大量材料同时到货库管如何应对

导读：　大量材料同时到货库管如何应对(共5篇)对库管的要求对库管的要求：1、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。做好库房机具的明细；负责各种工具的日常维护、保养。工人借出的工具一定要做好记录，谁丢失谁负责。小工具自然损坏，交旧领新。各种工具在工人离开工地时必须收回。2、各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，及时上报工地负责人。3...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《大量材料同时到货库管如何应对》，供大家学习参考。

篇一:《对库管的要求》

对库管的要求：

1、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。做好库房机具的明细；负责各种工具的日常维护、保养。工人借出的工具一定要做好记录，谁丢失谁负责。小工具自然损坏，交旧领新。各种工具在工人离开工地时必须收回。

2、各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，及时上报工地负责人。

3、常用消耗材料不足时，要提早向材料负责人或工地负责人汇报，及时购进补进，以免影响正常施工。

4、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核实物品的数量、质量等，方可办理入库，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，合理安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

5、经常保持库内、库外卫生整洁，同时做好露天存放物料防雨防晒工作和环境卫生。

6、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

7、外借材料及工具，必须经过工地负责人同意并办理相应手续，及时索要。

篇二:《原材料库管工作标准》

原材料库管职责及工作考核标准

1 标准范围

本标准规定了该职位的素质要求、权力范围、工作内容、工作标准、工资奖励以及企业对该职位的考核办法等全过程。

本标准适用于本企业原材料管理范围。

2 素质要求大量材料同时到货库管如何应对。

2.1 要有高中以上文化水平，有熟练的收付记帐能力。

2.2 要有顽强的上进心，要在短期内熟练的掌握好本厂产品所需的原材料配件的规格、型号、名称和质量知识。

2.3 记忆力正常、心细、视力正常，身体素质好，能吃苦耐劳，年龄在25－45岁内。 2.4 要有较强的责任心，原则性强。无任何影响正常工作的个人条件缺陷。要以厂为家，安心工作。

2.5 不得有赌博、偷盗、打架、闹事等前科，要服饰齐整，言行举止文明。

3 权力范围

3.1 有权指挥手下的工作人员，在规定的工作范围之内，按照规定的工作标准办事，有效的行使企业给予的管理权力。

3.2 有权拒绝无原则性的领料。

3.3 对于一切不利于企业发展，不按企业标准办事的坏言行，有揭发、举报和制止的权力和义务。

3.4 有权使用企业给予配备的电话及其它办公用具。

4 工作内容

4.1 以生产任务单，结合产品技术清单，及时准确的测算出所需的各种喇叭配件和原材料的具体数据。

4.2 根据所测算出的各项原材料数据，准确填写《原材料收付清单》。

4.3 针对所测算出的各项原材料数据与仓库库存中的库存物资进行核对，如果核对出库存中有该测算数据中的任何材料，必须当即在《原材料收付表》上注明。最终，将欠缺的所有原材料数据，准确的填写好申购单，向主管部门申报采购。并在订购单的交货期限内，经常与供应商联系催货，保证按时到货。大量材料同时到货库管如何应对。

4.4 原材料供应商或本厂采购送来的货物，针对申购的数目和对方送货单上的数量、规格大量材料同时到货库管如何应对。

及时进行点收和签字。

4.5 原材料已收齐了的生产任务单，要及时向生产部门书面报告。 4.6 针对生产部下达的当日生产任务通知单，按量发放原材料。

4.7 将每日原材料收发的各项具体数目，以出库单和入库单的形式上报给财务。 4.8 在原材料发放过程中，准确的做好帐目增减，做到帐目与库存完全一致。

4.9 随时对仓库所有原材料进行清理，有规范的合理堆放，贴标签，并随时与帐目核实。

5 工作标准

5.1 在测算原材料数据时，要做到准确无误。每张生产任务通知单接到手后，要及时测算。针对该型号的技术清单，准确的测算出喇叭配件、纸箱包装、泡沫、分频或电容、接线板、商标、背贴、合格证等以及其它所有通用材料的准确数据，不可以出现任何的测算错误。

5.2 在填写《原材料收付清单》的过程中，要反复核对，不可以出现任何的差错和漏项。 5.3 根据《原材料收付清单》中的数据，及时与库存帐目核对。发现所需的原材料的在库存中已有货时，当即做好记录，并当即查实该货物的具体存放点和实际数目的准确性。经库存核对，欠缺或没有的原材料，要及时填写好申购单，保证在下单后的两小时内，报给上级主管部门。

5.4 接到办公室的原材料订购回单后，当即记好收货期限。快到收货期前两天，必须与供货方电话联系询问，在供货期限已到，但还没有来货的情况下，应即时与对方电话催要或向办公室主管部门报告。不得出现遗忘事故，造成原材料不能按时到货，更不得出现不理不问，一问三不知的不负责任行为。

5.5 在点收原材料时，必须针对订购数目和型号，按质量要求认真点收核实。如发现有质量问题的原材料，当即要求送货人退回，并要求送货人在送货单上进行更正，说明并签字。如发现送货单上的数据与收货时的数据有差错时，同样要求送货人在送货单上进行更正并签字说明。不可视而不知，马虎点收。

5.6 经过点收后原材料，在入库过程中，必须做到分类分型号单一堆放。并当即贴上标签。不可出现任何的互混杂乱现象。

5.7 对原材料已收齐的生产任务通知单，要及时向生产部门书面报告。不可出现遗忘事件。 5.8 在原材料发放过程中，必须针对当天生产部下达的生产通知单，控制性发放，不可出现大批量一次性盲目发放原材料。发放原材料，必须先填好领料单，由领料人签字后再发货，不可出现无单发货或有单无签字发货的不良现象。

5.9 每批原材料发放后，应当即将发放数据填写到该任务单的《原材料收付清单》中，并

随时进行核对。不可出现任何原材料的欠缺或大量积压等现象。

5.10

不论是露天临时库存或室内库存的原材料，必须经常对库存原材料进行清理、归

类、挂牌和帐目核对，不可出现库存原材料有混杂和数目不实等不良现象。大量材料同时到货库管如何应对。

5.11

随时对仓库的环境卫生和原材料上的灰尘进行打扫清理。对于积压时间长的原材

料要经常观查，不允许出现长期堆积不动，造成脏、乱或原材料生霉、锈、烂现象。

5.12

雨天随时注意房屋漏雨和地面透水。发现情况，必须紧急采取果断措施处理，处

理不了的，应即时向上级反应，并要求当即处理，保证原材料不受任何损失。

5.13

经常学习防火知识，牢固掌握防火知识。随时对仓库进行防火整理，保证通道畅

通，随时注意观查库房的电力线路，开关和闸刀，发现隐患，必须及时向上级主管部门报告。防火防盗，时刻牢记心中。

5.14

仓库管理员，同其他管理员一样，同样是企业的管理骨干。在厂内的一切行为，

都应严格按照《企业行政管理标准》执行，包括服饰穿戴、文明用语、标准行为都应该以优良的企业管理员形象出现在大众面前，对于一切不按企业标准办事和不利于企业发展的坏言行，必须制止或揭发。不可听之任之或视而不知，更不可有故意隐瞒的行为。

5.15

在平常的工作中，同事之间，上下级之间，要搞好合作关系，工作中要相互合作，

相互帮忙，以企业团体的团结力量，搞好工作，战胜一切困难，不可出现任何的勾心斗角现象。

6、工资奖励规定

6.1 实行月底薪加奖金考核制度。

6.2每月28天（含加班跟班作业），实行规定底薪等级制，底薪以履行岗位职责，完成任务为准（含28天内加班跟班作业及社保）。试用适应期为一个月，一个月内其无法达到当月规定的基本任务为不合格或自愿选择离职的月底薪按试用学习 元计算，考评合格的底薪按 元计算，优秀的底薪按 元计算，其中55%部分为基本工资，45%部分为加班跟班作业工资。

6.3奖励金按生产入库量和月销售量为标准核量：

6.3.1 音响电视柜超过1500套按2.4米以下，每套奖金50套为单位共 元。

6.3.2 2.4米以上音响组合电视柜每套奖金元，每50套为单位共元。 6.3.4 结算方法：

基本底薪：下月最后一天结算上月底薪。

奖励金；建立个人帐户，每月结账，分三次发放，每月随底薪时间发放奖金总额的50%，

以农历春节前发放奖金总额的30%，次年上班后第一个月付清剩余的20﹪。

7 工作考核办法

7.1本岗位的工作考核由财务部执行，每月综合评比一次。

7.2考核结果交由财务部执行奖惩登记。

7.3考核方法设置总分为100分，经考核扣分不足90分者，为不合格，91分-96分为合格，97分以上者为优秀管理人员。

7.4规定：经考核后为不合格者，扣除当月奖金的50%，全年有两个月为不合格者，扣除两月全部奖金，全年有三个月为不合格者，扣除全年奖金，并辞退。 7.5考核表

企业代表： 年 月 日

部门主管： 年 月 日

本 岗 位： 年 月 日

原材料库管每周考核记录表

说明：

1、部门主管根据各岗位工作职责要求和工作考核标准以及平时对下级工作检查，每周做好记录，根据扣分标准实行累计计分方法进行评价，真实有效地填入上表，月底将此表交行政部汇总考核，建立奖励金个人帐户，每月底结账，分三次发放。

篇三:《库管文档》

质检员、库管职责

1. 成品库及包材库的环境要符合有关部门的要求，定期对库房卫生进行打扫，做到干净整齐，不允许堆放与生产无关的物品。

2. 库管应对所有入库的包材及原辅料根据配货单所提供的货物名称、数量、规格、型号进行认真核对，同时进行抽检，检查数量质量是否合格，核准无误后入库分类登记，入库要摆放整齐，分类明确。对不合格和不配套的包装及原辅料应及时向主管经理汇报后进行处理。

3. 对每天使用的包材与生产车间负责人同时进行出库清点，并做好每天出库包材记录单，要对包材使用情况做到心中有数。根据材料的使用情况，及时向主管经理汇报材料的短缺明细，便于经理提前定制后续材料。

4. 要执行不合格产品不准入库的原则，产品入库时要与车间主任同时清点数量，核对无误后进行分类摆放，并同时做好入库登记，做到成品数量与账目相符。

5. 出库要凭票据进行出库，任何人出货都要有凭据（如：出库单或厂内领导出具在欠条等），做到出库账目清晰，手续齐全。

6. 对所保管的产品，按照生产日期在顺序先入库在产品销售时要先出库胡原则进行销售和流转，不定期进行抽查，如发现即将到期，质量有所变化（沉淀，涨塞，鼓盖），要及时汇报并通知主管领导。

7. 保证各种包装不损坏、不丢失、尽量避免受潮。

8. 月底要对包材和产成品进行数量盘点，做到与库存账目与实物相符，要做到月月清晰，如有出入要查明原因，查不出原因的如果短缺要按照成本进行赔偿，如有涨库发生要每箱罚款10元。

9. 保管员必须在每次生产前要对有关产品包装（箱、标、帽、盖塞、瓶、周转箱）进行检查。

10. 仓库内正常损耗（如装车破损，入库后破损）需填报损单经理签字后入账。

11. 入库产品不得丢失，否则由保管员进行赔偿，因摆放原因造成产品非正常损耗，按照损失金额的30%进行赔偿。

篇四:《物资采购管理制度》

[篇一:材料物资采购管理办法]

第一条为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。

第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。

第三条采购流程及职责分工

一、采购流程:

1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。

2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价；办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。物资采购管理制度。

3、采购审批权限:公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准；其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行；大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。

4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。

5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责:参与公司供应商的选择；负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，

篇五:《仓库管理制度范本》

[篇一:仓库管理制度范本]

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。仓库管理制度范本。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。仓库管理制度范本。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，

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