长及相关领导就办公用品拟购申请签署意见。

3.3 询价、比价：行政综合部采购人员应就欲采购物品进行询价、比价，确定

合作供应商，并与其建立长期合作伙伴关系，便于日后常规性采购的优惠政策。

3.4 交易：行政综合部采购人员与供应商确定拟购物品价格、质量后予以交易，

对于大件物品，如办公打印纸、维达卷筒纸等考虑供应商送货。

3.5 电脑录入，物品入库：行政综合部办公用品管理员将采购回公司的办公用

品就名称、品种、型号、价格、采购日期等进行电脑入库，建立台帐（见附件2-3）；将采购物品分类入库保管。

4 办公用品发放流程

4.1 发放物品准备：每周二下午为办公用品发放时间，行政综合部在每周二上

午准备所需发放的物品。

4.2 领取办公用品并登记：部门申领人每周二下午前往行政综合部，根据所在

部门申领清单领取办公用品，将收集的已坏已旧办公用品交予行政综合部办公用品管理者，并按照行政综合部要求予以签字登记（见附件2-4）。

4.3 部门员工领取办公用品：部门申领人领取部门办公用品后，部门员工向部

门申领人领取各自办公用品。部门可根据部门规模考虑签字登记。

5 办公用品统计流程

5.1 每周统计：行政综合部办公用品管理人员在每周的办公用品领取发放过程

中即可就办公用品进行统计，做到账物一致。

5.2 每月盘点：行政综合部办公用品管理人员在月末进行办公用品全面盘点，

提前增加库存，减少采购次数，尽可能一月集中采购一次。对盘点过程中发现的差异寻找原因，使账物一致，对盘点过程中发现的其他异常情况上报部长。

5.3 月统计报表：行政综合部办公用品管理人员月底出统计报表，包括物品编

号、物品名称、规格型号、价格、领用数量、库存量及领用部门等信息（见附件2-5）。

5.4 审阅并签署意见：行政综合部部长对每月办公用品报表进行审阅，发现问

题签署相关意见。

附件2-1： 办公用品申领清单

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