仓库领料制度及流程

导读：　仓库领料制度及流程(共6篇)仓库领料管理规定仓库管理制度与流程仓库管理制度1、 仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单，没有的不予接收。2、 仓管员物料接收时核对到货物品、送货单是否统一，数量是否正确，外观是否完好，有问题应立即跟采购人员核对，如无问题才在送货单回执上签字，如若设备相关货物需将把货物放在库房待检区，通知相关人员...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的《仓库领料制度及流程》，希望大家能够喜欢！更多资源请搜索成考报名频道与你分享！

仓库领料管理规定
仓库领料制度及流程 第一篇

仓库管理制度与流程
仓库领料制度及流程 第二篇

仓库管理制度

1、 仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单，没有的不予

接收。

2、 仓管员物料接收时核对到货物品、送货单是否统一，数量

是否正确，外观是否完好，有问题应立即跟采购人员核对，如无问题才在送货单回执上签字，如若设备相关货物需将把货物放在库房待检区，通知相关人员检验，检验完成判定物品是否合格，合格给予办理入库手续，不合格通知采购员办理退货。

3、 仓管员需将到货物品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。

4、 物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

5、 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。

6、 借料必须登记借料数量及规格产品名称，需要注明该物品是采购的最近入库物料/库存物料，以便后续确认累计入库数量。检验测试完成归还仓库,库管员需点数核对，且需要将良品和不良品进行区分放在各自指定区域。

7、 库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物品进行数量、名称核对，确认登帐入库单据数

量与实际登帐入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解决，并上报主管知晓。

8、 入库完成的物料需要摆放至指定储位。

物品领用

1、 各团队领用物品时必须填写物品领用单，仓库员严格按照单据上的要求填写全部内容，领用人签字确认。

物品借用

1、 各团队借用物品时必须填写物品借用单，“借用单”上特别需要注明物料名

称、规格、数量、所属部门、日期、借用人，以便于后续物品归还、追查。

2、 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，

直到归还物料或开具报废、遗失单作归还手续。

3、 物品借用和归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理

外借。

4、 借用物品3天未归还者，库管员填写报废、遗失单。

物品报废

1、 物品报废、遗失时需严格按照报废、遗失单上要求填写，仓管员必须拿着

报废、遗失单找当事人所属团队主管签字确认，完成后上报仓库主管判定是否 赔偿。

2、 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级主管处理。

3、 需要严格区分开库存物品报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部

分，并分别保管和做标示。

退货物品处理

1、 来料不良物品需要及时通知采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

2、 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

仓库卫生

1、 当班仓管员对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的物品，将需要使用的物品和备件按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、合理摆放的要求。

2、 部门将根据工作结果进行评分，作为考核的依据。

3、 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

安全管理（含门禁）

1、 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检

查货物，异常情况及时处理和报告。

2、 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库。【仓库领料制度及流程】

3、 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

4、 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

1、 物品品质维护：在物品收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的

过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

2、 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处

理。

3、 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物

料进行分别管理。

4、 保持物料的正确标示和定期检查，由库管员负责。对标示错误的需要追

查相关责任。

单据、卡、帐务管理

1、 仓库所有单据需要按照要求的登帐方式和要求当天按时完成。

2、 每月需要给到财务的单据电子档必须按规定时间财务。

3、 每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由仓管员进行

分类保管。遗失需要追查相关责任。

4、 仓库对贵重物料卡帐登记，由库管员负责管理。

盘点管理

1、 盘点人员根据要求对物品帐、卡、物进行盘点。 发现异常及时反馈处

2、 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，

盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按要求盘点作业的需要根据情况追查相关责任。

3、 盘点初盘、监盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

帐卡物不符处理

1、 库存物品发现帐卡物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

库管员工作作风及态度

1、 应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

2、 倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

其他

1、 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

2、 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下

班之前2小时办理请假手续。

3、 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、

玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

4、 需要严格遵守公司的各项管理规定。

5、 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器

移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

6、 对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，

如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

7、 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 工作评估

1、 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： a. 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

b. 检查工作表现是否符合岗位的要求； 衡量是否能按所制定的工作要求【仓库领料制度及流程】

完成工作；

c. 评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的【仓库领料制度及流程】

要求和工作成绩进行讨论和交流，提高工作效率；

e. 创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经

营宗旨及经营目标。

f. 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对

其提供进一步的培训或调整岗位。

湖州霅水桥轴承有限公司 生产科

2012/3/15

仓库领料 退料管理制度
仓库领料制度及流程 第三篇

仓库管理制度及流程
仓库领料制度及流程 第四篇

[篇一:仓库管理制度范本]

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，

仓库管理制度范本
仓库领料制度及流程 第五篇

[篇一:仓库管理制度范本]

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。仓库管理制度范本。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。仓库管理制度范本。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，

原材料管理制度
仓库领料制度及流程 第六篇

[篇一:原材料仓库管理制度]

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。原材料管理制度。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开<入库单>，由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。原材料管理制度。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后，该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序:

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等)；

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序:

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自2007年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

[篇三:原材料请购管理规范]

1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

[篇四:原材料采购质量控制制度]

为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

[篇五:材料管理制度]

一、材料验收入库

1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施

1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《仓库领料制度及流程》的朋友可以持续关注中国招生考试网，我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网，因你而精彩。

相关热词搜索：仓库领料流程制度详细 仓库领料流程图