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财政内部监督检查报告的相关文章

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财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告3篇

08-15

标签： 自查自纠 内控 制度 报告 财政 关键词：
制度，是一个汉语词语，拼音是zhì dù，意思有1、在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范；2、制订法规；3、规定；4、指规定品级的服饰；5、制作；6、制作方法；7、规模、样式；8、规制形状；9、指一定的规格或法令礼俗。用社会科学的角度来理解。下面是小编精心整理的财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告3篇，仅供参考，大家一起来看看吧。【篇一】财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告　　一、我国行政事业单位内部控制存在的问题       1.内部控制意识不强，执行力不够       良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。　　2.对内部会计控制的监控力度不够　　部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。　　3.国有资产使用效率低下，流失比较严重　　单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分单位财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底多少;后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况;使用部门只用不管。　　二、加强我国行政事业单位内部控制的策略1.增强内控意识，强化单位负责人的会计与内控责任　　单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。　　2.建立健全内控制度　　《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度，以确保会计信息的真实可靠，国家财产安全稳定”。　　3.加强行政事业单位内部审计监督　　重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。　　4.提高人员素质　　行政事业单位内部控制的成败关键在于公务员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效
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财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告集合9篇

08-03

标签： 自查自纠 内控 制度 报告 集合 关键词：
一是对“两学一做”前段工作进行自查自纠,重点自查党员身份是否亮到位、所有党员是否通知到位、学习资料是否发放到位、缺课党员是否补课到位。下面是小编精心整理的财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告集合9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。第1篇: 财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告　　一、我国行政事业单位内部控制存在的问题       1.内部控制意识不强，执行力不够       良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。　　2.对内部会计控制的监控力度不够　　部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。　　3.国有资产使用效率低下，流失比较严重　　单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分单位财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底多少;后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况;使用部门只用不管。　　二、加强我国行政事业单位内部控制的策略1.增强内控意识，强化单位负责人的会计与内控责任　　单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。　　2.建立健全内控制度　　《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度，以确保会计信息的真实可靠，国家财产安全稳定”。　　3.加强行政事业单位内部审计监督　　重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。　　4.提高人员素质　　行政事业单位内部控制的成败关键在于公务员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效
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财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告范文(精选6篇)

07-13

标签： 自查自纠 内控 制度 报告 范文 关键词：
以下是为大家整理的关于财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告的文章6篇 , 欢迎大家参考查阅！财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告篇1　　一、自查方法　　现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。　　二、自查内容　　1、财务收支管理情况　　我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人（会计、出纳各1人）。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则；在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性；依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效；在会计电算化方面，采用的是用友ERP财务软件，有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。　　2、诉讼费收费情况　　我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用；当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交（预交）诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉
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财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告6篇

06-22

标签： 自查自纠 内控 制度 报告 财政 关键词：
自检报告是单位或部门在一定时间内对某项工作执行中存在的问题进行自检的报告样式。 以下是为大家整理的关于财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告的文章6篇 , 欢迎大家前来参考查阅！财政机构内控制度及运行情况自查自纠报告 内控制度自查自纠报告篇1　　一、组织机构控制方面执行情况　　在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。　　二、业务运行控制情况　　在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。　　三、基金财务控制情况　　在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操
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内部招聘通知

04-10

标签： 内部 通知 招聘 关键词：
　　通知，是运用广泛的知照性公文。用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。通知，一般由标题、主送单位（受文对象）、正文、落款四部分组成。招生考试网为大家整理的相关的内部招聘通知，供大家参考选择。 　　内部招聘通知 　　xxxx有限公司 　　人事部第xxx-xxx文件 　　关于xx部内部招聘的通知 　　公司各部门： 　　根据工作需要，以及给公司员工提供更好的职业发展机会，经公司研究决定在公司内部招聘xx部xx人员，名额不限。现将有关事项通知如下： 　　一、招聘范围： 　　公司全体员工 　　二、岗位说明： 　　定期与客户沟通，赠送礼品，回访项目执行程度跟踪，初步客户管理和发展新客户，客户所需资料提供，市场及客户信息收集，客户投诉事宜。 　　三、岗位级别：中级专员 　　四、岗位要求： 　　1、热爱本职公司； 　　2、性格开朗、乐观，有一定的交际能力，良好的沟通表达与协调能力； 　　3、有一定专业技术者优先； 　　4、公司意发展xx地方业务，附近地区内员工优先录用。请有意者与201x年x月x日前到人力资源部xxx或xxx总经理处报名。 　　xxxxxxx有限公司 　　二零一x年x月x日 内部招聘通知 　　xx有限公司责任公司招聘启事 　　招聘要求： 　　详细内容一定要具体写明招聘的人员等具体事务。 　　1.公司介绍： 　　xx有限公司责任公司成立于xx年xx月xx日，属于民营企业，目前为xxx行业领军企业，年营业额xxx元，公司员工.....企业文化等等都是招聘启事要写清楚的。 　　2.需要招聘员工的具体要求： 　　年龄： 　　性别： 　　学历要求： 　　能力要求： 　　岗位职责： 　　工作经验： 　　其他要求： 　　工作待遇： 　　以上是
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财政局国库科第一季度工作总结

08-24

标签： 财政局 科第 国库 一季度 工作总结 关键词：
　　工作总结可以是一项官僚化工作，可以是一项任务和负担，也可以是有效提升自我的一项工具，这全取决于如何应用。以下是中国招生考试网分享的财政局国库科第一季度工作总结，希望能帮助到大家! 　　财政局国库科第一季度工作总结 　　一、国库科1—3月份工作总结。 　　(一)认真做好财政总决算、部门决算的汇总、编审和上报工作。每年度的财政决算工作是一项工作量大、综合性强的工作，此项工作自1月份始至3月份完成上报。决算工作涉及到财政内部的相关业务科室，这项工作环环相扣，缺一不可。决算是对预算执行的总结，做好决算工作，真实、客观、全面地反映全年财政预算的 　　执行情况，对于改进和加强财政管理以及单位财务管理,不断提高财政决策和管理水平具有重要的意义。在全市决算工作评比中，我市财政部门决算获得了一等奖、总决算获得了二等奖，得到了聊城市局的表彰，市局领导对我们的经验和做法给予了高度评价。这项工作取得的成绩来源于我们局领导的支持，来源于我们大家共同的努力。 　　，财政部门决算报表软件增加了大量审核公式和查询模板，调整后的报表软件更复杂、更细致、更科学，对于编报人员也提出了更高的要求。我科在做好日常工作的前提下，安排专人靠上去做好财政总决算和部门决算的编审工作，具体做法如下： 　　1、与业务科室及预算单位密切配合，积极主动核对有关数据，做到数据的准确性、一致性。 　　2、随时关注上级部门决算参数和审核要求变化，并结合行政事业单位实际情况进行了必要调整和增加，将更新后的参数模板即时上传到财政内网供业务科室和预算单位下载使用，进一步提高了报表编审效率。 　　3、决算报表中的有关经济指标数据按编审要求与统计局等有关部门进行了核对，保证了上报数据的一致。 　　4、在编审决算期间，认真汇总并审核财政总决算报表和部门决算报表之间的相应关系，做到两套报表数字准确、一致、上报及时
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财政干部的初心和使命党课讲稿三篇

08-24

标签： 初心 党课 讲稿 使命 财政 关键词：
　　“不忘初心，牢记使命”。我们共产党人要有强烈的使命意识。我们中华民族的复兴，绝对不是轻简便松、敲锣打鼓就能实现的，这就需要我们党员干部做好表率，发挥先锋模范作用，让一批又一批仁人志士献身于我们国家复兴的伟大事业当中，以下是中国招生考试网分享的财政干部的初心和使命党课讲稿三篇，希望能帮助到大家! 　　财政干部的初心和使命党课讲稿 　　同志们、朋友们： 　　今天，我们在这里隆重集会，庆祝中国共产党成立97周年，回顾中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗的光辉历程，展望党和人民事业发展的光明前景，表彰全区优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织和优秀人才，动员全区干部群众更加充满信心朝着实现全面建成小康新金山奋斗目标、实现金山屯绿色化转型发展胜利前进。 　　借今天这个机会，我以“不忘初心、牢记使命，永做新时代合格共产党员”为主题，和大家谈谈自己的一些看法，与各位共勉。 　　我们党的初心和使命是什么? 　　习近平总书记说：“不忘初心，方得始终。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴……实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想。中国共产党一经成立，就把实现共产主义作为党的最高理想和最终目标，义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命，团结带领人民进行了艰苦卓绝的斗争，谱写了气吞山河的壮丽史诗。”为了这个初心和使命，中国共产党人已经奋斗了97年。上海的中共一大会址、嘉兴的南湖红船是我们党梦想起航的地方。我们党从这里诞生，从这里出征，从这里走向全国执政。这里是我们党的根脉，我们走得再远都不能忘记为什么出发，也不能忘记来时的路。 　　刚才，我们共同重温了当年的铮铮入党誓言，翟斌同志为我们重温了当年的入党志愿书。对比入党誓词和入党志愿
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财政局政府性债务风险工作预案

08-24

标签： 财政局 政府性 预案 债务 风险 关键词：
　　预案，是指根据评估分析或经验，对潜在的或可能发生的突发事件的类别和影响程度而事先制定的应急处置方案。以下是中国招生考试网分享的财政局政府性债务风险工作预案，希望能帮助到大家! 　　财政局政府性债务风险工作预案 　　县人民政府： 　　根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(国办函〔2016〕88号)、《福建省政府办公厅转发国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(闽政办〔2017〕16号)、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政府性债务风险应急处置预案的通知》(闽政办〔2017〕85号)、《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市政府性债务风险应急处置预案的通知》(宁政〔2017〕254号)以及财政部开展规范地方政府举债行为专项督查要求，我局制订了《寿宁县政府性债务风险应急处置预案》，现将《方案》的起草说明如下： 　　一、《预案》起草目的 　　为建立健全地方政府性债务风险应急处置工作机制，坚持快速响应、分类施策、各司其职、协同联动、稳妥处置，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线，切实防范和化解财政金融风险，维护经济安全和社会稳定，促进全县经济社会持续健康发展。 　　二、《预案》起草背景 　　党中央、国务院以及财政部和省委省政府高度重视地方政府债务监督管理工作，对政府性债务监管持续加码，去年以来财政部开展了地方政府债务管理薄弱环节专项核查，对部分省份部分市县和部门仍存在的违法违规举债，部分金融机构仍存在的要求地方政府违法违规担保或配合地方政府违法违规举债等行为进行通报和责任追究;并对债务高风险地区进行风险提示和风险预警，对存在债务违约等现象的地区，要求及时启动债务风险应急处置预案。 　　三、《预案》起草经过 　　本《方案》由寿宁县财政局起草，征求乡镇和县直有关部门的意见，并根据各方反应的意见进行修改，形成《方案
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内部控制工作问题总结及整改:内部控制整改报告3篇

07-02

标签： 内部控制 整改 总结 报告 问题 关键词：
　　报告使用范围很广。按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。以下是中国招生考试网分享的内部控制工作问题总结及整改:内部控制整改报告3篇，希望能帮助到大家! 　　内部控制工作问题总结及整改:内部控制整改报告3篇 　　新形式下，行政事业单位建立内部控制，是顺应现代管理发展的需要，加强财务管理的重要措施，也是贯彻落实中央关于党风廉政建设和反腐败工作新部署、新要求、扎紧制度笼子的需要，在实施内部控制过程中发现，单位内部控制工作还存在诸多问题。 　　一、内部控制建设存在的问题 　　1.内部控制观念淡薄，对内控制度缺乏正确的认识 对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制仅看成是财务部门的事。对建立内部控制缺乏积极性、主动性。 　　2.内部控制制度不完善，缺乏系统的内控制度体系 内控制度涉及的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环节，仅局限于财务管理制定、会计核算管理制定，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有效果。 　　3. 缺乏必要的内部监督机制 对内部控制的监控力度不够，监督考核机制不到位，内审机构大多与会计部门平行，依附于执行机构，权威性和独立性不够，对内部审计工作没有给予足够的重视和支持。内部审计仅限于对财务控制的监督，缺乏对内部控制的设计和运行的有效性分析，以及做出客观公正的评价。 　　4.外部监督对单位内部控制健全性和有效性的监督检查不够 　　目前作为行政事业单位主要外部监督力量的财政、审计部门，大多偏重于对单位财政资金的运用是否合法、合规进行监督，较少对被审计单位是否建立有效的内部控制制度以及有效执行加以实质性检查。缺少有效的外部
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财政局党支部自荐申报先进基层党组织事迹材料优秀党组织事迹材料三篇

06-22

标签： 党组织 事迹 党支部 财政局 材料 关键词：
　　事迹材料是指党政军机关为了弘扬正气，表彰先进，推动工作，对本单位具有突出事迹的集体和个人整理出的文字宣传材料，属于事务公文。以下是中国招生考试网分享的财政局党支部自荐申报先进基层党组织事迹材料优秀党组织事迹材料三篇，希望能帮助到大家! 　　财政局党支部自荐申报先进基层党组织事迹材料优秀党组织事迹材料三篇 　　近年来，财政局党支部在局党组的正确领导下，在全体党员的共同努力下，认真贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》、《xx省党支部组织生活会规范》等规定要求，坚持围绕中心抓党建，加强党组织和“三型机关”建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，圆满完成了各项工作任务。 　　一、抓主体责任，着力打造坚实过硬的战斗堡垒。注重强化履行党建主体责任的政治意识，始终把加强班子建设作为重中之重，着力提升组织力、战斗力、凝聚力。突出政治引领，制定集中学习和个人自学计划，带头钻研习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及党章党规党纪，定期组织体会交流、心得展评，进一步使班子成员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想和行动上与党中央保持高度一致。强化制度落实，按照规定要求召开支部党员大会、支委会研究党建工作，贯彻民主集中制原则，严格执行议事规则和程序，重大问题集体研究、讨论和决策，无论是党建工作，还是内部事务，能够坦诚交换意见，齐心协力完成各项工作任务。强化党性锻炼，规范落实党内生活，定期召开专题组织生活会，在真诚交心中沟通思想、锤炼党性、增进团结，班子成员相互支持，密切协作，处处以身作则，率先垂范，为支部每名党员树立了学习榜样。支部始终把作风建设摆在重要位置，严格落实习总书记关于纠正“四风”、加强作风建设的
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