库房的管理

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库房的管理篇一
《库房管理制度》

库房管理制度

第一章 目的

为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。

第二章 库房人员工作范围与内容

1、库房商务文员工作范围与内容

（1）库房卫生与安全。

（2）公司物品与产品保存。

（3）处理公司所有调货与退换货问题。

（4）联系物流公司，填写物流单，准备发货。

（5）入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。

（6）出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。

（7）库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。

（8）物料领用手续办理。

（9）部分产品采购申请，具体情况具体申购。

（10）物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况；对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。

（11）借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。

（12）登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。

（13）产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。

（14）保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。

（15）维修工具保管。

（16）领导安排的其他事情。

注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。

第三章 库房管理

1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。

2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。

3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。

4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。

5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。

6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。

7、非公司产品不得放入库房。

8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销

售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。

第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程

1、入库流程

（1）根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。

（2）扫条形码(只扫投影机）

（3）库房商务打入库单，产品入库。

（4）问题产品退回厂家。

2、出库流程

（1）销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。

（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

（4）物流配送人员包货，持物流单发货。

（5）物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。

（1）销售人员将销售单交给库房商务。

（2）库房商务按照销售单调货。

（3）物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。

（4）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

（5）物流配送人员包货，持物流单发货。

（6）库房商务打印出库单。

注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。

4、退换货流程

（1）退换货条件

①产品发错

②产品本身存在质量问题

只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。

注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。②停产机器非质量问题，公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。

（2）退换货流程

①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。

②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。

③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。 ④销售人员填写退货单（需部门经理签字）交予库房商务，库房商务办理退货。

⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。 注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。

（3）维修费用

①产品发错产生的物流费用两次以下（含两次)由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。

②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。

③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。

5、借用产品流程

①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。

②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。

6、维修

①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人员。

②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容（发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等）。

③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。

④维修人员取回修好的产品，及时发货。库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额（没有代收维修费用则无需注明）。

⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。

7、欠款发货流程

（1）销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。

（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

（4）物流配送人员包货，持物流单发货。

（5）郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条（注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章）交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

第五章 附则

1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。

2、本规定自xx年xx月x日开始执行。

库房的管理篇二
《仓库管理制度及流程》

仓库管理制度及流程

一、目的

 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 仓库的所用工作人员

三、职责

 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

 仓务员负责单据追查、保管、入帐。

 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。  仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。

 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。  仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主

管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意

后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。

 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采

购部把原材料退与供应商。

 对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、 原材料报废

 严格执行 “报废单”进行操作

 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

A.

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B.

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C.

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 成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原

则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原

则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

六、货物的盘点

 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整

理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不

合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

 上下班关闭窗户及锁上仓库门。

 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

 仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风







 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

库房的管理篇三
《库房管理流程》

库房管理规章制度及流程

一、 总则：

为保障公司正常运转及可持续性发展，使库房管理合理化、规范化，提高库存周转率，减少库存资金，特制定本管理制度。

二、 管理原则

1、 库房分区，划分为A区、B区、C区、D区、E区、F区，货品力求做到分区摆放、

整数摆放，过目成数；

2、 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接

近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则；

3、 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致，

实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点；

4、 一切出入库行为严格按照“凭单据生效”的原则，以ERP系统数据为依据，做到

有据可查；

5、 各个环节均须与单据进行核对，各种单据须分类建档，以备核查；

6、 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误；

7、 每周库房进行小盘，将盘点实物数量与货卡期末数量进行核对，主要核查是否帐

实相符；

8、 每月大盘，根据实物库存和货卡及ERP系统数量进行数量、型号核对。修正库存

帐册并制作盘亏报表。

三、 入库业务流程

1. 格兰仕工厂发货入库业务（包括到货即损处理）：

2. 其他采购入库，借物销售入库业务流程：

3. 不良品退货入库业务流程：（不良品货物包装内必须注明原因，退货人，退货店面，

4. 良品退货入库业务流程：（送货时，某种原因对方拒收，返回库房）

5. 借物还回入库业务流程：

6. 货物更换流程（验收，转不良品库，出库）

四、 出库业务流程：

1. 所有涉及出库无论销售出库、借物出库、不良品更换出库等，必须坚持有系统订单，

方能出库的原则；

2. 依据出库单进行货品拣选并出库，在出离库房前，对单据上货品进行核对型号与数量，

保证货品出库与单据相符；

3. 所有出库业务必须有相应的人员签字并确认，同时库房管理人员要将出库单据的对方

签字联保管建档，保证有据可查。

五、 配送作业流程：

1. 库房将需配送货品拣选后出库，司机依据出库单核对配送货品型号及数量，确认无误

后签字。

2. 司机抵达配送地点后，将货品送交接货人，要求接货人在出库单上签字确认。

3. 同时将需返还库房的不良品依据退货单进行核对，核查型号及数量，同时核查是否在

退货单上注明了不良原因，否则拒收。

4. 将不良品送抵库房后，按照上述不良品入库业务进行退库。

库房管理制度

一、库房管理人员要热爱本职工作，努力学习业务和管理知识，树立服务的思想，保证货品供应。

二、管理人员须按规章制度办事，不徇私情，不化公为私，不引无关人员进库（室）。服务热情，态度和蔼，讲究文明礼貌。

三、库房人员要熟悉库存货品的名称、规格、型号、单价和货位，做到发料准确，迅速无误。

四、加强科学管理，做到分类清、质量清、数量清，排列有序，零整分开，排放整齐，每次搬运货品后要将零散货品归位，及时清理货区内闲置空箱，保障货区通道畅通。

五、货品出入库必须坚持原则，严格依照流程执行。

六、库（室）内要做好防火、防盗、防爆、防潮等工作。库房人员离库要随时上锁，确保安全。

七、库房要做到保持帐、物相符，如有差错及时查对处理，要做到：盈亏有原因、损坏有报告。

八、凡是外单位或个人求援货品，必须经有关部门批准，然后办理相关手续，再持提货单提货，否则库房人员不得发放。

九、库房人员如有变动，必须办好交接手续。

十、严禁在库房吸烟，保持库房内，库房卸货区地面清洁，严禁有动物粪便，烟头等影响库房形象的垃圾。

库房的管理篇四
《部门库房管理办法》

部门库房管理办法

一 目的

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和物料流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本作业办法。

二 适用范围

本管理办法中所提到的库房是指完美世界行政及员工关系部管理的杂物仓库，杂物仓库所存放之物品界定如下：维修工具、生活用品、保洁用品、暂时闲置之办公家具及小型设备等。

三 指导原则

保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用。

四 物品验收入库

1 物品入库，保管员要亲自同交货人作交接手续，核对清点物品名称、规格、数量，并在《库房物品清单》上做好记录，不合格品、损坏物品、外观不良等物品入库均需在备注栏中注明。

2 交货人与保管员双方核对完毕后进行签收作业，交货人需在《库房物品清单》上签字，保管员可依交货人要求在交货人提供的送货单上签字，至此物品经济责任从交货人转移至库房保管员。

五 物品的储存与保管

1 物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

（1）

（2）

2 物品摆放整齐、库容干净整齐； 材料清、数量清、规格标识清； 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及

时找出原因并更正。

3 《库房物品清单》及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，

确保数据的准确性和可靠性。

4 保管物品，未经部门主管同意，一律不准擅自借出。

六 物品的领用发放

1 库管员凭领用人的经行政及员工关系部主管核准后的《库房物品

领用单》如实领发，若《库房物品领用单》上主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物品。领用公司采购之卫生间耗材、饮品等日耗品不需签核《库房物品领用单》，按需发放，但库管员须在《库房物品清单》上作好登记并参照本作业办法第7项盘点。

2

3 库管员根据进货时间遵守"先进先出"的原则。 任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物品，不得在

货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

4 物品发放后，库管员须在《库房物品领用单》上签认并在《库房

物品清单》上作好出库记录，所有《库房物品领用单》及《库房物品清单》须妥善留存。

七 库房盘点

1 库管员每月底将留存之《库房物品领用单》汇总，将最近一次签

核的《库房物品清单》和当日之《库房物品清单》报送部门主管签核

2 每季度或不定期行政及员工关系部主管可指定专人对行政及员工

关系部所有库房进行物品盘点

3 盘点人将依据最近一次经核准之《库房物品清单》制作《库房盘

点表》

4

5 盘点人对比库存帐,比较差异 仓库分析差异原因,作详细书面纪录,同时将盘点表送交部门经理签

核

6 每季之盘点表原件保管于库房管理员留存，复印一份于部门助理

处保管。

八 其它事项

1

2 记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时 允许范围内的偏差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都

可以上报，以便做到账、物一致。

3 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有

关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，并有见证人，双方各执一份，部门助理存档一份。

九 库房管理流程图

十 附件

库房的管理篇五
《仓库日常管理》

仓库日常管理流程

一、仓库的日常管理

1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致。

3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铜件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。

5、对委外加工的货物必须严格执行批量发货批量收货（整数发出整数收回），外协厂在加工完一批委外的货物后送货回库，再持领料单办理下一批货物委外加工，避免在比较相识的货物加工过程中混淆，增加包装装配的难度和不合格品，减少客户退货，提高客户的满意度。

二、货物入库管理

1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2 、入库时，仓库管理员必须查点货物的数量、规格型号、合格检验单等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续，可以拒收。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，同时必须在2个工作日内车间人员负责处理。

3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额数量必须与发票上的金额一致。

4、委外加工后货物进仓，仓管员凭借送货清单、本公司的货物质量检验单验收入库，单据必须与货物相符合，如有不一不得办理入库手续。货物必须由仓管员指定区域存放货物。对库内物品不得随意挪动。

5、仓库根据已接受审核的车间排产进仓单据货物内容准备成品收货。

6、包装好成品或车间成品进成品仓，包装车间应提供货物验收单、送货清单给收货仓管员，货物验收单上应清晰显示送货车间、品管部门验收签字、货品的名称、规格型号、数量、合格与否。收货仓管员将货物验收单和实际货物相对照。相核不符者拒收。相符者仓管员签字验收货物，办理进仓入库。当实际收货量大于订单排产及安全库存量时，要经过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

7、仓管员在电脑上开具货物进仓单，并审核后生效，把相关信息交于财务及相关部门。

8、客户退货或不合格品回仓，以对应的销售部门货物退货单为依据收货，仓管员核实货单无误后办理进仓入库，并在2个工作日内通知货物相关车间及退回车间处理。

三、货物出库管理

1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、包装材料、半成品、成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格型号、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

（包装材料在仓库规定时间段领用，其他货物出库应适时错峰领料，办理出库） 2 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、氧化、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

5、委外加工货物在接到生产委外加工单后，办理货物委外加工，并开具相关单据。

6、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据或送货单，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单、送货单仓库联发货 , 并登记入帐。

7、仓库员在接到销售部门传来的订单信息或送货单信息时备货并作好记载，将配好之货物清单交质检部验货。质检部严格检查，将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域，待送货员进仓提货。

8、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单，等待营销部总监审核发货。 9、仓管员根据客户持有的已盖章销售单到仓库提货，仓管员根据提货单拣货，核对无误后发货。并打印货物出仓单或销售开单，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

四、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。

五、做好仓库5S现场管理

Seiri（整理），Seiton（整顿），Seiso（清扫），Seiketsu（清洁），Shitsuke （修养） “整理”的意思是区分必需品和非必需品，倒掉垃圾，把长期不用的东西放回仓库； “整顿”的目的，是把寻找必需品的时间减少到最低，让常用物品随手可得； “清扫”意思是确保岗位上无垃圾、无灰尘、干净整洁；

“清洁”是将整理、整顿、清扫进行到底，并制度化；

“修养”是严守作业标准，保持作业环境良好，员工心情愉快。

■整理 就是区分必需和非必需品，现场不放置非必需品：

△将混乱的状态收拾成井然有序的状态

△5S管理是为了改善企业的体质

△整理也是为了改善企业的体质

■整顿 就是能在30秒内找到要找的东西，将寻找必需品的时间减少为零： △能迅速取出

△能立即使用

△处于能节约的状态

■清扫 将岗位保持在无垃圾、无灰尘、干净整洁的状态，清扫的对象：

△地板、天花板、墙壁、工具架、橱柜等

△机器、工具、测量用具等

■清洁 将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化；管理公开化，透明化。 ■修养 对于规定了的事，大家都要认真地遵守执行。

△典型例子就是要求严守标准，强调的是团队精神

△养成良好的5S管理的习惯

仓库盘点流程

1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

库房6S要求

制作仓库物料储存位置平面图，物料按要求放置，做到区域明确，摆放安全、整洁有序、标识清晰准确、数量、状态、规格、型号与实物一致。

库房地面划线清楚，功能分区明确，通道畅通，不准有物品占用通道，或压通道线。

库房应按需要保持环境满足贮存要求，做好日常温度、湿度记录。

库房定期整理、整顿，保持环境整洁，有必要的消防设施。

对不合格物料隔离存放，标识清晰，防止混用，并组织及时处理。

对“特采物料”、“紧急放行物料”应做到审批手续齐全，标识清晰。

劳保用品及生产辅助用品分类码放整齐，做到防潮、防变质。

做好超期物料的复检工作，复检不合格的及时办理报废手续清理出现场。 定期按时盘点，做到帐、物、卡相符。

消防器材保持清洁卫生、摆放整齐有序，在有效期内可以正常使用。

保持合理库存，防止积压，积压物料、成品每月清理一次报生产部并上报总经理进行处理。

库房的管理篇六
《管理仓库计划》

　　仓库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有： 　　1 ．库存商品要进行定位管理，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 　　２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。 　　３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是为了堆放整齐。 　　４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 　　５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。 　　６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。。 　　７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 　　８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。 　　９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。 　　10．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。 　　仓库管理 　　一、总则 　　1.仓库是企业货物供应体系的一个重要组成部分，是企业各种货物周转储备的环节，同时担负着货物管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存货物，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 　　2．仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。 　　二.货物验收入库存 　　3．货物入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点货物名称、数量是否一致，按货物交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 　　4．货物入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 　　5．货物验收合格，保管员凭送货单所开列的名称、型号、数量、开入库单，入库存单各栏应填写清楚。 　　6．不合格品，应隔离堆放。 　　三、货物的储存保管 　　7．货物的储存保管，原则上应以货物的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放

，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 　　8．货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 　　9．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取"发生盈时多送，亏时克扣"的违纪做法。 　　10．保管货物要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到"十不"要求，务使公司财产不发生保管责任损失。同类货物堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 　　11．保管货物，未经主管同意，一律不准擅自借出。总成货物，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。 　　12．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 　　（四）货物发放 　　13．按"推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料"的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成货物失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负责任。 　6、每三月对库存物资进行一次盘库清点，对正常损耗、盈亏、非正常损失要登记入帐； 　　7、搬运机械和动辄车辆符合安全作业要求，电器设备线路符合规定要求。 　　根据上述职责要求，年度工作计划和总结都要围绕这些逐项进行。 　　如有必要还应包括组织调整方案、人员培训计划、业绩考核方案等。 　　仓管主要是根据生产需要、销售情况和厂房设备条件进行统筹规划，合理布局，业务上要实行工作质量标准化，内部要加强责任制，进行科学分工，形成货物流通的保证体系，根具工作的实际情况进行实时有效的改进，不断提高仓库管理水平。 　　首先作为一个仓库管理者，要明白仓储环节的重要性，清楚自己的工作职责，仓库管理者应组织仓库人员对厂房设备条件统筹 规划，合理布局，货品进行分区摆放，分别得出存货实存情况。仓库现场管理工作必须严格按照5S要求和具体仓库保管制度规定执行。应制定相应的仓库管理制度、管理规范、保管方法。 　　仓库管理制度 　　目的和范围 　　一、目的 　　1.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本制度。 　　二、范

围 　　1.本制度适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。 　　货品入库验收 　　一、货品的验收 　　1.货到厂时应及时通知仓库人员到仓库办理进料检验手续。 　　2.仓库人员判明实属本库保管货品后，按公司货品检验规定进行检验。 　　3. 仓库人员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序，包括如下项目： 　　1.产品数量； 　　2.产品规格、重量； 　　3.产品颜色； 　　4.产品内在品质。 　　4.产品经检验后，仓库人员认真填写"来料检验单"，注明来料检验的情况和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据。 　　二、外购货品的入库 　　1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续，凡经检验不合格，应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的，则依下列方式办理入库手续： 　　2.1.1将供应商送货单和请购单进行核对，并区别以下情况处理： 　　A、货品品种、规格不一致的，则应办理退货； 　　B、货品数量不足的，则应通知供应商补足； 　　C、货品数量超过的，则应办理退货。 　　2.1.2.核对供货单位发票； 　　2.1.3.核对销货单； 2.1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。 　　2.2.货品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员填写"入库单"，并在入库单上签名，办理入库手续。"入库单"一式四联，一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。 　　2.3.货品验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货或索赔手续。 　　2.4.外购货品应按货品属性，分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。 　　三、自制成品或半成品入库 　　3.1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》，并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。 　　3.2.公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员办理入库手续。 　　四、入库流程 　　1.1.入库验收的具体流程如附表。（见进出库流程） 　　货品保管与保养 　　一、货品的保管与保养 　　1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到"三清"，"二齐"，"四定位"摆放。 　　1.1.1.三清：材料清、数量清、规格清； 　　二齐：摆放整齐、库容整齐； 　　四定位：按区、按排、按架、按位定位。 　1.1.2.保管货品应做到"十不"，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、

清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 　　货品出库 　　一、原、辅料出库管理 　　1.1.生产部门依生产需要进行领料时，保管员发料应按主管部门批准的"出库单"及计划限额进行发料。领料单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。 　　1.2.仓管员发料时一律实行先进先出，先进库的先发。 　　1.3.有下列情形之一者，不准出库。 　　1.3.1.凭单印签不符不全，批准手续不符； 　　1.3.2.凭单字据不清或被涂改； 　　1.3.3.未验收入库货品； 　　仓库管理人员应对保质负责，严禁发出不合格货品。 　　二、成品出库管理 　　2.1.产品成品出库时，必须按业务部门签发、财务部门确认的"销货单"，方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写"出库单"，由收货人签名。出库单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。 　　2.2.有下列情形之一者，不准发货。 　　1.2.1.凭单印签不符不全，批准手续不符； 　　1.2.2.凭单字据不清或被涂改； 　　1.2.3.未验收入库货品。 　　三、出库流程见附件。（见进出库流程） 　　四、退库管理 　　4.1.原辅料件因未使用完而需退库的，仓库应填写"退库单"，财务上作为领料的减项处理。 　　4.2.客户因各种原因成品需退库的，仓库应填写"退库单"，财务上作为出库的减项处理。 　　4.3.成品已出库但因质量原因需返修的，由业务部门向生产部门下达产品维修单，产品修好后由业务部门负责配送，仓库不做处理。 　　五、物品调拨管理 　　5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库，仓管员需填写"调拨单"，并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。 　　盘点及帐务处理 　　一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理 　　1.1.保管员应坚持实地盘点法，每季进行一次抽查盘点，每年进行一次全面盘点，盘点应做到： 　　1.1.1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措 　　施，做好记录。 　　1.1.2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。 　　1.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 　　1.2.盘盈、盘亏的处理 　　1.2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品，由保管员查明原因并报领导批准后，及时进行帐务处理。 　　二、帐务处理 　　2.1.保管员应建立账册，并按规定"会计制度"的要求做好账务处理工

作。 　　2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。 　　2.3.每月填报收、发、存月报表，报有关部门负责人。【存货收、发、存月报表】 仓储管理规范 　　功能：根据仓库实际情况，加强在库产品管理，降低物流风险及物流费用。 　　一、库区管理 　　1、 库区大门明显位置设立形象标识，提示司机库区所在位置； 　　2、进入库区，明显位置设有库区平面图，标识各类产品所在库位相关信息。 　　3、对于同库区有多个仓库时，应对各个仓库进行编号； 　　4、库区道路应平整、畅通，不得有物品挡住道路，阻碍车辆通行， 　　5、库区内应整洁、美观，不应杂草丛生、存在虫、鼠隐患 　　. 　　二、库内管理 1、库内设置管理　　1.1库房内应干燥，地面平坦，整洁；仓库大门、窗户应完好、并对所配备锁匙、库门开启装置实行专人管理。 　　1.2仓库灯光应足够，能满足仓库夜间操作（如货运发货等），仓库电源线不得有裸露现象； 　　1.3仓库应配备足够的消防器材，定期检查有无失效，仓库的消防器材应放在容易发现、拿取的位置； 　　1.4库内应划黄线标明库位、垛位、道路等，库内通道应畅通，不得有物品阻碍车辆通行； 　　1.5仓库应具备进、出货的装卸平台，便于出入库操作； 　　1.6每个仓库应有仓库平面图，且注明库内产品分布、仓库平面结构、仓库面积； 　　1.7库内应具备装卸工装卸时的垫板，具备装卸必备的工具：推车、叉车等； 　　1.8仓库地面应保持无灰尘、无碎屑、纸屑等杂物，库内应具备清洁工具（扫帚、墩布、垃圾箱等），各仓库的推车、扫把等工具应集中摆放在固定、合理的位置，不得随意乱扔。 　　1.9产品每垛标识齐全，更换应及时、准确（型号、数量），每垛货位的标识字迹清楚、格式统一、标识牌的悬挂位置一致。 　　2、 在库产品管理 　　1.1如一大库内存放有多种规格多种型号的产品，将各规格、型号的产品分开摆放，清楚标识。严格按照规格、型号分开码放。对于零散产品，必要时设置临时存放区。 　　1.2产品严格按照标高码放，不得超高，倾斜。同一垛位里不得混放型号相似、相近的产品。检查库内产品有无变形现象，若发现有变形现象应减少堆码层数； 　　1.3易受潮的仓库底下应垫上托板或薄膜，灰尘较大的仓库顶层应加盖防尘货物； 　　1.4产品码放应留有五距（墙距0.2米、垛距0.2米/2垛、灯距、柱距、顶距），便于有突发事件抢救产品；

库房的管理篇七
《仓库管理要求》

仓库管理要求

一、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账，原材料仓库必须根据实际情况进行分类建立相应的明细账、查存卡；半成品、成品应按照类型及规格型号设立明细账、查存卡。

1 、必须严格按照仓库管理规定进行日常操作，仓库保管员对当日收入、发出及时登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐、物、卡一致。

2 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。

3 、生产车间根椐生产计划及时通知仓库检查库存数量，如数量不够要及时写申购单，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长的呆滞品，编制呆滞品报表，报送领导及财务人员。

二、入库管理

1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2 、货物入库是库管员必须核对数量、规格型号等，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物

资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在退货区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收货单的填写必须正确完整，与送货单上的品名、规格、数量要一致。收货单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

三、出库管理

1 、所有物料的发出，原则上采用先进先出。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员开具的领料单要部门主管或车间主任签字向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记台帐、查存卡。

2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。

3 、仓库管理员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

4 、库存物资盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后

才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。

物流部 2011年10月18日

库房的管理篇八
《关于库房管理中存在的问题及分析》

目 录

引言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 1企业背景„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2库存对企业的重要性„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 3公司库存管理中存在的问题及原因„„„„„„„„„„„„„„„„„2

3.1公司现阶段存在的问题„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2

3.1.1公司内部管理不够全面„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2

3.1.2库存量大„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2

3.1.3公司对库存管理不合理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2

3.2公司存在问题的原因„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

3.2.1市场需求变化较快„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

3.2.2货物验收不到位„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

3.2.3对货物盘点不及时„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 4加强库存管理的方法及有效措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

4.1制定合理的采购计划实现仓库的零库存„„„„„„„„„„„„„„3

4.2制定合理的验收计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

4.3定期对货物进行检查盘点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4

4.3.1盘点前的准备„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4

4.3.2盘点时间的确定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4

4.3.3盘点的方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4

4.4加强公司的经营活动，适应市场的需求变化„„„„„„„„„„„„4 5结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 6致谢„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 参考文献„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5

引言

随着市场需求的日益变化，技术的不断进步，企业与企业之间的竟争也日益激烈，日益激烈的生存环境对企业的生产管理提出了更为严峻的考验。库存管理是企业管理的核心部分，对于一个企业的正常运作起着至关重要的作用。它是一个企业不可缺少的部分,它的内容对于企业的管理来说至关重要,所以仓库库存管理系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷的查询手段。但一直以来人们使用传统的方式管理仓库中的各种物资设备，这种管理方式存在着许多不足，随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。而且库存管理在现代物流业中的地位越来越高,因此对库存管理的要求也越来越高。

1.企业背景

石家庄银华科技有限公司成立于2000年7月，主要经营华硕、联想、戴尔等全系列笔记本电脑、台式机、一体机、平板电脑及电脑周边配件，是河北省最大的笔记本综合代理商。华硕笔记本石家庄核心合作伙伴，神州数码荣誉经销商，联强钻石合作伙伴，索宝电脑包石家庄总代理，万信达迪斯尼电脑包钻石经销商，并在行业内具有良好的口碑， 石家庄银华科技有限公司一贯秉承只做正品行货的经营主旨，以诚待人，以专业的服务赢得客户的信赖。并建立了一支技术力量雄厚、维护体系完备、管理高度统一、服务经验丰富的高素质员工队伍，发展了自己稳定的客户群，并以创新、稳定、优质、高效赢得了客户的广泛认可，在为用户提供高性价比产品的同时，更注重于为用户提供全心全意的服务，公司拥有一支强有力的技术服务和销售团体，兢兢业业，勇于创新，公司本着“诚信为本，信誉至上”的原则，以合作、开拓、发展为经营宗旨，强调服务，以忘我的敬业精神和精湛的技术为用户提供优质的服务，立志成为石家庄首屈一指的专业化IT公司。

2.库存对企业的重要性

在企业经营过程的各个环节中，也就是说，在采购、生产、销售过程中，库存使各个环节上相对独立的经济活动成为可能。同时库存可以调节各个环节之间由于供求品种及数据之间的差别，把采购、生产和经营的各个环节连接起来并起到润滑剂的作用。对于库存在企业中的角色，不同的部门存在不同的看法。库存管理部门和其他部门的目标存在冲突，高的客户满意度和低的库存投资似乎是一对互相冲突的目标，以前企业认为这两个目标不可能同时实现，但是为了实现最佳库存管理，需要协调各个部门，使每个部门不仅是以有效实现本部门的功能为目标，更要以实现企业的整体效益为目标。

对于一个企业来说拥有一定数量的库存是十分必要的，为了保持经营活动的

持续性，企业必须有计划的采购、销售和存货，他是生产经营过程中不可缺少的资产，也是保证生产经营活动顺利进行的必要条件。进行存货管理得目标就是尽力在各种成本与存货效益之间做出权衡，达到两者的最佳结合。

3.公司库存管理中存在的问题及原因

3.1公司现阶段存在的问题

到目前为止，许多企业对库存管理都不够重视，管理仅处在日常管理的低层次水平，常常忽视企业存货数量的管理。这不单单影响到企业的产品流动速度还影响企业资金的正常流转，久而久之会严重影响企业的正常发展。现阶段公司库存存在的问题主要表现在以下几个方面：

3.1.1公司内部管理不够全面

公司制定的库存管理制度不够完善，实施力度参差不齐，公司缺乏完善的采购计划，对库存产品不够了解，盲目的进行采购。内部制度不健全，岗位责权不明晰，由于公司人员较少，管理部门相互兼职较多，供产销关键环节缺乏市场的预测和有效的监控，往往都是由一个人负责，负责完成采购销售、付款收款和办理出入库手续等全过程。导致公司内部资源浪费，并且增加了个别人员的舞弊。并且货物入库环节还存在一些问题，货物入库时很少进行检查，货物入库时入库单填写不及时，出库时不正确按照出库单出库，导致库存数量与系统上的数量经常出现偏差。

3.1.2库存量大

目前公司库存管理信息化程度较低，公司对库存的管理还处于初级阶段，还没有实现信息化管理，大多数情况下都采用手工操作和计算机管理并行的方式来管理库存，在这种情况下容易导致公司库存核算不准确，账物不符，无法对库存进行及时检查和监控，不利于公司的内部管理。并且公司常常把存货管理的重点放在销售上而常常忽略库存成本和资金占有情况，而且公司为了抢占市场，扩大销售，盲目的预测市场需求，组织人员大量采购，导致在库货物无法及时出库造成大批量货物积压。

3.1.3公司对库存管理不合理

公司对库存管理不到位导致库存管理不合理，其中主要表现在货物的储存时间过长、储存数量过大，储存环境不合理。公司往往从一开始就忽略库存的管理，经常不在意库存占用资金的多少，久而久之到最后公司货物存货量积压严重，导致流动资金严重紧缺，无形之中积压了大量资金，造成资金周转速度大大降低，在一定程度上影响了公司正常的生产经营活动，控制存货成本困难，这是普遍存在的问题，也是影响公司正常运营的关键。所以在经营活动中应尽量减少库存，降低资金占用率。

3.2公司存在问题的原因

3.2.1市场需求变化较快

市场需求是指一定时间内和在一定条件下，消费者对某种商品或服务愿意并且能够购买的数量，市场需求的构成要素有两个，一是消费者愿意购买，即有购买的欲望；二是消费者能够购买，即有支付能力，两者缺一不可。

公司的销售工作是一项复杂的系统工程，是公司的重要工作，随着市场竞争的进一步加剧，人们越来越认识到销售的重要程度，到目前为止我国的市场供给呈现相对过剩，导致公司产品销售不畅，库存增加，成本上升，给公司带来较大的困难。

3.2.2货物验收不到位

在企业中验收是存货入库前的重要环节，而在公司中往往验货环节得不到公司的重视，大量进货而不进行验货导致公司的损失。货物入库时准备工作没有做好，仓促的将货物入库，对货位划分不合理，导致货物在出入库时产生不利影响。

虽然在中小企业中货物的验收是存货入库前的重要环节,但是大多数企业对货物的验收并不重视,对一些特殊货物的质量问题常常不给予重视,给企业造成损失。而且验收人库往往和采购人员是同一个人,容易造成营私舞弊的可能。并且在日常的经营管理中，往往忽视管理,给公司经济带来损失。另外有一些有保质期的存货,无专人管理不注意,时间过长就会给公司造成损失。

3.2.3对货物盘点不及时

货物在库时对货物盘点不及时，每周只对重要的物品进行盘点，而周边小配件不及时盘点造成系统与实物不符，导致账面数不准确。以致销售人员对库存不清楚导致销售时无产品可售。

4.加强库存管理的方法及有效措施

4.1制定合理的采购计划实现仓库的零库存

企业所需流动资金的多少，在一定的条件下主要取决于流动资金周转速度。一定时期内流动资金周转的次数越多或者是周转的天数越少，说明流动资金周转的越快，资金的利用效果越好。零库存管理使存货的占用资金控制到最低限度，从而无形中增加了企业的流动资金。企业还可将节约下来的资金投资到其他方面来获得更多的收益。

零库存可以减少因库存量大而占用企业大量的的流动资金，同时加快资金的周转速度，同时可以降低企业库存管理的成本，提高管理效率。

4.2制定合理的验收计划

商品入库时做好入库前的准备工作，合理的掌握仓库的分布情况，做好准备工作，商品入库时及时安排工作人员对货物进行入库验收工作，认真清点货物数量检查货物的包装及外表是否完整，确保到货物质量符合规定要求，防止质量不

合格的产品入库，检验好后还应做好检验记录，认真填写物资检验记录单，对不符合要求的物资坚决不能入库，对于合格的货物要合理堆放保证货物先进现出。

4.3定期对货物进行检查盘点

为了了解货物的流动情况，对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，通过点数计数查明物品在库的实际数量，核对库存账面资料与实际库存数量是否一致。并且检查在库物品质量有无变化，有无超过有效期和保质期，有无长期积压等现象，必要时还必须对物品进行技术检验。必要时还要检查一下保管条件是否与各种物品的保管要求相符合。定期对库存进行盘点工作：

4.3.1盘点前的准备

仓库盘点作业的事先准备工作是否充分，完全决定了仓库盘点作业进行的顺利程度。在盘点前首先要使货物的陈列、存储位置确定好。避免因为货物随处存放导致盘点时漏盘，或导致盘点时间过长。盘点后及时与系统库存进行核对保证库存数量的正确。

4.3.2盘点时间的确定

一般来说，为保证账物相符，货物盘点次数越多越好，但盘点需投入人力、物力、财力。所以，合理地确定盘点时间非常必要。应该把盘点时间安排在时间相对比较空闲的时候。

4.3.3盘点的方法

因为不同现场对盘点的要求不同，盘点的方法也会有差异，为尽可能快速准确地完成仓库盘点作业，必须根据实际需要确定盘点方法。盘点方法主要分为账面盘点、实物盘点和账物盘点。在盘点的时候应先将实物进行盘点然后和系统中账物进行核实，确保无误。

4.4加强公司的经营活动，适应市场的需求变化

目前我国市场需求变化较大，市场格局出现了明显的变化，从卖方市场转变成了买方市场。市场的需求变化呈现出新的特点，一是需求的主导性突出，市场供求关系发生转变，需求成为整个市场的向导。二是需求的多样性明显，消费者对产品的需求从单一性向多元化转变，更注重产品的质量，公司应该根据市场的实际情况转变一下销售观念，准确把握市场需求变化。

随着市场需求的变化公司应该正确把握自己的经营方向，根据市场的需求变化认真分析产品的生命周期，确定公司的经营范围。公司由于长期受传统体制的影响，公司的经营观念陈旧，营销方式单一，严重制约企业的生产经营活动的进行，公司必须加大营销力度转变销售观念来满足消费者需求，来更大的抢占市场。除此之外公司还应该注重经营策略。

5.结论

库房的管理篇九
《库房管理工作流程》

库 房 管 理 工 作 流 程

库房管理工作流程

为了使本单位的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定相关规定。 1. 目的：

对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制，确保库房工作安全、有效、快速地开展，以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管理； 2. 范围：

（1） 适用于本公司所有物料；

（2） 各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作；

（3） 各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，及工作需要的

岗位轮换；

（4） 为不断改进工作，此流程也在不断改进中，流程通过部门会议讨论通过修改，在

未来作修改前请于工作中严格遵守。

3. 权责：

3.1货仓：负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理，电脑系统数据确认； 3.2品控部：负责物料的品质检验工作；

3.3生产部：物料的领料、退料、补料工作，电脑系统数据输入。 4. 流程 流程简图

5. 作业内容： 5.1 请购

(1)对于定型物资及计划内物资的请购，由库房根据库存物资的储备情况向采购部提出请购； （2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报库房由库房主管

根据库存情况提出意见转采购员，由采购统一购买； （3）物料请购单

编号： 填写日期： 年 月 日

5.2物料收货

（1）供应商送货或邮寄来的提货；

（2）仓库根据已审核《采购订单》内容准备采购收货或其他有效凭证进行收货；

（3）供应商送货车到厂区后，仓管员应及时索要《送货单》和货物检验检疫报告等，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等，并及时通知检验人员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排搬运人员卸货，并要求将各类物料摆放在待检区，以利于清点和检验人员抽检工作； （4）进料数量验收

①仓管员着手核对《送货单》与实物数量是否有误，若点收数量与送货单不符，应与供货商送货人员一起确认，然后计算出不足数量，更改送货单数量经供应商送货人员签字。若供货商无送货人员的应及时与供货商取得联系，确认供货数量后及时确认双方的货物数量清单； ②仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员，依有采购单收料在电脑系统入账，确认《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止；

③供应商送货超订单，应及时通知采购部作出处理决定；

④如超订单物料属急需用物料，采购部应及时补订单，则仓库应按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表； （5）进货品质验收

①品质检验人员按《检验与实验管理程序》和相关文件进行检验； ②经检验合格方可入库，不合格进行以下操作：

a.退货：产品在检验记录上注明，马上呈交上级主管，按《不合格品管理程序》进行处理由仓管员开《采购退货单》，经仓库主管，品控部主管签字后单据转采购予以确认；

b.让步接收：进行正常入库。物料贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格品区”，等待公司材料审查最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责；

c.挑拣使用：正常品入库，不良品退货，将《入库验收单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联验收联交品控部；

③返修品回仓 以对应的《采购退货清单》为依据收货，仓管员核实货单无误后开具《采购退货单》，注名原《采购退货单号》，并经仓库主管审核生效。 （6）职责要点

①务必确认所收物料与采购所采购物料相符，且物料规格、数量符合采购要求。对于出现少收物料将承担相应经济赔偿；

②对采购收货抽查物料系数必须严格执行，对有问题物料严格把关，不得通融放行。库房拒收到期物料；

③部分物料需要质检单，这些单证必须与物料随同收货，如缺少此类单证原则上可直接拒绝收货。

④收货完毕，收货人员与统计文员交接收货数据，对有疑问处需解释清楚，必要时用笔记录标注。避免日后出现问题相互推诿。 5.3物料入库与入账

（1）货仓受到物料检验回执单据后，核查物料外箱上有无物料检验合格印章，如无应及时通知相关人员更正；检查物料外包装无破损、无污染、物料标识符合相关行业要求，是否附带有产品相关质检报告单等随同附件。确认物料名称、规格、数量与收货单相符，抽查物料内部数量及检查质量确保无异常，开箱物料必需用抽检封箱签封箱，并加盖抽检专用章； （2）核查无误安排搬运人员将货物搬入相应仓位；

（3）仓管员依据《交货暂收单》的实际收入数量填制《物料卡》及帐册；

（4）表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门； （5）进料日报表

编号： 日期： 年 月 日 编制： 填表：

（6）职责要点

①确认录入物料、规格、数量与实收相符，确保录入物料条码准确。

②统计文员必须严格按照内部编码规则编制物料内部码，确保物料内部码不混乱、不重复，条码文件分类有序。 5.4物料养护

养护工作是仓储环节中的重要一环，通过养护以确保物料在储存过程中质量安全。养护工作包括对库房环境养护、对储存物料养护、对库房设备养护。此外做好库房、物料的养护工作能提高拣货的速度和质量。

（1） 根据6S库房管理要求对库房及物料整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养。 卫生制度执行要求：

A、各自工作平台每日清洁， B、库区环境卫生每日清扫， C、逢星期一全库房大扫除。 （2）物料摆放环境要求：

A、物料不得直接置于地面，需保持离地面≥10公分， B、物料不得直接接触墙面，需距离墙面≥30公分， C、物料运输通道（主道）保持在≥150公分， D、物料不得受阳光直射。

（3）在对物料整理整顿过程中，发现不良物料应及时清理并通知统计员做相关处理。 （4）收货区、合格品区、退货区、不合格品区、发货区分区明晰，严禁各区物料混放。 （5）库房及物料安全检查。定期检查消防设施及库房水电安全，保持消防通道畅通。 （5）储存位物料、贵重物料登录货位卡，记录进出信息重点管理。 （6）严禁无关人员随意出入库房，个人物件及包不得带入库房。 （7）周期性物料抽查盘点。 (8)职责要点

①注意控制人员出入，库房严禁烟火。 ②物料对应货位务必准确，严禁物料混放。

③注意防范库区各种安全隐患，积极上报、处理养护过程中出现问题。

④遇有反馈某物料存在质量问题，库房人员应及时对此物料进行开箱抽检，如确属批量质量问题应紧急通知统计员或上级主管，经复核确认通知技术部下架物料。 5.5出库

（1）下达生产命令。生产部根据周生产计划与生产日前一天填写《备料单》，并分别派发至生产部门各车间主管和仓库部门主管；

库房的管理篇十
《库房工具管理条例》

库房工具管理条例

为了规范工具的管理，并控控制在使用过程中所造成的丢失、人为损坏、浪费等情况，现公司工具的管理和使用做出如下规定，凡涉及到工具使用的部门应严加遵守，并不断总结，提出合理建议，以逐步完善工具管理的方式、方法，以达到维护和节约的目的。

一、工具分类

根据公司各部门对工具的使用情况，现对工具划分为以下四类

１类：手持自动或半自动机械类

此类工具包括：电钻、电搬、电锤、电烤枪手提锣机、手提式砂带机、曲线锯、马钉枪、直钉枪、喷机、角磨机

２类：量度仪器

此类工具包括：卷尺、角尺、游标卡尺、皮尺、千分尺、水分测试仪、手提电子称 3类：手提人力类机械工具

此类工具包括：改刀、钢丝钳、非自动或半自动扳手类、剪刀、美工刀、运斗 4类：附着类

附着类是指无法单独使用，必须加附在其它工具上才能发挥作用的工具，根据其附着的工具特性又分为以下4种。

1. 机器锯片类、机器刀头类、钻花类;

2. 角磨片、抛光片；

3. 披头、套筒类、焊丝（说明：焊丝退还时只退焊丝内盘）

4. 电源线、插头、插座。

二、编号规则

为了便于管制，公司对部分工具进行编号管理。此种方法主要针对“工具1类”中的所有工具和“工具2类”中的游标卡尺、千分尺、水分测试仪。编号，同意由库房按要求

编制好文本后传送到机电组维修组进行“编号”刻制中，每个车间的编号刻制不能超过车间工具定额数量。在定额外允许有其他编号的存在，以备各个车间临时增补、借用、因维修时替用等情况的出现。

编号规则是：部门拼音第一个字母+4位阿拉伯数字编号。如综合部电钻第10把编号为，Z----DZ0010；木工车间第3把直钉枪编号为M---ZD0003。

说明：因一分厂二分厂均存在焊工车间，故在编号时为了区分，而不用焊工车间，编号取名为“教具和宴会”。

三、领用发放规则

1、 各部门领用均应按要求填写工具申请单。1类、2类和4类中的第一种工具，在计

划内的工具领用，由曾小洪、张凯、徐志斌或部门职务代理人分别对一分厂、二分厂和综合部部门人员的领用进行核准，并承担责任。若在计划外，需要增补则应填写“工具增补申请报告单”，经各部门领导核准后方能给予发放。

2、 因部门主管核准失误，不能追回赔偿的，职务代理人承担40%的责任，部门主管承

担60%的责任。

3、 所有工具的再次领用、更换，应把报废工具退还至库房，若不能退还工具的以丢失

赔偿原则处理。

四、可重复使用工具的特别条列

1、 可重复使用工具是指经维修、保养和加工后可再次使用的工具。包括第1类和第4类得

第1种、第2种、第4种。

2、 第1类工具的报废，维修组应尽可能的修复，的确不能修复的库房管理员应编制报废清

册。

3、 第4类工具中的第1种工具，属于可再次使用工具。各部门交回库房时，库房应进行登

记。若属于可再次使用，应在登记的备注中说明，并交由外加工衔接部门进行加工，几个回来后应有再加工工次入库登记，各车间领用时，同样有领用登记。此类工具不能进行再次加工后，应在后面备注说明。

4、 第4类中的第2种工具，属于回收后，根据车间对不同产品的加工或其他车间工序的特

殊性可以再次发放。

5、 第4类中的第3种工具，属于回收整理后可以再次使用的工具。

6、 对可重复使用的工具，在各部门领用时，库房管理人员根据判定发放的经修复或应工序

的特殊性可以使用经修复或可以使用回收的工具时，各部门不得拒绝。

五、报废及报废处理规则

1、 各部门在使用工具过程中，因工具使用寿命或因使用不当等原因使工具不能使用，

需要更换工具或工具报废的。应向机电维修组要求签定，机电维修组确认工具可以更换或可以报废的，应出具“工具报废情况说明书”。各部门在收到机电维修组确认的“工具报废说明书”，且确认报废或可以更换的情况后，方可以向库房申请领用或更换工具。

2、 未得到公司许可，任何人不得私自处理报废工具以及报废工具内的零件。

3、 对报废的工具，由公司制定人员每季度清理一次。在清理前，维修组应尽可能的拆

卸下可用的零件，以备其他机械修理使用。

六、赔偿原则

为了是领用工具的部门或人员对领用工具管制负责，公司对工具的损坏或丢失设定赔偿原则。凡因个人使用不当、维护不当和管理不当造成工具报废或丢失的，视其工具的使用的年限给予一定的赔偿（见下表）

说明：工具不以购买回公司为起始年限，而以第一次使用时间为起始年限。

七、库房账务管理

1、 原则上工具谁领挂谁的帐。

2、 为了有效控制工具，库房人员应对人员发放的工具分部门、个人如实记载，并于每

个月月末进行清点确认，若范闲工具有遗失应要求各主管部门提交工具遗失说明和处理意见，同时库房主管应通报生产副总。

3、 库房人员每月对工具盘点后应向财务部呈交盘存表，并在盘存表中说明盘盈、盘亏

情况，以及盘亏的处理结果或待处理情况。

4、 库房管理人员应督促综合部或车间临时借用的工具的退库情况。长期占用不还，经

库房管理人员崔请仍不还的，按私自挪用处理。外出安装人员在报账时，应持有库房对工具的返还意见，财务才给予报账。

5、 库房管理人员应对启用过退还入库的工具，联络机电维修组进行保养、修复以发挥

和延长工具的最大功效和使用寿命。修复正常的工具应搁置在专用的工具架上，按分类、编号有序、整齐的摆放，以方便在领取时便于发放。

附件：

一、关于行政后勤人员工具领用规定由生产副总、厂长、车间主任共同确认

二、关于车间人员工具领用规定 由生产副总、厂长、车间主任共同确认

三、关于综合部人员工具领用规定 由生产副总、厂长、综合部经理共同确认

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