工作收货

导读：　工作收货篇一《收货员工作总结》 **超 ...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的《工作收货》，希望大家能够喜欢！更多资源请搜索成考报名频道与你分享！

工作收货篇一
《收货员工作总结》

**超市收货员工作总结

日月如梭，紧张繁忙的2010年一眨眼过去了，沉思回顾，在超市这个大家庭里，我得到了更多的锻炼，学习了更多的知识，交了更多的朋友，积累了更多的经验，当然发现了自身的种种不足。这一年是充实的一年，我的成长来自 超市这个大家庭，为超市明年更好的发展尽自已的全力是义不容辞的责任。现将自己2010的工作总结如下：

1、热爱超市，热爱自己的岗位。**是**省的商业航母，中国三大连锁超市，有着与沃尔玛、家乐福等跨国企业一样的全球采购优势，目前有几百家分店，作为超市的一员，我感到非常的骄傲和自豪。我把超市当做自己的家，热爱自己的岗位，每天都以饱满的热情投入工作。

2、任劳任怨，严格遵守中百超市的各项管理制度。作为一名收货员，早班五点多就起床，有时候晚上10点以后还在收货，节假日基本没有假期，但是我任劳任怨，不迟到、早退、旷工，上岗做到精神饱满，按规定统一着装，严格遵守中百的管理制度，积极努力工作。

3、脚踏实地，积极主动学习业务知识。调到收货组后，我认真熟悉各种商品的收货标准，如商品外观清洁、包装完整。不能有压损、霉变、色泽退化、尘土覆盖及各种碰撞、擦伤痕迹; 必须保证货物装箱率的一致性，不得出现漏装、

少装、混装现象; 商品的包装规格与订单表示的销售单位完全相符; 商品条形码必须清晰、正确。如商品没有条码或因条形码质量问题造成无法扫描的视为拒收商品(生鲜除外);须加打店内条形码的则须加打; 国产食品类商品必须有印商品上完整的中文标志及印制钢印的无法涂改的生产日期、保值期，手写、粘贴的一律无效等，严格按“三期”(生产日期、保质期、失效期)要求进行验收，若供货商所送商品超过保质期或是积压的旧货，一律拒收。同时熟练掌握收货流程，积极向老员工请教，努力提高使自己的业务能力，更好的干好本职工作。

4、加强责任心，认真做好本职工作。收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中，我严格按流程执行，认真记录收货数量、退货数量、净收数量，反复核对，确保所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。每天，我都热情的引导供货商在指定地点卸货，并指导供货商合理码放托盘，在确认供货商已经按超市规定码放好货物后，进行样品抽样检验，严格核对装箱率及生产日期、保质期、对生鲜食品及面包、酸奶等商品的开箱率须达80%以上;外包装不是很好的商品开箱率应达60%;对于相对标准的商品(如可口可乐或宝洁公司的产品等)开箱率应保证在10-20%左右; 确认商品实收数量，并正确填写OSD报告(如有损、溢、短少情况发生)。对所接收的商品进行正确的标识和捆绑：确认收货

完成且商品已经全部进店，收货单据齐全后在厂家出库单上签字并加盖收货部收货公章;将货物拉入场，保证货物的安全; 认真填写收货单据，保持整齐干净，无涂改痕迹，最后将完成的交给主管审核。工作中，我及时总结收货经验，如大订单、冷冻商品、冷藏商品优先收货; 冷冻、冷藏商品被正确标识并捆绑后，必须立即通知冷柜，马上上货; 如果因供应商所送货物数量超出订单上定货数量，及时通知主管、经理由其作出拒收决定等。

5、团结同事，互帮互助。我始终坚持，做什么事情，做了就一定把它作好。对工作抱以热情，对同事抱以关心，超市是个大家庭，我要积极主动和同事处理好关系，用积极的行动来感染周围的人，带动周围的人，一同积极做好工作，为超市的发展做出应有的贡献。

2011年，新的挑战又摆在眼前，在新的一年里我将以更加饱满的激情投入到工作当中，不怕苦，不怕累，认真学习，努力提高自己的专业水平，争取为超市贡献自己的更大价值。

***

2011.4.2

工作收货篇二
《超市收货部工作总结及工作计划》

超市收货部工作总结及工作计划

2009年全年已经过去，我在领导的帮助和全体员工的共同努力下及在其他部门的配合下工作进展顺利，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经历了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下：

1、自身学习：年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，积极与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异；积极参加店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行巩固与提高；进一步提高和改善自己的管理水平，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。

2、人员及培训管理: 收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度及时传达到每位员工，组织全员学习培训。对本部门发生的问题，及时纠正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，规范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。

2009年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特殊性，夜间送货较多，在节日期间通过员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且配合楼面各部门做好各项支援工作。

进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。

制定培训教案，在2009年全年对全体员工进行了培训。重点是收货流程及异常情况的处理，并于培训结束进行了考试，考试结果基本令人满意。

3、 收货管理：收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中，

我要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银POS现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品，必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。

4、 库房管理：在2月份从内蒙拉回货架，我们在一星期内搭

完，现大库有96个BAY，小库及外库有87个BAY。重新对库房进行了划分，实行分区管理，即提高了使用效率，也符合了消防要求；

进一步提高了卫生要求和库存管理，做到日清日结；现做到商品按区域存放，按类集中码放；

标识张贴齐全，库存单粘贴及填写规范，通道畅通，干净卫生，按规定填写各种单据并及时录入系统。对每个区域都划分了责任人，由其负责对该区域的维护；要求收货部当班人员，必须爱惜商品，做到轻拿轻放，对开箱商品及时封箱，降低损耗；定期派人抽验商品保质期，做到商品先进先出；随时整理库存区，将所有整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的库位，为楼面销售打下了良好的基础。

库房工作是持久性的，维护是工作的重点，要求员工要持之以恒坚持下去，按照一个高的标准去工作及要求员工，将库房工作上一个新的台阶。

5、退货及录入管理：在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存

量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了仓库的库存压力和提高

了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对退货区的卫生经常

的扫除，整理。通过经理对库房人员的调整有了专职的退货员。现在退货库的商品明显比以前少多了。

6、耗材及成本控制：我们在工作中，严格控制员工耗材使用量，杜绝不合理使用，对手套等规定以旧换新，严格控制胶带纸使用量，杜绝浪费。在白天楼面员工不提货时关闭库房部分照明电源，想尽各种办法，努力降低运营成本。

7、磁扣，条码管理：09上全年磁扣发放21235个，创收 2123.50

元，日常工作中，磁扣专管员每日对供应商所领磁扣做好统计，每月初上报财务，收取费用。条码共打印259690个，创收12984.5元(前三月为0.01元/个，后九月为0.05元/个),店内码每日由电脑员做好手工帐与电脑系统录入，为财物扣款提供正确数据。

8、 设备管理：叉车现有25辆，定期进行维护与保养，但由于地

面不平及使用较多，大部分叉车都有问题，对小问题我们自己修理，无法处理的拖至水电班进行维修，现仍有8辆在维修。栈板在日常工作中注意轻拿轻放，对损坏的栈板自行进行维修。保证各种商用设备有良好的使用状态和延长其使用寿命

9、其他：

l 支援楼面盘点工作，并在盘点前针对库存的异常状况，积极与楼面沟通，寻找解决的办法。在盘点后，对出现的差异，配合楼面共同查找，及时解决。

l 支援团购，对团购出货工作，优先安排，保障销售。

l 支援收银

l 其它修路期间每日早晨派人去前门修路等、如在，每挡开挡每日早晨派人支援生鲜卖菜。 在工作中，我对现有制度及流程严格执行，要求员工做到的自己首先必须做到，起到带头作用，只有这样，我们才能上行下效，通过对执行力的加大，我们才能打造一个有凝聚力的高效的团队。

现有问题：

1、库房偏小，库存结构不合理

库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。

建议：

* 楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。

* 楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一推全是空的。

* 合理订货，增加定货次数，减少定货量，勤进快销。

* 合理囤货，大批量进货时预先通知收货部，以便有一定的时间准备。

* 库房在保证安全及卖场提货方便的情况下，加大整库力度

* 对做完快讯还有大量库存，与采购沟通可否退货，对销量不好的商品保持最低库存即可。

* 对滞销品加大清退力度，且要及时清退。

* 楼面提货时，配合库房作好维护，不要提完货后现场一片狼籍，虽然提货时有库管监督，但收货忙时，也有监督不到位现象，希望楼面自觉配合，相互理解。

2、部分人员业务素质不是很高，责任心还需加强。

* 加强培训，提高其业务能力。

* 加强管理，制定奖罚机制，充分调动工作积极性，进一步提升其工作责任心。

3、执行力有一定欠缺，导致一些工作没有达到预定的目标

如多次强调的整库时不许上下码货等但仍有发生，首先加强自身管理，严格要求，加大执行力度，布置完任务后一定要有落实，监督到位。

随着与华联的发展，我相信自己的工作一定能够提高，与华联共同成长与进步。 总结过去，展望未来，我将在不断的学习中提高自己，我们将始终坚持“优质高效、真诚热情”的工作态度，为华联发展尽自己的绵薄之力，最后祝华联发展蒸蒸日上。

2010年工作计划

1、加强人员的培训工作培训内容包括：营运流程、岗位职责、规章制度、仓库管理、消防常识等。根据需要随时培训，使员工全面掌握工作流程与工作技能，楼面员工及促销也应掌握收货部相关工作流程，不得擅自行事，影响收货部工作。要求所有收货人员严格按照收货流程进行收货，不得违反相关规定。通过培训提高员工工作技能，形成比学赶超的氛围。

2、做好栈板及叉车等商用设备的维护工作，在本部门人员的使用中要做好维护的同时，提醒楼面人员爱护栈板及叉车等设备，使其保持良好使用状态。

3、仓库管理，持之以恒，坚持做好每日库房整理工作，合理利用库容，提高利用率，确保库房商品码放安全、整齐、有序，提取方便。加大库房的管理力度，减少出入库房的人员，避免因此产生商品丢失及损耗的情况的发生。加大库区的卫生清洁工作，坚持每日上下班两次的清理，使库区有一个好的环境。与楼面共同维护好商品，及全店的库存天数。加大退货力度，与供应商进行沟通协调，努力减少退货区的库存压力及库位。

4、严格控制好商品质量及做好商品的索证存档工作，杜绝不合格的商品进入卖场。使每一笔单据，每一笔货都有据可查。规范档案、报表管理。做好各项收货数据统计，为上级决策提供依据。

5、严格按营运流程工作，严格遵守公司的各项规章制度。加强管理，提高人员素质，加强责任心，培养员工敬业精神。

6、检查人员出勤，合理排班作好工作分配。检查收货设备是否齐全。督促完成前日未完成的工作。检查库区商品出入库的情况。追踪员工退换货，合理安排员工就餐。

7、做好几大节日销售旺季期间的各项工作安排。

工作收货篇三
《收货组工作流程》

收货组工作流程

一、 记录到货

1.到货后收货员安排货位，并在《每日到货商家记录本》中记录到货日期、到货商家名称、到货件数及确认人。

注：1）同一票货物码放在一起

2）收货区有货物时，码放在收货区外；收货区无货物时，码放在收货区内

3）分商家记录到货

2.打开电脑，在网上邻居—待整理—待质检—到货商家相对应的信息速递中填写到货日期

3.打开电脑，在网上邻居—待整理—工作计划—发货计划中填写到货商家相关信息。

注：1）一个商家有多个速递时，需要写明具体实际到货信息

2）分商家分速递填写发货计划

3）几个商品信息速递填写几个发货计划

二、按发货计划收货

注：1）根据商品、人员实际情况安排和调整细节，保证包装组工作顺序

2）分商家分速递收货

三、确定货位

根据到货信息与实物估计所需库位，合理安排商品摆放位置

【固定商品（水杯、水瓶、储蓄罐、漂流瓶、指甲油、镜子……较大商品、较重商品及大票货物、贴码商品等）需先按质检单、电子签顺序摆放质检单、电子签，固定货位】。

注：1）需考虑是否是固定商品，再确定货位

2）同一款商品的所有颜色、形状、图案应放置在相近的库位上

3）分商家分速递确定货位

四、商品上架

每人一箱或两人一箱，一箱一箱上架，不可多箱同时上架（水杯、储蓄罐、水瓶、漂流瓶等有外包装商品需开盒核对上架），同一款商品的所有颜色、形状、图案应放置在相近的库位上，分商家分速递上架。

1.由易质检、款式少 款式多难质检、款式少难质检、款式多

2.由上至下陈列，依次为轻大，重大，重小，轻小

3.货位充足时，只放第二、第三层货架

4.特殊商品分区上架：水杯、储蓄罐、水瓶、镜子等较大或较重商品放三层架区

5.整齐、规格码放，方便易数

6.需特别注意不易区分颜色、形状、型号、款式的商品

7.商品与商品之间需留有一定的空间

注：分商家分速递上架

﹡多人上架

条件：人数—4人以上

货量—60件以上

款式—80款以上

多人上架流程：

1.先放质检单

2.每人一箱上架

3.收货组成员，每人负责管理一个区域

4.各区负责人安排所辖区域人员上架

五、放质检单、电子签

需要转移到包装台进行处理的商品，将质检单和电子签放在对应商品上，每次只放一个速递的质检单和电子签。

注：1）一个人放质检单、电子签，不可多人同时放质检单、电子签

2）分商家分速递放质检单、电子签

六、核对数量

1.成包皮套、头扣、指甲油或难质检贴码的商品按包、按盒点数。

2.核对的方法是由易到难，一款一款核对，一人核对一款商品，不可多人核对同一款商品。（固定货位商品须按质检单顺序核对数量）

3.核对数量后收货员在质检单背面签字。

（1）数量差异：收货员之间互相复核检查，无误后更改总数量，均需在质检单背面签字。例—XX，复XX

（2）损坏：更改总数量，在质检单背面记录，损坏商品附带问题单统一放在指定位置。

（3）混色：更改总数量，在质检单背面记录，统一放在指定位置。

（4）质量问题：更改总数量，在质检单背面记录，质量问题商品附带问题单统一放在指定位置。

注：分商家分速递核对数量

七、取样品

1.同一款商品含多个不同颜色、形状、图案时，需将同一款的所有颜色、形状、图案全部取齐。

2.取完样品后，无需合袋\合盒，将未关闭的样品袋\盒放在明显位置，。

3.同一款商品的所有样品放在一起，送到指定位置。

注：1）专人负责将同一款商品的样品放在一起

2）分商家分速递取样品

八、核对图片

1.打开电脑，在网上邻居—待整理文件夹中打开对应供应商的信息速递，核对到货日期。

2.手拿实物和质检单与信息速递中的照片及相关信息核对，（商家码、条形码、颜色、数量、价格）相符时，在自编码处填充“绿色”。

3.差异处理：

（1）数量差异：

少到—更改总数量，系统范围内更改分货比例（系统范围外无需更改，

通知经理处理），在相应位置上填充“红色”，并插入批注（订多

少，到多少，少到多少）；

注：少到数量超过1/3时，将信息速递中Excel复制到待整理—待解决文

件夹中

多到—更改总数量，1/3以内加入系统中，在相应位置上填充“红色”，

并插入批注（订多少，到多少，多到多少）；1/3以上按速递数量

收货，多出来的商品不收货，放入指定位置。在相应位置上填充

“红色”，并插入批注（订多少，到多少，多到多少）

注：多到数量超过1/3时，将信息速递中Excel复制到待整理—待解决文

件夹中

（2）混色、损坏：

填入对应位置，写明混色或损坏及数量，填充“橘黄色”。无对应空格时，统一填入一空格处，数量填写损坏和混色的总和，插入批注，批注中填写相应混色及损坏明细。

损坏—小于1/3：系统范围内更改分货比例；系统范围外无需改动，通

知经理处理；

大于 1/3：系统范围内更改分货比例；系统范围外无需改动，通

知经理处理；将信息速递中Excel复制到待整理—待解

决文件夹中

混色—小于1/3：混入正常商品中收货（配货时统一分给一个店或几个

店），分货比例总数量为“正常+混色”商品的总和。

大于 1/3：不收货，放入指定位置。将信息速递中Excel复制到待

整理—待解决文件夹中

注：混色需拍照，以“商品名+数量”命名图片，放入待整理—待解决—

混色文件夹。

（3）无单有货：拍照，按图所示插入文字，放入待解决—无单有货文件夹。 注：不知道价格无需写价格

（4）部分到货：在待解决—部分到货文件表中填写商家名、商家码、颜色、

数量。

（5）商家码不符：在待解决—商家码不符文件表中填写相关信息。

（6）款式差异：拍照，以“商家名+商家码”命名，与原图一起放入待解决—

款式差异文件夹，放入指定位置交由经理处理。

（7）质量问题：可维修的配送自行维修，不可维修的商品更改总数量。插入

批注，在批注中写明具体质量问题明细。系统范围内更改分货比例；系统范围外无需改动，通知经理处理。

4.无差异，将到货速递剪切到待打码拍照文件夹；有差异，将相应信息速递剪切至待解决文件夹，当面告知经理。

注：1)分商家分速递核对图片

2)同一款商品中有一个颜色、形状、图案有差异时，整款放置在指定位置，等待处理结果，不进入下一个流程。

※所有不确定差异核对商家随箱单

九、送样品

将样品送至打码处

注：1）摆放顺序为打码处货架上数第二层从左到右依次摆放

2）分商家分速递送样品

3）同款商品放在一起

十、整理纸箱

收货工作结束后立即整理

注：电梯侧为废旧待处理纸箱，整墙侧为待发货纸箱

工作收货篇四
《收货工作流程》

收 货 工 作 流 程

河南华联商厦超市部

目 录

食品、百货商品收验货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 食品、百货商品收验货描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3 生鲜商品收验货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 19 生鲜商品收验货描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 20 生鲜收货标准管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 21 标签列印流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 28 标签列印流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 29 商品退货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 30 商品退货流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 31 商品换货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 32 商品换货流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 33 赠品收货和发放流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 34 赠品收货和发放流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 35 联营商品收退货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 36 联营商品收退货流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 37 商品先入超市部后返库管理流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 38 商品先入超市部后返库管理流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 39

1、供应商送货

1.1供应商接到订单传真后，首先提前8小时打电话预约，预约时报自己的供应商编码和订单号； 1.2预约后在规定时间内备货。 2、供应商投单

2.1在预约时间内携传真件和供应商送货单至指定门店收货部； 2.2把车停放在收货部指定区域，送货人把传真件投进投单口；

2.3接到可以卸货的通知后，在指定区域卸货，卸货时标签朝外，并把商品按品项和箱体正面指示方向交叉码放在栈板上；

2.4供应商卸货后，在商品旁等候验货。 3、录入员接单审核

3.1 收货部录入员接受供应商送货人员投单后，审核是否在预约时间内送货、订单店别、送货

日期、订单内容与电脑记录是否一致。

3.2审核合格后编排收货号码、打印验货清单（一式四联）并填写《收货清单》。 3.3检核该供应商是否有退货，若有执行先退后收原则。 3.2 通知供应商卸货。

3.4 打印验货清单（订单内容必须与电脑同一订单号码内容一致）。

3.5 将验货清单和订单原件用大头针别在一起后，按供应商投单顺序排列，交收货主管派单。 4、收货

4.1 收货员接到主管派的验货清单后，找相应的供应商收货；

4.2 若供应商货没卸完，收货员应将验货清单还给收货主管，重新接单收货；若已卸完，让供

应商将所送商品的品项每样拿一个，放在购物篮或购物车内，送到扫描口进行扫描； 4.3 收货员把要扫描的商品全部投进扫描口；

4.4每扫一个商品，收货员根据扫描员报出的商品货号在验货清单上查询，找到后在货号处打

“∨”，并读出相应的品名描述，若相符进入下一个商品扫描，若不相符，则拒收并在实收量上写“零”或让供应商打店内码（店内码全部按规定粘贴完毕后再收货）；

4.5所有商品扫描完毕，“扫描员”在标签一栏内签字，并加盖“此单商品实收数量已核对无误 供应商（送货人）签字”章；扫描员把验货清单的第四联抽出并放在第一联验货清单上，并把已扫描的商品全部还给供应商；

4.6收货员凭收货订单和验货清单对商品进行初验，先抽取一个销售单位的商品，找其条形码，与验货清单上的条形码逐一核对，必须相符；

4.7检查商品上的生产日期和保质期，是否在规定的收货标准期限之内，超出拒收； 4.8检查商品的品名描述、规格、包装是否与订单相符；

4.9检查商品的质量；全部相符后（如不符合验收要求，应拒绝收货），再清点此商品的数量，

并在验货清单上实收数量一栏内填写实收数量，超出订货量的部分拒收并由收货员开出门证，由供应商带回（若楼面需要，重新下单后再收货），所有商品验收完毕，收货员在“收货员”一栏内签字，请供应商在验货清单上签名并写“验单已收”；

4.10收货员将已验商品拉入复验区，并把验货清单第四联交与楼面，由楼面人员复验。 5、复验

5.1食品部、百货部相关人员或库区管理员凭验货清单实收数量、质量进行复验。

5.2通过复验，如数量或质量有差异，退回收货部，由收货部与供应商重新确认数量或质量，

不符合验收标准，应予拒收。经验收，数量和质量均无差异的，在验货清单“验收员”栏位签名确认并监督供应商立即封箱（胶带供应商自备）。 5.3将验货清单转交给初验的收货员。 5.4收货主管核对

5.4.1收货主管接到收货员交来的验货清单后，将收货联、楼面联、供应商送货单共同核对，

商品的品项和数量全部核对无误后在主管一栏内签字。

5.4.2收货主管将验货清单转交给收货员，收货员拿到验货清单后，交保安员签字。 5.5收货员将保安员签字后的验货清单与供应商的送货单，同供应商一起将验货清单、订单和

送货单投进审核口。

6、审核

6.1审核验货清单

6.1.1单据的签名是否齐全，是否符合要求； 6.1.2验货清单的实收数量是否小于或等于订货数量； 6.1.3验货清单的实收数量是否与供应商的送货单数据一致； 6.2、确认、分单：

6.2.1确认：录入员审核符合要求在验货清单的确认栏签名，并盖“外箱数符合质量及内容待验”章。 6.2.2分单：收货部、供应商、楼面、财务，财务联交财务。

7、入库/上架：相关部门理货员将验收合格的商品入库或入卖场。

工作收货篇五
《收货部工作职责》

收货部岗位职责和任职资格

一）处长

１、岗位职责

１）向店长负责、主持收货部日常工作

２）负责收货区进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单据 ３）确保收货区商品按类合理堆放周转畅通

４）确保收货区库存商品的质量完好、数量完整

５）对商品进出过程中存在的问题及时处理，重大事件及时通报有关部门 ６）监督管理收货区电脑和各类装卸设备、工具的使用

7） 对部门员工的思想道德及业务技能进行培训及考核

8） 传递公司的有关信息

9） 负责执行收货部的安全工作

２、任职资格：

１）25—45岁，大专学历，女身高1.60m以上，男身高1.70m以上，有2年以上大型商场收货处长工作经验

２）熟悉商品运转和单据流程及商品验收标准

３）熟悉商品知识，了解条形码及商品包装图、文含义

４）具有较强的组织协调能力，工作认真负责

３、工作流程

营业前

１）查看收货区的商品和其他区域暂存的商品是否正常，如有异常应及时与防损员联系 ２）检查前一营业日的单据是否按有关规定传递

３）检查早班直上柜商品的验收情况是否正常

4） 检查部门员工的仪容仪表是否符合公司要求

营业中

１）监督、抽查验收员是否按验收标准进行验收，抽查数量不少于验收总单数的 10%，每单商品数量抽查率不少于15%

２）检查验收员对供应商的服务态度，包括接待用语、验收速度等

３）督导验收员严格按“双人验收”原则执行，确保双人配合协调

４）在有关业务单据上签字确认

５）及时安排人员进行商品转运，确保收货区周转位置充足

６）督促有关人员按有关规定进行单据的接收、派发和传递

７）配合防损员对进出收货区的商品进行检查，确保商品的安全

８）检查收货区商品堆放情况，确保其符合商品堆放标准

９）检查收货区各组交接班情况，对末完成的工作进行跟踪，确保其得到落实 １0）做好交接班记录，与对班人交接时须交代清楚

营业后

１）检查各种单据传递是否到位

1/3 November 9,2001

２）检查收货区商品的摆放是否符合商品堆放要求

３）做好交接班记录

4）对部门辅助工具进行清点、维护、保养进行跟踪

5）检查收货部的清洁卫生情况

二）组长

１、岗位职责：

１）对收货部处长负责，确保收货过程顺利进行

２）对经过收货员验收的商品进行抽验并审核单据

３）督导收货员按验收规定进行操作

４）及时解决在验收进程中出现的问题，交班时必须把当天的情况向处长汇报 ５）确保收货区装卸设备、工具安全

６）配合处长协调收货组与供应商及各职能部门的工作

７）确保验收过程中通道的畅通

8）对部门员工进行培训与考核

9）监督员工上下班时间是否准时

10）监督管理收货章的使用

２、任职资格

１）22—35岁，中专以上学历，女身高1.60m以上，男身高1.70m以上，一年以上大型商场收货工作经验

２）熟悉商品搬运、堆放的知识和各种单据的运作流程

３）掌握国家有关规定及公司的商品验收标准

４）掌握商品外包装文字、图形标识的含义、了解条形码知识

５）了解收货区装卸工具的基本性能，并能熟练操作

6） 具有良好的沟通与协调能力

三）收货员

１、岗位职责：

１）根据国家有关规定及公司的商品验收标准，对商品进行验收

２）坚持双人验收原则，合理安排待验商品的验收位置

３）根据单据流转程序的规定在有关单据上签名确认

４）负责收货区暂存商品的安全

５）必须验完一个供应商的全部商品后才依次验收其它供应商的商品

２、任职资格

１）20—30岁，高中以上文化，女身高1.60m以上，男身高1.70m以上，身体强健、一年以上商场收货工作经验

２）熟悉商品验收标准，了解条形码及商品包装图、文含义

３）熟悉卖场商品分类、存放位置及商品搬运、堆放知识

４）熟练使用装卸工具

３、组长和收货员（工作流程）

2/3 November 9,2001

营业前

１) 与防损员按照交接班本的内容（叉车、拖板、商品堆垛、商品的开箱及其他情

况）逐一检查、交接，并双方签字，发现异常情况立即向处长汇报。

２）按商品堆放要求整理商品。

营业中

１）按订货单据联系相应的供应商验货,并合理安排卸货地点,严禁堵塞通道． ２）任何供应商均不得自收货区进入卖场。

３）验收时,收货员严格按照《验收标准》对商品进行点数并检查商品质量。

４）开箱时必须使用专用工具开启，严禁撕破商品外包装和损坏商品，开箱验完的商

品应按原样装箱。

５）取样必须从不同堆跺、不同层面和不同方向抽取。数量抽验率为：原包装30%,

非原包装100%；质量抽验率为：原包装10箱以下为20%，10箱以上为10%；非原包装为20%。

６）验收多层包装的商品时必须检查至最小销售单位。抽取里面的样品时，必须把上

面压着的商品搬开。

７）验收进口商品时必须按国家和公司有关规定核查证书与实物是否相符，不符合者

不得验收，在单据上注明原因并与采购部及时联系。

８）验收赠品的收货员将赠品标签贴在相应的赠品商品进行登记并交接给部门； ９）商品初验完毕并经组长抽验签字确认后，收货员将初验商品送至第二验货区并通

知部门人员进行第二次验货

10) 验收完毕的商品拉到收货区，由防损员看管。

11) 验收调拨商品不准拒收，如遇严重质量问题、缺配件或缺少有关证书需在单上

注明原因，报处长处理

12) 验收过程中,对商品质量有疑问时必须请示处长

13) 收货员发现不符合验收要求的商品不予验收并在单上注明原因，（其中符合验

收要求的商品应验收完毕），同时登记收货日、商品编码、品名、规格、质量问题及验收员、供应商名称。

营业后

１）按商品的堆放要求整理理货区的商品

２）清点并检查各种作业工具

３）按交接班本规定的内容（叉车、拖板、商品堆垛、商品的开箱及其他情况）逐一

检查，与防损员交接

４）检查收货区的清洁与卫生

５）检查收货区是否有遗留的商品

６）完成验收单、退货单的统计工作

3/3 November 9,2001

工作收货篇六
《超市收货部工作总结》

超市收货部工作总结

尊敬的领导：你们好！

从我到北京华联工作以来，北京华联培养了我。我和北京华联在风雨中一路走来。感谢领导对我的信任与关怀，使我今天能够进入北京华联这个重要的工作岗位，在收货部工作的这段时间，我感受很多;收获也很多。逐渐成长起来，使我深刻的体会到收货部是我超市的第一关，把好第一关是我的责任。提高服务质量善带供应商，建立起与供应商之间的良好合作关系，实现双赢才能得以生存。

2011年已经过去，我们收货部较好的完成了公司下达的各项任务，09年经历了元旦、国庆，中秋，十一年店庆的旺季销售和四次大盘点收货部在领导的帮助和各部门的配合下工作进展顺利，团结一致，上下齐心，较为圆满地完成了工作，下面就是09年度工作如下。

09年期间营运数据生鲜收货金额38084382.8（元）食品收货金额70411502.2（元）百货收货金额17320132.9（元）合计12581666018（元）：生鲜退货金额543162.6（元）食品退货金额494110.53（元） 百货退货金额211712（元） 合计1538865935（元）：我部门现有人员16人，人力较为紧张，通过每天部门例会和日常要求对员工进行流程及制度方面的培训让新老员工熟悉自己的本职工作，员工状态工作作风明显提高。

1、 收货部在09年进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。

2、 工作中要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。

现在收货部库房面积是1420平方米。大库面积约800平方米、外库面积约340平方米、小库面积约289平方米。大库外，和小库的地面不平。在经理的带领下，库房大为改观，对商品按区域存放、标识张贴齐全、每个区域划分了责任人，由其负责该区域的维护库房工作是持久性的，维护是以后的工作重点要求员工坚持按照高标准去工作。09年后期较好的完成收货及囤货工作。在国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。

提高了卫生要求和库存管理，做到通道畅通干净卫生。对库区进行分区管理，提高使用效率，符合了消防要求。

制定培训教案，在09年对全体员工进行了培训。加强其责任心，一定要确保商品质量的验收，无标识及三无产品一律拒收，认真执行先退货，后收货的原则。 在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了周转仓的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对部分破损，过期无帐目的商品进行了报废。对退货区的卫生经常的扫除，整理。

对新进的员工做好传，帮，带的工作。注意把员工的培训与日常的工作结合起来，使新员工的工作能力得到提高。09年给12家供应商发放磁扣共计25452个，普通扣自用5063。店内码09年发放256000个。对生鲜f1之f5严把生鲜商品质量卫生的控制，和生鲜商品质量卫生的控制表的添写，对生鲜、食品的供应商的索要索证。目前供应商以基本提供了较为完整的证件但是有一部分的检验报告以过半年或一年以上还有一些商户证件不全我们在收货时加大力度向供应商索证尽快补齐新的。定期整理库存区，将所有整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的库位，为楼面销售打下了良好的基础。控制耗材、节约耗材。在我们使用耗材时严格控制员工的使用量杜绝浪费，手套以旧换新、严格控制胶带的使用量制定了耗材的领用本。木制栈板有XX块由收货部来管理，在这两年的使用中累计有300块损坏，我们利用空闲时间进行维修，尽量节约成本。叉车现有25辆定期进行维护小问题我们自己处理，把坏了的叉车拉到水电班让水电班的人修理。保证设备的寿命和延长其使用。

1、 收货部现在存在的的问题一，有一些商品没有做到集中码放和商品左右码放，还是存在上下码放的问题，在以后加强自我认识，要求员工商品要按类码放做到左右码放提货方便。问题二库房偏小，库存结构不合理库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。

建议：

l 楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。

l 楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一推全是空的。 l 合理订货，增加定货次数，减少定货量，勤进快销。

l 合理囤货，大批量进货时预先通知收货部，以便有一定的时间准备。

l 库房在保证安全及卖场提货方便的情况下，加大整库力度

l 对做完快讯还有大量库存，与采购沟通可否退货，对销量不好的商品保持最低库存即可。

l 对滞销品加大清退力度，且要及时清退。

l 楼面提货时，配合库房作好维护，不要提完货后现场一片狼籍，虽然提货时有库管监督，但收货忙时，也有监督不到位现象，希望楼面自觉配合，相互理解。 2011年工作计划安排如下：

检查人员出勤，合理排班作好工作分配。检查收货设备是否齐全。督促完成前日未完成的工作。检查库区商品出入库的情况。追踪员工退换货，合理安排员工就餐。

1.加强人员的培训工作，要求所有收货人员严格按照收货流程进行收货，不得违反相关规定。通过培训提高员工工作技能，形成比学赶超的氛围。

2.做好栈板及叉车等商用设备的维护工作，在本部门人员的使用中要做好维护的同时，提醒楼面人员爱护栈板及叉车等设备。

3.坚持做好商品的整理工作，合理的利用库存区，提高商品的周转速度及周转率，与楼面共同维护好商品，及全店的库存天数。加大退货力度，与供应商进行沟通协调，努力减少退货区的库存压力及库位。

4.严格控制好商品质量及做好商品的索证存档工作。现在有很过的供应商还没有换新的检验报告在以后2个月的时间里把证件收齐。杜绝不合格的商品进入卖场。规范档案、报表管理。

5.加大库房的管理力度，减少出入库房的人员，避免因此产生商品丢失及损耗的情况的发生。需要加大库区的卫生清洁工作，坚持每日上下班两次的清理，使库区有一个好的环境。

做好10年国庆中秋的囤货的准备工作和支援工作。做好人力的调配。

10年来到了，在新的一年里要发扬吃苦耐劳的精神，改正自己的不足，积极做好自己的本职工作。为桃园店作贡献。以上是我个人的述职报告，有不足之处还希望各位领导批评和指出。

工作收货篇七
《2014年收货部工作总结与2015年工作计划》

北京华联综合超市份有限公司贵阳第五分公司

2014年工作总结与2015年工作计划

门店：金阳店 部门：收货部 总结人：周先军

一、2014年全店的收货汇总情况

北京华联综合超市份有限公司贵阳第五分公司

二、2014年全年主要工作

基础管理：

1. 严格执行手持终端收退货流程；

2. 严格把握好食品安全关，对不合格商品一律拒收；

3. 容合理化，协调楼面清退状态为“5”的商品及滞销品，同时对快讯档期商品进行库存清理；

4. 团队建设还需进一步加强，尤其是对新进员工团队建设的培训； 5. 对仓库进行合理调整，针对缺失标示的部分进行补充； 6. 认真对待年度盘点，提前做好仓库整理； 7. 做好盘点培训工作，包含楼面支援人员；

8. 对百货区库房进行重新规划并进行搬迁工作，使得库房更加的合理。

设备管理

1. 定期协调工程部对叉车进行维护。

2. 对固定资产进行年终盘点，同时也进行维护。

3. 定时或不定时对手持终端进行调配和调试，尤其是盘点。

第2页共5页

北京华联综合超市份有限公司贵阳第五分公司

商品管理

1. 库区商品进行分组管理，分类码放。

2. 认真执行收货制度与标准，确保商品的质量、数量；

3. 与门店营运部门协商及时对破包、破损商品进行清退和报废销毁，保障商品的质量；

4. 每月对库区商品进行检查，临期商品及时汇总上报各部门，及时对临期商品进行处理。

人员管理

1. 本年度流失人员4人，到目前为止无人员补充，现有人员13人。 2. 协调人事对人员进行补充，对新进人员进行理论和实际操作培训。 3. 配合人事部对人事工作的安排，给员工做好相关工作。 4. 销售高峰期 ，协调人员对收银进行支援。

5. 适当的进行轮岗，调动人员的工作积极性，使工作更加有效。

三、2014

年全年主要存在的问题

1. 大客户库存金额偏高，如NF47lock库存可以卖7至8年。 2. 大客户商品过期商品量大，不能及时处理。

第3页共5页

北京华联综合超市份有限公司贵阳第五分公司

3. 人员流失，未能及时补充，导致部门工作有些滞后。

4. 畅销商品及高端商品的帐务不一致，电脑三级帐与人工三级帐不统一，此项工作相对滞后，还应加强库区账务的管理，使之能给门店营运部门提供最准确的数据资料。

四、2015年全年工作计划

1. 做好春节来临之前的充分准备，囤货计划及人员的合理安排。 2. 组织员工对2014年工作进行全面总结，根据发现的问题，进行有针对性的训，以减少工作中的不足。

3. 认真做本部门员工和实习人员的培训工作。 4. 认真做好公司组织的每一次大盘工作。 5. 做好节日囤货工作，切实为卖场销售做好服务。 6. 耗材以节约为本，从员工抓起，树立员工节省意识。

7. 规范和加强各项制度的贯彻与执行，规范供应商送货秩序，配合相关部门做好各项节庆及促销活动。 8. 协调人事部队人员进行补充；

9. 协调工程部对设备进行维护，力保部门工作正常运行； 10.严把食品安全关，尤其是对新品进场； 11.配合保卫部做好店面消防安全库区；

第4页共5页

北京华联综合超市份有限公司贵阳第五分公司

12. 商品安全和人员操作安全。

第5页共5页

工作收货篇八
《收货部经理工作职责》

收货部经理工作职责

1． 贯彻和落实公司与上级的各项部署和指示，全面负责收货部的经营管理工 作。

2． 制定和完善收货部的各项作业流程和工作标准，确保本部门各项业务操作的科学合理、快速高效。

3． 制定并监督实施收货部的各项规章制度与服务规范，做到公正无私，奖罚分明，确保在本部门形成良好的工作秩序和工作作风。

4． 制定和落实各级员工的工作责任，杜绝出现各种失职行为。

5． 严格把守进货关，督促和检查有关人员按作业流程和工作标准进行收货，杜绝出现收到假冒伪劣、过期变质等不合格商品和收退货数量清点有误的现象。

6． 重视和加强库存管理工作，督促和检查有关人员做好商品保质期的检查及记录工作并做到货物堆放有序，切实遵循先进先出的原则，杜绝出现人为造成库存积压而损失的不良现象。

7． 加强对电脑输入员工作的监控，确保电脑数据输入的准确无误。

8． 检查各种票据、帐簿的流转及其登记、保管工作，避免票据的滞留和遗失，保证各类帐簿的填写规范。

9． 建立与供应商的良好关系，灵活处理各种突发事件，严禁出现内部员工有意刁难供应商及私自接受供应商任何礼品和接受请客吃饭等不良现象。

10．加强与上级领导及其它部门之间的沟通联系，及时向上级领导汇报有关情况，密切与楼层经理的关系，切实做好商品的补给工作。

11．维护和加强保管好公司的各种固定资产，做好仓库的防火、卫生工作；做好商品的防潮防盗工作，保护公司财产，维护公司利益。

12．加强对各级员工的考评工作，重视员工的培训工作，提高员工素质，发掘和培养优秀人才，完善用人机制，关心员工，调动员工积极性，增强部门内部凝聚力。

工作收货篇九
《某超市收货部工作程序》

某超市收货部工作程序

概述：

1.验收过程

2.退货过程

3.清洁、整理

相关人员：店长，收货部经理，助理，员工，培训讲师

I.验收过程

A.准备工作

根据电脑系统待定，旧系统

前一天已收货的订货/验收单是否已交到相关部门。 电子称是否正常。

笔和相关记录本。

叉车、卡板是否已准备好。

B.供应商到来时

防损员合理安排平台停车，按照先后顺序，先到先验 供应商出示订单传真件和送货单

收货员找出相应的订货/验收单原件并通知相关部门（收货员凭供应商订货传真件打印验收单并通知相关部门——某某店） 没有订单的货拒收！

超过订单得收货须经相关部门主管批准！

供应商将货放在第一验货区，准备验货。

C.第一次验货

扫描条形码，保证条形码无误。

验货时，收货员要把验货区的门关上，并且允许一名供应商参加验货

收货员核对订货/验收单上的商品与供应商所送来的商品是否一致

不在订单上的商品和超出订单数量的商品要通知相关部门 清点商品的数量、质量和称重（扣重），填写实收数量并签名确认盖章（验收专用章）。

1.食品

检查商品型号、规格是否一致

检查商品的包装、生产日期、有效期或保质期

进口商品要索取卫检证书原件

大包装内有小包装的，要抽检（30%）

2. 生鲜商品

检查品名、等级、日期、新鲜程度、颜色、气味

称重，扣除皮重和一定的水分以及消耗重量

检查卫生合格证

鲜鱼要快速称重、快速运转 3. 非食品 检查商品品名、成份、保修卡、合格证、型号、规格是否一致 包装是否完整及要求的配码、配色是否一致 清洁品要有生产日期、保质期、生产许可证、卫妆准字号 大包装内有小包装的，进行抽检（30%）

4. 进口食品

检查中文标签的8项内容

食品名称

配料表（单一成分的商品无须此表）

净含量（固型物含量）

保质期

储藏方法（当食品的保质期、保存期及储藏条件有关时） 生产日期

国内经销商名称/地址

原产地/原产国

中文标签中不能有繁体字，必须是清晰、规范的中文简体字，日期以年、月、日顺序标注。

供应商送货时需提供：

所送的每项商品都需提供一份卫检局开具的该商品的“中华人民共和国深圳进出口食品卫生监督检查局卫生证书”的原件

同一批商品如再有进货，供应商可以提供卫检证的复印件（每次所送的商品必须与卫检证上的名称、日期、规格、种类相符） 

检查卫生证书应注意：

供应商所提供的文件是否是卫生证书副本原件或盖有卫生检验章的复印件

核对卫生证书上的内容与实际商品是否一致

卫生证书上的货物数量必须大于或等于实收数量

卫生证书与附表编号是否相符

收货部人员验货完毕后，需将“卫检证书”的文本装订在验货单上，转给各部门保管、备查供应商送货如不提供“卫检证书”或提供的证书与货品不符，收货部可以拒收货品！

进口电器产品必须经我国进出口检验局检验合格颁发“CCIB”标志方能上市销售

D.记录

填好订货/验收单上的订单的内容

每验完一种商品后

立即将实收数量用阿拉伯数字记录在订货/验收单的第一次验货处

记录赠品数量



第一次验货完毕

让送货人在订货/验收单上签字，收货员在第一次验收处签字 供应商的送货单和订货/验收单如不一致，则要求送货人在送货单改正并签字

完全相符，收货员在订货/验收上签字并在供应商联上盖章 收货员将订货/验收单的第一、二联、验收单原件、送货单、订在一起插入相应部门的小箱子中

商品送到第二验货区

E.第二次验货

部门人员到第二验货区验货

从小箱子中取出订货/验收单等单据

检查商品的数量、质量等

如数量不符，则立即通知收货员

在订货/验收单的第二次验货栏内记录商品的数量和赠品 在第二次验货处签字

订货/验收单返回收货部

将订货/验收单财务联传给电脑输单组，另外一联收货部留存，月底交财务核对。

III.退货过程

A.部门

月初营业员到商场会计部领取印刷好的退货单，退货单一式三份为连号单，并以部门分类，必须按序号使用；

向供应商确认可以退货后，营业员提供一份退货商品清单给供应商，内容包括商品数量、规格、型号。供应商专程来取退货时，请携带此单，并盖其公司章以确认；

营业员在退货单的退货栏填写退货的条码、名称、金额和总数并签字；

部门主管检查退货和退货单的明细是否一致，并签字认可，当退货金额超出权限时（退货金额在1000元以下）。

B.收货部

在供应商到了以后，通知部门将退货送过来

检查退货和退货单是否一致

检查商品情况，并在第一次验货处记录实际数量

检查完毕后在第一次验货处签字

C.防损员 第二次检查退货和退货单上是否一致 在第二次验货栏记录实际数量 检查完毕后在第二次验货处签字 D.供应商 供应商在退货单上签字确认，带走退货和退货单

E.收货部

退货单的第一联由收货部助理传递给输单组

退货单第二联及供应商确认退货的证明保存在收货部，按供应商编号放好

IV.清洁、整理 所有作废的订货/验收单和退货单必须保存，在月底交给财务部 所有的空筐、卡板、叉车应按放好， 锁门前清洁地板 关门后，任何东西都不能留在门外 锁好门窗！

工作收货篇十
《超市收货员工作流程》

超市收货员工作流程

超市收货员工作流程1——5：

1、超市收货员按电脑课打印的订货单验收商品

2、协助供应商取单并到扫码处接收扫码

3、协助供应商申请店内码并粘贴

4、指导供应商码放商品

5、辨认外包装标识(电器码、长城标) 超市商场收货员工作流程6——10：

6、超市收货员清点单品数量并登录数量

7、与楼面协商

8、封箱包装

9、验收货物并填写订货单有关栏目

10、与各课协商异常情况

超市商场收货员工作流程11——15：

11、超市收货员在电脑打印的订货单上签字

12、投单电脑课，完成收货动作

13、向课长汇报异常情况

14、将到货情况广播通知楼面各组取货

15、打扫卫生

超市商场收货员工作流程16——20：

16、超市收货员维护、回收栈板、叉车

17、交接班工作

18、处理联营厂商的商品收货

19、将收验到的赠品通知各课课长

20、参加晨会或其他会议

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《工作收货》的朋友可以持续关注中国招生考试网，我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网，因你而精彩。

相关热词搜索：工作收获 工作收获与体会 工作感悟经典语句