办公用品管理制度

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办公用品管理制度篇一
《办公用品管理制度(完整版)》

办公用品管理制度（完整版）

一、总则

（一） 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二） 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、每名员工须建立个人领用台账。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

（一） 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政管理中心。经行政总监审核后方交办公用品管理员进行登记申领。（附件：表1《部门办公用品申领单》）

（二） 管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政总监、董事长/总裁审批签字后，将采购计划单交由采购中心进行采购。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）

三、办公用品购置

（一） 采购中心根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。

（二） 采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

（三） 临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总裁批准后购置。

四、办公用品的发放及领用 （一） 个人办公用品的发放

1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。

2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门总监审核并签字后，交行政管理中心总监审批同意，由管理员负责办公用品的发放。（附件： 表3《个人办公用品申领单》）

3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：表4《个人物品领取登记表》）

（二） 部门办公用品的发放

1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按区域分配，每办公区分配一套（至少两人一套）。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表5《部门办公用品领取登记表》）

（三） 会议期间办公用品管理规定

1、公司会议期间会务组按需填写《会务组用品申领单》，由会务组负责人审核签字后交行政总监审批同意后方可进行领用。（附件：表6《会务组用品申领单》）

2、管理人员认真核实申领单后方可发放物品，同时要做好会议期间物品领取登记表，注明会议主题、时间、各会务组名称、负责人、所领物品品名等等。以备核查。（附件：表7《会议期间物品领取登记表》）

（四） 电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚

报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

五、管理员职责

1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

2、管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

六、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

2、管理员需据清单核实后填写《办公用品交接登记表》，存档备查。若接收人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作。（附件： 表8《办公用品交接登记表》）

致明德国际

2010-4-22

办公用品单价表

表1：

部门办公用品申领单

申请部门： 年 月 日

注：部门人员填写→部门领导审核→行政管理中心签批→管理员建档后如实发放

办公用品管理制度篇二
《办公用品管理制度》

办公用品管理制度

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；

高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。

办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。

三、办公用品的申请。

办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。

公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易

耗品的办公用品的申请。公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过大的（单品价值达到和超过5000元的），由副总经理负责向公司总经理申请审批。

五、办公用品的采购。

填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司人事行政部由人事行政部统一采买。人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

人事行政部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

六、办公用品的入库管理

在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签收、保管和发放。人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。

七、办公用品的保管。

备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。

发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。

对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。人事行政部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）

实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，人事部将于每月的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。

八、办公用品的领用。

各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《办公用品申请单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。

在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取人做好登记记录。

九、办公用品的报废。

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

1、 对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。

2、 可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。

3、 对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。

4、 高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。

5、 高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。

十、辞职清退情况处理。

对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。

十一、本制度的实施

本管理制度于2008年8月1日起实施。

英驰国际实业有限公司

人事行政部

办公用品管理制度篇三
《办公用品管理制度2013最终版》

目 录

第一章 总则

第二章 办公用品管理范围

第三章 办公用品采购

第四章 办公用品入库

第五章 办公用品领用

第六章 办公用品借用

第七章 办公用品日常管理

第八章 办公用品费用成本控制

第九章 办公用品管理流程与工作标准

（一） 办公用品管理工作流程图

（二） 办公用品管理流程与工作标准

第十章 附则

附件一：办公用品借用/归还登记表

附件二：办公用品采购计划单

附件三：办公用品入库登记表

附件四：办公用品领用登记表（易耗品）（耐用品）

附件五：办公用品交接清单

附件六：办公设备报修登记表

第一章 总则

为了确保公司办公用品的正常使用，规范办公用品管理、严格控制成本、合理节约开支减少浪费，从而使行政部工作系统化，提高工作效率，特制定本制度。

第二章 办公用品管理范围

根据办公用品的性能及功能，办公用品包括以下两大类：

2.1 耐用品：

2.1.1 办公家具，如：各类办公桌、空调、微波炉、电视机、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等;

2.1.2 办公设备，如：电话、电脑、传真机、复印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。

2.2 易耗品：

2.2.1 文具类办公用品，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、报纸、杂志等纸类印刷品。

2.2.2 生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布、洗衣粉等。

第三章 办公用品采购

3.1 申请范围：

（1）办公用品申请以部门为最小单位，各部门每月25日提交次月的采购申请计划到行政部，便于行政部根据申请计划统一安排采购，预期不报视为无需求，届时行政专员有权拒发；

（2）部门采购申请内容主要为耐用品。

3.2 审核及审批：

（1）由申请部门填写《办公用品采购计划单》报行政部经理审核签字后，提交分管副总、总经理批准后方可购买。

3.3 采购安排：

（1） 各部门所需办公用品，需经行政部统一购买，其它部门不得擅自购买。办公用品购买实行两人以上共同负责制。

（2）采购分为定期采购和临时应急采购。行政部根据批示意见，在规定时间内完成采购。

（3）由于营销现场距离公司较远，营销部可根据批准的申请单在当地购买办公用品和设备，同时需要向行政部存根备案。

（4）行政部根据公司需求和市场情况，选择固定办公用品合作商，采取上门送货、定期结算的合作方式。部门特殊物品或专业物品采购，由行政部派专人负责采购，使用部门派专业人员协助采购。行政部会定期对办公用品市场价格进行调查、核实，随时与合作商根据市场情况，对供货价格进行调整。

第四章 办公用品入库

4.1 入库登记

办公用品采购到位后，由行政专员核对、入库。行政专员办理入库后，建立办公用品采购台账，对年度办公用品采购情况进行整体统计。

4.2 入库物品明细单

每次采购入库后，行政专员制作入库明细单，行政部经理签字确认，

明细单备案存档。

第五章 办公用品领用

5.1 耐用品于每月初由行政部一次性发放各部门上月申请采购的物品。部门办公用品由部门指定人员签字领用，如领用人更改，由部门经理到行政部做变更记录。易耗品于每周三下午统一领用，除特殊情况，其他时间不发放或领用办公用品。

5.2 耐用品的领用、管理实行部门负责制。耐用品由部门负责人指定专人或使用人领取，部门负责人需签字确认，行政部存根备案。

5.3 新员工入职后，行政部统一为其配备办公用品，耐用品由本人签字领取，部门负责人签字确认，行政部存根备案。

第六章 办公用品借用与归还

6.1 办公用品/设备的借用

凡个人因工作需要借用公司办公器材、软件、硬盘等，需要填写《办公用品借用单》，并由部门经理签字确认。

6.2 办公用品的归还：

（1）借用办公用品超时未还的，行政部有责任督促归还。

（2）借用办公用品发生损坏或者遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

（3）员工工作变动或者离职，应及时到行政部办理领取物品的归还手续，营销部物品归还手续交由营销部经理负责。工程部物品归还手续交由工程部综合管理人员负责。

第七章 办公用品日常管理

7.1 易耗品统一由行政部负责申请、采购、发放。行政部会定期进行

办公用品管理制度篇四
《办公用品管理制度(完整版1)》

办公用品管理制度

一、总则

（一） 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二） 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

（一） 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交仓管员进行登记申领。（附件：表1《部门办公用品申领单》）

（二）仓管员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单交由采购部进行采购。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）

三、办公用品购置

（一） 采购部根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。

（二） 采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

（三） 临时急需的办公用品，由部门负责人提出申请，经总经理确认、批

准后购置。

四、办公用品的发放及领用 （一） 个人办公用品的发放

1、办公室新员工入职每人按标准配备水笔一支、笔记本一本、文件夹一个、电话机一部。

2、个人领用办公用品应在ERP材料发放控制中心上开申领单，经部门经理审核批准后，由仓管员负责办公用品的发放。个人每月领用办公用品的总金额不得超过10元。

3、仓管员根据ERP显示的数据进行个人领取情况统计，并形成《个人物品领取登记表》。

（二） 部门办公用品的发放

1、剪刀、透明胶纸、双面胶、白板笔、橡皮擦、文件娄、回形针、直尺、订书机、涂改液、废纸娄、扫把等按区域分配，每办公区分配一套。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、仓管员根据ERP上批准信息如实发放所列物品，各领用人领取后需签字确认。（附件：表5《部门办公用品领取登记表》）每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。

（三） 电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

五、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

漳州市福世通电子有限公司

行政人事部

2010-7-31

办公用品单价表

表1：

部门办公用品申领单

申请部门： 年 月 日

注：部门人员填写→部门领导审核→行政管理中心签批→管理员建档后如实发放

表2：

办公用品申请购置计划单

日期： 年 月 日

注：管理员编制购买清单→行政人事部审核签字→总经理签批→采购部门采购。

办公用品管理制度篇五
《公司办公用品管理制度》

办公用品管理制度

为加强公司办公用品的管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据我公司实际情况，特制定本制度。

一、办公用品分类管理规定

规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 固定资产包括办公设备和办公家具。

办公设备是指办公耐用品。包括：电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机等。

办公家具是指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种新型材料质地的用品。包括：各种文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几等。

一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品两类。 一般消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。

耐用消耗品包括：笔筒、文件盒、文件架、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、黑板擦、U盘等。

二、办公用品采购计划

（一）办公家具、办公设备的采购计划

办公设备、办公家具的采购由部门负责人向办公室提 1

出采购计划，办公室统一报行政办公会审批，通过后由办公室负责统一采购。各部门自用的特殊办公设备、办公家具报行政办公会审批后可自行采购。

（二）一般办公用品的采购计划

1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前报下月计划，填写《办公用品申购单》（表一），经部门负责人审批签字后报办公室。办公室内勤将各部门申购计划汇总后，办公室主任提出办公室审核意见，经分管领导审核同意后方进行申购。

2、办公室内勤核对办公用品申购单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申购计划表》（表二），由办公室主任确认，分管领导审批签字同意后，由办公室专人进行采购。

3、急需的办公用品由部门负责人提出申请，填好《急需办公用品申请单》（表十一）经办公室主任确认，分管领导签字同意后购置。

三、办公用品管理

办公家具、办公设备、一般办公用品的采购，均由办公室统一负责管理。采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，以保证性价比和质量。

（一）办公设备、办公家具的管理。

1、验收

验收办公设备、办公家具原则上由办公室负责验收，核对品种、规格、数量与品牌，无误后，在送货单上签字确认2

以示验收合格。各部门自购办公设备、办公用品由各部门自行验收，办公室统一进行台账登记。

2、管理

办公设备、办公家具的领用、保管和维修。

公司购入的办公设备、家具必须设立分类台账；填好《固定资产台账》（表三），根据购货合同或送货单载明的货品种类、规格、数量、金额、购货时间等项目，准确设置台账。办公设备、办公家具的使用部门应指定负责人在领用单位一栏签字确认。办公室负责按设备和家具的品类、数量进行编号登记。对于损坏的办公家具、办公设备报办公室后由办公室统一维修。办公设备、办公家具应在每年12月28日前进行盘点。盘点工作由办公室负责牵头，财务部协助，盘点要求做到账物一致，如不一致应查明原因，然后调整台账，使两者一致。填好《固定资产盘点表》（表四）。

（二）一般办公用品的管理

1、办公用品采购员根据《办公用品申购计划表》于次月月初完成采购并发放。

2、办公室负责公司办公用品的采购计划、验收入库、保管、发放与统计等管理工作，同时各部门设立专门的办公用品管理员负责本部门办公用品的领用及保管，各部门负责人对本部门的办公用品使用情况进行监督和管理。

3、办公室内勤应认真、仔细、负责地分月做好办公用品出入库台账（表五、表六），做到每一批办公用品进出有 3

章可循、有据可查。在每年12月30日前做好办公用品出入库总台账。

四、办公用品管理流程

（一）一般办公用品的管理流程

（二）办公家具、办公设备的管理流程

4

五、一般办公用品的发放及领用

（一）个人办公用品的发放

1、新员工入职按标准配备笔一支、笔记本一个、文件夹一个等。

2、公司副总级别以上人员领用办公用品，由办公室登记后领用。

3、除以上情况以外，其他人员不得领用本月未申购的办公用品。

（二）部门办公用品的领用和发放

由各部门办公用品管理员，填好《各部门办公用品领用登记表》（表七）后领用。

1、耐用消耗品的领用和发放

订书机、起钉器、计算器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、电话分机、印台、黑板擦、U盘等为部门公用品，根据部门需要进行配备，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

笔筒每人一个，文件盒、文件架等按需领用。

2、一般消耗品的领用和发放

笔芯、铅笔每人每月限领一支。

铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件夹、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹等按需领用。

记号笔、白板笔、电池需报废后登记领用。

3、会议期间办公用品的领用，由各部门填写《会议期 5

办公用品管理制度篇六
《办公用品管理制度》

办公家具、办公用品及电脑设备管理制度

1 目的

为了规范公司日常办公设备、办公家具及电脑设备的采购、使用等流程，提高工作效率，强化固定资产和日常办公用品的目标管理，结合公司的具体情况，特制定本规定。

2 范围

本制度规定了**公司办公设备及用品申领、采购、使用及维修、报废的内容和要求。

3 职责

办公室负责**公司办公用品的采购领用等管理工作。

4 内容

4.1 申领

4.1.1 日常办公用品，如复印纸、办公文具、U盘、墨盒、硒鼓等耗材，直接到办公室登记领用。

4.1.2 经过申请、审核、采购等系列程序的办公设备，如台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、传真机等，经公司领导审批同意后，办公室登记造册，填写《办公设备领用单》后方可领取。

4.2 采购

4.2.1 日常办公用品，由办公室按照公司采购程序统一负责采购，如无特殊批准，各部门不得擅自采购。

4.2.2各部门需要配备的办公设备，如笔记本电脑、台式电脑、打印机、传真机等，由所需部门填写《办公设备领用申请单》，部门负责人签字后，递交办公室，由办公室审核后按照公司规定的采购程序统一采购、统一配备。

4.3 使用及维修

4.3.1 各部门的电脑及附属设备由所在部门负责管理，并实行部长负责制。

4.3.2 在使用电脑过程中，软硬件发生问题时，及时填报维修单上报技术部，由IT管理员负责登记、备案、处理，未经允许不得擅自拆开计算机及设备，不得

外借、搬离办公室，以及重装计算机操作系统等，由此造成设备人为损毁均要追究当事人责任。

4.3.3 不准频繁开关或重启电脑，离开电脑超过半小时以上的应关闭显示器，离开超过二个小时的应关闭电脑，每天下班前检查主机和显示器电源是否关好。

4.3.4 认真做好电脑设备的防尘、防潮、防压、防碰等工作，使设备经常处于完好状态，计算机硬件上避免放置茶杯等盛有液体的物品。

4.3.5 日常办公设备及家具如出现故障，需到办公室进行报修登记，填写《办公设备故障处理单》，办公室根据登记情况联系人员进行维修。

4.3.6 网络出现故障，由技术部IT人员进行维护维修。

4.4 报废

4.4.1 办公设备及用品超过使用期限或遭遇严重损坏不能修复的，所在部门先填写《办公设备报废单》，经办公室和财务部门核实，由办公室报请董事长批准后方可批准报废。

4.4.2 报废的办公设备，由办公室进行妥善地回收、处理，如变卖，需将所卖费用上交公司财务，并进行文字说明存档。

4.5 附则

4.5.1 此规定自下发之日起执行。

5 附录

无

办公用品管理制度篇七
《机关办公用品管理制度》

机关办公用品管理制度

为进一步加强机关办公用品管理，本着“节约开支、防止浪费、保障供给”的原则，更好地为税收工作提供服务，特制定本制度。

第一条 办公用品范围。办公用品是指单位价值在500元以下、使用年限不超过一年的日常办公所需易耗品。具体包括：信纸、信封、笔类（芯）、笔记本类、钉书机（针）、曲别针、大头针、图钉、墨水（汁）、胶水、浆糊、尺子、胶带纸、铅笔刀、剪刀、文件夹（袋）、橡皮擦、铁夹、修正液、印盒、垫板、复写纸、纸杯、计算器、面巾纸及电池等办公用品。

第二条 办公用品的领用范围。

第三条 办公室指定专人负责办公用品的管理，减少积压浪费，最大限度提高使用率。

第四条 领用办公用品时，领用人必须在《办公用品出库单》上注明领用人、领用日期、用途、名称、数量，经办公用品发放人和办公室主任签字确认后领用。

第五条 机关办公用品管理人员应坚持原则，凭签字确认后的《办公用品出库单》进行办公用品的发放。发放

办公用品时，要逐一进行登记，填好明细。

第六条 对办公用品要严格加强管理，每月进行一次盘点，并建立办公用品管理台账，做到入库有手续，发放有登记，确保帐物相符。

第七条 办公用品的领用存情况应月清季结，每季汇总领用情况。每年年底对办公用品进行一次全面清理，核实全年办公用品的领、用、存等情况。

办公用品管理制度篇八
《公司办公用品管理制度》

办公用品管理制度

为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责

任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品分类

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等； 2、 非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、

纸刀、白板等；

3、 消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；

二、办公用品的申购

1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；

3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；

4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；

5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

三、办公用品入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；

2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

四、办公用品发放

1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；

2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取；

3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；

4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

五、办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由供应部统一购买。

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予办公室。

3、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登

记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

六、考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担；

2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担；

3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记，写明打印缘由、张数以及日期，若打印过程中有浪费纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。 4、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，如发现挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外)，若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部门主管负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。

6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同承担以上赔偿。

利源管业办公室

2013.12.10

办公用品管理制度篇九
《办公用品管理制度(整套)》

武汉金聚泰医疗设备制造有限公司

办公用品管理制度

目录

一、宗旨 ............................................................ 2

二、适用范围 ........................................................ 2

三、管理部门 ........................................................ 2

四、日常管理 ........................................................ 2

五、固定资产管理 .................................................... 3

1、复印件管理规定  ............................................ 3

2、打印机使用管理规定 ........................................... 3

3、计算机管理规定  .......................................... 4

4、传真机管理规定 ............................................. 4

5、办公电话管理规定 ............................................. 4

6、扫描仪、优盘、数码相机、数码摄像机、投影仪等管理规定 ......... 5

7、空调使用规定 ................................................. 5

六、采购管理 ........................................................ 7

七、用品入库 ........................................................ 7

八、办公用品的领用 .................................................. 7

九、办公用品的保管 .................................................. 8

十、办公用品的使用 .................................................. 8

十一、用品转移 ...................................................... 9

十二、物品维修 ...................................................... 9

十三、遗失物品管理 ................................................. 10

十三、附则 ......................................................... 10

为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。

二、适用范围

公司内部所有部门及公司办公用品的采购。

三、管理部门

办公用品的管理部门是行政办公室，由行政人员监管执行，采购由采购部实施采购。

四、日常管理

1、用品分为固定资产、管理消耗品、消耗品三大类。

固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、优盘、数码相机、数码摄像机、投影仪等。

管理消耗品主要指：剪刀、透明胶、固体胶、双面胶、长尾夹、橡皮擦、回形针、签字笔、铅笔、印泥、、大头针、夹子、图钉、名片、账册、档案袋（盒）、文件夹、文件框、美工刀、剪刀、笔筒、电池等。

消耗品主要指：打印纸、复印纸、复写纸、钉书针、纸杯、垃圾袋以及各种单据等。

2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。

3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。

4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后

五、固定资产管理

1、复印机管理规定 

1.1、复印机作为公司内部办公设备，不得对外开放，更不允许复印与工作无关

的资料、文件。

1.2、复印机的使用和保养，公司将指定专人进行管理（详见附表<一>）。

1.3、复印机的复印权限：由行政部门人员操作，

1.4、若发现复印与工作无关的文件、资料，管理员应及时把信息反馈给其部门

负责人，并做好记录。

1.5、复印机故障报修或其相关耗材的更换，由指定管理员负责上报行政部；若

因管理员管理不当出现故障、报修不及时或者登记管理不严格，导致纸张及耗材消耗过大，将承担相应的责任。

1.6、全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有

权拒绝。

2、 打印机使用管理规定

2.1、打印机作为内部办公设备，不得对外开放，更不允许打印与工作无关的资

料、文件。

2.2、与打印机直接相连的电脑使用者为该打印机管理员，负责该打印机的管理

（详见附表<一>）。

2.3、若发现打印与工作无关的文件、资料，管理员应及时把信息反馈给其部门

负责人，并做好记录。

2.5、打印机故障报修或其相关耗材的更换，由其管理员负责上报综合行政部；

若因管理员管理不当出现故障、报修不及时或者登记管理不严格，导致纸张及耗材消耗过大，将承担相应的责任。

2.6、全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有

权拒绝。

3、计算机管理规定

3.1、计算机使用人员必须掌握计算机操作技能，严格遵守计算机操作规程，注

意安全操作，以防设备损坏，严禁私自拆卸其配臵。

3.2、严禁使用公司计算机玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐、上网

聊天等各种与工作无关的内容。

3.3、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。

3.4、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用

3.5、计算机使用人员要爱护机器设备，发生故障及时报修。

3.6、网络管理员建立公司计算机档案，对计算机的相关软硬件设备的配臵、使

用及维护等进行统计和登记。

3.7、注意防止计算机病毒感染，定期用病毒杀毒软件进行检测，一旦发现病毒

要马上进行清理，若不能达到清理效果，应及时向网络管理员报告。

3.8、凡涉秘材料的存贮和计算机操作系统中的有关密码均应采取相应的保密措

施，任何人员不得窃取和泄露有关密码、涉秘材料等。

3.9、下班或者外出不回公司者，必须关掉电脑主机和显示器，并务必关闭电源。

4、传真机管理规定

4.1、公司传真机的使用和保养，公司将指定专人进行管理。

4.2、外单位人员，未经许可，不得使用本公司传真机设备。

4.3、发传真时，准发与工作无关的文件、资料。若发现传真与工作无关的文件、

资料，管理员应及时把信息反馈给其部门负责人。

4.4、全体员工应遵守规定，厉行节约，对违反规定的不合理要求，管理人员有

权拒绝。

〃5、办公电话管理规定

5.1、办公室电话是为方便工作，处理公务之用，私事一律不得使用。

5.2、外单位人员，未经许可，不得使用本公司电话。

5.3、凡使用办公电话者，必须爱护通讯设备，不准随意拆卸和移位通讯设备，

因拆卸和移位造成损坏或线路故障，应照价赔偿。

6、扫描仪、优盘、数码相机、数码摄像机、投影仪等管理规定

6.1、扫描仪由公司指定人员进行管理，不得扫描与工作无关的文件、资料。

6.2、投影仪由公司网络管理员负责管理。

6.3、数码相机、数码摄像机由公司网络管理员统一保管。

6.4、优盘、移动硬盘、笔记本电脑由领用者保管，应爱惜公司财物，如果丢失

或者损毁，自行承担责任。

7、空调使用规定

7.1 相关术语（名词定义）

7.1.1 空调管理现场责任人（以下简称为现场责任人），是指公共区域、 独立办公室、生产车间等空调配臵区域的使用者或最高行政职务管理者。

1） 每个办公室指定一名空调管理责任人。

2） 空调管理责任人因故不在工作场所时，应指定代理责任人。

7.1.2 空调遥控器操作和保管人（以下简称为遥控器保管人），是指被 部门负责人专门指定按本制度执行空调的开启、设温、关机及保管者。

1） 空调遥控器不得转借他人或人为损毁。

2） 当空调遥控器保管人离职或换岗，应及时办理空调遥控器移交手 续，由最高职位人监交并指定新的保管人。

3）未指定专人为遥控器保管人的，由现场责任人兼职全权承担相应的责任。

7.2 责任划分

7.2.1 空调使用实行“专人负责制”，由部门指定现场责任人全权管理，并承担相应的责任。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用，并避免能源浪费。

7.2.2 行政部门应经常派遣设备维修专业人员对办公区域的空调线路、开关、接线盒以及空调的使用状况进行检查，空调的清洁由各部门自行负责，维修、保养工作由设备维修部门负责。

7.2.3 空调一旦出现故障，有关现场责任人应及时向公司行政部报告，由公司行政部统一联系维修。

7.3 空调使用条件

办公用品管理制度篇十
《办公用品管理制度-行政》

办公用品管理制度

为加强公司办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

一、 办公用品、保洁用品实行集中管理，统一采购和发放。

二、 根据办公用品的性质，分为消耗品、低值易耗品、办公固定资

产和保洁用品。

1、消耗品：铅笔、复写纸、打印纸、胶水、胶带、订书针、大头针、曲别针、夹子、修正液、橡皮、账册、笔记本、标签、纸杯、电池、印泥、笔芯、圆珠笔、白板笔、碳粉（带）、稿纸、打印纸、档案袋等；

2、低值易耗品：文件架、档案盒、文具盒、剪刀、订书机、直尺、电茶壶、U盘、白板、验钞机、电话机、笔筒、起钉器、计算器等；

3、办公固定资产：传真机、复印机、饮水机、电风扇、空调、电视机、电脑、音响设备、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等；

4、保洁用品：毛巾、洗衣粉、洗洁精、拖把、扫帚、垃圾斗、玻璃擦、清洁球、水桶等。

三、 办公用品计划申报流程

1、各单位根据办公用品消耗和实际使用情况，编制下月办公用品领用计划，各部领导审签后每月26日前报行政部；

2、行政部每月月底盘存办公用品台帐及实物库存，同时汇总各部办

公用品领用计划，合理编制集团办公用品统一购置计划，上报总经理签批后转至采购部统一购买；

3、各部所需固定资产品购买由各单位单独写出书面申请，经各部领

导→所属集团副总签批后，报行政部备案，然后由采购部实施采购。

四、 办公用品采购和领用

1、采购部根据集团总经理签批的办公用品购置计划实施购买，行政部建立物品购进、发出台账；

2、每月5号前，各单位由专人到行政部根据领用计划领取，其他人或月中不再办理；如有临时急用，需写物品申请单经部门领导签字同意后领取；

3、各单位领用办公用品应根据工作性质及用量而定，原则不得批量领用；碳粉（带）、稿纸、档案袋、产品说明书、出库单、入库单、信封、手提袋等根据实际工作需要直接到行政部签字领取。

五、 办公用品管理

1、行政部每月月底盘点办公用品库存，保证账物相符。同时建立集团办公用品固定资产台帐和个人办公固定资产品台账，落实到使用人；

2、对于损伤或报废的办公用品，属于人为损伤须由个人照价赔付；自然损伤或报废的按照以旧换新进行登记备案【价值100元以下固定资产以旧换新，100元以上产品（含100元）需按本制度三.3执行】；

3、公司办公设备日常维修及耗材更换，由行政部统一负责，行政部建立设备维修台账；如有相应费用产生，则转至采购部对其进行采价，定期结账；

4、公司人员离职或调整岗位前，需根据公司《人事管理制度》办理固定资产物品交接，缺失物品照价赔偿，否则公司不予办理离职或调岗。

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