出差的时候住在亲戚家，所以没有住宿发票，该怎么向公司报账

导读：　出差的时候住在亲戚家，所以没有住宿发票，该怎么向公司报账(共4篇)差旅管理细则差 旅 管 理 细 则为进一步规范对员工出差的管理，本着既能积极有效开展工作，又能合理控制费用、避免浪费的原则特制定本细则。本细则适用于公司所有员工。一、出差审批1、所有公司人员出差东莞市以外地区的均需事先填写《出差申请单》（见附件），并应将审批后的《出差申请单》交至行政人事部...

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差旅管理细则
出差的时候住在亲戚家，所以没有住宿发票，该怎么向公司报账(一)

差 旅 管 理 细 则

为进一步规范对员工出差的管理，本着既能积极有效开展工作，又能合理控制费用、避免浪费的原则特制定本细则。本细则适用于公司所有员工。

一、出差审批

1、所有公司人员出差东莞市以外地区的均需事先填写《出差申请单》（见附件），并应将审批后的《出差申请单》交至行政人事部备案。

2、部门员工出差省内并当天往返者，由部门主管领导签字批准； 部门员工出差省外或一天以上的，报须报总经理签字审批，销售人员出差应事前做好周《业务工作计划》报总经理审批并填写《出差申请表》。

3、高管人员出差东莞市以外地区的均由总经理签字审批。

4、如因总经理外出等原因不能亲自签字审批时，应由行政人事部门或出差部门人员打电话或邮件形式请示同意记录后方可出差，并于事后补签《出差申请单》。

5、员工凭《出差申请单》订票，并按批准预支差旅借款；出差返回后及时上班报到，并按《报销管理制度》规定，到财务部清算差旅费用。

二、交通工具

1、公司员工东莞市区范围办理公事的，预先报行政人事部门用车申请，尽量使用公司车辆。若公司车辆无法安排原则上以公共交通为主，紧急事务和恶劣天气可报部门主管或总经理批准乘坐出租。

2、外地出差的交通原则上员工以火车硬座卧、客车、轮船三等舱为主，中层管理者及以上可乘飞机经济舱，但应尽量提前预订折扣机票。出差当地市区的交通原则上应以公共交通为主处理。

3、高管人员出差往返均由公司安排车辆接飞机（或火车、汽车），无法安排的可直接乘出租车。部门员工出差从公司直接出发或直接返回公司、或多人同行出差的可由公司安排车辆送接机场或车站，除此公司原则上不安排车辆，由员工乘坐公共交通，特殊情形可报主管领导批准安排车辆或乘出租车（如公司无法安排车辆，应首先选择公共交通及机场专线大巴，晚上21：00至凌晨7：30之间，公共交通不便情况下可直接乘出租车）。

4、两人以上同行出行需乘坐出租车时，应乘坐同一辆并由其中一人凭票报销。

5、因特殊原因需要开私家车出差的,按实际公里数计算后

三、出差费用

1、住宿标准：

A. 所有员工出差，如非与客户同行，原则上应首选经济快捷型酒店。员工不超过160元/天，中层管理人员为不超过200元/天，高管人员为不超过300元/天，并根据所在不同城市对应不同的标准。均以正式住宿发票报账，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出规定标准部分由员工个人自行承担（因特殊情况超支的经总经理批准后按实报销），鼓励节约住宿费开支。

B. 对在外地出差人员，因住亲友家而无住宿发票，由本人写出情况申请说明，经行政人事部及总经理批准后，按每天50元给予住宿补贴。无住宿费单据，按住宿报销标准的60%给予补助（公司已有安排住宿的除外）。

C. 当两人或两人以上共同出差时，住宿标准以同行中最高的为准；同行人员中男或女为单数时，单数人员一方住宿标准可在相应规定的标准上增加30元。

D. 对于经公司批准的赴外地参加各类会议、学习班、培训班的人员，会议安排食宿的实报实销；会议不安排食宿的人员，按公司相关出差住宿、伙食补助标准执行。

2、出差餐费及通讯补贴每人每日不超过60元，并根据所在不同城市对应不同的标准。公司不再另外给予通信补助。特殊情况超标的需事前报总经理认可后报行政人事部审核。该补贴需提供出差当地的餐费和通讯费正式发票按标准报销（超额报销通讯费的需要提供通话记录清单）。

3、出差期间因公请客户用餐的，宴请客户前须总经理批准并时事后填写《招待费用申请单》方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。核减当日伙食补贴（以报销餐费票据为准）。

4、经批准参加会议按会议标准安排住宿就餐的，不再发放午餐补贴和出差补贴。

5、未经公司有关领导批准的，出差时间、地点与《出差申请单》不符的，或办理非工作事务的，所发生的费用公司不予报销。

6、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达东莞）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后达东莞）以一天计算。

7、出差时有因私绕行需事先报总经理批准行政人事部备案，其所发生的相关费用由本人自理，公司不予报销，并不计该时间的出差补贴。

四.报销流程

1、出差费用根据公司规定的标准凭正式发票报销，不以现金补贴的形式发放。超出标准的由本人承担。须提供出差期间实际发生的交通、住宿、伙食支出的合法票据，并在每张票据背面简要注明用途，多名同事共同发生的费用，还需注明所有同事的姓名。

2、具体的报销流程：依据财务部门《费用报销制度&报销流程》相关要求执行。

五.其他

出差期间发生的招待费、礼品费等不属于差旅费范畴的费用，根据公司招待费用管理办法处理。严格禁止弄虚作假、虚报冒领行为，如有发生，一经查实，将不予报销相关支出，并将已报销部分追回。同时，公司将根据《员工手册》给予处罚。

六、附件

《出差申请单》

东莞润风科技有限公司

2011年4月1日

出 差 申 请 单

出差管理规定
出差的时候住在亲戚家，所以没有住宿发票，该怎么向公司报账(二)

出差管理规定

一、总则

1. 为规范公司员工出差管理及差旅、住宿工作，合理控制差旅费开支，特制定

本制度。

2. 本制度适用于公司全体出差员工。

二、出差申请流程

1. 出差须提前3天填写《出差申请表》，写明出差理由，往返时间及到达地点，

经部门经理同意，再由授权经理审批后，交于人力资源行政部，人力资源行政部据此方能安排差旅、住宿等事宜，否则人力资源行政部有权力拒绝办理。 注：因特殊情况不能提前办理出差手续，应于返回公司后两天内补办出差手续，如不办理相应手续则不能领取出差补助。

2. 出差人员如需借款，必须于出差前填写《借款申请単》，写明出差时间、地

点、借款金额，按“往返车费+住宿费*预计出差天数”计算借款金额(上限3000元/人)，经部门经理同意，再由授权经理审批后，财务方予借支。【出差的时候住在亲戚家，所以没有住宿发票，该怎么向公司报账】

三、出差管理细则

1. 出差的空间范围是指到达长春市区（含郊区）以外的地区。出差应尽量避免

在休息日、节假日。因工作原因休息日出差的，可在返回公司后安排串休。注：串休申请流程请参照病事假及年假申请流程。

2. 出差员工必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有

变动必须事先向主管经理请示并获得批准。

3. 出差乘坐的交通工具应首选汽车或硬座火车。超过8小时的可选硬卧火车或

动车二等座。特殊事件经部门经理审核，再由主管经理批准后可乘软卧火车、

高铁及飞机。特殊时期购票发生的溢价款需经核准。不符合规定者，超额费用自付。

4. 在不影响工作效果的前提下，出差地市内交通首选公交汽车、地铁、轻轨等。

出租车费报销需做说明，并标明起始点。

5. 出差员工因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

6. 出差员工因公招待客人，事先须经部门经理批准。招待费凭有效发票报销。

此餐的餐费补贴将被取消。

7. 出差员工住宿酒店含餐食的，公司不再报销当次餐费补助。

8. 赴外地开会、学习、参展员工，会议期间餐费、住宿费已经由主办单位统一

开支或支付的、会议费中已包含餐费、住宿费的，公司不再报销住宿费和补助餐费。

9. 员工与上级员工一起出差时，住宿费比照上级员工标准。两名同性员工出差，

住宿费按标准的80%执行。出差员工若无法提供住宿发票或寄宿亲友家中，则按住宿费标准50%给付。

10. 出差时间不足半日的按半天计算，超过半天不足一天的按一天计算。每次出

差时间以车、船、机票的日期为准计算。

11. 员工出差于上午9:00前回公司所在地，下午必须回到公司上班。于晚21:00

前回公司所在地，次日上午必须回公司上班。于晚21:00-24:00回公司所在地，次日上午可晚两小时上班，于晚24:00以后回公司所在地，次日下午必须上班。

四、出差费用标准

1、餐费补助给予标准

1.1 员工在出差当天8:00之前出发，公司给予早餐补助。 1.2 员工出差期间13:00之后返回长春，公司给予午餐补助。 1.3 员工出差期间19:00之后返回长春，公司给予晚餐补助。

2. 出差补助给予标准

1.1 员工在13:00之前出发，公司给予全天补助。 1.2 员工在13:00之后出发，公司给予半天补助。

1.3 员工在13:00之前返回长春的，公司不提供当天补助。 1.4 员工在13:00—17:00之间返回长春的，公司给予半天补助 。 1.5 员工在17:00之后返回长春的，公司给予全天补助。 3. 出差费用标准：

五、出差费用报销

1. 出差费用的报销原则：交通费、住宿费按实际发生金额报销，采取超标自付

原则。餐费、出差补助等按标准领取。招待费由主管经理核定，凭据报销。 2. 出差人员返回公司三天之内，须及时到财务部门结算，做到一次一清，不允

许跨月结算和几个地方出差混合结算。对于前次借支，出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。

3. 报销审批时应具备的票据：长途客车、火车、船、飞机正规发票，出差地市

内交通票据（此票据应由交管部门统一印发的发票），住宿发票必须含正式发票及流水单，印章齐全，发票付款单位落款必须为“吉林省红诚经贸有限公司”。

4. 回到公司后，出差人员须将以上票据附在“票据粘贴单”上，依据自己的出

差顺序贴好票据，填制“差旅报销单”。在所有凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和授权经理签字，方能办理，否则财务有权力拒绝办理。 5. 购买出差车票后，因工作、个人身体原因或自然灾害不可抗力等因素取消车

票的，应在主管经理同意后立即办理退票手续。退票产生的费用，出差人员须提交书面说明，经部门经理同意，再由授权经理审批后，由财务予以报销。因个人原因产生的退票费用，由本人承担。

6. 员工报销出差费用时，应据实提交。经核实，如发现瞒报、虚报、造假等。

除将所领款项返回外，并给予严重警告处分1次。情节严重者，公司将予以开除。

六、 附则

1. 餐费、住宿费的支付标准，因物价的变动，由总经理通令调整。

2. 本规定自2012年10月1日起正式颁布执行，原管理规定予以同时废止。 3. 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

公司差旅费管理制度
出差的时候住在亲戚家，所以没有住宿发票，该怎么向公司报账(三)

公司差旅费管理办法

为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，结合我公司实际，制定本制度。

一、定义

差旅费是指离开赣州市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

二、城市间交通费

1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车（软座、软卧），轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧），轮船三等舱。

3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机（经济舱、普通舱），事先应经公司总经理书面批准。

4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。【出差的时候住在亲戚家，所以没有住宿发票，该怎么向公司报账】

5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的50％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和

航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份，保险费不超过20元），凭据报销。

7、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3） 时间紧迫的、夜间办事不方便的：

（4） 陪同重要客人外出的；【出差的时候住在亲戚家，所以没有住宿发票，该怎么向公司报账】

三、住宿费

1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。

2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天.间。

其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天.间。

住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

5、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区60元，特殊地区80元（特殊地区指国家规定的经济特区和直辖市、省会城市）。

2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各25元；特殊地区早餐20元，午餐和晚餐各30元。

3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。

4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。

五、外埠交通费

1、 出差人员由于业务需要发生的的外埠交通费，凭据实报实销。

2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。

六、参加会议等差旅费

1、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。

2、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、

住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。

七、其他

1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准给予伙食费补助。

2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门严肃处理。

4、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。

出差管理制度
出差的时候住在亲戚家，所以没有住宿发票，该怎么向公司报账(四)

[篇一:公司出差管理制度]

一、出差管理办法

国内部分

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16、4、1的标准发给交通费:

一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。出差管理制度。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

a主管级:每日200元

b一般级:每日150元

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。出差管理制度。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，

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