外部出差费用报销

导读：　外部出差费用报销(共3篇)员工出差及费用报销管理制度员工出差及费用报销管理制度1 适用范围本标准适用于公司所有正式员工。2 目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。3 出差审批程序和权限3 1 出差申请审批权限3 1 1按出差期限划分：1日以内由部门经理批准，2日以内由副...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的《外部出差费用报销》，希望大家能够喜欢！更多资源请搜索成考报名频道与你分享！

员工出差及费用报销管理制度
外部出差费用报销 第一篇

员工出差及费用报销管理制度

1 适用范围

本标准适用于公司所有正式员工。

2 目的

为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。

3 出差审批程序和权限

3.1 出差申请审批权限

3.1.1按出差期限划分：1日以内由部门经理批准，2日以内由副总经理批准，3日以上由总经理核准。

3.2员工出差需要填写《出差申请单》，并详细填写目的、行程，按相应权限审批后，转人力资源部备案。如情形特殊事情来不及办理时，应于出差回来后3日内补填。否者，按缺勤处理。 3.3出差人员预借差旅费，需填写“借据”，由总经理签批方可借款；

3.4因工作需要参加外出培训，须按总经理审批通过后，再按相应出差审批权限，方可外出参加培训。

3.5出差报告

3.5.1出差人员参加行业会、设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议以及培训学习，出差回来后要及时以书面形式报告总经理及相关人员。 3.5.2其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。

4 费用标准

4.1.1 80公里内出差，原则上应于当日返回，确因作需要，经领导同意后按规定住宿标准报销。 4.1.2出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则，按实际出差住宿天数计算，在规定标准内报销，凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者，一律不予报销。业务人员出差在同一城市住宿七天以上，住宿费按八折报销，超过一月以上者按六折报销。

4.1.3长期在外地出差和长期驻外机构，应按照低于住宿标准的原则包租房住宿，包租房住宿应与

出租方签订合同，并经主管同意，公司据合同报销。

4.2.1补助费按标准填写差旅费报销单报销，超支自负，节约归己。

4.2.2出差补助天数采用计算方法为算头不算尾﹙特殊情况早上走晚上回的需由考勤人员签字确认﹚。

4.2.3出租车费除公司经理以上人员外其他人员不报销，特殊情况须分管副总批准后报销。

4,2.4伙食补助的时间为6点到18点，凡是在此时段内离开公司不超过6小时者享受伙食补助标准的50%。

4.34.3.1旅途中符合乘卧铺﹙从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时﹚而未乘座卧铺，高铁、特快及动车按票价50℅补助。

4.3.2出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。否则多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，其超标费用经主管经理同意且按权限审批后方可报销。 5 借款

5.1借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

5.2需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时给与办理借支。

5.3借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

5.4借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 5.3借款金额原则上限制为：员工借款金额100~10000以内（原则上借款金额不得超过个人每月薪资），需总经理审批，其他情形由总经理决定实行借款。

6 报销

6.1对方单位提供住宿、餐饮招待的或已报支交际费者，不享受相应补助。

6.2出差期间必须的招待费、礼品费、手机费、超过标准等费用，报销时说明原因，需由总经理批准后方可报销。

6.3自带车出差的，报销过桥、过路费，不再报销车费。

6.4出差人员到外地参加会议或各种培训，需提供参加会议或培训的通知。会务费或培训费凭发票报销，若会务费或培训费含住宿费、伙食补助的，与会人员不再享受补助；只享受市内交通费据实报销。

6.5陪同客户出差原则上按上述标准执行，特殊情况需要提高标准的，经总经理批准方可实报实销。 6.6出差人员应保留完整的车（机）票、住宿发票作为计算费用的依据。

6.7两人以上人员出差，报销标准原则上按规定标准执行，随同上级领导一同出差的，按上级领导标准报销。

6.8 出差返回公司，须在十五天内填写《差旅费用报销单》，到财务报销差费，结清欠款；否则其预借差旅费在当月开工资时一次性扣除，不足扣除金额按公司同期个人活期贷款利率计息。

7 附则

6.1 本标准解释权归企业管理部。

6.2 员工出差期间，应与公司保持联络，不得关机，以便公司及时了解工作进展及员工安全情况。 6.3 本标准自2015年8月1日起执行。公司其它规章制度里面若有与本条款相抵触的有关条款，以本标准为准。

出差费用报销规定
外部出差费用报销 第二篇

出差费用报销规定【外部出差费用报销】

(一) 费用标准:

(二)费用标准的补充说明：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。【外部出差费用报销】

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三) 报销流程

1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

2015三公经费自查报告
外部出差费用报销 第三篇

三公经费自查报告（一）

根据市纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求，我局对20**年至20**年2季度公务接待费、外出学习培训参观考察费用、公车购置及运行费进行了自查。现将具体情况汇报如下：

一、提高思想认识，加强组织领导

为进一步搞好“三公”工作，我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组，今年年初重新下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项规章制度，严格实行会审联签制度，从制度对全局支持进行规范，确保“三公”各项要求落到实处。

二、强化工作落实，严控“三公”经费

1、会议及公务接待费用

我局20**年会议及接待费用预算为7.2万元，20**年会议及接待费用预算为6.24万元。我局20**年会议及接待费用为40.5万元，20**年会议及接待费用为53.5万元，20**年1-6月会议及接待费用支出14.3万元。

我局对公务接待费用实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示，由办公室统一安排，报销时必须由经办人员、会审联签小组会签，经分管领导审批后，财务股核报。经调查，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，支出偏高的原因：按上级要求，我局开展了多次公路专项整治行动，上级检查多，部门联系公务接待较多；路政巡查加班餐费等共同导致。

2、外出学习培训参观考察情况

20**年外出学习培训11次共96人花费49011元，20**年外出学习培训14次共36人花费21361元，20**年1-6月外出学习培训1次共1人花费1300元。除20**年自行组织退休老同志考察学习、党员学习以外，其余都为参加省、市组织的学习培训，无国（境）外学习事项，且呈逐年递减趋势。

3、公务用车购置和运行费用

我局20**年车辆购置及运行费用预算为6万元，20**年车辆购置及运行费用预算为3万元。我局20**年车辆购置及运行费用为18.7万元，20**年车辆购置及运行费用为17.7万元，20**年1-6月车辆购置及运行费用为16.8万元，其中，20**年5月，因路政大队2015年由省局统一配置的猎豹皮卡车使用年限过长，使用频率高（已行驶31万多公里），车辆状况极差，已无法正常运行，经市局同意，我局购置大众上海大众朗逸汽车1辆，价值10.7万元，严格按照控购手续，经市财政局控购办同意购买。支出比例偏高的原因一是我局属于公路管养部门，需长期对公路沿线进行巡查和执法，造成使用费用偏高；二是车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高。

我局对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查，我局在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况；节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车入私户行为。

三、积极完善监管，共建长效机制

根据自查结果，我局对严格“三公”支出管理，提出了八项强化措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。出差之前提前填写出差申请单，作为报销时的依据。

四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，修理前报机务股并填写修理审批单，并到定点机构进行修理；节假日和不使用时车辆一律停放到机关院内。

五是加强用水用电管理。对空调、照明、用水等进行统一管理，提倡节约用水用电。

六是控制公务接待费用。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

七是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购，需要办公用品的股室填写办公用品采购单，经分管领导批准后，统一由办公室进行采购。

八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

三公经费自查报告（二）

根据省、市纪委通知要求，我区对公务活动中涉及的“三公”经费有关情况汇报如下：

一、“三公”经费管理情况

20xx年度，我区“三公”经费共发生70.2万元。其中公务用车运行费68万元，公务接待费2.2万元，没有公款出国（境）事项发生，此项费用不存在。

二、“三公”经费管理办法

我区公务用车运行费实行定额管理，处级领导专车运行经费每年2.5万元，(

公务接待费我们以林业局经营收入为基数，按照税法规定，计算出当年公务接待费可以发生的最高额度，并把接待费用控制在最高额度以内。具体管理中，本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则，制订了一系列制度和规定，强化公费招待审批制度，加强公费接待部门和接待标准的管理，既加强了业务招待费的使用管理，又促进了有关工作的顺利开展。

三、“三公”经费管理成效

通过各个环节的管理和控制，我区20**年“三公”经费管理取得良好效果，即节约了资金，又发展了业务，在拓展外部市场，协调和密切各方关系上取得了可喜成绩。

今年我局将会继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

三公经费自查报告（三）

一、部门基本情况

（1）、部门职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输业发展的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施。

（二）拟订全市公路、水路交通运输业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设，承担战备支前运输的有关工作。

（三）指导交通运输业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通运输业的平等竞争秩序；调控和平衡全市交通运输运力；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输业协会工作，发挥交通运输业协会的功能和作用。

【外部出差费用报销】

（四）负责全市公路、水路的运政和路政管理，统一管理城乡公路、水路客货运输；管理城市客运（城市公共交通和出租车）；加强交通运输服务业的管理，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

（五）负责市属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督管理。组织对交通基础设施建设、市重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。

（六）负责全市汽车维修市场的行业管理。

（七）负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。

（八）开展全市交通行政执法监督、检查。

（九）贯彻交通运输业科技发展规划和技术经济政策；监督实施交通运输技术标准和规范；组织对交通基础设施建设发展的重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作。

（十）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（2）、机构设置

我局下设3科1室即业务科，法规科，技术安监科，办公室。

（3）、人员情况及增减变动原因

清镇市交通运输局属独立核算机构，年末行政在职人员12人，离休1人，退休8人，行政计21人；技术管理所在职人员6人；公路管理所在职人员8人，退休2人，计10人；遗属2人，共计39人。

二、部门预算安排情况说明

（一）收入预算说明

20**年收入预算2041.57万元，全部为公共财政预算拨款收入。

（二）支出预算说明

20**年支出预算2041.57万元，其中：基本支出747万元，项目支出1294.57万元。

20**年项目支出预算1294.57万元，用于公路养护、对城市公交补贴、农村道路客运补贴、出租车补贴、农村道路建设、行政单位医疗、农村基础设施建设等方面。

三、部门预算中“三公”经费安排情况

（一）公务接待费支出预算20万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。

（二）公务用车运行维护费支出预算15.7万元。具体支出内容：行政调研、执法监督、交通基础设施建设、因公出差、四帮四促等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。

（三）因公出国（境）费、公务用车购置费由我市实行统筹管理、总额控制，20**年我单位无预算。

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《外部出差费用报销》的朋友可以持续关注中国招生考试网，我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网，因你而精彩。

相关热词搜索：出差费用报销制度 出差费用报销单