实物仓库及管理材料

导读：　实物仓库及管理材料篇一《仓库材料管理与规定》 ...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目，本文为大家带来《实物仓库及管理材料》，希望能帮助到你。

实物仓库及管理材料篇一
《仓库材料管理与规定》

机械有限公司管理文件

QMS/C-

仓库材料管理与规定

拟制：许建盘 日期：2010.1.02

审批：马杰 日期：2010.1.02

版 本：Ⅰ

受控状态：Y □ N□

2010年1月02日发布 2010年1月02日实行

一、总则

第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

（二）仓库物资的入库

第三条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第四条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第五条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。。

第六条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第七条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

（三）仓库物资的出库

第八条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭负责人签发的领料单发放。

第九条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。。

第十条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

（四）仓库物资的保管

第十一条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第十二条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十三条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第十四条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

第十五条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

第十六条 建立和健全出入记录，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第十七条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安

第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不

合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失。

实物仓库及管理材料篇二
《原材料仓库盘点管理制度》

仓库盘点管理制度

1 目的

为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。

2 范围

盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

3 盘点方式

3.1定期盘点 1) 日盘点

仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2) 月末盘点

仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日； 月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核；

3) 年末盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日（除

财务另行通知）年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核；

3.2不定期盘点

不定期盘点由工区办公室自行安排，对仓库原材料库存情况

进行抽盘， 检查各仓库账物卡相符情况。

4 盘点工作准备

4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作；

4.2盘点一周前开始追回短缺料，在盘点前一天将短缺料全部追回，未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款；

4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐，计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示（计划外合格证和待检卡）注明不参加本次盘点；

4.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对对合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘；核对。

5 盘点方法

仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录； 盘点完毕后须需“仓库盘点表”，表的格式请参照附件。

仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

6 盘点后的稽核工作

盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表：合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、

待检原材料盘点表。根据JDE报表库存数据（三种报表）对提供的数据进行核对。如发现差异，

月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员；

盘点工作奖惩

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点； 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；

仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

实物仓库及管理材料篇三
《实物管理流程及仓库内部管理流程》

实物管理流程及仓库内部管理流程

公司设独立的仓库部门，财务部是仓库的主管部门。财务部经理有义务对仓库的日常管理进行指导和监督，负责对仓库主管的工作效绩进行考评。财务经理没有履行本条规定职责的，处以每月50元罚款，直至错误得到纠正。

仓库设仓库主管一名，全面负责仓库的日常工作。仓库主管享有仓库人员总奖金范围内分配权，招聘、解聘员工的人事建议权，工作调度权。仓库主管应当协调好仓库员工的工作、学习、休息时间，并参与ERP系统中的仓库人员权限设置、修改。仓库主管负责仓库与公司各部门的协调及向信息部报告工作中的问题，有义务对存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的仓库制度修订提出建设性的意见。仓库主管每周至少组织一次仓库内部的工作例会，并把例会的会议纪要报信息部备案。仓库主管有义务对仓库人员组织好培训工作，让每一个仓库人员熟悉各个仓库的收发料流程，能够胜任各个仓库的收发料工作。仓库主管每周参加一次信息部组织的部门信息通气会。仓库主管没有履行本条规定职责的，处以每月100元罚款。对仓库主管失职，财务部经理也未起到监督作用的，处以每月100元罚款。对本条规定之处罚，自错误发生之月其处罚，直至错误得到纠正之月止。

仓库采用ERP系统管理，公司的存货编码和各种表单的编号授权由财务部统一负责。财务部必须确保公司范围内存货编码的统一。采购部负责将存货编码维护入ERP系统，供后续人员使用。采购计划员将采购计划录入ERP系统，采购部负责将预计到货日期和预计到货数量及时准确的反映在ERP系统中。采购部应当保证ERP内的预计到货信息的可实现，平时做好与供应商之间的沟通工作，如实际到货信息将发生变化的，应当立即更新ERP信息。采购部中的当日到货的最晚时间是晚上九点整。采购部必须每月末将次月预计采购价格、每个供应商的预计供货能力列表报总经理审批，并将审批后的列表以书面格式和电子表格双重形式交给信息部备案。信息部审核无误后将书面格式和电子表格形式的列表交公司结算员，作为结算员与供应商结算的主要价格依据（实际结算时还应该考虑质量、数量、各类扣款等因素）。仓库主管每天上班时首先查看ERP，从表中显示的预计到货日期和预计到货数量，安排盘点，看每个到货日期是否有足够的人员和库位，做好调度工作。质检部经理每天上班时从ERP中查看是否有验收任务，做好人员调度工作。财务部没有履行本条规定职责的，处以财务经理及财务部相关责任人每月200元罚款。采购计划员没有履行本条规定职责的，处以采购计划员人每条信息10元罚款。采购部没有履行本条规定信息录入及更新职责的，处以采购部经理及采购部相关责任人每条信息10元罚款。采购部没有履行本条规定的报批及备案职责的，处以采购部经理及采购部相关责任人每次200元罚款。仓库主管没有履行本条规定职责的，处以每月100元罚款。质检部没有履行本条规定职责的，处以质检部经理每月100元罚款。本条规定的处罚，按月或按次计算的，自罚款当月开始至错误得到纠正之日止。处罚按条计算的，自处罚之日起开始计算，至错误得到纠正之日止逐日处罚。

仓库实施库位管理，库位设定、变更、取消应当征求生产部、采购部、财务部、信息部意见。仓库库位由仓库主管协调确定，并在第一时间将库位设置、变更、取消信息报财务部、信息部。仓库主管需要编制仓库库位图，报财务部、信息部备案。不同部门之间库位图存在差异的，以信息部存档库位图为准。仓库主管是仓库、财务部、信息部的库位信息一致性的第一责任人。仓库主管没有履行本条规定职责的，处以每月100元罚款，财务部经理监管不力的，处以每月100元罚款。信息部没有妥善保管库位图的，处以每次100元罚款。本条规定的处罚，按月或按此计算的，自罚款当月开始至错误得到纠正之日止。

仓库建立库位后，任何人不得未经仓库管理员同意的情况下占用库位。仓库的所有收发退料必须经仓库管理当场确认。除仓库部门员工、财务部经理及其指定监督员、信息部经理、

信息部巡视员、指定叉车工、指定装卸工、生产部经理、车间正副主任、车间统计员外，其他部门和人员进入仓库，应当经过公司分管副总特别书面授权。公司分管副总特别书面授权允许进入仓库的人员在仓库期间，需仓库管理员全程陪同。叉车工、装卸工因工作需要进入仓库的，仓库管理员应当全程陪同。仓库管理员发现有人违反本条规定的，应当立即报告仓库主管、信息部用以罚款统计。本条规定以外人员未经授权，擅自进入仓库及库位的或者需要仓库管理员陪同而在无仓库管理员陪同的情况下擅自进入仓库及库位的，处以每次10元罚款。未经仓库管理员事前同意，本人或授意他人占用库位或动用、移动库存，处以每托50元罚款，不构成整托的，处以每片（件）5元罚款。未经仓库管理员同意，叉车工、装卸工擅自占用库位或动用、移动库存的，处以每托20元罚款，不构成整托的，处以每片（件）2元罚款。仓库管理员没有履行本条规定职责的，处以每次10元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日开始计算，直至错误得到纠正之日止逐日处罚。

公司由财务部牵头，会同仓库、生产部、采购部建立、及时完善存货保管制度，健全防火、防洪、防盗、防潮、防病虫害和防变质等管理规范。财务部经理负责对存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的仓库制度进行修订。财务部独立判断仓库制度的修订是否需要征求相关部门意见的，并落实仓库制度的最终定稿。仓库管理员应当对仓库内的存货及时整理，根据预先获得的拟出入库信息及时调整库位，尽量使相同的存货放在相同或相近的库位。如发现拟入库的存货数量较多，仓库存放困难，应当及时仓库主管联系落实库位。仓库主管应当与采购部、生产部联系确认拟入库信息的准确性，入库时间的恰当性。如确实需要入库的，首先考虑跨仓库消化库位不足的矛盾，如还难以解决问题的，应当向公司分管副总请示解决办法。仓库管理人有义务确保账实相符，有义务按照防火、防洪、防盗、防潮、防病虫害和防变质的要求管理库存。对代管、代销、暂存、受托加工的存货，应单独存放和记录，避免与本单位存货混淆。仓库在实施货位管理的同时应当实施物资卡片管理。仓库内所有的库位前都应当挂上物料卡，及时填写存货变动信息。物料卡上应按照规定的填写规则填写货位号、存货名称、编码、规格、数量、到货日期，必要时填写厂家、颜色等特殊识别信息。仓库管理员应当将每托的物资信息列示在库位过道一侧，以便仓库管理员、仓库主管、公司巡视员对存货监督盘点。生产部门领料时，需经车间副主任以上领导审批。其他部门领料应当经部门经理审批。经审批的领料单交仓库负责该存货的保管人，由其负责发料，并在领（发）料单上写明库位存货数量的变动情况。领（发）料单交信息管理员录入ERP系统。仓库管理人发料时应当遵循账龄长的先发料、规格乱的先发料、符合（接近）尺寸的先发料的原则。除非仓库所发材料不可用或者浪费严重，生产部无材料选择权。生产部对所发材料持有异议的，应当第一时间报公司分管副总和信息部协调处理。仓库无合理理由未能执行先进先出的，公司给予处罚。如果仓库的库位要发生调整，由仓库保管人修改物料卡信息并填写库位变动表，表上记录产品规格，数量，原库位，变动后的库位，变动原因，仓库保管人签字。库位变动表交信息管理员录入ERP系统。仓库管理员应当将存货变动信息在15分钟内提交给信息录入员录入ERP系统。除非遇到仓库、财务部、信息部组织的临时会议，信息录入员应当在获得相关信息15分钟内录入ERP系统，会后也应当在60分钟内将所获得相关信息录入ERP系统。仓库和车间内存货都应当码放整齐，能整理成整托的，绝不让其成为另托。仓库主管、财务部必须对仓库内账实相符情况、码放情况突击检查，对发现的错误有权处罚相关当事人并报信息部备案。仓库主管、财务部应当每月对存货进行检查，关注仓库是否按仓储物资所要求的储存条件贮存。公司巡视员负责对仓库库存的突击检查，对发现账实不符的，或不按照规定码放、储存存货的，需报信息部。生产部经理是车间内存货管理的第一责任人，对车间内存货的数量、码放承担责任。信息部负责考核仓库、车间存货管理违规的控制、统计、监督。财务部未能建立存货保管制度的，对财务经理处以每次500元罚款。对存货保管制度执行后发现问题未能在二周内完善存货保管

相关制度，并落实布置的，对财务经理处以每次200元罚款。仓库管理员未能获得拟出入库信息的，由信息部追查原因，如是仓库责任，对仓库主管处每条10元罚款，对财务经理处每条5元罚款。如是采购部、生产部责任，对相关部门经理处以每条10元罚款。各部门领料未经授权审批人审批的，对领料人处以每次10元罚款。仓库管理员在没有领料单或领料单审批手续不全的情况下发料的，对仓库主管、仓库管理员处每次50元罚款。仓库内库存码放混乱，另托不整理，相同的存货不放在相同或相近库位的，对仓库管理员、仓库主管、财务部经理分别处以每片（件）2元罚款。车间内库存码放混乱，另托不整理，相同的存货不放在相同或相近位置的，对生产部经理、车间正副主任分别处以每片（件）2元罚款。代管、代销、暂存、受托加工的存货，不单独存放和记录，与本单位存货混淆的，对仓库管理员处以每片（件）2元罚款。每托的物资信息未列示在库位过道一侧的，对仓库管理员、仓库主管、财务经理处以每托2元的罚款。物料卡填写不及时或不及时将出入库信息提交给信息录入员的，对仓库管理员处以每片（件）1元罚款。对信息录入员不在规定时间准确录入的，对信息录入员处以每片（件）1元罚款。对账实不符的，根据实物所处位置对仓库管理员、仓库主管、财务经理，班组长、车间正副主任、生产部经理处以每片（件）1元罚款。公司巡视员巡视工作不力，不能发现问题的，对公司巡视员，信息部经理处以处以每片（件）1元罚款，如事件不按数量计量的，处以每次10元罚款。因库位不足，仓库主管应当与采购部、生产部联系确认拟入库信息的准确性，入库时间的恰当性、向分管副总经理请示的，相关部门负责人不配合的、推诿的，对采购部、生产部经理处以每次100元罚款，对分管副总处以每次500元罚款。本规定的处罚，按月计算的，自错误发生之月起至错误纠正之月止逐月计算；按次或按照数量计算的，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

每月末，仓库主管应当与财务部核对存货账龄信息。对账龄超过6月的，应当提供书面报告说明原因并提出处理意见给生产部，生产部应当在3日内在仓库提交的书面报告上提出本部门的处理意见提交公司总经理审批。仓库主管每个月最后一个日历日将库存目录交生产部确定下个月抽检或全检的范围，生产部必须在次日前将确定结果交质检部，同时抄送信息部备案。如质检部所获清单与信息部所获清单不一致的，以信息部备案为准。仓库主管不能按规定时间核对账龄信息、提交上述报告或生产部经理部在规定时间提出处理交总经理的，处以每日50元罚款。仓库主管不能在规定时间将库存目录交生产部、生产部不在规定时间确定或向质检部提交检验方式或不向信息部备案的，根据责任对仓库主管、生产部经理处以每日50元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

外购商品到货，门卫先联系质检部，由质检部进行外观检验。质检部经理根据ERP系统中列示的预计到货信息和门卫的通知安排外观检验。质检员应当首先查看送货单上的信息是否与EPR系统中约定的到货品种、日期进行核对，信息不一致的，直接通知采购部处理并对采购部开出罚单。如送货单上没有任何编号（订单号、合同号等）的，应当由质检部立即通知采购部查明相关订单号。在没有得到订单号前，不得进行外观检验。在送货单与与ERP系统中约定的到货品种核对一致的，查看实物与送货单是否一致。发现品种不一致或数量明显异常的直接通知采购部退货，如未发现不一致方可进行外观检验。采购部签订采购合同后，需要将采购合同副本或类似注明产品特征、质量、数量的文件副本交质检部。对纸箱等以图案要求为主要识别特征的商品，还应当由采购部将相关图案交质检部、仓库（成品管理员、纸箱管理员）。外购存货的验收，质检部应当重点关注合同、发票、送货单等原始单据与存货的质量、规格等核对一致。标签到货时，质检员在外观检验时必须抽取10张不同的标签，将标签内载的实际的情况扫描在质检部经理指定的电脑里，与采购部预留信息核对一致，质检部经理对每批次的标签进行抽查。纸箱到货时，质检员应当检查实际规格尺寸、图案、合同号等与采购部预留的相关图案数据一致。外观检验应当在外购商品到货后30分钟内完成。在外观检验合格的情况下由质检员立即通知仓库盘点卸货。如外观检验的不合格

率超过10%（含）的，或者纸箱实际规格尺寸、图案、合同号等与采购部预留的相关图案数据不一致的，或者一致标签扫描结果与采购部预留信息不一致的，由质检部直接通知采购部善后，不得通知仓库盘点卸货。仓库管理员接到质检部卸货通知后，立即组织人员卸货，并根据ERP信息与送货单上的数量进行核对，将实际数量在送货单上签字。如实际数量与约定送货数量发生重大差异的（一般指数量差异大于10%），由仓库管理对采购部开出罚单。仓库管理员必须对卸货人员如何码放实物发出指令，原则上必须按照标准托进行码放。仓库主管对标准托的码放数量作出统一规定。如遇采购到货和生产领料同时发生的情况，仓库将以生产领料为主，然后卸货。但如遇下雨、下雪或即将下雨等意外情况，仓库优先安排卸货、收货。仓库需要使用叉车的，由仓库主管与叉车调度协调调动叉车。外观检验不合格率超过10%（含）的，除非生产部经理、质检部经理、技术部经理共同签字确认，采购部应当全部退回整批货物。如果生产部经理、质检部经理、技术部经理共同签字确认同意保留部分材料的，采购部应当将有关审批文件送仓库审核相关审批是否齐全。仓库审核无误后方可盘点卸货。对外观检验不合格率超过10%的，采购部应当于发生事故的次日下班前，编写书面报告报公司分管副总经理采购部与供应商的协调结果（包括非正常选板、砂光等额外成本的结算情况等）及继续保留该供应商的理由并同时将书面报告抄送信息部备案。分管副总经理没有批示前，不得再向该供应商购货。相关部门违反本条规定流程办理收货业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

公司检验方式分抽检和片检两种。在抽检的情况下，商品到货时经质检部抽检后以实际到货数量办理到货和入库手续。质检部完成抽检后，将检验报告交信息管理员录入汇总表。根据抽检得出的残次率推算出本次到货数量的残次品总量。如果残次品率超出可接受范围，由采购部确认后联系客户，进行协商。对残次品率连续3次以上或者累计6次超出可接受范围，采购部应当于发生事故的次日下班前，编写书面报告报公司分管副总经理采购部与供应商的协调结果（包括非正常选板、砂光等额外成本的结算情况等）及继续保留该供应商的理由并同时将书面报告抄送信息部备案。分管副总经理没有批示前，不得再向该供应商购货。因供应商供货问题而发生的非正常选板、砂光等额外成本在没有与供应商达成一致意见前，公司与采购部经理、直接责任人各承担三分之一。财务部门根据入库单和质检报告，得出最终确定的符合标准的数量*合同单价，算出应付账款总额。再用应付账款总额/实际到货数量，算出实际的商品单价。财务的入账数量为仓库实际到货数量，入账单价为计算后得到的单价。结算员以上述计算方法编制结算单与供应商结算。对抽检的时间限定：除胶合强度测试需要8小时，甲醛释放测试需要24小时，可以在次日或稍微延长时间（不超过两日）完成验收外，其他检验基本应在3小时内完成。即当日完成检验。在抽检的情况下，我们已经根据合格率与客户进行了结算，并为此提前支付了货款，我们已经承担了风险，相当于买断，杉木条除非废板的比例大于3%，其他原料的废板率大于0.5%，否则不退废板。每日下班前，公司质检部经理应当对每日的验收进度进行检查，并做好书面检查记录。对未按时完成的验收项目原因进行调查，并将原因及解决方案报信息部备案。公司巡视员对检验的效率实施巡视，并向信息部汇报巡视情况。每月末，财务部主办会计提供提供所有原料目录，给质检部应以明确检验时间，由生产部审批后报质检部执行，并抄送信息部、财务部备案。在片检的情况下，按实际到货数量入ERP。对复合仓库，货物由仓库管理员开出跟踪单发货，交车间进行砂光、选板。砂光时应该由砂光工人选出砂坏的废板，否则选板选出的砂光引起废板将从砂光工人处获得工资。选板工序中应该将因砂光而引起的废板与供应商提供的废板分开。砂光期间的工人管理和数量控制责任由车间负责。在车间领料到材料正式入库期间发生的材料减少由车间承担责任。对于胚板仓库，由于砂光后再次入库的胚板与未砂光的胚板显著不同，且公司已经支付了砂光工序的工资，仓库将砂光后的胚板做为新材料入库，ERP中自己生

成到货单和入库单。公司其它材料需要从仓库领出后简单加工后再次入库的，也应当按照新品种入库。片检完成后，车间将经质检的货物交还给仓库，仓库信息管理员开具入库单，记录入库日期，入库单号，入库数量，产品规格，物资存放库位，并由仓库主管指定仓库保管人。入库单经适当审批后由信息管理员录入ERP。仓库部门按照检验出的不合格产品数量入废料库。财务部从信息管理员处获得验收单、入库单、其他相关单证，根据入库单和验收单、其他相关单证做账。相关部门违反本条规定流程办理收货业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。质检部未按规定时间完成检验的，对质检员处以每托5元罚款，不构成整托的，处以每片（件）1元罚款。质检部经理没有履行监督职责，致使质检不能按时交完成的，对质检员处以每托10元罚款，不构成整托的，处以每片（件）2元罚款。采购部或者供应商投诉砂砂坏的废板和混入应退给供应商的材料中的，由质检部牵头、会同生产部、信息部进行核查，情况属实的，对相关车间主任和组长处以每片（件）10元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

车间领料必须与生产订单挂钩，每张生产订单可以多次领料。领料单由信息管理员事先在ERP中查询本生产订单的累计领料量，除非补单，累计领料量不得超过生产订单中确定的预计总领料量。在总领料量限额内，信息管理员打印领料单，经车间副主任以上领导签字后方可领料。财务经理对信息管理员是否控制领料进行监督。存货领料按照白班和晚班分两种程序处理。白班时由仓库根据领料单所列明的内容将生产部所需的存货送车间指定位置。叉车由仓库主管负责调动，叉车调度接到仓库主管的送货指令后必须在15分钟内安排叉车调仓库指挥。除非出现补单或生产冷僻产品、机修领料，车间必须在当日白班时领走晚班所需的全部存货。晚班时，仓库受理车间因补单、生产冷僻产品而发生的领料。仓库主管应当安排好夜间值班人员，确保仓库夜间值班人员获得白班下班时的存货的库位分布、品种、数量信息，满足车间在特定条件下的领料。晚班领料的，叉车由车间负责协调。由于信息员夜间不值班，仓库值班人员将发货清单签字后交所仓库主管或其指定的白班接班人员核实并由仓库主管白班接班人员转交信息员。信息员负责将夜班领料信息录入ERP。晚上仓库值班人员发货完毕时，应当例行检查仓库，包括灯、门窗等相关设备，随后锁门离开。信息管理员没有执行本条规定的，处以每次30元的罚款。财务经理对信息管理员监督不力的，处以每次30元罚款。仓库主管未按本条规定，及时通知叉车调度调动叉车，或者叉车调度未能在规定时间调度叉车的，处每次30元罚款。车间没有按照本条规定，安排好领料时间，随意领料的，对车间正副主任处每次30元罚款。仓库主管没有安排好夜间值班人员，处仓库主管每次30元罚款。夜间值班人员擅离职守，影响及时领料的，处仓库管理员每次30元罚款，处仓库主管每次10元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

全部存货的数量在仓库与其他部门或部门与部门之间交换实际管理权时必须由收货方立即点清，如收货后再发现数量差异，由收货方承担责任，不得追究前货物管理人的管理责任。在公司内部，存货实际管理权发生交接时，收货方应当对存货的质量进行外观检验。交货方应当将存货码放整齐，以便于盘点，否则收货方有权拒绝接收。如收货后再发现存货存在质量问题的，除非公司有专门规定，应当凭质检部的质检报告判断责任归属。质检部在接到此类质检通知后，必须在当日出具质检报告。公司内部对管理权交接而引发的责任争议需要质检部出具质检报告的，质检请求必须在提交质检部的同时抄送信息部，以便信息部监督质检部是否按期完成质检报告。质检部完成质检报告后，提交争议部门的同时将质检结果抄送信息部，以便信息部追究相关部门责任。质检部对相关部门提出的质检要求推诿的，对质检部经理及相关质检员处以每次每日10元的处罚。

信息管理员需要将退回供应商的胚板数量通过ERP管理，并引出明细表。明细表中需要明确到货单号、采购合同号，用以与供应商核对；如果车间领料后退料的，需要明确领料

实物仓库及管理材料篇四
《原材料仓库 管理规定》

原材料仓库管理规定

1．０ 目的

完善、规范材料仓库各项工作流程及过程管理控制，明确仓库人员及相关人员的职责，更好地为

生产服务。

2．０ 适用范围

公司购入的所有直接材料及辅助材料的仓储管理

说明：直接材料，由（物）材料仓库负责管理；

辅助材料，由（物）辅助材料仓库负责管理。

3．０ 定义

3．１ 直接材料：构成压缩机实体的各种材料（包括零部件、半成品和需加工的材料）和捆包用材料，

包括附件。

3．2 辅助材料：在压缩机的零件加工工序及组装工序中使用的材料，它不包括在直接的零件材料之中，

而是在制造（加工）上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供应原料等。

4． 0 职责

4． 1 （供）负责采购订单的制成，负责对供应商提出送货的各项管理要求。

说明：(生)须对材料的不同采购要求作出是否用订单形式实施采购的判断。

4．2 （制保）负责直接材料的进货检验。

4．3 （物）负责材料仓库物流的统一管理。

4．4 各领料职能模块负责出库品使用过程的管理。

4．5 油品化学品管理相关职责见《危险品管理规定》。

5．０ 程序

5．1 直接材料管理程序

5．1．1 到货接收

A、 厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货

单需一式两份，并且相应内容齐全（供货单位、订购号、料号、数量等）。初期流动材料必须在送

货单上注明“初期流动”字样。无特殊的规定，每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或

内容不全者，原则上不予接收。送货人员补全内容完整的单据后，仓库才可办理接收。

说明：现材料采购区分为：除“试作” 用直接材料外，其他用途的直接材料必须通过材料仓库接收。

如为“试作” 用直接材料入库，必须有相关书面指示书（或联络书）并实物上有相关标识。

未经过仓库接收的直接材料，材料仓库不得使用补单名义提供任何收货（结算）单据。

非上班时间范围内的紧急到货，（生）负责完成相关单位的知会、要求事宜。

对于代管物料，没有“订购号”。

对于进口材料和一次性发料材料（包括钢板、铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等）必须要有

“订购号“。

B、 记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符，只有送货单上的资料与订单信息相符，

并且在可接收的时间和数量容限范围内，记帐员才能打印“收料移动卡”，并交送货人员。 记帐

员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。

说明：对于代管物料，电脑中所存为“订货信息”。

5．1．2 卸货、核数：

A、 送货人员将“送货单”和“收料移动卡”送到收货签单窗口交仓库管理员验货，并由仓库管理员

通知叉车司机搬运卸货。

B、 卸货时全部为叉车机械作业，厂方或厂家的委托方应根据我公司卸货的条件安排好合适的货车，

并停靠规定的区域。在卸货平台上卸货时，货车的车轮需用垫块顶牢，以利于叉车安全卸货。卸

货的顺序应根据物料生产需要的紧急程度、卸货的难易程度及到货的先后顺序合理安排。遵循先

急后缓、先易后难、先早后晚的原则。

说明：材料仓库公布卸货顺序信息。

如果所送材料为零散状态，材料仓库可提供周转托盘，送货人员须将材料搬至托盘上。

量、订购号等内容。打包后每箱物料的标识朝外，零数箱放最上层，便于仓库管理员核数。初期

流动品必须在包装上做好“初期流动品”的标识。对于无标识或标识不清、内容不全以及混乱打

包等情况，可责成供应商修正完善后收货。否则将不予接收。

说明：如果送货人员不接受，仓库人员向（供）相关采购员反映，等待改善后处理。

D、 仓库管理员对物料的外包装进行检查，发现异常状况（如雨淋、变形、破损等）需立即通知（制

保）进行鉴定，决定是否收货。（状况严重需拍照，便于过后交涉），仓库管理员对已接收的异

常物料需在送货单上对异常现象进行注明，并要求送货人员签名确认。

说明：拍照事宜由（制保）负责。

E、 仓库管理员应对材料的数量进行验收。同时核对 “收料移动卡”中的接收数量、型号、规格等

资料是否与所接收的货物的数量、型号规格相符，完全相符时，方可在“送货单”和“收料移动

卡”上签名确认。对于型号规格不符的，应予以拒收，并通知相关人员确认。对于数量不符的，

超出“收料移动卡”的数量范围的应予以拒收，对于少于“收料移动卡”上所列应接收数量的，

应按实际数量接收，并在“收料移动卡”和送货单上按实际接收数量签名确认。

F、 贵重物料（银焊料）到货时需进行数量的全检，其余物料不定期对重量及数量进行抽检。

G、 材料应放置在未检区域。如没有位置条件而必须放入已检区的要做出“未检品”标识。

5．1．3 送检及检验

A、 记帐员应将“收料移动卡”和厂家的“检验报告单”及时送（制保）受入检查室，作为到货通知

检验的依据。

B、 仓库每天上、下午各送检一次，无特殊情况，确保第一天到货，第二天全部送检。（休息日顺延）

说明：1。每天送检两次是基本要求，对于紧急材料，随时送检。

2．对于送检的要求：在相应移动卡上要标明送检时间，单据返回时要求受入检查室标明时间。

3．如果发生全检，（制保）受入检查室需办理材料的借用手续。

C、 检验人员持单来仓库取样检验，仓库管理人员要积极配合。检验人员在开箱抽样后需封箱并加盖

印章。并在各物料规定的受检时间内按时完成检验工作。

D、 检验完毕，（制保）受入检查室应返回材料（破坏性实验的在“收料移动卡”上注明数量，不必

返回），返回的材料放入原包装后，重新封箱盖印。并按《标识与可追溯实施细则》在实物上做

出相应标识。同时应根据检验结果，在“收料移动卡”上作出判断。

说明：在仓库范围以外存放的材料，（制保）必须在每种材料包装单位上作出合格标识。

5．1．4 入库及登录：

A、 受入检查室将“收料移动卡”及时返回材料仓库。

B、 仓库管理员根据检验结果，将“合格”“认”的材料搬到合格区，“不合格”材料搬到不良品区。

C、 供应商将物料进行分类打包，在物料包装上贴上标识，标明材料的名称、料号、数

如没有位置条件而必须放入合格区的要做出“不良品”标识

说明：1.现规定的材料不良品臵场在供方包装材料臵场区域。

2．材料仓库要在第一时间对不良品进行位臵调整处理，防止发料错误。

C、 仓库管理员对“合格”“认”的材料进行帐本登录，登录内容应包括合格入库时间、订购号、数

量，到货日。

D、 所有“收料移动卡”由记帐员进行电脑登录。并对“收料移动卡”的收回情况进行确认，监控所

有未检品的受检状况。判“不合格”材料应从系统返回至供应商， “合格”、“认”的材料办

理入库。

说明：如果“不合格“材料办理了特采，材料仓库对相应数量的材料一次全部接收。

5．1．5 材料的储存、保管：

A、 入库的直接材料由材料仓库储存、保管。已出库的物料由各领用车间在相应的生产线或防锈室的

指定位置储存、保管。

B、 各种材料应做到分区域定置管理，并做好区域标识，遵循《标识与可追溯实施细则》相应规程。

合格品与不合格品、已检品和未检品、出库品与在库品、量试品及初期流动品与正常品应严格区

分,并做出明显的标识。及时调整物料，确保各种材料整齐的存放在规定位置。如没有位置条件

而必须放入异类区域的要做出相应的标识。

C、 充分利用空间，保持库容整齐，定期做好5S工作。每种材料应根据仓库的实际情况，摆放整齐，

成列成行，各种材料不能直接放置在地面，应垫上可用叉车搬运的托板。材料的叠放高度不得超

过3.5米。（地面到最上层材料的顶端）。两种材料之间应留有可通过一人的通道，以利于检查。

材料应尽量放置于托板之内。消防器材及电箱周围60-80公分不可放置物品，留有安全通道。

说明：日常清理清扫按照仓库所排卫生责任区执行。

材料的存放位臵要进行日常的调整。

D、 仓库管理员要检查材料在库状态（在库安全、有效期等），存放半年以上没有使用的材料，应上报

职能模块领导。每月应全面核对实物与帐目一次，检查实物与帐目是否一致，如不一致，应积极查

找原因，物料盘盈或盘亏，不准个人私自处理，必须上报职能模块领导。并采取有效的措施防止再

发生。

说明：盘点的目的之一就是对帐、物是否一致进行检查。

对超期半年存放的材料，在2、5、8、11月盘点后做成专门报表报（生）、（预）、（制保）。

E、 保持仓库的各类配置，如叉车、工具、消防器材的完好。做好防火、防潮工作。

F、 直接材料中的油品化学品的储存、保管见《危险品管理规定》相关条款。

5．1．6 发料

A、 直接材料仓库所发出的材料必须是合格入库的材料。原则上不见合格的单证不许发放材料。

B、 各车间的计划员根据生产计划、定额系数等分解计算出每日需领用的材料的数量，特殊情况亦可

用手工“领料单”，交车间领料员到仓库备料。

C、 领料员在每日规定的时间内到材料仓库备料，第二天由仓库将已备材料放入各车间的备料置场。

各车间确认无误后签单。并在规定的时间内将置场内材料取回生产现场。以保证生产的供应。

说明：现规定向材料仓库提供备料计划的时间为上午九点半。

发料时的第一件事是对所发材料的状态（已检、未检）进行确认。

如为夜班紧急发料，由（物）辅助材料仓库人员负责并做好记录；第二天材料仓库物管员第一时间

对实物进行检查。

D、 发料时，应根据货物的定购号码、到货日的先后来安排出库,坚持先进先出的原则，如因特殊情

况不能做到先入先出时，应在材料的帐本上作出说明备查。

说明：发料时必须做到两个交接同时进行：材料实物的交接和材料发到臵场时即时签字返回。

对于口头的、无领料单的材料申领，仓库人员要拒绝执行。

严禁事后补单。

严禁无仓库人员在场的发料行为。

E、 发料入帐：根据各车间已确认的领料单，仓管员应在帐本上做好登帐，记录内容除包括物料的名

称、单位、数量外，还应记录该批物料的订购号码、到货日以保证发出材料的可追朔，同时记帐

员及时将出库情况在电脑系统内做子库转移。当天的事务当天应处理完毕。

说明：帐务工作要执行“日清日高”工作法，防止登录时发生遗漏、张冠李戴、数值不准确等错误发生。

D、 特殊情况，生产急需，要求领用尚未检验判定合格的物料时，仓库管理员需按紧急放行规程作业，

持有［品］发行的“紧急放行/例外转序申请单”。

说明：“紧急放行/例外转序申请单”由申领材料的人员（车间）办理。

5．1．7 退货：

A、 对于已判定不合格的材料，仓库管理员应及时将有质量问题的材料，放置在不良品置场，若受场

地限制需放置在合格区的不良品，要做好不良品的标记。

B、 受入检验已判合格但在使用时又发现不合格的物料，由使用车间填写“材料不良通知单”（A、B、

C联）及“材料不良复检单”，交给受入检查室，再次检验。 合格则所有的单据返还车间， 不

合格则车间将A联保存，B C联连同实物一起退回仓库。（“材料不良通知单”上需相关人员确

认签名）

说明：对于发生批不良品，（制保）受入检查室人员通知仓库相应物管员并一起检查是否库存同批材料；

如果有，由材料仓库相应物管员填报“材料不良复检单”。如果发生全检，需办理借用手续。

每天材料的退仓时间为AM10：30。

月末材料退仓截止时间为26号（相对一个月为30天，如为31天或28天，时间相对推迟或提前）

C、 仓库管理员核实不良数量后，将实物放入不良品置场，并据“不良通知单（C联）”开出负数的

“领料单”，冲减车间的领出数量，做好帐本记录，同时记帐员根据仓库管理员开出的负数“领

料单”冲减车间领料数量，根据“不良通知单（C联）”冲减供应商入库数。对于当月无订单红

冲的物料，暂放待处理仓，月末将待处理品汇总上报相关职能模块。

D、 对于(制保)已判定退货的不良材料，由(供)在3天内书面通知供应商，供应商在判退货日的15

天之内，放置在不良品置场。逾期供应商未运走，转入废料置场，不予保管。一个月后仍未处理，

则视为放弃收回该不良品，将其作为废料处理。

说明：批材料不良品按照上述规定执行。

对于生产过程中发生的零星材料不良品（除进口滑片外），在经（制保）判定后，由相应车间直接

废弃。

E、 仓库管理员确认所有退货的单证齐全后，将实物退还给供应商，并开出“退货单（三联）”，注

明物料的名称、料号、数量，第一联留存、第二联交供应商，第三联加盖“退货专用章”作为放

行凭证。

5．1．8 盘货：

A、 每月的月末进行盘点，以（生）或（会）的通知为准，具体操作规程见《盘货管理规定》。

B、 记帐员按（IT）下发的“MRPⅡ系统操作流程”做好各项事务处理，事务处理完毕，即做“快照”，

打印出“盘点调整报表”，并配合查清每笔盈亏原因，于盘点当日上交职能模块领导确认，由（IT）

作出盈亏调整。仓库在盘点完成后的第三个工作日及时上报“原材料收发存月报表及各部门的领

用报表”。

说明：必须做“快照”。

D、 每月4日前打印出“收料报告单”连同“材料不良通知单”（B联）及“进货不良通知单”（如

为材料仓库提出的不良材料，则为“现场复检单”）提供给供应商，作为对方对数和提出付款的

凭证。

说明：对于代管仓，每月20日前与供方确认完上月结存数量。

5．1．9 资料的归档管理

A、 月末所有单证，帐本归总到记帐员，记帐员将所必须的帐、本、单、证装订成册，分类入卷保存。

B、 “收料报告单”及“收料报告单（红冲）”需与其对应的原始凭证（“送货单”、“收料移动卡”、

“不良通知单”或“现场复检单”等）对应，归口装订保存。其它单据归类装订，以便追溯核查。

C、 资料的保管操作及保存等，遵循公司相关规定。

5．2 辅助材料管理程序

5．2．1 到货、卸货及清数

A、 厂商送货人员持送货单到辅助材料仓库办公室办理接收手续，送货单上必须信息齐全（包括：供

货单位、物料的中文名称、数量、订单及订购号码、料号）。对于送货单上内容不全者，原则上

不予接收。送货人员需补全内容完整的单据后，仓库才可办理接收。除邮寄、快递及采购员自已

提货的物料由相关采购自已制做信息齐全的送货单交仓库外，其余物料送货时，必须携送货单送

货，否则仓库可拒收。

说明：如果是紧急采购而暂无订单，辅助材料仓库人员在经相关采购员（或经办人）确认的前提下、核实

实物后在送货单据上作签收、并将已作签收的送货单交相应采购员（或经办人）留作补单凭证。

（一般情况下，仓库人员、相关采购员、送货人员均在场）

在完成订单等采购文件后，相应采购员（或经办人）持已作签收的送货单原件（复印件无效）补办

入库手续。

不允许辅助材料仓库对未核实实物的采购物品办理（补办）入库手续。

B、 仓管员应核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符，只有送货单的资料与电脑内的订单

信息完全相符。方可办理接收手续。

C、 对于无订单及超量的物料，仓库不予接收，并通知相关采购确认。

D、 对于可接收的物料，国内材料(含有国内代理商的进口物料)接收员在送货单上注明订单可接收数

量，由送货人员将物料送到仓库指定的地点，仓库安排收货、清数。进口材料到货时，报关员通

知（供），相应采购员将注明发票号的装箱单交仓库，仓库管理员按照装箱单清理箱号，若箱号

与装箱单不一致，则通知相关采购现场确认。由仓库负责卸货。

E、 卸货时应根据物料重量、体积方便程度选用叉车、手推车、人工等方式，

E、 清数时，国内材料根据送货单上的数量，仓管员对实物进行清点，按实际数量在送货单上签收。进口

物料按装箱单进行清点，实物与装箱单不一致时，通知采购员确认。并在装箱单上注明实收数量。

说明：对于备品备件，要检查实物标定规格是否与订单相符，因为标定规格上的任何符号、字母等的不同，

可能都代表实物的差异；发现此种情况，一定要即时向（资）相关采购员反映并等待其回复。

G、 供应商在物料或包装上贴上标识，标明材料的名称、料号、数量、订购号等内容。以便仓库管理

员清数、入库。 对于无标识或标识不清及内容不全的物料，仓库可不办理入库 。

说明：由于辅助材料仓库人员对物品的识别是根据包装箱上的标识，因此，无标识或标识不符合规范的物

实物仓库及管理材料篇五
《原材料仓库管理制度》

原料仓库管理制度

仓库工作人员要严格遵守公司各项规章制度，忠于职守，尽心尽责，保证公司的物资正常有序调度，做好物品的验收、发放、保管、盘点等工作。

一、物资入库、出库及验收

1、检验入库：物资入库前要与入库单核对，核实物资与入库单填写的数量是否相符、

质量要求是否无异、包装是否完好、是否有由供方提供的材料保质单，方可办理入库手续，如发现有不符和以上要求，有权拒绝入库，同时报告采购人员和部门主管处理。

2、物资入库的堆放必须符合先进先出的原则，出库必须凭相关部门负责人签字的有

效单据；

3、出库材料数量和质量要向领料人当面交清，事后发生的少缺由领料人负责，做到

既方便生产，又控制损耗，不符合凭证要求的不发放。

4、原材料领用，由生产部门、车间主管开具配方及清单。仓库根据配方及清单进行

发料，由生产部经理和车间主管核对并签字。生产部负责跟踪，，当该批订单完工后，及时办理结算和剩料退库手续。在生产过程中造成报废损失而需进行补料，需由车间主管开出补料单经生产部审核后方可按单发料。

5、模具进出库管理，模具领用必须由专人领用、保管，如有遗失须赔偿。

6、劳保和其他用品领用

（1）、易耗用品领用：如手套、胶带等应以耗用时间长短一次性发放一周的用品；

（2）、电工、厨房用品领用：电工、厨房根据实际需用情况填写采购申请，经审批，

购买后列成清单一次性发放；电工、厨房应将物品保管好，如有遗失须赔偿。

（3）、其他用品领用：按需申请，购买，领用。

7、非厂内生产用的挪借材料须经公司总经理签字后发放。

8、非仓库人员严禁随便出入库房。

二、物资贮存与防护

1、仓库所属区域应该合理规划，标识明确，禁止出现混放、倒塌和包装破损。妥善

保管，杜绝积压，反对浪费，及时掌控库存信息，通过报表及时向业务部、财务部、生产部反映库存动态。

2、每天负责打扫仓库内卫生；物品和用具要摆放整齐、统一；办公桌应擦拭干净，

办公用品用具摆放整齐；应做到仓库卫生无死角。

3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防火和防盗防止产品损坏变异。库内易燃物

品的须做到密封、并远离火源、热源，要经常检查。

4、仓库物料，应分品种、型号分类按顺序摆放，摆设合理，标示明确，立卡设数。

5、每半月检查库存情况。对库存期超过一个月的材料应及时开具《超期库存明细表》

上报主管申请处理，并作好记录。

6、运输（防火）通道应畅通无阻。

7、提高安全防范意识，定期检查库房，排查隐患，有异常情况向主管部门汇报。

8、所有物料定期盘点，如实填报盘存数据，作好仓库账目并将库存情况上报主管部

门，并由调度部、财务部进行监督、抽查，发现账物不符者加予追究责任。

三、帐务管理

1、仓库帐务要以准确、详实、及时为原则。

2、帐务分类如下：料粒原料帐、原料帐、用品帐。

3、帐务登记须严格按照财务部的要求登记。

4、单据帐薄，文字填写应清晰、整洁、规范。

5、每月最后一天为盘存日，每月一日将上月的仓库帐册移交会计审查，在移交前应

做好本月期初数的转记，每月三日前须把实物盘存表上交财务部。

6、仓库每日进行自我盘查，确保准确无误。

7、统计员每日将核查仓库实物库存，如发现不符，及时查找并纠正。

8、票据存根在每本票据用完后，移交至财务处。

9、出、入库物资及时登记入帐，做到日帐日清；单据及时交财务部，由财务人员统

一保管。

四、职责

1、对库存材料质量、数量负责。

2、对仓库内所有物资的安全负责。

人力资源部

2007年3月20日

1．每天开出的出入库单据在次日9：00前交财务部。

2．对仓库保管人员的奖励：

以上各项规定，如该仓库保存管员都能正确执行，无差错发生，则对该仓库负责人每月奖励100元，其它保管人员50元。

实物仓库及管理材料篇六
《新资材部物料与仓库管理实物》

实物仓库及管理材料篇七
《原材料仓库管理流程》

原材料仓库管理流程

实物仓库及管理材料篇八
《材料库房管理制度(修订版)》

材料库房管理制度

第一章 总 则

一、目的

为切实加强公司原材料库房管理，并有效建立公司原材料库房管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料库房管理的所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业的顺利进行，特制订本管理制度。

二、适用范围：适用于原材料库的管理。

第二章 物资入库管理

物资到厂后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对，请检验人员对质量检验合格后方可入库，防止错、缺、多，保证入库物资的材质、数量和质量。

一、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库并及时向主管采购的人员反映，以便得到解决

1、与要求不符合的采购物资。

2、与合同计划或请购单不相符的采购物资。

二、库管必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，即确认登帐的入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因。

三、入库物料需要摆放至指定储位，不要把同一种物料分开存放。

四、增减卡要随时更新，内容包括到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量、出入库经手人等。

五、库管员有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或办理入库的同时办理出库的现象。

六、对于零星采购材料的验收，保管员必须做到既检验数量，又检验质量，发现质量残次的物资，应及时通知采购人员退换。要求零星采购的材料谁提报谁领出。

七、办理材料入库时库管要认真核对采购计划，核对到货原材料规格、数量的准确性及采购计划所需物料的具体到货情况，发现问题及时反馈。

第三章 物资的保存保管

一、在物资验收入库后，保管员要经常研究和掌握各种物资发生数量和质量变化的可能性，随时了解生产情况的变化，要根据各类物资的性能、包装、体积和储存要求等，采取科学的保管方法，搞好养护工作，防止物资短缺和变质。按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

1、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

2、三清：材料清、数量清、规格标识清。

3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。按库号、架号、层号、位号对配件实行统一价位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查账和及时准确发货，如A532A库5号架3层2号。

二、合理安排库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出。对常用、贵重或每日有变动的零配件随时盘点，检查帐物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等）。发现物料异常信息，储位不对、帐物不符、品质问题等要及时反馈。

三、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，遵循“上轻下重”原则摆放。不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

四、保持物料的标识清晰准确并安排定期检查，由物资仓储组组长负责。对标识错误的需要追查相关责任。

五、保管员应随时掌握所管辖物资的库存量，发现进货量、库存量出现异常要立即上报主管领导。

六、保管员对存放在仓库内物资的布局必须做到分布合理紧凑，用地节省，利用率高，物资出入方便，同时留出消防通道。

第四章 物资发放管理

一、库管员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据的核准人，否则不得发料。领料单审核内容主要包括：

1、单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。

2、领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确。

3、领用材料数量的准确性

二、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

三、按领料单的数量发放物料，对于少数未按领料单（按整卷，整箱等）领用的材料，领料人需要填写材料领用欠付表，并要求领料人在材料用完之后及时如数将原材料返库。每周六库管要对材料领用欠付表进行统一核查，并通知有关车间将未返库的材料及时返库，期间如有丢失由领料人负责。

四、领料人员所需物资无库存，库管要将无库存的物料从领料单中划掉，同时要报告库房主管或计划部部长，不允许出现记账式（先写单，等来料再领）发放物料的情况。

五、协调好各车间的领料时间，不允许多个车间同时通过一个库管领料，库管发放物料的时候只允许先领料的人员在库管的陪同下进入库房，其他车间等待领料的人员须在待料区域等待不允许进入库房内部。

六、库管员未接获有效出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。

七、所有发料凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。

八、镀锌卷开卷后，根据实际开出的板料规格及数量计算出可用的好板重量，将镀锌卷净重与好板重量的差值（这个值包含开出的不良板的重量及计量误差）以不良板的名义办理出库。即在出库不良板的时候可以适当的将计量误差以不良板的名义出库。

九、小型镀锌卷允许车间整卷领用，再根据具体的生产需求填写领料单，在整卷领用之前需要库管在镀锌卷使用明细单中确认卷的初始净重并签字，车间在填写领料单的同时还需要填写材料使用明细，镀锌卷用完时，由库管核对材料使用明细与镀锌卷的初始总量是否相符。

十、仓库所有单据的T6录入要求在当天内完成。并于次日早9点之前由组长将需要给生产部的单据反馈给生产部，以便于生产部及时审核。对于少数需要采购在T6中添加的材料，要求组长每3天汇总一次统一报给采购部门。

十一、工具的发放应遵循以旧换新的原则。

十二、仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由库房主管再次检查并确认。

第五章 物资的退库管理

一、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。每月25号要求各车间集中办理原材料返库（钢材、粉末等）

二、办理退库时，物资使用部门开具红票领料单通知保管员，保管员到现场与物资使用部门共同确认数量、规格后，办理交接手续，保管员使用叉车或联系物资装卸员将物资运送回仓库。

三、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

四、借用的工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

第六章 仓库卫生、安全管理

一、每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

二、每天下班后仓库管理员要检查门窗是否关闭,确保仓库的窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好防火、防盗工作。

三、仓库禁止无关人员进入，所有入库人员需经过计划部长批准，必须在仓库保管员陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。

四、仓库钥匙由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。

五、仓库内严禁吸烟，并配置灭火器，时时做好仓库的5s工作，保持环境整洁，所存物料应井然有序，定期向上级部门汇报库存明细。

六、车间人员领料时不得随意翻动架上物品及标示卡。大件物品须在库管的指挥安排下领取；小件物品可由库管直接取来交给领料人，领料人不需要进入库房货架中，在待料区域等待确认库管交给的物品规格及数量。

七、所有人员不得携带类似手提包、包装袋等物品入库、确实需带入的，允许仓库保管员检查。

第七章 其他事宜

一、所有单据要保管好。上月单据要整理归档，遗失要追查相关人员的责任。

二、倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

三、上班时间严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间拨打私人电话，不应擅自离开岗位，不得经常以私人理由会客等。

四、仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。

1、盗卖或化公为私等营私舞弊者；

2、与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；

3、未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；

4、未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者；

5、收取供应商贿赂者。

实物仓库及管理材料篇九
《材料仓库管理流程》

富奥德装饰材料有限公司仓库 管 理 流 程（拟定草案）

起 草 张魏 2012 年 8 月 16 日 部门审核 年 月 日 使用单位 年 月 日 批 准 人 年 月 日 生效日期 年 月 日

1

富奥德装饰材料有限公司仓库

管 理 流 程

1、目的：

规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据：

富奥德装饰材料有限公司的实际情况。3、适用范围：

本管理流程适用于规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任：

公司采购人员，生产部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则：

5.1型材、板材、五金配件入库：

5.1.1型材、板材、五金配件入库前，库管员应对照采购计划单、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。

5.1.2到库的型材、板材、五金配件按规定进行分类；按公司要求，填写入库单，质检人员进行入库前产品的质量检验和质量鉴定。型材、板材、五金配件的质量检验分别由公司指定质检人员负责质量检验。

5.1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、产地。

5.1.4入库人员收到质检员的入库单，一个工作日内办理入库手续。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。

5.1.5因破损、污染、变质或检验不合格、品质达不到要求的型材、板材、五金配件，入库员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采购人员进行处理。采购人员对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。 5.2型材、板材、五金配件仓储：

5.2.1将已办理入库手续的型材、板材、五金配件按产品的分类要求进行仓储管理，

2

保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。

5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的产品，必须按储存的要求进行处理，比如对于有轻放、勿压等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。

5.2.3对于有使用有效限期的生产所需物资，必须制作特别记录，在临近有效期3个月的时间，应书面向公司报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。

5.2.4复检不合格、过失效期的物资及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的产品应登记《库存不合格品台帐》，并按不合格产品处理。 5.3型材、板材、五金配件出库：

5.3.1、所有货物出库时应按单发货。所发型材、板材、五金配件包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的出厂证或合格证。。 5.3.2、发货时要先进先出，尽量做到按批集中发货。

5.3.3、包装完整的产品需要再清点，发货时应复核应出量及剩余量，如有差错，及时查明原因。

5.3.4每次发货完毕，仓库管理员应清楚货物去向、结存情况。 5.4型材、板材、五金配件退库：

5.4.1、车间、部门退回仓库的型材、板材、五金配件必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。

5.4.2、所有退货退库产品必须在一个工作日内办理完手续，并做好相应的入库记录。 5.5、型材、板材、五金配件仓库管理日常工作：

5.5.1每日准确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司入库人员，有入库人送报财务部。

5.5.2每月底对库存实物进行盘存（盘存完毕，财务部派人到现场抽样审核），并取回库存报表报送采购人员及财务部。

5.5.3月底盘库前需开全体员工会议，通知某日进行盘库，以便各环节做好盘库准备。

5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。 5.5.5保持库区整洁，注意防火、防潮、防盗、防灾、防乱。

5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告（书面简报一式两份，并签名，库管员

3

留底一份，接收简报人留一份）。

5.6固定物资及易耗品库存量

5.6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量，制订公司相关计划，确保公司正常进行。

5.6.2库管员应密切关注库存量标准与库存实物的差率，一但差率为50%时，仓库管理员应立即上报公司总经理。 6、附则：

本制度由公司全体股东讨论后制定。7、表格附件

4

富奥德装饰材料有限公司采购单

表码：FAD-CG20120815

5

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《实物仓库及管理材料》的朋友可以持续关注中国招生考试网，我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网，因你而精彩。

相关热词搜索：仓库材料管理软件 原材料仓库管理制度 材料仓库管理制度