部门管理制度

导读：　部门管理制度篇一《公司部门管理制度》 ...

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部门管理制度篇一
《公司部门管理制度》

XX部门管理制度

总 则

为加强XX部门的部门管理建设、提高工作效率，形成“高度自律、积极务实、团结协作、锐意进取”的行为规范，使员工与公司共同发展，特制定《XX部门管理细则》。本细则作为本部门员工行政办公、礼貌礼仪、销售管理等相关行为起到规范作用，本细则对本部门全体员工具有约束力，自审核通过之日起执行。

第一章 行为规范

一、仪表

1、身体、面部、手部保持清洁，讲究良好的个人卫生。(养成良好的卫生习惯)。上班前和上班期间不允许饮酒及吃带异味食物以保持口腔清洁。

2、头发应清洁，整齐，发色自然，不得过于奇特。男员工头发不宜过长，(要求：前不过眉，鬓角不过耳，后不擦衣领)不准烫头、不剃光头、不蓄胡须；女员工头发应保持整洁、化淡妆(补妆请到卫生间)。

3、不准佩带与工作场合无关、夸张的饰物、标记、吉祥物。指甲应经常修剪、不宜太长。不宜使用香味浓烈的香水；不得涂颜色鲜艳的指甲油；不得当众整理个人衣物。

4、员工上岗必须严格按照公司要求统一着正装，佩带工作牌。工装应干净、整齐、笔挺，纽扣应扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚衣袖。

5、其他方面，严格按照公司《形象礼仪管理制度》执行。

二、接待礼仪

(一)办公环境

1、正式工作前，各员工应作好个人办公桌卫生，保持地面的整洁，各种办公设备和办公物品准备到位。在清理卫生期间如有客户来访应待客户走后再清理。

2、不准乱丢乱放物品，随时清理废弃物品，做到办公区域每日清洁不堆积。及时清理、整理文件，保持工作台清洁整齐。个人办公桌上不允许摆放化妆包、零食、手机等个人用品。

3、正确使用和保管办公设备与公司物品，使用中做到爱惜、节约。公司电脑不得储存与工作无关的文件(如：游戏等)，上班时间不得利用电脑从事与工作无关的活动。

4、下班后关闭自己使用的计算机、显示器。

5、严禁在办公区内吸烟、吃零食。

以上条例违反者处以20元/次罚款

(二)仪态

1、工作时间，身体不得东倒西歪、前倾后仰，不得伸懒腰、驼背、耸肩、背手。(保持规范的举止，体现高雅的气质，树立良好的形象)

站姿：不宜歪斜站立、腿脚晃动，双手不宜叉腰，交叉胸前、插入衣裤或随意乱放，会见客户或出

席仪式的站立场合，在长辈和上级面前不得把手交叉抱在胸前。

坐姿：端正，不宜翘二郎腿，不允许将腿搭在座椅扶手，不得盘腿，不得脱鞋。

2、工作场合不宜二人勾肩搭背，挽手而行，与客人相遇应靠边而走，不得从二人中间穿行或抢行。与客人同时进、出电梯应让客户后进、先出电梯，并协助操作电梯门开关。

(三)其他素质要求

1、拨打电话

给对方打手机时，请先询问对方现在接电话是否方便，如果时间很长，则征询是否可以有座机转接，不宜长时间占用对方移动电话。

2、介绍和被介绍

(1)直接见面介绍时，应先把级别低者介绍给级别高者，把年轻的介绍给年长的，把本公司的人介绍给别公司的人。

(2)把一人介绍给多人时，应先介绍给其中地位最高的。

(3)男女之间的介绍，应先把男性介绍给女性。当年龄、级别差别大时，也可先把年轻女性介绍给男性。

3、握手

握手的时机：

（1）当你被介绍给某人以及跟别人道别时，特别是与客户道别时。

（2）当客户或其他来访者进入你的办公室时。

（3）走进某个会场并被介绍给与会者时。

（4）会议结束后相互道别以及重申已达成的协议时。

（5）你觉得有必要握手时，你会慢慢培养起这种感觉的。

握手的技巧：

（1）自报姓名并伸出你的手，在多数场合，职位高的人应该先伸出手，若他(她)没有这样做，你就

应先伸手。

（2）伸出手时稍带角度，且拇指向上，双方虎口应相互接触。

（3）握手要坚定有力，但绝非要捏断别人的手。停留3-5秒即可，然后松开。

(握手时应注意出手的先后顺序及表情。)

4、名片的接受与保管

(1)名片应先递给长辈或上级。

(2)递出自己的名片时，应把文字向着对方，双手递出，一边递交一边说出自己的姓名。

(3)接对方名片时，双手接过，并马上浏览，正确记住对方的姓名和职务并轻声念一遍，将名片收好，如遇对方姓名中有难以辨认的文字，应马上询问清楚。

(4)你的名片外观应保持完好，不要破损或折叠。

(5)对收到的名片要妥善保管，以便检索，不得随意丢弃。

三、其余未尽条例参照公司《形象礼仪管理制度》。

第二章 工作时间管理

一、作息制度

（一）公司现行单休制度。

（二）周一至周五轮休，周六、周日全天工作，若遇休息，应在工作日内做好本职工作安排。

（三）上班时间：8：30工作至下午17：30。违反公司日常考勤制度的按照处罚条款予以处罚。

（四）部门各员工在以上规定基础上应本着“省心、放心”服务的原则，安排好相关工作，不得因人员的请假、休息而影响工作。

（五）公司有权就项目进度适时调整休息、下班时间。

二、考勤制度

1、考勤制度

（1）员工未准请假迟于8：30上班，早于17：30下班记为迟到或早退，情节严重者按旷工计，具体管理条例由公司行政部门统一管理执行。

（2）带看人员早上9：00以前必须与客户约好并出发，现场人员必须在8:50以前出发。

（3）午餐时间不得早于11：30，下午上班时间不得迟于13：00，否则记为迟到或早退(特殊情况报相应最高主管同意)。

（4）部门员工请假备案必须提前一天交有效假条。如有非常明确的原因而临时有事不能按时报到的员工，必须在8：30以前经相应最高主管同意并在行政管理处备案，否则不能视为有效备案（拒绝短信请假）。

（5）无论请假时间还是工作时间，短信在半小时以内回复，电话在15分钟以内回复。

三、请假制度

（一）请假规程

1、员工请假均应填写《请假条》说明理由并严格执行审批手续。根据员工请假期限，需各上级主管批准生效，同时报行政部备案。

2、经理以上(含经理)人员请假，须报上管领导批准；请假超过3天，应呈请总经理及以上批准。

3、员工请假须按以下要求批准，具体如下：

请假3天以上（包括事假和病假），须报请总经理及以上批准；无特殊理由请假三天以上的直接递交公司行政部，按照相关规定予以处理。

请假3天以下，须报请部门经理及以上批准；

（3）各请假情况细则严格按照公司行政部门管理章程执行。

(二)请假时注意事项

1、凡未经批准而擅离职守或未经批准续假而缺勤者，除有特殊事件发生(如意外伤害、突发急病等事件)，并于事后一天内依规定程序办理请假手续，其他一律以旷工处理并上报行政部。

2、员工请假如发现有虚伪作假者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处并上报行政部。

3、请假理由不充分或有碍工作时，其主管可视情况不予准假，灵活缩短假期或延期请假并上报行政部备案。

4、员工请假时应由部门主管和本人安排好其负责工作，因请假而耽误工作时，请假人接手人和其主管均有责任，部门将视情况分别予以追究。

5、事假须提前一天申请，突发病假须于请假当天8：30之前申请方为有效，工伤假及病假超过一天者，应附医师证明并上报行政部。

6、请假逾期处理规定

(1)患重病非短期内所能恢复经医师证明属实者，可视其病况，报请行政管理部及总经理审批。

(2)逾期系因特别或意外事故经提出有力证明者可报请总经理审批。

(3)其余未尽条例参照公司《行政管理制度》。

第三章 办公秩序管理

一、本部门员工必须严格遵守公司其它各项管理制度和工作流程。

二、上班时间内，员工不得擅离工作岗位，不得串部门、闲聊；因工作原因需要外出办事，应经得相应主管同意后方可离开（做好外出申请记录）。

三、上班时间内，部门员工不得做与部门业务无关的事务。

四、上班时间内，如有客户来访，等候前台值班人员问明事由，做出相应引导和安排后再行接待。

五、上班时间内，部门员工不得带领与工作无关的人员进入办公区，员工与部门业务无关人员的会面不得超过15分钟。需要延长时间的，在获得相应主管许可后，做事假处理。

第四章 保密管理

部门全体员工都有保守部门及公司机密的义务。机密包括但不限于下列事项：

一、公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、开发项目及经营决策；

二、公司或部门内部的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录等；

三、公司技术开发资料及计算机内未公开的所有资料。

四、所有客户资料应第一时间统计给部门最高主管，如不能第一时间统计给部门最高主管，能说明原由的警告一次，如不能说明原由的直接按怠工处理。

五、所有相关资料的填写必须完整，整洁，不得乱图乱画。

六、其余未尽条例参照公司《行政管理制度》。

第五章 工作牌（门禁卡）管理

一、部门员工经过考察合格后，行政部为其办理入职手续时同时办理工作牌（门禁卡）领用手续。

二、部门员工在上班时间内，必须配戴公司统一制作的工作牌。

三、部门员工不得将工作牌（门禁卡）进行私自转（借）让等不正当行为。

四、部门员工如将工作牌（门禁卡）遗失，必须立即通知行政部门并补办。

五、部门员工在离职时，办理离职手续的同时必须将工作牌（门禁卡）退回公司。

六、其余未尽条例参照公司《行政管理制度》。

第六章 电话使用管理

一、公司电话不允许处理个人（私人）事务，如有紧急情况急需处理，应做到长话短说，如发现利用公司电话闲聊，一经发现以现金处罚，一次10元、二次20元、三次50元的处罚。

二、禁止部门员工拨打私人长途电话。

三、部门员工无论在何时接起来电时，应用普通话应答：“您好，XX公司。”并且禁止在前加“喂”字。

四、员工在打电话时，声音应清脆悦耳，但嗓门不易过大，以免给对方造成不悦或影响他人工作。

五、其余未尽条例参照公司《行政管理制度》。

第七章 办公设备管理

一、部门员工不得侵占、损坏办公设备，必须爱护公司办公财产。

二、部门办公设备包括：电脑设备、通讯设施、文件夹、巡展物品及其它卫生设施和公共装修设施等。

三、部门员工离职时，必须提前向本部门做好办公设备移交工作。部门负责人在移交书上签署物品检测意见后移交行政部门。

四、违反上述条款而造成的损失，由相关人员照价赔偿。

五、其余未尽条例参照公司《行政管理制度》。

第八章 会议管理规范

目的：为了有效召开会议，提高会议质量，特制定本规范。

适用范围：所有参加会议的本部门员工

内容：

1、会议类型及召开时间：

（1）周会：每周星期日下午18：00--18：30

（2）月会：每月第一个星期日下午16：00--17：30（驾驶员团队与销售人员团队分开）

（3）临时业务会议：根据实际情况提前通知。

2、会议内容：

（1）周会：工作总结、工作计划，经验分享、专题讨论。

（2）月会：上月工作总结、本月工作计划、奖励颁发等。

（3）临时业务会议：针对突发情况，随时召集并解决问题。

3、会议纪律：

（1）对会议缺席或迟到人员，列入部门考勤纪录，严重的应及时批评教育。

（2）开会期间不得私下说话、议论，但可传递纸条或举手提出疑问。

（3）会议期间一般应暂停使用手机，不接打电话；如有特殊情况应开到静音状态，如有电话应到场外联络。

（4）会议期间不得无故离席。

（5）维护正常的会议秩序，在会议上不得有争论不休、吵闹等行为，及时制止扰乱会议的行为。

（6）周会、月会实行会议考勤制度，部门员工必须按时参加，否则视为缺勤。

（7）参会者须按规定保守会议秘密。

4、会议注意事项：

（1）会议应集中于规定议题，不得无节制地跑题或海侃、消磨时光。

（2）周例会、月例会、特殊会议应作好会议记录并报备部门经理。

（3）会议完毕后，将随身物品带离会议室外，并将桌椅归位。

（4）具体参见公司《会议管理制度》

注：违反以上规定的，视其情节轻重，处以5-20元/次的现金处罚。所有罚金记入公会活动基金进行管理。

第九章 工作行为准则

 带看人员

一、带看客户流程

1、接受工作

每天会以邮件形式通知第二天工作安排，应在头一晚首先熟悉客户情况，带看路线并与客户取得确认，留下自己手机号码等。

2、出发前准备

 第二天出发前，与客户再一次联系确认时间、接送地点；

 详细填写《用车申请单》、《客户带看表》并让相关人员签字；

 与车队队长对接各自的出车驾驶员，并与驾驶员取得联系；

 若因客户原因临时取消，立刻报备部门经理以及呼叫中心负责人，由呼叫中心负责人安排将客

户滚入下一次预约表中；销售人员由部门经理安排或转入机动。

3、带看结束

 当天《用车申请单》、《客户带看表》填写清晰并交回部门经理处；

 若有客户成交，必须将详细客户信息报备至部门经理处。

部门管理制度篇二
《部门规章制度模板》

部门规章制度

目的： 为使本部门工作管理到位，秩序井然，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效益，特制订本制度。

适用范围：xxxxxx有限公司技术研发部全体员工。

原则：以劳动法为依据，根据部门实际情况制定。

第一部分 入职指引

第一节 入职与试用

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、入职

第二节 考勤管理

一、所有部门员工必须严格遵守部门考勤制度 。

二、 迟到、早退、旷工

1、迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。 30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。 超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

2、月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。

三、请假

1、病假

员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，致电部门负责人，请假三天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

2、事假

紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报相关人员备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

四、出差

1、员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报相关人员备案，否则按事假进行考勤。

2、出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

五、请假出差批准权限

请假出差由部门经理审批有效。

六、加班

1、加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报相关人员备案，否则不计加班费。

2、加班工资按以下标准计算：

工作日加班费＝加班时间×基数× 150 ％

休息日加班费＝加班时间×基数× 200 ％

法定节日加班费＝加班时间×基数× 300 ％

3、部门负责人负责审查加班的合理性及效率。

七、考勤记录及检查

1、考勤负责人需对部门员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后汇总，并对考勤准确性负责。

2、部门领导对本部门考勤行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。

3、对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

第三节 人事异动

一、调动管理

1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁（子公司由总经理）批准。 2 、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3 、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。 4 、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

二、辞职管理

1 、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2 、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。3 、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。 4 、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。 5 、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

三、辞退管理 1 、见本手册第一章第二节六 . 1 及六2 .

2 、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。 3 、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。 4 、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。 5、 员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 6 、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

第二部分 行为规范

第一节 职业准则

一、基本原则

1 、本部门倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政

策法规及公司和部门规章制度。

2 、员工的一切职务行为，必须以公司和部门利益为重，对社会负责。不做有损公司和部门形象或名誉的事。

3 、本部门提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

4 、公司或部门内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

二、员工未经部门领导授权或批准，不能从事下列活动

1 、以公司或部门名义考察、谈判、签约

2 、以公司或部门名义提供担保或证明

3 、以公司或部门名义对新闻媒体发表意见、信息

4 、代表公司或部门出席公众活动

三、部门禁止下列情形兼职

1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争

4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象

四、部门禁止下列情形的个人投资

1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的

3 、以职务之便向投资对象提供利益的

4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴部门相关负责人，否则视为贪污。

六、保密义务

1 、员工有义务保守公司或部门的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。 2 、员工未经授权或批准，不准对外提供公司或部门密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节 行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话，与客户沟通时应保持谦和礼貌、诚恳友善的态度。对顾客委办事项应力求周到机敏处理，不得草率敷衍或任意搁置不办。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：

1 、如果部门有相应的管理规范，并且合理，按规定办。

2 、如果部门有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定人员提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。

3 、如果部门没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

第三节 奖惩

一、奖惩种类

奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖

部门管理制度篇三
《公司销售部门管理制度》

公司销售部门管理制度

第一条 目的：

为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。

第二条 适用范围：

本规则适用于公司一切销售活动。

第三条 销售活动：

公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

第四条 销售人员须知：

公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。

第五条 各种规则的遵守：

公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

第六条 连带保证制度：

对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

第七条 事前调查：

从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

第八条 订货情报：

订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。

第十条 估价单的提出：

在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

第十一条 严格遵守价格及交货期：

在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守： 1 品名、规格、数量及契约金额。

2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。 4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。

5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

第十二条 契约书的提出：

如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。

第十三条 注明新旧客户：

1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

第十四条 契约上的留意点：

在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。 第十五条

在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：

1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。

2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方

第十六条 免费的追加补货：

交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

第十七条 损失负担：

因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。

第十八条 报告：

从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：

1、 每日的活动情况（每日）。

2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。

3 、收款预定（每月最后一天）。

第十九条 报告的检查：

根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。

第二十条 订货确认、变更的通知：

1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。

第二十一条 管理科：

管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。

第二十二条 销售价格表：

销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。

第二十三条 目录等的配发：

目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。

第二十四条 销售奖金制度：

公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。 第二十五条 货款的回收：

负责受理订货者应对货款回收事宜负责。

第二十六条 回收货款时的注意事项：

负责回收货款者必须遵守下列三点事项：

1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。 3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

第二十七条 提出收款预定：

负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：

1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。

第二十八条 无法收款时的赔偿：

当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 30%额度，作为赔偿。

第二十九条 不良债权的处理：

交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。

第三十条 回扣的范围：

回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。

第三十一条 回扣：

如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。

第三十二条 销售佣金。销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。 第三十三条 订货取消及退还货品。当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。

第三十四条 退货的处理：

因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。

第三十五条 交货后的折扣：

如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

第三十六条 预付款的申请：

出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。

第三十七条 出差旅费：

关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。

第三十八条 日报的提出：

出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。

第三十九条 明示所在处：

出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

第四十条 旅费的核算：

出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。 第四十一条 以贷出款处理：

出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。

第四十二条 技术人员的派遣：

关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。

第四十三条 派遣内容：

关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。

第四十四条 活动经费：

销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。

第四十五条 销售的各项经费：

销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。

第四十六条 销售经费的处理：

各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。 第四十七条 预付款及结算：

各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：

1 结算方式的付款须附上收据证明。

2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。

第四十八条 经费的认可：

在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。

第四十九条 经费的运作：

各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。

部门管理制度篇四
《维修部管理制度》

来

部门管理制度篇五
《综合管理部管理制度》

综合管理部管理制度

1 公司资质领用、印章使用管理办法

1.1 领用公司资质等证照原件或印章外出办事，须提前填写“公司印章及证照外携申请表”， 经部门经理、总经理签字后，到综合管理部印章保管人员处办理借用手续。综合管理部要指定专人陪同外出，确保使用符合要求，并安全交回，登记注销。如不能安排指定人员跟随的，须注明“无随同人员”，并得到总经理批准；

1.2领用公司资质等证照原件或印章外出办事，须按时归还注销，如需要延迟归还，须电话请示综合管理部经办人，得到允许后，在再次约定的时间内归还；如果未得到允许，必须按时归还注销；

1.3 公章使用，使用人填写“印章使用申请单”，经部门经理、总经理签字后，到印章管理人员处办理使用事宜。

1.4 合同章使用，涉及金额的合同盖章，除部门经理、总经理签字以外，还须财务部审计签。

1.5 项目合同盖章须填写“项目合同盖章申请单”，经市场部、财务部、采购部、工程技术部、总经理审议通过并签字。

1.6资质领用登记表（附表4）

1.7公司文件原件及印章领用登记表（附表5）

1.8 印章使用申请表（附表6）

1.9 公司盖章登记表（附表7）

2.0 项目合同盖章申请单（附表8）

2 公司合同管理制度

2.1 公司所有合同均编号登记管理，以便随时查阅

2.2 将公司所有合同分类归档保存，分为销售合同(项目采购合同与销售合同分项目资料存档)、项目经理承包合同和其它合作合同、公司物业合同、固定资产采购类合同、人事合同等

2.3 合同领用，因工作需要，需领用合同原件或复印件，经部门主管签字登记后领用，完毕后由领用人归还签字注销

2.4 销售、采购人员将盖有公司印章的合同带出的，无论是否签订，均负责监督收回

2.5 合同存档目录表（附表9）

2.6 合同编号示意表（附表10）

3 项目报备登记制度

备案登记所有销售人员提供的项目信息，并及时将信息反馈到市场部总经理处 4 固定资产、办公用品管理办法

4.1办公用品采购，各部门将采购需求每月5日之前递交综合管理部，由综合管理部整理汇总经总经理了签字后，递交采购部采购

4.2 办公用品入库：采购部将采购回的办公用品以及货品清单与综合管理部负责人进行交接，综合管理部负责入库登记并保管

4.3 办公用品领用：无须申请，直接到综合管理部支领，综合管理部负责人填写领用记录

4.4 整理公司办公用品详细清单，并根据消耗规律，保证库存，及时做采购计划

4.5 固定资产登记编号

4.6 办公用品采购申请表（附表11）

4.7 办公用品领用表（附表12）

4.8 固定资产登记表（附表13）

5 员工手册

5.1 《员工手册》是公司全体员工遵守的通用管理制度和规范，在入职后须尽快学习并严格执行

5.2 《员工手册》详见附录一

修改备注：

1 调整部门职责的结构，分为了人力资源、行政、企划3个部分

2 删除“提供合格的便于业务工作的各类资料和物品(名片、宣传册、纸袋、资质资料等)”

3 删除“整理出优秀的电子版投标文件范本，能以最快的速度响应投标工作需要” 4 删除“协调安排投标工作各类相关的外务事宜”

5 删除“制做装订投标标书及相关文件”

部门管理制度篇六
《营销部门管理制度》

年营销管理制度

目录

一、部门职能……………………………………………………………………………………3 （一）主要职能…………………………………………………………………………………3 二、部门组织结构………………………………………………………………………………4 三、岗位说明及职责……………………………………………………………………………4 （一）营销总监…………………………………………………………………………………4 （二）营销总监助理……………………………………………………………………………5 （三）高级营销经理……………………………………………………………………………5 （四）中级营销经理……………………………………………………………………………6 四、管理制度……………………………………………………………………………………6 （一）考勤制度…………………………………………………………………………………6 （二）招聘制度…………………………………………………………………………………7 （三）培训制度…………………………………………………………………………………8 （四）薪酬制度…………………………………………………………………………………9 （五）福利制度…………………………………………………………………………………10 （六）提成制度…………………………………………………………………………………10 （七）差旅制度…………………………………………………………………………………10 （八）报销制度…………………………………………………………………………………10 （九）报表管理制度……………………………………………………………………………12 （十）资料管理制度……………………………………………………………………………12 （十一）会议制度………………………………………………………………………………13 （十二）绩效管理制度…………………………………………………………………………14 （十三）出差例检制度…………………………………………………………………………14 （十四）特殊奖惩制度…………………………………………………………………………14 （十五）保密制度………………………………………………………………………………15

（十六）客户佣金（回扣）管理制度……………………………………………………………15 五、工作SOP………………………………………………………………………………………15 （一）制定全年营销计划SOP…………………………………………………………………15 （二）开发立项SOP……………………………………………………………………………15 （三）项目准备实施SOP………………………………………………………………………16 （四）开发及报价SOP…………………………………………………………………………16 （五）合同评审SOP……………………………………………………………………………16 （六）项目实施初期维护客户关系SOP………………………………………………………17

一、部门职能

部门负责：营销总监

部门所辖：全国各区域营销部 （一）主要职能

1、根据公司发展战略制定适合公司发展的营销战略及具体战术；管理全国所有区域的营销工作；

2、进行全面市场调研，了解客户需求，准确选择目标市场；通过市场分析及市场预测，准确把握市场定位，锁定目标客户；制定年度、半年度营销计划，实现公司的营销目标(月度/季度/年度)；

3、保持网络、平面媒体宣传，提高公司知名度，塑造企业品牌形象；

4、负责所辖营销团队的管理建设工作，持续提升团队业务能力，做好后备力量的选拔及培养工作；

5、指导、监督所有营销人员有步骤、有计划的完成营销目标；

6、时刻关注同行业竞争对手的营销战术，有目的地针对性调整市场营销计划；及时了解市场需求变化，相应调整营销战术；

7、用科学的管理方法，定期回访客户，时刻注意维护良好的客户关系，持续完善售后服务体系；

8、建立并不断完善营销部风险控制体系，确保公司持续规避风险。

三、岗位说明及职责

（一）营销总监 直接上司：总经理

直接下属：各区域营销经理、总监助理 1、关键工作

制定每年度营销战略和营销计划； 营销管理中心整体工作的把握与推进；

负责招聘合适营销人才，组建各区域营销团队； 领导全国营销团队共同实现公司营销目标； 各区域大客户开发及定期回访；

参加各类社会活动及行业论坛等，树立公司品牌形象。 2、关键责任

（1）根据不同的市场环境及目标达成情况及时调整营销战术及目标； （2）根据年度营销战略及目标，计划并合理配置营销团队人员编制；

（3）定期与各区域营销人员保持沟通；加强营销团队建设，提升团队业务能力，做好后备力量的选拔及培养工作；

（4）不断完善营销部门规章制度，完善营销人员薪金、提成、惩罚、奖励制度； （5）处理本部门的紧急突发事件；

（6）建立并不断完善营销部风险控制体系，确保公司持续规避风险。 3、主要权利

（1）营销部门的代表权；

（2）对部门所属员工及各项工作的管理权（监督、检查等）； （3）部门所属员工的考核、任免权；直接下属的惩罚、奖励权； （4）营销部门各项费用开销的计划权、执行权； （5）新客户引进立项的决定权； （6）招投标决策、决定权。

（二）营销总监助理 直接上司：营销总监 1、主要职责：

（1）协助营销总监做好内外联络、拜访、接待工作及协助公司引进合适的客户； （2）根据营销总监的周、月、年工作计划，做到及时提醒及合理建议；

（3）做好营销管理中心各种内外部文件的整理、梳理工作；统一管理营销管理中心内外相关文档，保证文档的完整性和及时更新；

（4）年、月、周工作计划汇总整理；年度、月度财务预算汇总整理； （5）日常行政管理事宜及完成营销总监交办的其他工作任务。 （三）高级营销经理 1、主要职责

部门管理制度篇七
《计划部管理制度》

奎屯新亚科工贸有限公司

KUITUNXINYAKEGONGMAOYOUXIANGONGSI

计划部管理制度

二〇一二年一月

试行

目 录

计划部工作制度

1. 服从领导，听从安排，严格执行公司的各项规章制度。 2. 热爱本职工作，认真落实工作职责及工作标准，不弄虚作假，不欺上瞒下。

3. 爱护办公设施，保护公司财产，保持工作环境的卫生整洁。 4. 各岗位工作人员必须团结互助、积极配合，通力合作，不断提高工作质量和工作效率。

5. 工作时必须严格执行安全操作标准，禁止违章作业，预防意外事故的发生，及时排除安全隐患。

6. 严禁利用职权徇私舞弊，坚决杜绝对客户“吃”“拿”“卡”“要”。 7. 严禁泄露公司的业务资料及客户信息。

8.严禁有损害公司信誉、形象、利益的言论和行为。 9.按公司要求着装，保持最佳的精神面貌及工作状态。

10.严禁在办公室内吸烟，上班时间酗酒、赌博等做其它与工作无关的事情。

计划部员工文明服务标准

一、 仪容标准 清洁整齐，朴素大方，穿着规定的服装，佩带职务标志。

二、 语言标准 态度和蔼，语言文雅，讲普通话，表达准确易懂，使用“您好、请、谢谢、对不起、再见”十字文明用语。

三、 动作标准 行动稳重，举止大方，姿势端正。 四、 服务标准 主动、热情、方便、周到、优质、高效。

1、全面服务：做到“三要”、“四心”、“五主动”。 （1） 三要：接待客户要文明礼貌；处理违章作业要态度和蔼；解决问题要实事求是。

（2） 四心：接待客户积极热心；解答问题准确耐心；办理手续迅速细心；接受意见诚恳虚心。

（3） 五主动：主动介绍货物运输常识；主动帮助选择运输种类；主动为客户排忧解难；主动承担应负的责任；主动征求客户意见。

2、重点服务：对重点物资、急运物资做到“三知”、“三优先”。

（1） 三知：知去向、知困难、知货物运输条件。 （2） 三优先：优先受理、优先安排计划、优先承运装

车。

3、优质服务：无逾期、无损货、无恶性反映、无路风事件。

五、 纪律标准： 遵纪守法，执行规章制度，按时上岗，坚守岗位，接受监督，尽职尽责。

1、 职业纪律：做到“七不”，即：不吃请收礼受贿；不乱扔乱摔货物；不偷拿运输物资；不敲诈勒索；不刁难货主；不购买运输物资；不乱收费用。

2、 劳动纪律：做到“八不”，即：不迟到早退；不闲谈打闹；不打盹睡觉；不擅离职守；不做与本职工作无关的事情；不让闲杂人员在岗位逗留；不许当班饮酒；不耗时怠工。 作业纪律：做到“七个一”，即：程序一道不简；项目一项不漏；规章一条不违；标准一点不差；“三控”（自控、互控、他控）一丝不苟；考核一班不少；奖罚一视同仁。

部门管理制度篇八
《综合部管理制度及工作流程》

QB

综合部管理制度

及工作流程

鸡西辰宇环保工程有限责任公司

目 录

档案管理标准................................................................................................................... 3

1 定义和缩略语 ...................................................................................................... 3

2 责任与权限 .......................................................................................................... 3

3 管理内容与方法 ................................................................................................... 3

4 检查与考核 ......................................................................................................... 11

附录A .....................................................................................................................13

附录B .....................................................................................................................14

附录C .....................................................................................................................25

附录D .....................................................................................................................26

员工考勤管理..................................................................................................................30

1 范 围 ................................................................................................................30

2 引用标准 ............................................................................................................30

3 定义与缩略语 .....................................................................................................30

4 责任与权限 .........................................................................................................30

5 管理内容与要求..................................................................................................30

6 检查与考核 .........................................................................................................31 附录A .................................................................................................................. ３２ 附录B .................................................................................................................. ３３ 会议管理标准................................................................................................................... 0

1 范 围 ................................................................................................................. 0 2 引用标准 ............................................................................................................. 0 3 定义和缩略语 ........................................................................................................ 0 4 责任与权限 .......................................................................................................... 0 5 管理内容与方法................................................................................................... 0

6 检查与考核 .......................................................................................................... 1

公文处理管理规定............................................................................................................ 2

１ 范围................................................................................................................... 2

２ 定义和缩略语..................................................................................................... 2

３ 责任与权限 ........................................................................................................ 2

4 管理内容与要求................................................................................................... 2

5 检查与考核 .......................................................................................................... 7

附录A ....................................................................................................................... 7

印章管理标准................................................................................................................... 9

1 范 围................................................................................................................... 9

2 规范性引用文件 .................................................................................................... 9

3 管理内容 ............................................................................................................... 9

4 管理目标 ............................................................................................................... 9

5 主管、协管部门及岗位 .......................................................................................... 9

6 管理流程 ............................................................................................................... 9

7 报告和记录...........................................................................................................10

附 录A ..................................................................................................................12

计算机管理标准 ..............................................................................................................13

1 总 则 ................................................................................................................13

2 计算机采购制度..................................................................................................13

3 计算机操作守则 ................................................................................................13

4 计算机软件管理制度 .........................................................................................14

5 计算机硬件管理制度 .........................................................................................14

6 计算机机房管理制度 .........................................................................................14

7 计算机网络管理制度 .........................................................................................15

8 计算机管理人员职责(兼职) ..............................................................................16

9 计算机病毒防护制度 .........................................................................................16

附件一 .....................................................................................................................17

附件二 .....................................................................................................................18

附件三 .....................................................................................................................19

综合部工作流程 ..............................................................................................................21

1 档案管理工作流程 ................................................................................................21

2 办公用品及生活物质的采购及申请领取物品流程 ..................................................21

3 人力资源管理工作流程 .........................................................................................21

4 食堂采购流程 .......................................................................................................22

1.1 下列定义适用于本标准：

档案是指本公司在规划、建设、生产和管理工作中形成的具有一定保存价值的图纸、图表、文字材料、计算材料、声像资料等各种载体的技术文件和文书文件的总称。

文书档案是各部门在工作活动中直接形成的，具有查考利用价值的各种文件材料，包括上级来文、本厂发文、电报、传真稿件及内部工作活动中形成的文件材料、工作计划、总结、报告、统计报表、会议记录、契约文书、各种经营合同、工商注册、法律事务材料、外出开会、考察等文件材料。

科技档案是指本公司生产技术、基本建设、科学研究等活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、计算材料、照片、影片、录像、录音、磁盘、光盘等科技文件材料。

声像档案是指在本公司各项活动中形成的，具有保存价值的照片、录音带、录像带、光盘等以不同材料为载体，以声像图片为主并辅以文字说明的历史记录。

会计档案是指本公司在财务工作中形成的会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映公司经济业务的重要史料和证据,具体包括：会计凭证、会计账簿、财务报告等。

2 责任与权限

2.1 公司总经理是公司档案工作的主管领导，领导公司档案管理的全面工作。认真贯彻执行国家档案工作法律、法规和上级政府的有关规定；把档案工作列入公司工作目标管理；定期听取档案工作汇报，调查研究、指导协调解决存在的问题；支持档案部门改善管理备件，促进档案工作的现代化进程；重视档案工作人员的思想政治工作，为不断提高业务水平创造条件。

2.2 公司总经部设置的档案室是公司档案工作的专职部门，负责公司档案管理的具体业务工作；负责对各部门档案材料的形成、积累、整理、归档工作进行指导和监督；负责开展档案利用工作，为全公司各项工作提供服务。

2.3 各兼职档案员是本部门档案工作的负责人，依据本标准规定的归档范围，按要求将本部门形成的档案材料进行收集、整理、分类、立卷并及时归档。

2.4 公司档案管理坚持执行 “三纳入”、 “四参加”和 “四同步”：

“三纳入”是指将档案工作要纳入本单位工作计划和发展规划;要纳入生产、技术管理各个环节；要纳入领导和工作人员的岗位责任制。

“四参加”是指档案人员要参加生产、项目招投标等重要会议；要参加科研成果鉴定和基建项目竣工验收；要参加合同会签与工程项目付款会签；要参加重要仪器、设备的开箱验收。

“四同步”是指下达工程计划任务与提出技术文件材料归档要求同步;检查计划进度与检查文件材料形成情况同步;验收项目工程、鉴定科研成果与验收档案同步；上报登记和评审奖励科技成果以及科技人员晋级考核与档案部门出具专题归档情况证明材料同步。

3 管理内容与方法

3.1 档案管理流程

档案管理工作流程见附录A（资料性附录）。

3.2 文书档案管理

3.2.1 文书档案归档范围

3.2.1.1 各部门在工作活动中直接形成的,具有查考利用价值的各种文件材料均属归档范围。

3.2.1.2 公司党委会、总经理办公会、会议记录以及以党委、行政名义印发的各类上

行文、下行文及重要的通知、规定、办法等。

3.2.1.3 各部门年中、年度工作计划、总结、信访接待材料、领导出国、外出学习、考察、外事活动材料。

3.2.1.4 上级领导来公司视察、检查工作、专题研究所作的指示、题词及记录材料。

3.2.1.5 本公司荣获市级以上各种奖励及报批材料。

3.2.1.6 本公司重大文体活动、扶贫帮困材料、争先创优、先进集体、个人典型报批材料、女工工作等有关材料。

文书档案归档范围具体见附录B（规范性附录）。

3.2.2 文书档案整理、归档要求

3.2.2.1 文书档案员平时应做好有关资料的整理、分类、准备等基础工作。

3.2.2.2 各部门应按照归档范围把应归档的文件材料收集齐全，由兼职档案员按期向档案室移交。

3.2.2.3 归档的文件材料，要用钢笔（蓝黑墨水、碳素墨水）书写，不得使用铅笔、圆珠笔或纯蓝墨水，对破损的文件材料要进行修补，经档案室验收合格后办理移交手续。

3.2.2.4 要遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，分类以总题为主组卷。

3.2.2.5 分类组卷采用“一事一卷”的方法。凡是一个问题、一次会议、一项工作、一起案件、一项活动所形成的文件材料，不受文件的多少和页数的约束，都可以各自单独组成一卷（文件较多时可以组成数卷），便于保管和利用。

3.2.2.6 正件与附件、印件与定稿，来文与复文、请示与批复、转发件与原件，要立在一起，不得分开，文电应合一立卷。

3.2.2.7 不同年代的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；非诉讼案件放在结案年立卷。

3.2.2.8 结合本公司机构设置、业务分工、工作内容及可能形成的文件材料情况，拟定立卷类目并备好各种立卷材料。

3.2.2.9 文件材料的排列：批复在前，请示在后；正文在前，附件在后；正件在前，定稿在后；重要法规性文件的历次稿件依次排列在定稿之后；非诉讼案件结论、决定、判决性文件材料在前，依据性材料在后。

3.2.2.10 编页号，编写卷内目录，题名不要随意更改和简化；没有题名的应拟写题名，没有责任者，年、月、日的要考证清楚，填入有关项内。

3.2.2.11 卷内文件材料的编号：编号要用铅笔写在文件的右上角，背面有文字的填写在文件的左上角。

3.2.2.12 案卷封面填写清楚，标题要简明确切，体式一致，用毛笔或钢笔书写，字迹工整清晰。

3.2.2.13 文件材料立卷时要去掉金属物，破损的要修补，案卷采用三孔一线方法装订。

3.2.2.14 填写备考表，注明本卷需要说明的问题，卷内文件材料份数及总页数。

3.2.3 文书档案归档时间

3.2.3.1 基本建设单项工程竣工后应及时整理立卷，最迟不超过完工后三个月归档。

3.2.3.2 建筑物的改建、设备大修、生产活动中形成的文件材料、统计报表应于工作结束后立卷归档。

3.2.3.3 外出学习和参加会议带回的资料，回来后及时交档案室统一保管。

3.2.3.4 设备开箱资料，开箱后及时归档，由物资供应部通知档案人员参加验收。

部门管理制度篇九
《公司部门管理制度》

一、 办公室工作内容

(一)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(二)

1. 公司人事管理工作 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员； 协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工； 协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作； 协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力； 负责员工工资的管理工作； 负责正式员工劳动合同的签订； 负责保存员工相关个人档案资料； 负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利； 根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作； 负责为员工办理人事方面的手续和证明。 公司行政管理工作 制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；

2.

3. 负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理； 根据公司总经理批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；

4. 负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、

验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；

5、 负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定； 6、 负责公司文件的管理工作；

7、 根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；

8、 负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；

9、 负责公司内、外围环境卫生的管理、检查；

10、 负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；

11、 负责员工食堂工作的管理；

12、 负责对外的接待及票务、住宿等工作；

13、 根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；

14、 负责公司大事纪工作；

15、 公司各办公室空调、照明、办公用品、设施的使用管理；

16、 负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；

17、 负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。

二、办公室主任工作职责

（一） 完成公司领导交办的各项工作；

（二） 负责公司的人事管理、工资管理工作；

（三） 负责公司的财产管理工作；

（四） 督促检查各部门执行公司规章制度情况；

（五） 行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；

（六） 公司印章、介绍信及文件档案的管理；

（七） 公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品购置等。

五、办公室文秘职责

（一）打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理；

（二）负责报刊、信件的发放、转送工作；

（三）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；

（四）负责考勤登记工作；

（五）登记公司员工外出内容；

（六）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；

（七）热情接待来访人员，做好信访工作；

（八）积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。

六、办公室驾驶员岗位职责

（一）认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。

（二）认真遵守公安交通管理部门制定的法规、法纪。

（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。

（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。

（五）每日养成自查、自检的良好习惯。

（六）提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通。

七、厨房工作人员制度

（一） 保持仪容整洁及个人卫生。

（二） 不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。 （三） 厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。

（四） 工作时间内不串岗。

（五） 餐厅工作人员每年定期检查身体，并执《市卫生防疫站饮食健康证》上岗。

（六） 购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。

（七） 制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。

八、公司保卫工作职责（工程部兼任）

（一） 遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。

（二） 值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。

（三） 值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。 （四） 礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理。

（五） 文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。

（六） 外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。

（七） 值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查，对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，发现违纪行为的人员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导。 （八） 值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象，见到领导要热情礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。

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