仓库流程

导读：　仓库流程篇一《仓库工作流程》 仓库工 ...

仓库流程篇一
《仓库工作流程》

仓库工作流程

仓储管理流程

原有货物的盘点

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货物入库 货物出库

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开具入库单 开具出库单

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分检码放 领导审核签章

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登记入帐 登记销帐

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统计结果

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检查清理

仓库管理分人员管理和物料管理：

物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。

仓库流程分为:进料流程,发放流程,库存品管理等。

负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。

严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。

负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，

负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。

以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

完成采购业务部及财务部长临时交办的其他任务。

这个是基本的职责 仓管主要是仓库明细帐登记清楚 分类 分品种登记

摆放也分类 分品种的摆放 这样便于清理和领取 每月底盘存一次 制作每月的进 销 存 报

表

确保仓库货物的安全 防火 防盗 做到这些就好了

你说的 配件用完 申报问题 应该是仓库和生产部门一起申报采购部门采购配件

送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好.

这里有仓库管理工作流程供你参考:

仓库日常管理

1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.

二、入库管理

1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上

还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理

1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。

3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、车间及工具管理

1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。

2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。

仓库管理工作流程

成品进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送

货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

4、 营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程

1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任

一、总则

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

二、物资验收入库存

仓库流程篇二
《仓库流程(非常详细好)》

仓库流程

2009年四月一号

1、范围

凡提供与本公司生产所需原物料、公司内部半成品及成品皆在此范围。 2、 职责

2.1 仓 库：负责原物料、半成品、成品之签收、送验、储存、发料、退货、盘点及出货管理。 2.2 品管部：负责供应商来料及生产退料、半成品、成品之验证。

2.3 生产部门：负责领料、退料、补料、超领料、半成品进出仓、成品进仓作业之填单审核。 2.4 计划部：负责物料生产计划指令下达，内转物料调拨、委外加工、成品出货指令下达； 3、工作程序

3.1 仓储区域、物料管理

3.1.1 依物料品质状况将仓储区域内分为：物料存放区、不合格品存放区、报废品区、呆滞料存放区、不合格品区域或报废品区域应予以特别标示或隔离。

3.1.2 标示：供应商所送物料由仓库管理员于每种物料外包装上贴上本公司专用之《物料标示卡》，并注明厂商、品名、规格、数量、日期等。

3.1.3 存仓卡：物料存放区域内之各种物料，均以《存仓卡》记录其品名、数量、日期、入仓数量及结余数量，以利储存现场追查库存状况。

3.1.4 定位：物料入库依仓储区域规划，将物料存放至指定区域；

3.1.5 存放：依材料不同，使用塑料框、编织袋、纸箱、报纸等防护用品包装，堆放栈板或胶框内，摆放时依物料材质、形状堆积，堆积高度不得超过2.4M。 4、收料管理

4.1 供应商送货至厂区后，将《送货单》交仓库管理员，并将货物送至物料待检区域。 4.2 仓库管理员依据采购订单核对供应商《送货单》，填写《物料送检单》送交至品管部门IQC处；

4.3 品管部门IQC依仓库管理员填写的《物料送检单》对供应商物料进行检验。

4.4 仓库管理员依据IQC检验合格报告或供应商《送货单》上IQC之签名，将供应商《送货单》或货物与《采购单》进行物料品名、规格、数量、验收起始日期或完工日期进行核对，无误方可办理采购入库手续，委外加工物料依据委外加工单办理其它入库手续。 4.5 委外加工物料进仓验收按4.1、4.2、4.3、4.4项规定办理。

4.6 仓库管理员按照15%—25%的抽检比例对供应商所送物料进行数量抽验，抽检数量与供 应商所送物料数量有误差时，以仓库管理人员实收数据为准或通知供应商补送短交数量，《送货单》上数据更改需供应商确认并在《送货单》上签名。对供应商所送高价值物料，仓库管理员必须百分百验收数量。

4.7仓库管理员严格按采购订单验收物料，不得超订单收料。

4.8 对不合格品物料的验收按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》办理物料进仓手续；

4.9 物料验收完毕将物料收入指定仓位并在〈存仓卡〉上做好相关记录。仓库管理员必须将当天的料帐、当天收发存日报表、日缺料报告完成。

物料验收流程图

责任部门

5、领、退、补料、超领管理 5.1 领料管理

5.1.1 生产或其它领料，仓库管理员均以先进先出原则发放物料，避免物料放置超出保管期 限致其品质发生变异。

5.2.2 生产部门物料员或其它部门人员依据《制造命令单》，提前4小时根据物料材质、仓位分类填单，将《领料单》递交至仓库管理员手中，《领料单》内容应明确物料编码、名称、规格、订单号码、订单数量，并经部门主管审核。

5.3.3 仓库管理员接到生产部门《领料单》后核对生产订单数量，不得超发物料出仓，无误后打印材料《出库单》，材料《出库单》须经物料领用部门主管签核。

5.4.4 仓库管理员在审核完成物料领用单据后，办理物料出仓手续，出仓物料须与生产部门物料领用人员进行品名、规格、数量交接，交接完成后生产部门物料领用人员须在《材料出库单》上签名确认。

5.4.5 物料的调拨由计划部物控组下达内部物料转移命令，物料出仓管理参照5.4.4 项规定办理。 5.2退料管理

5.2.1 生产部门或其它部门良品与不良品退料需分类汇总，做好产品防护，并经品管部门人员判定产品状态并签名，仓库方可办理不良品入库手续。

5.2.2 生产部门或其它部门需拆除退仓不良物料上附属配件，仓库方可办理不良品入库手续。 5.2.3 生产部门不良半成品，需维修成合格半成品并经品管判定为合格品，仓库方可办理进 仓手续。

5.3 补领物料、超领物料管理

5.3.1 生产部门因不良品退仓而补领时，需填写《领料单》并注明补领订单号码、补领原因，仓库方可发料，补领数量不得超出《退料单》不良品数量。

5.3.2 生产部门计划订单之外物料领用时，需填写《超标领料单》（订单数量已领够，没有不良品退仓或提供不出生产现场订单内不良品数据时）。对超出生产订单计划数量之外的超领申请审核必须经生产副总签字后仓库方可发料。

物料领用、退料、补料流程

责任部门

仓库流程篇三
《仓库流程》

仓库管理分人员管理和物料管理： 物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。 仓库流程分为:进料流程,发放流程,库存品管理等。负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登账，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等， 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。 负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类账簿。 以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 完成采购业务部及财务部长临时交办的其他任务。 这个是基本的职责 仓管主要是仓库明细账登记清楚 分类 分品种登记 摆放也分类 分品种的摆放 这样便于清理和领取 每月底盘存一次 制作每月的进 销 存 报表 确保仓库货物的安全 防火 防盗*********************************送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好.这里有仓库管理工作流程供你参考:仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、

生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部

品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。仓库管理工作流程成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于

加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异

原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

仓库流程篇四
《仓库操作流程》

威尔思酒店K/3 ERP

仓库操作流程

金蝶软件K/3实施部

2012-12-19

1． 基础资料新增：物料，单位，仓

库和部门的新增

2． 仓库初始化：仓库库存的录入

3． 采购入库单和退货单的录入，查

询，审核，修改,删除等操作

4． 直拨单的操作流程：采购入库单

和领料单

5． 领料单和退货单的录入,查询,审

核,修改等操作

6． 即时库存的查询

7． 盘点操作流程

8． 日常业务经常需要查询的账本

9． 仓库结账

具体操作流程：

1. 物料的新增：系统设置—基础资料—公共资料—物料的新增:

必填项目:物料代码,名称,规格型号,计量单位组,单位,默认仓库,计价方法(选择先进先出法),存货科目代码:1405,销售收入科目代码:6001,销售成本科目代码:6401,税率(改为0)

2. 计量单位的新增: 系统设置—基础资料—公共资料—单位的新

增:新增填上代码和名称

3. 仓库和部门的增加

4. 仓库初始化:系统设置—初始化—仓存管理—初始数据录入,选

择左边的具体的仓库,选择具体的物料,点批次和序列号,在里面的期初数量和金额上填上仓库数据,每个仓库填完后保存,启用业务系统.

5. 采购入库单的录入:供应链—仓存管理—验收入库—外购入库

单—供应商选择具体的供应商,选择日期,选择入库的仓库,物料代码里面选择具体的入库的物料,再填上数量和单价—选择上保管和验收人,最后保存再审核,单据审核后才更新库存.

6. 采购退货单的录入:打开采购入库单,在单据上面选择红字,然后

按照采购入库单一样的录入.

7. 领料单的录入: 供应链—仓存管理—领料发货—生产领料单的

新增:选择上部门,日期,发料仓库,再选择具体的物料代码,填上数量,下面填上发料和领料人,再保存和审核.

8. 直拨单的操作流程:先按采购入库单录入一样录入单据,再生产

领料单的新增,新增的时候选择上直拨的部门,源单类型上选择上外购入库单,右边的单号选择上刚才新增的那张外购入库单的单号,把里面的内容全部选择过来,再保存和审核.

9. 即时库存的查询: 供应链—仓存管理—库存查询—即时库存查

询,可查询每个仓库具体的物料的库存数量.

10. 盘点操作流程: 供应链—仓存管理—盘点作业—盘点方案新建

—点左上角的新建—右边选择截止日期(具体的盘点日期),下面选择具体的仓库(只能一个个仓库去盘点),确定—盘点数据录入---在盘点数量那栏直接填盘点的数量.填完点保存—编制盘点报告—点左上角盘盈单,然后填上单价,保存,审核,再退出.再点盘亏单,直接保存审核.最后退出,盘点完成.

11. 日常查询的账薄:外购入库单的维护:可以查询具体每个供应商

每个月的送货量,可以进行对账.报表分析:物料收发汇总表,可查询物料在一个月内的期初数,本期入库数,本期出库数,和月底结余量.

12. 仓库业务结账:供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算

(核算领料的出库成本).都是下一步--再存货核算—期末处理—期末结账.

仓库流程篇五
《仓库操作流程》

仓库流程篇六
《仓储操作流程》

仓储操作流程

仓储操作流程包括：客户信息确认、接单、入库操作、储存操作、出库操作、配送操作、退货和补货管理、单据管理、财务核对及结算，以下主要突出仓库操作流程

一、 客户信息确认

对客户应达到的服务进行确认、对客户的需求进行核实、明确我方的责任、明确客户的义务

二、

件

接单

接收并确认订单或相关业务货品所下的单据等，并了解到货或出货时间及相关要求及条

入库作业：订购单——送货单——点收检查——办理入库手续——物品放置到指定位置——物品标识卡加以标识

货物入库交接和登记 （1）交接手续

接受货物签署单证接收文件

（2）明确物资名称、规格、数量、累计数或结存数、存货人或接货人、批次、金额注明货位号或运输工具、接（发）货经办人

1 / 4

四、储存操作

盘点作业：为了有效地控制货物数量，而对各储存场所进行数量清点的作业。

1)、清点作业的目的： （1）清查实际库存数量 （2）帮助企业计算资产损益

（3）发现仓库管理中存在的问题

2)、盘点作业的内容: (1)查数量 (2)查质量

(3)查保管条件 (4)查安全

2 / 4

商品的出库，也称发货，它是根据业务部门或存货单位开具的出库凭证，从对出库凭证审核开始，进行拣货、分货、发货检查、包装直到把商品点交给要货单位或发运部门的一系列作业过程

1、出库作业的流程： （1）订单审核

（2）出库信息处理

（3）拣货（人工、自动） （4）发货检查 （5）装车

（6）发货信息处

2、出库作业常见问题及处理： （1）出库单据问题 （2）出库数量差异 （3）串发与错发货 （4）包装破漏

（5）漏记账和错记账

六、配送操作

配送操作：订单处理备货 流通加工拣货补货配货验货 核对出库单与货运单签字、装车运输 运输跟踪交货退货 返回、交单 对账

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七、退货和补货操作操作

1、退货 （1）、因发现异常而退货

申请退货拒收单据备注退货跟踪 （2）、配送异常而退货

接受退货货品验收重新入库财务结算跟踪处理 2、补货

因配送异常而补货的按照正常出库作业、配送作业进行，单据、财务做备注处理

八、单据处理

计数单据、入库单据、出库单据、送货单据、交接清单、现场记录单据的处理、其他相关单据处理 单证处理

(1) 单证员按照出入库单上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统 (2) 生成并打印并传真给客户公司有关人员核对 (3) 核对无误后进行数据备份并将所有文件归档

九、财务核对及结算

1、 实物账单核对、财务账单核对 2、结算

注：以上是我对整个工作流程的认识及理解，只有部分进行简单阐述，很感激领导能够查看，不足之处希望领导能够给予建议，谢谢您！

2012-5-10 实习生：罗春旺

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仓库流程篇七
《仓库作业流程图》

******电 子 科 技 有 限 公 司

物料课运作管理规范

1、物料课部门职责：

1.1 按照财务核算要求做好物料的出、入库帐务处理。

1.2 按照生产计划要求做好物料的收、储、发、库存信息提供工作。 1.3 做好各种防患工作，确保公司资产保管和作业的安全。 2、物料课整体运作流程：

3、物料课职员组成架构： 物料课：

物料课长 仓库班长

4、物料课岗位职责： 物料课长

仓库文员

仓库流程篇八
《仓库管理流程》

仓库总体运作流程

一、仓库总体运作流程图

二、物料收货控制程序（受控）

1、目的

对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量符合物控要求，及时满足生产需要。

2、适用范围

适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。

3、职责

3、1货仓部：负责货物的清点与入库工作；

3、2品保部：负责物料的品质检验工作；

3、3物控部：负责物料的接收和急料的协调工作。

4、控制程序

4、1供应商送货

4、1、1供应商送货车到厂区后，应及时将“送货单”呈交至物控部收料组处，由收料组人员安排在指定的待检区，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料区。

4、1、2货卸至指定待检区后，收料组人员将大件箱数与送货单核对，无误后开出“进料验收单”与送货单一同交至相关货仓。

4、2进料数量验收

4、2、1相关货仓管理员收到单后，即着手核对“送货单”与“订购单”是否有误，如果有误，即通知采购

仓库管理制度

一、总则

1、1为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。

1、2本管理制度适用于材料仓库、半成品仓库、成品仓库、备件仓库。

二、仓库保管内部管理

2、1仓库区域划分：材料库、外协件库、包装材料库、半成品库、成品库、不合格库、废料库。

2、2仓库内部单据录入的记账员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物，做到账物分离，废旧物资也适用于该规定。

2、3非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。

2、4仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区

规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管，加强消防意识，无人时关好门窗，保证材料安全。

三、采购、外协加工板的协助与实施

3、1采购计划由产品根据生产需要、库存告警量和仓库场地容纳情况合理编制采购计划，仓库予以协助。

3、2仓管员在配料、配板发现缺料情况时，及时向采购部反映。

四、材料验收与入库

4、1入库类别：采购入库，成品入库，半成品入库，退料入库等。

4、2一切进仓库的材料都必须经质检组质量检测合格后凭检验合格单办理入库手续，质检组必须对待检材料在到货的2两内及时检验判定，待殊情即到即检，采购人员及时办理收料入库手续，仓管员及时将物料上货架。

仓库管理办法

一、总则

为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

仓库对各类物资进行分类统计，分为a类、b 类、c类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制

仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。

仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

四、入库

所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。

仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

五、出货

凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。

对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项：

按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；

仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

对危险物品隔离管制；

地面负荷不得过大、超限；

通道不得乱堆放物品；

保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。

十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十二、定期结仓库盘存。

小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。

每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；

涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。 十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

物料运输

新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。

本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。

十六、附则

为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。

本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效。

仓库管理概况

培训目的： ① 提升仓库人员管理水平

② 提高仓库人员工作效率

培训纲要：

第一部分 ERP原理

第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 仓库管理概论 仓库管理实务 安全/高效的仓库管理 实际工作中的仓库管理

第一部分 ERP原理

1． 从库存管理的订货点法到物料需求计划MRP（Material Requirements Planning）

所谓订货点法，即给一个库存物料制定一个库存的最低标准，当库存数量低于这一标准时，就需要下达订单去采购或生产这一物料。对于稳定消耗的物料，订货点法有效，但对于非稳定消耗的物料，订货点法就难于应付了。

20世纪60年代，针对订货点法的不足，美国经济学家提出了分层式产品结构以及物料的独立需求和相关需求的概念。所谓独立需求是指需求量和需求时间由企业外部的需求来决定。例如，客户订购的产品、科研试制需要的样品、售后维修需要的备件等。相关需求是根据物料之间的结构组成关系。由独立需求派生出的需求，例如半成品、零部件、原材料等的需求。

由独立需求的物料根据提前期的长短，计算出相关需求的物料，并让它们在时间上加以先后排列，这就是ERP思想的精髓。

2． 从MRP发展到制造资料计划MRPII（Manufactory Resources Planning）

MRP方法的出现，在当时对提高库存管理和生产计划的准确性确实起到了很大的作用，但由于没有考虑到实际的生产能力是否可以完成这些计划，在实践中也逐渐显现出它的一些不足。20世纪70年代初期，能力管理（Capacity Management）概念被提了出来。首先，人们将执行计划的机器及人力定义为“工作中心”引入到物料的范畴，作为广义的物料参与计划的运行，其次，给每一个工作中心制定一个能力的标准，然后用这个标准再去衡量MRP制定的计划是否可行。

20世纪70年代末，会计中的资金概念被导入到MRP中，要求MRP在处理实物流动的同时也同步处理财务工作，这样MRPⅡ（新的MRP）同时也能说明销售收入、说明采购支出、计算产品成本、表示存货的资金占用等。

3． 从MRPⅡ到企业资源计划ERP（Enterprise Resources Planning）

ERP是在MRPⅡ的基础上演变和发展而来的，最初它是基于企业内部供应链的管理，将企业内部生产经营的所有业务单元如订单、采购、库存、计划、生产、质量、运输、市场、销售、服务以及相应的财务活动等纳入一条供应链内进行管理。随着市场竞争的加剧，ERP在对整个供应链的管理过程加入了企业理财的观念，更加强调了对资金流和信息流的控制。随后，由于全球经济的一体化，ERP从对企业内部供应链的管理延伸和发展为面向全行业的广义产业链管理，管理的资源对象从企业内部扩展到了外部。

客户关系管理 ERP 供应链管理

MRPⅡ 设备管理

MRP 品质管理 物料清单 订单管理 知识管理

库存管理 MRP计算

能力管理 财务管理

人力资源 电子商务 售后服务 在线分析

新的ERP系统扩充了MRPⅡ的制造与财务功能，同时增加了客户关系管理和供应链管理，并支持流通领域的运输和仓储管理、售后服务管理和在线分析功能；支持制造过程中的品质管理，实验室管理和设备维护管理，近年来又增加对电子商务、电子数据交换与大规模信息通信的处理。事实上，ERP已经成为整个企业的管理信息系统。

4．ERP系统选型

ERP系统仅仅是管理者需要借助的一个管理工具而不是管理本身。若在条件具备的前提下合理选择与实施这一系统，它确实可以为企业带来良好的效益，但若在基本条件不具备的前

仓库流程篇九
《仓库运作流程》

仓库运作流程

为迎合公司销售市场发展需求，有效整合物流资源，优化作业流程，合理降低成本，提高仓库服务水平，令客户更加满意，特制定本运作流程。 一、组织机构：

为确保各项工作的良性运转，充分挖掘仓库潜在的功效，设仓库组织架构如下：

a) 物流经理：对物流部的日常运营进行有效的管理，协调，优化作业流程及相关的考核制度，对仓库负全部责任。

b)仓库组长：主要负责仓库的日常运作管理，根据客户需求做好配拣的安排，订单管理及出 入库货物的交接手续的完成；负责货物的日常进 销 存账目的管理。 c)司机：主要仓库的出库检验和与方物流公司进行货物交接。

d)配货员：主要负责配合仓库组长的日常出 入库操作及日常的账务处理。 二、岗位职责：

1、物流经理

a) 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；积极推销库存产品，及时清仓减压。 b) 部门的日常管理、协调，对部门人员进行合理的工作分配，确保各项工作有效运营，及时处理物流相关的异常情况。

c) 负责对仓库日常5S的检查，并对仓库作业指标进行分析并督导改善。 d) 负责对仓库进行整体规划，做好消防工作，确保安全。

e) 严格遵守公司的考勤、保密及其他规章制度，严格按照作业流程规范操作。 f) 按时按质完成公司领导交付的临时指派任务。 2、仓库组长

a) 负责仓库日常进 销 存的管理，进行有效的货物验收，确保入库的准确性。

b) 负责仓库日常事务的处理，对仓库货物保障库存产品销售供应，及时清理货位、堆头和货位并补充货源 ，保持通道的顺畅，保持整理区域的卫生（包括货品） 确保仓库数据的准确性符合公司标准。

c) 整理库存区，做到商品清楚，规律有序 按要求堆码堆放产品，做到货位整齐美观。 d) 负责保存出 入库的单据及其它相关资料，按规定存档，并准确地完成仓库出 入账的记录，确保账 实的一致(ERP系统)。

e) 管理好仓库的作业用具，做好日、周、月扫，确保仓库环境符合5S管理要求。

f) 按订单准确的配拣货物，并按要求进行合理的包装，填写相关的单据，确保货物的准确、及时、包装安全。

g) 负责协助仓库保管员对仓库进行日常的整理工作。 h) 负责协助司机与货运公司进行货物交接。

i) 严格遵守公司的考勤、保密及其他规章制度，严格按照作业流程规范操作。 j) 按时按质完成领导交付的临时指派任务。 3、司机

a) 严格按照清单对所发货物进行核对，清点。

b) 负责与相应的物流公司进行货物交接，确保货物交接的准确性，按规定准确、完整的填写货运单并保留原始单据，确保出库的准确性。

c) 对所发的货物的在途跟踪与查询工作，处理好相关的物流异常问题，对客户保持热情的服务态度。

d) 负责协助仓库组长进行仓库的日常工作，积极参与仓库管理。

e) 严格遵守公司的考勤、保密及其他规章制度，严格按照作业流程规范操作。 f) 按时按质完成领导交付的临时指派任务。 4、配货员

a) 协助仓库组长对仓库进行整理，严格按照仓库组长的指导对货物进行合理的堆码。 b) 管理好仓库的作业用具，做好日、周、月扫，确保仓库环境符合5S管理要求。

c) 按订单准确的配拣货物，并按要求进行合理的包装，填写相关的单据，确保货物的准确、及时、包装安全。

d) 积极参与仓库管理，对仓库内所有货品进行整理、整顿，做好相关的维护性工作。 e) 对出库货品按单搬运，正确的对货品进行码放，协助司机办理发货交接手续。 f) 严格遵守公司的考勤、保密及其他规章制度，严格按照作业流程规范操作。 g) 按时按质完成领导交付的临时指派任务。 三、运作流程

1．4在途跟踪 查询与异常处理

为加强作业效率，确实提高物流服务水平，期初将建立如下管理考核指标： 1、 库存货品准确率 2、 日均配拣出货率 3、 配拣准确率 4、 仓库利用率

5、 出入库操作准确率 6、 库存滞销货品占有率 7、 5S工作执行率

以上为初步制定管理考核指标，运作稳定后可视情况进行合理调整

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