办公用品执行情况说明

导读：　办公用品执行情况说明篇一《办公用品采购情况说明》 ...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《办公用品执行情况说明》，供大家学习参考。

办公用品执行情况说明篇一
《办公用品采购情况说明》

采购情况说明

关于xxxxxx分公司的物料采购，作如下说明：

一，采购人，采购项目，内容

采购人： 采购项目：

内容：办公设备，办公文具，辅助用品，清洁用品及其他（见 附件一）。

二，采购原因

因分公司的成立，急需采购办公用品。

三，采购流程

1，市场询价。了解市场价格，分别包括网络和实体店，以及本地和采购的价格差。

2，选择供应商。综合所了解的产品的价格，质量以及后期售后服务等因素，选择合适的供应商。 3，价格谈判。和所选供应商沟通价格。 4，拟定采购清单（见 附件一）。 5，报批。

6，执行采购。

附件一：

公司名称

2014/12/x

办公用品执行情况说明篇二
《办公用品采购情况说明》

采购情况说明

关于xxxxxx分公司的物料采购，作如下说明：

一，采购人，采购项目，内容

采购人： 采购项目：

内容：办公设备，办公文具，辅助用品，清洁用品及其他（见 附件一）。

二，采购原因

因分公司的成立，急需采购办公用品。

三，采购流程

1，市场询价。了解市场价格，分别包括网络和实体店，以及本地和采购的价格差。

2，选择供应商。综合所了解的产品的价格，质量以及后期售后服务等因素，选择合适的供应商。 3，价格谈判。和所选供应商沟通价格。 4，拟定采购清单（见 附件一）。 5，报批。

6，执行采购。

附件一：

公司名称

2014/12/x

办公用品执行情况说明篇三
《五金办公用品统一采购执行情况》

五金办公劳保用品统一采购执行情况汇报

改革前情况：

1、 分公司自行零散采购，大部分为市场采购，不送货上门。

2、 诸暨公司所有五金办公劳保用品都通过ERP管控，其余分公司未全部入ERP管控

3、 办公用品/劳保无申购限制。

改革措施以及执行情况

1、 所有分公司五金办公劳保用品全部实行ERP管控（需请购单 、采购单、到货单、入库

单、发票）层层相扣，并统一由总部采购部部长审批后，由总裁终审。---2015年10月底完成

2、 对所有办公劳保用品、以及大部分常用五金配件进行招标，并通过招标确立办公劳保用

品的合作供方。 ---2015年11月10日完成

3、 对于常用五金配件制定了以下的价格管控方式：

1） 大部分物资限定最低采购价格（为本次招标的最低价或原采购记录中的最低价）。

2） 对于考虑物流等成本后，可集中采购物资进行集中采购。

3） 对于以上2项外的其它五金配件，单价1000元以上或采购总金额超过5000元的，

需通过招标方式制作《多方比价表》并通过总部审核后方可采购。

---2015年11月13日开始实施。

4、 配套制定供方每周送货上门。---2015年10月底完成

5、 通过以上方案，可大幅降低采购成本：

例如：封箱胶带：年降本约3万元（以2014年用量计算）

修网刀片：年降本约0.8万元（以2014年用量计算）

其余部门未完成的配套工作：

1、 信息中心需统一物料编码制定方式（现有物料编码更改升级，并确保新编码正确的方案

落实）。

2、 需各分公司总经理或财务部督查各分公司财务是否按照无ERP入库不入账之规则操作。

3、 各需求部门每月、每周的统一申请，减少特殊紧急情况采购物资。

采购总部 2015-11-12

办公用品执行情况说明篇四
《关于办公室制度执行情况的报告》

关于办公室制度执行情况报告

为了进一步推进办公室系统制度体系建设，提升制度的执行力，加强对系统内部制度的监控力度，我司对公司下发的公务车管理规定等七项行政管理制度的执行情况进行了专项检查。现就检查情况报告如下：

一、公务车管理方面

根据XX公司公务车管理规定，我司制定了《XX公司公务车管理实施细则》。我司严格按实施细则来执行，规范了公务车的使用事项和管理。

1，公务车使用和管理：XX的4台公务车，统一由办公室负责管理和调派，车钥匙、车卡和相关证件由办公室主任保管。用车部门使用公务车需经办公室主任批准，并填写《公务车卡领取登记表》，出差填写《公务用车（公差）申请》。公司配有专职公务车司机，且建立《公务车司机安全行驶里程记录表》。通过检查发现，公务车没用出现公车私用情况，休息休假期间的用车均按规定做好申请和登记工作，公务车管理没有出现漏洞。

2，公务车费用标准的核定：XX的4台公务车均按照规定购买了保险；公务车产生的相关费用由相应的部门核定，超过预算经公司总部审核批准后才纳入本单位的成本核算。 3，车辆用油管理：公务车按照公司规定加油，经财务

科核实后，办公室当月把加油情况汇总填写入《公务车用车情况表》。

4，公务车的维修和保养：公务车如需维修或保养，由公务车司机填写《公务车维修或保养申请表》，按照公司规定的审批流程批准后再进行。

5，公务车司机管理：公务车司机严格遵守公司的规定，没有出现违反公务车司机的职责。

二、会议费管理方面

XX公司的会议均在公司五楼会议室举行，相应的会议资料由公司自行打印，单次会议没有出现经费超过500元的情况，会后均没有安排聚餐。

三、公务接待管理方面

我司制定了《XX公司公务接待管理办法实施细则（试行）》，公务接待坚持有利公务、务实节俭、反对浪费、严格标准、高效透明、事先请示的原则，按照规定严格控制用餐标准、陪同人数等。对于可能超标准的接待，均事先请示公司领导，同意后再安排接待，因此没有出现违规接待的情况。

四、差旅费管理方面

根据上级有关文件规定和XX公司《关于印发XX公司会议费管理办法（试行）的通知》（粤朗司能[2014]14号）文要求，结合公司实际，制订了相应的实施细则。

1、差旅费标准：我司严格按照实施细则中关于住宿费和伙食费补助限额标准，对出差人员的相关费用进行限制，原则上不得超过标准。

2、差旅费审批流程：业务差旅一律坚持“事先请示”的原则，按相关的流程进行审批。

3、差旅费报销：出差人员按公司的报销流程进行报销。如在出差前向公司借支备用金的，填写借款单，在出差后一个月内报销相应差旅费及归还备用金。

五、办公用品管理规定方面

我司建立了较为完善的办公用品进出仓和领用发放制度，严格管理，杜绝浪费。

公司制定了XX公司各部门的办公用品发放标准。每月月末各部门提交下个月办公用品的申请表，由办公室统计后，严格按规定执行统一采购。办公用品购回后，负责管理人员及时进行验收，验收后进行入库登记。每月月初各部门到办公室领用办公用品。

存在的问题是：目前我司每两年向公司申报标准用品的使用计划；除标准用品外，其它办公用品由我司自行采购。

六、固定资产管理方面

我司按照公司财务管理制度要求，加强对固定资产的管理。按公司的规定流程购置固定资产，验收合格后填写“固定资产验收单”，并由办公室和财务科保管。设立固定资产分类明细账，建立相应的账卡，记录其使用时间、购入价格、行驶里程等有关内容。财务部门掌握好固定资产的分配和使用情况，每年进行清查盘点，保证各项账与实物相符。

固定资产的报废，经有关人员进行技术鉴定，公司相关部门和领导审批确认后，财务部门才进行有关账务处理。

七、饭堂管理方面

按总公司的餐费标准执行伙食补贴，统一为：每天只补两餐，其中早餐补贴标准为1.5元，正餐只补一餐，补贴标准为3元，不在饭堂用餐的不发放伙食补贴。

2014年8月8日

办公用品执行情况说明篇五
《广西玉林商会办公用品购买情况说明表》

广西玉林商会办公用品购买情况说明表

办公用品执行情况说明篇六
《办公用品审计报告》

****有限公司

审计报告

**审字［2011］第007号

关于1-6月份办公费用的审计报告

根据公司审计计划和领导要求，对公司2011年1-6月份办公用品采购、管理及耗用情况进行审计，审计目的及范围：一、核查办

公用品管理制度的合规性及遵循性；二、办公用品招投标采购情况；

三、各类办公设备耗材的记录及保管情况。核查的主要依据《办公用品采购领用台账》、《办公用品结算发票及采购清单》、《管理费用-办公费明细账》等。采用的方法就是核查、对比分析、对外询价等。通过核查办公用品制度执行情况，及日常管理情况，总体执行还是比较好的，保证了公司各个部门的日常办公的及时需要。现将本次审核的具体情况阐述如下：

一、 办公费用与去年同期比增减情况：

2011年1-6月份,管理费用办公用品明细账发生额71114.23元，去年同期1-6月份发生额为34136.61元，比去年同期增36977.62元，增加比例为108.32%；管理费用-办公费归集的费用项目除正常采购的日常办公用品和办公耗材外，还有日常水票费用、招聘费用及一些礼品费用等，这些费用均不同程度地比去年有所增长，如去年水票费支出为6400元、今年7200元、增长比例为12.5%，交际性支出去年为8530元、今年10926元，增长比例为28.08% ，今年又增加了一些办公类家具8750元，如办公屏风1400元、办公转椅6500元、办公沙发850元等。今年的办公耗材及维修均有不同程度

增加，去年同期办公用品类支出11207.78元，今年为18386.69元，同比增长比例为64.05%；另外招聘费支出去年同期为660元，今年2130元，同比增长222.72%。

二、 办公用品购置及领用保管情况

1.购置流程执行情况：办公耗材的购置控制，遵循了公司《办

公用品采购管理办法》，首先由申请人提出申请，部门负责人审核，根据采购限额由不同审核权限的负责人审核批准，购置审批程序比较健全。

2.供应商选择方面：对于办公用品和办公耗材的采购， 现有四家供应商，分别为华科、 腾飞经贸、海文办公、亿维科技。根据供货商不同物品价格优势适时选择。华科科技、腾飞经贸一般采购办公耗

材类如硒鼓、碳粉、内存、U盘，鼠标、复印机维修耗材等；华科、海文一般采购日常办公用品如中性笔、胶水、大头针、电话机、计算器、抽杆夹、文件袋等。综合管理部在核对送货品名、规格型号

的同时，也对价格进行检查，并在对方送货清单上及时改正，如（1）3月10号华科供货TP-LINK 5口交换机，华科销售单报价95元，综合管理部签收货物过程控中与其他供货商进行价格对比，要求对方将价格调整为78元/只，每只节省17元。（2）4月22号从海文购买金士顿U盘，送货清单单价为99元/只，多方询价后，最后结算价调整为65元/只，每只节省34元。（3）5月6号海文供货双飞燕USB-520接口鼠标，送货清单单价为55元，与其他供货商核对后改为45元，每只节省10元；（4）5月13号从海文购买晨光极

细中性笔芯50支，送货清单价格为0.9元/支，核价后为0.6元/支，每支节省0.3元。从以上可以看出，综合管理部对日常采购办公用品在数量和价格控制上，起到了应有的作用，体现了工作认真负责的一面。

3、对办公耗材询价：针对日常办公耗材，如复印纸、碳粉、鼠标这三类我们进行了电话询价，（1）如威尔牌A4复印纸，公司现采购价格为17元/包，17.125元/包，计136元/箱、137元/箱，我们询问了两家供应商，济宁汇盟科技报价为138元/箱，济宁东圣浩海科贸报价为140元/箱，公司目前复印纸毎箱价格略低于市场价2-4元/箱，1-6月份共采购复印纸155包，最低节省294元。另外6月22号从海文采购一箱复印纸，17.5元/包，价格为140元/箱，价格偏高，要求综合管理部在结算时抵减高出平时的采购金额。

（2）鼠标询价情况：现鼠标一般采购的是双飞燕圆口-OP520型号和双飞燕(USB口)PO-520，询问一家供应商，济宁汇盟科技，圆口报价为35元/只，USB接口报价为45元/只。与现行采购价对比，圆口采购价32元/只、33元/只，USB接口同为45元/只。价格基本合理。

（3）碳粉询价情况：现公司采用的是上门加碳粉，所用品牌一般为莱盛HP1010碳粉，方菱HP1008碳粉，价格35元/只。询价济宁汇盟科技，品牌为天威牌，上门加粉价格一般为50元/只，现用碳粉能满足公司日常办公需要，比其他品牌有一定的价格优势。另外询问的兄弟402牌碳带15元/只，与公司现采购价一致。

（4）另外针对其他日常办公用品，通过传真的形式向千千惠商贸有限公司进行了电话、传真询价，对方传报价单，由于所售品牌和我们公司现行采购使用的品牌不一样，存在不同程度的价格差异，如80P软皮本公司现价为1.3元/本，询价为1.2元/本，高出询价0.1元/本，60P软皮本询价0.8元/本，现采购价为1.2元/本，高出询价0.4元/本。1-6月份共计采购60P软皮本70本，80P软皮本60本，两者多支付金额为34元。

通过询价对比可以看出，在办公耗材的采购上，现公司采购的价格还是有一定价格优势的，从而一定程度上为公司节约了采购成本。建议多方询价，对有价格优势的供货商，签订供货合同，保持长期供货的价格优势。

4、办公用品的日常收发登记及保管：

（1）综合管理部按照对方销货清单登记办公用品的品名、规格型号、数量、金额，按送货时间的先后顺序登记流水账，办公用品领用时，领用人登记办公用品的发放记录表，并签字确认。由于1-3月份领用记录已不全面，仅对4-6月份办公用品领用进行了统计，采购和领用记录较为详细，但不在一个台账上，不能及时结出办公用品库存数量。也不便于汇总一段时间的收发存数量，对实际数量结存达不到控制作用。为达到记录清晰、账实相符，已要求综合管理部改变记账方法，并已执行。

（2）盘点情况：由于办公室对现存的办公用品数量不清，为摸清实际结存数量，在内审部门的监督下，对现存办公用品进行了盘点，共计结存64个品名，103种规格型号的办公用品，盘点结果详见清单。综合管理部结合本次盘点数量结果，要求每月对库存办公用品库存进行盘点，以便更好地控制办公用的采购数量和采购金额。

（3）另外对于1-6月份公司采购的计算机主机7台，、显示器10台、传真一体机1台，共计22700元（含税价）公司已作为固定资产进行入账，并针对每台机器详细登记了入账金额、使用部门，使用人员、入账日期等，做到了有据可查，保证了公司资产的安全完整。

三、审计建议：

1、综合以上审核，在采购价格控制上基本做到了货比三家，保证了采购价格的合理性，要在此基础上对办公用品的采购质量进一步提高。

2、建议办公用品及耗材在采购过程中进一步询价，对有价格优势的供货商签订供货合同，以保持长期供货的价格优势。

2、建立健全办公用品正规的收发存台账，要求记录清晰、准确、完整，办公用品的结存数量要定时盘点，达到账实相符。

附《1-6月份办公用品收入流水记录》

《4-6月份办公用品领用汇总》

《办公用品盘点清单》

《办公用品询价表》（纸质）

内审部

年7月25日 2011

办公用品执行情况说明篇七
《平正乡李村小学关于采购办公用品情况说明》

平正乡李村小学关于

采购办公用品和食堂食品的情况 平正乡中心学校：

为了学校工作的正常开展，根据相关规定，学校将需采购的物品向中心学校说明，请及时采购为谢！

办公用品：

1、喷墨打印机1台，原有两台需带出到维修部修理。

2、学前班书本42套，玩具10袋。

3、黑板檫20块。

4、A4打印纸4件。

5、带U盘影碟机1台。

6、红墨水20瓶。

平正乡李村小学

二〇一四年三月七日

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