物资仓库管理流程图

导读：　物资仓库管理流程图(篇一)《仓库管理流程图》 ...

物资仓库管理流程图(篇一)
《仓库管理流程图》

物资仓库管理流程图(篇二)
《仓库管理流程图》

仓库管理流程图

物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图

:

一、成品进仓库管理流程图

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

二、成品出仓管理流程图

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

4、 营销部业务流程

（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

（2）收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

（3）已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

（4）营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

（5）分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

（6）营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

（7）营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

（8）营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

（9）营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

（10）营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

三、盘点仓库管理流程图

1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别按仓库管理流程图得出存货实存情况。

2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐等仓库管理流程图。

4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

四、商品进仓出仓仓库管理流程图规则

1、商品进仓前准备

业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方

2、商品进仓安排

仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。

3、商品出仓安排

仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。

4、商品出仓

仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品

5、仓库记帐

商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）

6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

五、内部仓库管理流程图

物资仓库管理流程图(篇三)
《制度-仓库管理流程图》

仓库管理制度及流程

一、目的

 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 仓库的所用工作人员

三、职责

   

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。

仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。  仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。  仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。

1 / 7

    

仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。  仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。  仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部

长签名确认。

 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。  仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可

发料。

 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则

予与拒绝。

 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。  对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、 原材料报废

 严格执行 “报废单”进行操作

2 / 7

 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库 A. 成品的收货及入库

 严格按照 “成品入库单”进行操作

 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。

 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。  对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

B.    C.    成品的出货

严格按照 “成品出货单”进行操作。

成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

成品的退货

严格按照 “成品退货单”进行操作

由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措

施。

 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。  保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

3 / 7

 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做

到帐、物、咭一致。

六、货物的盘点

   

仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、

卫生、合理的摆放要求。

 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。  仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。  仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设

施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。  上下班关闭窗户及锁上仓库门。

 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。  仓库内需要高空作业时做好安全防范。

4 / 7

八、仓库人员的工作态度及作风

 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。  对于上级下达的任务要按时按质完成。



其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

九、物料入库流程图

是

是

否

否

是 是

否 否

5 / 7

物资仓库管理流程图(篇四)
《仓库管理流程图》

仓库管理制度简介

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

1 物资的验收入库仓库管理制度

1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a. 未经总经理或部门主管批准的采购。

b. 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c. 与要求不符合的采购物资。

1 / 9

4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

2 物资保管仓库管理制度

1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b 三清：材料清、数量清、规格标识清。

c 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资的领发仓库管理制度

1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，对于多次违反劝阻无效者，有权报请总经理予以处罚。

5 以旧换新的物资一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

4 物资退库仓库管理制度

1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

5 仓储管理规定

1 物料及时收货入库 。

2 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

3 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

2 / 9

4 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 5 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。尤其新产品需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 6 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 7 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 8 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

9 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

10 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。

11入库物料需要摆放至指定储位。 12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。 13 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。 14包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。 15取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 16“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。 17 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。 18 工具借用 19需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。 20“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。 21 工具归还

22已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

23工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

3 / 9

24 物料及工具报废 25需按照“工具及材料报废比表”进行作业。 26发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。 27需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

28退货物料处理

29需按照有关“退货通知单“的进行作业。

30采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

31 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

32 仓库卫生、安全管理

33每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

34卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

35 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

36考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

37 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

38 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

39 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 40 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 41保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 42 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 43 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

44 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

4 / 9

45 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 46保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 47 单据、卡、帐务管理 48 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

49 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

50每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

51仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

52盘点管理

53盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

54 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

55盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

56盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

57 帐物不符处理

68 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

6 仓库工作作风及态度 1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

5 / 9

物资仓库管理流程图(篇五)
《仓库管理流程图》

仓库原材料入库流程

注意：1.特急为产线急需的或在一个小时之内要用的物料，该物料进仓库后第一时间补

发给产线，其他产线在一个小时后要用的物料入库后按规定补发；

2.要求在单据上标明物料卡上产品的型号规格，二者保持一致，命名的修改要求特别说明

成品入库流程

注意：成品分项目成品与备库成品，要求在单据上标明物料卡上产品的型号规格，二者保持一致，命名的修改要求特别说明

仓库发料流程图

注意：要求在单据上标明物料卡上产品的型号规格，二者保持一致，命名的修改要求特别说明

仓库发货流程图

物资仓库管理流程图(篇六)
《仓库管理流程及流程图》

仓库管理流程及流程图,仓库管理制度

浏览：21356

|

 更新：2013-03-28 16:37  

仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。

仓库管理作业应注意的问题有：

１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

１０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

仓库管理流程图

仓库管理制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

四、验收及保管

1 物资的验收入库仓库管理制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a） 未经总经理或部门主管批准的采购。

b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c） 与要求不符合的采购物资。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2 物资保管仓库管理制度

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。

c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。

2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物资的领发仓库管理制度

3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 4 物资退库仓库管理制度

4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

物资仓库管理流程图(篇七)
《仓库管理流程图》

物资仓库管理流程图相关热词搜索：仓库管理流程图 仓库管理流程及流程图 物资管理流程图