办公用品管理办法

导读：　办公用品管理办法篇一《办公用品采购及管理办法》 ...

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办公用品管理办法篇一
《办公用品采购及管理办法》

办公用品管理制度

一、总则

为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。

本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 人事行政部负责公司办公用品的归口管理。 二、办公用品的分类

办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。

固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调等价值较高的物品。

低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。

耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。

三、办公用品计划的制定

①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25日下班前报至人事行政部，逾期视为无需求。

②人事行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总经理审核，形成采购计划。

四、办公用品计划申请、审批流程

①低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元）

部门主管审核人事行政部确认 分管副总经理批准

②固定资产（单品价值≥1000元）

部门主管审核 ③临时急需的物品（计划外）

申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因） 部门主管审核 分管副总经理批准

五、办公用品的采购及结算

①人事行政部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。 ②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。 ③办公用品的采购原值上每年一次招标供应商，制定协议价格，尽可能送货上门。 ④人事行政部将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。 六、办公用品的入库管理

①办公用品到货后，人事行政部指定专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记。

②办公用品入库后，人事行政部需根据供货清单登记入账。

③人事行政部每月申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

七、办公用品的保管

①备用的办公用品由人事行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

②对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。

八、办公用品的领用

①办公用品的固定领用时间为每月8日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定专人领用物品。

②领用人应当在人事行政部的《办公用品个人领用台账》的记录上签字。涉及固定资产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。

③新员工（管理人员）入职每人按标准配备：签字笔1支、记事本1本、签到卡1张，由人事行政部统一办理。

人事行政部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。

已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。

九、办公用品的报废

公司对固定资产的报废实现审批管理。各部门如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：

①对简单问题的可以自行修理。但对有保险服务的，且在保修期内的，不得擅自自行处理。 ②对维修不成的固定资产实行报废处理。报废应当是经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过了人事行政部的故障认定，方可由管理该物品的保管人填写《办公用品报废申请单》写明报废原因，维修人签字确认，经人事行政部核实签字后上报分管副总审批。

③报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，尽可能开源节流。 ④固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上《办公用品报废申请单》。

十、办公用品的交接与回收

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。

移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，人事行政部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。

十一、附则

本办法由人事行政部负责解释。 本办法自批准之日起执行。

年月份办公用品申请计划表

分管副总经理： 人事行政部： 部门负责人： 申报人：

固定资产登记表 固定资产登记表

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办公用品管理办法篇二
《办公用品管理办法(修订版)》

目的

为规范各分公司及各部门办公用品的管理，在满足分部工作需要、保障各分公司及各部门各项业务稳健发展的同时，为杜绝办公用品的浪费现象，降低办公费用支出，特制定本管理办法。 范围

适用范围：中亮电器总部、下属各分公司、物流及售后（简称公司各部门） 发布范围：中亮电器总部、下属各分公司、物流及售后（简称公司各部门） 职责

一、 行政管理部负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。 二、 行政管理部负责购置办公用品的采购。

三、 行政事务专员负责办公用品综合采购计划的申报、办公用品采购、保管、发放和费用核算等管理工作及部分特殊办

公用品的制作、发放、建帐、保管。

作业内容

一、 管理原则

(一) 统一标准量化管理的原则。公司各部门办公用品品种具有相同性特点，再加上办公用品易购、易耗特性，为

其进行量化管理提供了可能。

(二) 集中购买和分月领用的原则。由于办公用品价值低、品种多、使用部门分布范围广、计划性不强等特点，为

了降低采购运作成本，获得价格优势可采用集中采购、分月领用的原则，即行政管理部事务专员集中批量采购，各使用部门按照规定按月领用。

(三) 部分耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的实行以旧换新原则。

(四) 事务专员每月中旬以腾讯通方式公布各部门办公用品领用明细及金额，提醒各部门勿超预算。年底根据分公

司及各部门领用情况，与部门预算进行对比，节省则给予部门奖励200元，反之则罚款200元。

二、 领用要求

(一) 办公用品申购实行费用预算制度，各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制《办公用

品申领单》（附表一）提报下月办公用品，部门负责人审批签字后报行政管理部。

(二) 行政事务专员在核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》(附

表二)，经行政经理、财务预算主管、总经理批准后，在预算额度内统一购买、管理办公用品，办公用品购置实行定点采购管理。

(三) 各部门指定专人申领办公用品（各门店申报到分公司指定专员处汇总），办公用品领用必须由部门主管/经

理签字后方可领用。

(四) 领用物品遵循以旧换新原则。若因无法继续使用需要报废，无法以旧换新的，必须由部门主管/经理批准后

方可领用。

(五) 各部门指定人根据公司规定的《办公用品配发标准》进行申领（详见附表九）。

(六) 办公用品领用时间为每月1-3号，逢节假日顺延，其他时间不办理办公用品类领用业务。 三、 办公用品的发放及领用

(一) 个人办公用品的发放

1、 新入职的员工，由本部门负责人以及人力资源部签字后按照标准一次领用。具体标准为：文件夹三个、

圆珠笔一支、中性笔一支，笔记本一本，以后按照规定按需领用。

2、 个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门总监审核并签字后，交行政管理部审批

同意，由事务专员负责办公用品的发放。（附件： 附表三《个人办公用品申领单》）

3、 事务专员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个

人物品领取登记表》。（附表四《个人物品领取登记表》）

(二) 部门办公用品的发放

1、 剪刀、固体胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、美工刀按区域分配，每分公司办公区分配

一套（至少两人一套）。

2、 计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、 事务专员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，

据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：附表五《部门办公用品领取登记表》）

(三) 会议期间办公用品管理规定

1、 公司会议期间会务组按需填写《会务组用品申领单》，由会务组负责人审核签字后交行政经理审批同意

后方可进行领用。（附表六《会务组用品申领单》）

2、 事务专员认真核实申领单后方可发放物品，同时要做好会议期间物品领取登记表，注明会议主题、时

间、各会务组名称、负责人、所领物品品名等等。以备核查。（附表七《会议期间物品领取登记表》）

四、 办公用品购置

(一) 行政管理部事务专员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。 (二) 事务专员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

(三) 临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经行政部经理确认，总经理批准后购置。 五、 管理要求

(一) 行政管理部设事务管理专人负责办公用品统计、采购、入库、分发、结算工作，采购和入库应分别由两个

人负责。办公用品入库需根据入库单严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否相符，按手续验收入库， 登记上帐。凡质量不合格的办公用品不得接收，数量与送货单不符的按照实际数量入库。 (二) 各类用品的入库验收，行政事务专员应仔细严格地核对质量、数量进行检查， (三) 办公用品的库房管理要做到帐目齐、数量清、摆放整齐，帐实相符，并且要日清月结。 (四) 各部门指定专人每月对办公用品费用进行统计，并对办公费用使用情况进行综合考评。

(五) 分公司要设专人负责本区域各门店的办公用品统计、领取、发放工作，并按规定建立各门店办公用品领用登

记制度，对领回的办公用品尤其是耐用办公用品建立档案卡，领取办公用品者要签字。耐用办公用品若非正常损坏或人为丢失，当事人要按价赔偿。

(六) 各分公司以及物流、售后采用当月领用，当月消耗的模式。目前现有的库存，各部门按需领用，直到领用完

为止，不再保留库存，各部门指定保管员做好后续工作。

(七) 调离人员在离职前，要办理物品交接手续(附表八《办公用品交接登记表》)，行政管理部要负责收回离职人

员的办公用品并签字确认，人力资源管理中心在得到行政管理部的签字确认后方可办理调离人员的离职手续。 (八) 行政管理部及各部门指定人员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 (九) 事务专员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

(十) 事务专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正

常使用。

六、 管理实施办法

分类管理：根据本公司办公用品实际使用情况，及办公用品的使用和收回方式不同，分为六大类，对不同类别 采取差异管理。

(一) 小办公用品包括：笔、胶带、复写纸、印泥/油、文件夹、订书针、三联收据、订书机、回形针、软面抄、

皮筋、牙膏、风油精、纸杯、计算器、垃圾袋、POP笔、补充液、报销单、气球、毛巾、拖把、扫帚、纸 篓、卫生纸、洗洁精等。

(二) 办公用纸， A4纸、A3纸、电脑打印纸、（传真纸）热敏纸等。 (三) 办公耗材：色带、墨盒、添加粉等。

(四) 印刷品：广告纸海报、以旧换新押金单/签收单、销售单、公出单、惊爆价等。

(五) 工服：总部及分公司职能部门工装、营业员（促销员）工装、驻店人员（保安、库工）工装、配送车队

及售后安装队工装、保洁人员工装等。关于工服的管理参照公司关于工服管理的有关规定执行； (六) 办公家具：办公桌、办公椅、五节柜、更衣柜、凭证柜、排椅、上下床等，由行政管理部固定资产专员进

行建帐管理，并对各类家具进行编号造册，由其领用人保管使用。

七、 办公用品的使用与保管

(一) 使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡

节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

(二) 办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品

随意丢弃废置。

(三) 精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用

品使用寿命。

(四) 办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、

包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发 挥各种办公用品的最大使用效率。

(五) 印制文件材料要有科学性和计划性，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。 (六) 电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、美工刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等

耐用办公用品，已按标准发放的，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜 绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

(七) 对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，

由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接 责任人应负赔偿责任。

流程图

成长赞助

一、 事务专员每月10号前未及时上报财务预算部，成长赞助10元。 二、 事务专员每月15号前未及时向各部门通报的，成长赞助10元。 三、 各部门指定人未按要求申领办公用品，成长赞助20元。

四、 年终对各部门进行考核，超标部门按照超标比例的10%，作为成长赞助。 附件

附表一《办公用品申领单》 附表二《办公用品申请购置计划单》 附表三：《个人办公用品申领单》 附表四：《个人办公用品领取登记表》 附表五：《部门办公用品领取登记表》 附表六：《会务组用品申领单》 附表七：《会议期间物品领取登记表》 附表八：《办公用品交接登记表》 附表九：《办公用品配发标准》

附表一

办公用品申领单

注：部门人员填写→部门领导审核→行政管理部签批→事务专员建档后如实发放

办公用品管理办法篇三
《办公用品管理办法》

XXX房地产开发有限公司

办公用品管理办法

一、目的

1、加强办公用品管理，规范办公用品领、用； 2、有效控制管理成本，降低各项费用； 3、确保及时供给，保证各部室正常使用。 二、办公用品定义：

本办法涉及到的办公用品为固定资产、日常性办公用品及一般性用品：

1、固定资产类包括：桌椅、文件柜、电话、电脑、打印机、复印机等办公设备、饮水设备及日常接待用品等。

2、一般办公用品包括：

A类：电话、计算器、笔筒、订书器、起订器、文什夹、文件框、剪刀、打孔机、尺子、鼠标、键盘、工程技术人员使用的工具、安全帽等使用过程中保持原形态的物品为A类办公用品，记入实物负责人台帐。

B类：胶条、胶棒、橡皮、曲别针、大头针、签字笔芯、铅笔、复写纸、印刷品、名片、帐册、档案袋（盒）、电池、纸杯等使用后外观改变或数量改变等物品，属B类消耗品，不计入个人台帐。

三、办公用品的使用原则

1、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，对于消耗品第二次发放时，必须以旧换新。

2、建立办公用品实物负责人管理台帐。A类办公用品的使用期限至少为六个月后方可以旧换新（具体使用期限详见《A类办公用品使用期限一览表》），而未达到规定期限，且非正常损坏的应由责任人照价赔偿。

3、办公用品应为办公所用，不得据为己有或挪作它用。 4、不得用办公用品干私活，谋私利。 5、不得将办公用品随意丢弃、废置。

6、认真遵守操作规程，精心使用养护办公设备。 四、办公用品申请、购置、发放：

为提高工作效率，降低采购成本，节约人力物力，确保各部室正常办公使用，办公用品的申请、购置原则是“定期申请、统一采购、定期发放、合理使用”

（一）日常性用品

1、各部室、中心根据本部门办公用品的消耗和使用情况，每月25日前订制下月度办公用申领计划（填制《办公用品申领单》），部门负责人签字后报行政管理中心。

2、行政管理中心根据各部门递交的《日常办公用品申领单》，对照行政库存后，汇制《办公用品申购单》，经部门负责人签字确认后，每月28日前呈请公司执行副总裁、总裁签批，再将签批《办公用品申购单》转至勤务部实施采购，勤务部应在3日内将用品采购到位。

（二）一般性、大宗用品申购

一般性、大宗用品的申购有需求部室填制《办公用品申购单》，注明申购理由，由部室负责人签字确认、逐级报请公司执行副总裁、总裁签批后，将申购单转交至行政管理中心实施采购。（大宗采购应签订《供货协议》）

（三）临时急用申购：

突发性的应急申购，一般指计划外物品或突发性需求。由申购部门部门填写《采购申请单》，部门经理签字、总经理批准后交管理部购置。

勤务部采购人员应经常走访市场，了解市场行情，及时掌握各类办公用品价格信息，采购力求做到最优性价比。

（四）A类耐用品如需申请采购，须书面说明原因或凭坏损原物以旧换新，如人为损坏或丢失由责任人照价赔偿。

（五）办公用品定量配给及发放、领用

1、新入职人员每人发放中性笔、铅笔各一支、笔记本一本，有特别需求的另行申请发放。

2、行政办公室每月5日前依据各部室《办公用品申领表》发放当月办公用品。发放原则：以旧换新（使用后不能保存原型的以剩余物换领，使用后无形的除外）。

3、部室未申购的物品原则上不予发放 。 五、办公用品的交接与回收：

员工因离职及工作岗位变动等原因，办公用品及固定资产交接或返行政库时，应严格遵守如下交接回收程序：

1、移交人需认真逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，现场仔细点验，由行政办公室职员确认核对。

2、遇有丢失、损毁的物品，交接人须书面写明情况，由行政办公职员确认后，交由行政管理中心酌情初拟处理意见，呈报总裁批示后，追究移交人经济责任。

六、行政办公室职员职责：

行政办公室职员行使行政管理员职责，负责如下工作：

1、建立固定资产、办公用品台帐、实物负责人物品领用保管台账。 2、根据行政库存，做好办公用品管理工作。根据办公用品的消耗和领用情况，确定、保持合理的库存种类和数量，以减少资用占用和确保正常使用。

3、每月定期完成办公用品的采购、发放。

4、每月定期盘点资产及库存物品，查对台帐与实物，做到帐实相符。

5、每月抽查和盘点实物负责人台帐，并跟进检查使用情况。 6、负责办公用品的交接与回收验收确认，重新落实负责人，重新填制实物负责人台帐、归档。

七、本管理办法自签批之日下发执行。

附表一：《日常办公用品申领单》 附表二：《办公用品申购单》

附表一：

XXX房地产开发有限公司

月日常办公用品申领单

备注：

1、部门负责人根据本部门办公用品正常使用损耗情况，合理

填制此。

2、此表只限于日常性办公用品及低值易耗品的申领。

附表二：

xxx房地产开发有限公司

办公用品申购单

备注：1、日常性办公用品每月定期采由购行政办管理员编制申购清单，逐级报批后由勤务部实施采购；

2、一般性采购、突发应急性采购由需求部门编制申购清单，逐级报批后交由行政管理中心勤务部采购。

办公用品管理办法篇四
《日常办公用品管理办法》

日常办公用品管理办法

为合理使用资源，加强办公用品用具、计算机耗材等使用管理，有效降低运行成本，培养节俭的良好习惯，特制定本细则。

第一条 办公用品范围

主要包括：签字笔、铅笔、荧光笔、笔记本、稿纸、告事贴、回形针、胶水、透明胶、双面胶、橡皮、涂改涂、文件夹、抽杆夹、按扣文件袋、资料册、档案袋、文件盒、计算器、订书机、订书钉、计算器、铅笔刀、长尾夹、剪刀、文件架、打印纸（复印纸）、传真纸、墨盒、纸篓、电源插座等。

第二条 办公用品采购 1、常规采购

常规采购是指办公室每月常用的品种及用量基本固定的文具的采购。为节省成本、降低采购单价，所有办公文具由办公室统一在同一供应商处集中采购。文具选用注意在品牌、性能及价格取得平衡，原则上不首选大品牌文具。各办公室每月10日前作好本月所需办公用品用具清单计划（附表一）。购物清单经负责人签字后才能进行采购，单价较高用品需单独呈报总部审批。

2、非常规采购

在个别项目现场因开盘等原因需大量使用某些文具用品（如打印纸或其它偶然性使用物品）而办公室没有库存或不够时，需要临时进行采购。在进行此类采购前须先打呈批件至总部审批，通过后方可采购。

打印机、传真机、复印机如需更换新硒鼓的（经确认已不能再以加粉或换芯的

形式重复使用），须打呈批件审批。日常加粉，可在月度文具报销时计入文具费用，呈批件经总部审核通过后方可进行费用报销。

3、办公用品每月费用标准

按全国办公用品上半年使用费用统计，人均每月约13元（含文具、打印纸及各类设备耗材）。各分公司在进行采购时请按此标准执行。

第三条 办公用品入库与领用 1、 办公室人员办公用品发放

办公用品管理人员在每个新员工入职时即为其建立个人文具领用登记卡（附表二），每次领用都须作好相应记录，日常易耗品（如签字笔、告事贴等）及耐用品（如订书机、剪刀等）须分开记录。耐用消耗品不能重复领取，如有故障或损坏，应以旧品换新品（签字笔在重复领用时亦要求拿用完的笔芯来领取新笔芯或笔）。如遗失应由个人赔偿或自购。

在人员离职时须审核耐用品的归还情况，如有遗失或损坏的须进行赔偿。没用完的易耗品原则上也要求归还。

新员工入职初次发放文具如下表（视实际情况可适当增加或减少发放物品），后续领用须以旧换新（铅笔、橡皮、笔记本除外），如有遗失的将不另发新文具。

2、 项目现场办公用品发放

在项目初次领用办公用品时为该项目建立项目文具领用登记卡（同个人登记

卡），登记办法与个人领用登记卡相同。现场办公用品由现场经理在进场时一次性领取，进场正式运作后原则上不再发放办公用品（合同不是公司负责打印的项目，打印纸按每月1包的标准发放；合同须公司负责打印的项目打印纸及碳粉按月单独打呈批件申请采购），如有再次开盘的可适当申请补领笔、文件夹等常用文具。非易耗品非人为损坏的可凭旧文具申请更换，人为损坏的需自行购买。进场文具领用清单如下（视实际情况需要可适当增加或减少发放物品）：

第四条 办公用品费用报销

办公用品及耗材费用须在次月以呈批件形式申请报销，累积多个月份的费用将不再进行审批。

附表一：

XXXX公司ＸＸ分公司

办公用品申购计划

采购月份：2011年 月 经办人签名： 电话： 传真：

备 注：

办公用品管理办法篇五
《办公用品管理规定》

办公用品管理规定

第一章 主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。

第二章 办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。

第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条 验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第七条 管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应

经行政经理同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管

第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 第十二条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。

第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷

办公用品管理办法篇六
《机关办公用品管理制度》

机关办公用品管理制度

为进一步加强机关办公用品管理，本着“节约开支、防止浪费、保障供给”的原则，更好地为税收工作提供服务，特制定本制度。

第一条 办公用品范围。办公用品是指单位价值在500元以下、使用年限不超过一年的日常办公所需易耗品。具体包括：信纸、信封、笔类（芯）、笔记本类、钉书机（针）、曲别针、大头针、图钉、墨水（汁）、胶水、浆糊、尺子、胶带纸、铅笔刀、剪刀、文件夹（袋）、橡皮擦、铁夹、修正液、印盒、垫板、复写纸、纸杯、计算器、面巾纸及电池等办公用品。

第二条 办公用品的领用范围。

第三条 办公室指定专人负责办公用品的管理，减少积压浪费，最大限度提高使用率。

第四条 领用办公用品时，领用人必须在《办公用品出库单》上注明领用人、领用日期、用途、名称、数量，经办公用品发放人和办公室主任签字确认后领用。

第五条 机关办公用品管理人员应坚持原则，凭签字确认后的《办公用品出库单》进行办公用品的发放。发放

办公用品时，要逐一进行登记，填好明细。

第六条 对办公用品要严格加强管理，每月进行一次盘点，并建立办公用品管理台账，做到入库有手续，发放有登记，确保帐物相符。

第七条 办公用品的领用存情况应月清季结，每季汇总领用情况。每年年底对办公用品进行一次全面清理，核实全年办公用品的领、用、存等情况。

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