公司采购管理制度

导读：　公司采购管理制度篇一《企业采购管理制度》 ...

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公司采购管理制度篇一
《企业采购管理制度》

XXXXX采购管理制度

编号：XXXXXXXXXX号

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则 1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市

场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程 1、采购申请：

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。 （4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 （2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、采购流程图：（附后） 六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。 七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。 八、本制度附件： 1、《XXXXX请购单》 2、《XXXXX询价记录表》

XXXXXXXX集团有限公司 XXXX年XX月XX日

采购流程图

XXXXX请购单

公司采购管理制度篇二
《《某公司采购管理制度及操作流程》(doc)》

收文部门/人RECIPIENT采购部门发文方式VIA印发份数QUANTITY抄 送COPY附 件ATTACHMENT// 拟文人DRAFTED BY批 准APPROVED审 核VERIFIED财务会计会签JOINT SIGNATURE文件编号REF.文件类别DOCUMENT TYPE发文日期DATE保密等级LEVEL OF CONFIDENTIALITY保密期限TIME OF VALIDITY页 数NO. OF PAGE(S)2页采购管理制度及操作流程 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和 控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此 制度。 二、 工作程序 （一） 采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必 须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑 “质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 （二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需 求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字 样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造 成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的 估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单” 交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定 PO 单号报总经理审批 后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价 格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人

以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后， 办理借支采购金额 或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并 以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后， 才能办 理入仓手续。 （七）采购付款方式 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核， 总经理核准签字后方可报销。 2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、 采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 （八）采购经办人行为规范 1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、 比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。 2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、 回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予 辞退，情节严重者提交公安机关处理。 三、 附则 1.各部门需要采购时， 凡是没有按上述审批手续审批和流程采购

的，财务部将拒绝付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附生产物料采购流程图：公司生产物料采购流程采购定单审批流程采购部人员填写公司采购定 单并编号”采购部門主管批准财务部批准（一 份）采购人员根据已批准“采 购定单”实施采购并通知 仓库验货事宜采购人员分发“采购定单” 给相关部门并自己保留一 份。总 经 理 、 总 监 批 准仓库验收入库

入库单传送流程图仓库验收物料并根据送货 单开具入库单， 入库单必须 注明 PO 单号并留存一联第三联财务审核入库单及付款第 二 联凭入库单、送货 单、PO 单结款第 三 联请 款供 应 商采 购 对 帐

公司采购管理制度篇三
《集团公司采购管理制度》

采购管理制度

2013-6-1 发布 2013-6-15实施

同利实业有限公司企业标准 QB

采购管理制度

一、总则

(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门采购部、生产部、财务部、属生产型企业须总经办、技术研发部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，直接报总裁批准。

(三)、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式，由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

4、采购程序及报账要求

4.1属批量大且长期使用的物料，由仓库主管根据需求填写大宗物料采购申请，经生产总监审核、总经理审批后交由采购员根据采购申请找对应供应商进行“三对比核价”后，上报生产经理/厂长审核、财务部审核、总经理审批后与符合条件供应商签订采购合同后进行采购。

4.2属订单产品的钢材和配件采购，由生产排产员根据订单需要查询现有库存后编写《购进通知单》，交生产经理/厂长审核、仓库主管复核（现在库存的复核）、总经理审批，采购员根据审批后的《购进通知单》与符合条件的供应商签订采购合同后再行采购

属订单的塑料则由生产排产员根据产品需要直接开具《采购申请单》，由仓库主管查询现在库存后填写实购数量交由采购进行采购。

4.3属自销产品参照4.2

4.4属于第一次采购的物品需经过仓库主管核准单价后才能付予采购，未经核准的单价不予承认。

4.5采购员根据《采购申请单》或《呈批表》之需求按时间要求进行采购，采购员自购现付物料采购完成后连同《采购单》或呈批表、购货票据、入库单等到财务部办理报账手续，采购月结物料根据合同订立条件附带上述单据按期结算。

4.6财务部依据商品入库单的内容，对：《采购单》或《呈批表》、购货票据、入库单、审批（按付款权限设置表）等核对无误付、入账，对暂没收取的票据作登记并督促采购人员收取。

5采购合同的订立

5.1采购合同的订立，签订采购合同必须包括以下内容：供需双方、收货地点、材料名称、规格、数量、质量要求、交货日期、价格、付款期等信；合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和财务部，大批量采购合同还需提供一份给总经理。

5.2采购合同的变更，已订立采购合同的，当采购内容因实际需求发生变化时，由物料请购部门及时通知采购部与供应商联系变更并收回原采购合同后重新订立。（重新订立合同流程参照《合同管理制度》）

6采购材料入库

6.1物料进仓以先检验后进仓为原则。采购的生产物料需经过品检部QC检验合格、采购的办公用品经行政部检验合格后，再办理进仓手续。品检部或行政部根据仓库提供的《采购合同》或《采购申请单》、呈批表上列明的信息检验货物，如发现跟合同、申购不符或质量有问题时，仓管员有权拒收，同时通知采购人员验证货物。

6.2采购员验证后确实不合乎采购要求或没有达到质量要求的货物，采购人员必须与供应商联系在三天内退货，否则，造成的损失由采购人员承担，如果是仓管员没有通知采购员该批货物不合格未能如期退货而造成的损失，由仓管员承担损失。

7供应商考核

7.1每季度采购员必须对供应商进行考核，内容包括：价格、回货时间、质量、回票情况等，对不合格的供应商停止对其进行货物采购，开发新的供应商必须重新向物控部申请并符合供应资质后才可进行采购。

8、市场特价调查

8.1采购员要定期对物品价格进行市场调查，并填写好《物料市场单价调查表》上报仓储部和财务部，此项工作作为采购员职务考核的一部分。

9、采购稽核

9.1公司指定稽核人员定期对采购货物的价格、存货量等进行稽核，以核对采购价格、库存量的合理性等；对利用职位之便，舞弊私营者将按公司制度严肃处理。

10、固定资产的购置和建设

固定资产《生产设备和非生产设备》的申请购建、建设安装、验收使用、结算付款等程序参照财务部的固定资产管理制度。

5.0 相关文件

5.1 《产品的监视和测量程序》 QP-824

6.0 相关记录

6.1 《月度采购计划》 QJ-740-01

6.2 《生产需要物资通知单》 QJ-740-02

6.3 《临时采购计划》 QJ-740-03

6.4 《采购记录》 QJ-740-04

6.5 《物资登记表》 QJ-740-05

6.6 《供方评价报告》 QJ-740-06

6.7 《合格供方名录》 QJ-740-07

6.8 《采购申请单》 QJ-740-08

6.9 《采购物资验证报告》 QJ-740-09

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式，由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门或子公司同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同生产部、财务部、采购部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

公司采购管理制度篇四
《公司采购管理制度》

采购管理制度

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则 1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程 1、采购申请：

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

请购单

申请单位： 申请日期： 年 月 日 编号：

询价记录表

公司采购管理制度篇五
《公司采购管理制度》

浙江良精新能源股份有限公司

生产物资（设备）采购（物流）管理制度

一、目的

为加强公司物资（生产物资或生产设备）的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资（设备）或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

（1）估算金额在 元以内，由部门经理审批。

（2）估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

（3）估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

（4）估算金额在 元以上（大宗采购），由董事长加批。

2、采购订单（或采购合同）

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下；

（1）采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

（2）采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

（3）采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

（4）采购金额在 元以上（大宗采购），由董事长加批。

（5）采购金额在 元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管

副总审批。

3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

（1）发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

（2）发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

（3）发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

（4）发票金额在 元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从2012年3月18日试行。

浙江良精新能源股份有限公司

二○一二年三月十八日

公司采购管理制度篇六
《公司采购流程管理制度》

公司采购管理程序

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品

三、定义

3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料

3.2采购人员：采购部执行采购业务人员

3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员

四、采购作业流程

4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。

4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程

4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新

4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估

流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.

4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请

单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。

4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述

清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。

五，供应商选择及评估流程

5.1新供应商的选择

客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估，须注明针对某客户，且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商

5.2供应商的评估和考核

根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表，采购部负责组织SQA部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核

5.3合格供应商核准

SQA部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准，经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商，由SQA部将其登记合格供应商清册，并将其资料整理建档，同时将合格供应商名单包采购部。如供应商符合或具备以下条件，只需对其建立供应商评估调查表，即可。无须对其进行其他评估和考核，此资料经公司领导特准后，可将其列为合格供应商。

5.4采购过程中产品质量监控

依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中，对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商，由SQA部按《纠正和预防措施程序》填写“纠正预防措施表”通知供应商整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认

5.5供应商定期评估、考核

供应商定期评分为月评估和年度考核，供应商月评估：采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估（统计时段为上月结日—本月月结日）于次月10日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交SQA部，对于月交货少的供应商可以按季度进行评估。

3.

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、采购部接收请购单作业流程

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

（2）单次采购金额预算在5万元以下的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；

（4）请购部门应按照以上（1）-（3）条中规定的时间提前提写请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（5）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请三家以上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在5万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价

1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。

（1）合同正文应包含的要素

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9） 合同名称、编号、签订时间、签订地点； 采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 包装要求； 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 付款方式； 质量保证期； 质量要求及规范； 违约责任和解决纠纷的办法； 双方的公司信息；

10） 其他约定。

（2）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同订单增加或增加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；

公司采购管理制度篇七
《集团公司采购规章制度》

-2011

*****有限公司

采

购

规

范

本《采购手册》经批准人批准后生效。

批准人(总经理):

日期:2011年5月1日

目 录

第1章 说明 2

第2章 采购的目标 2

第3章 环保采购政策 3

第4章 采购部门的职责 4

第5章 职业道德规范和职业素养 4

第6章 供应商的开发与管理 5

6.1 目的

6.2 供应商表现评估、供应商管理、新供应商开发与评审

第7章 采购申请 5

第8章 询价采购 7

8.1 适用范围

8.2 询价指引

8.3 报价单指引

8.4 库存项目-普通采购

8.5 库存项目-询价采购

8.6 非库存项目-询价采购

第9章 招标采购 9

第10章 联合采购 11

第11章 紧急采购 12

第12章 物料与服务的验收 13

第13章 付款申请 14

第14章 库存管控 15 14.1 库存控制委员会

14.2 存量控制

14.3 物料盘点

14.4 物料的处理

第15章 合同及订单管理 16 15.1 订单及合同的生效

15.2 订单及合同的保管

第16章 采购绩效评估 17

第1章 说明

1.1采购手册编撰目的：

1.1.1阐述在采购职能的执行中应遵循的原则、程序和惯例，指导执行和参与采购职能的部门和职员执行采购相关程序，推进采购职能按合理的流程高效、实用地执行(附件一采购流程图)。

1.1.2 推动获得采购实践和程序标准化的益处、确保采购标准的统一应用。

1.1.3 向公司职员清楚传达公司的采购政策和采购目标。

1.1.4向执行采购职能的所有人员提供关于他们的责任、目标、权限和在公司组织架构中职位的清楚概要。

1.2适用范围：

1.2.1 库存项目：指需要并赋以库存项目编码来体现所属种类、需要仓库进行进、销、存管理的物料。如家用燃气用具、燃气仪表、管材、管件和维修保养配件等。

1.2.2 非库存项目：指不须进入仓库管理、毋须进行库存项目编码的物料和服务。如小额（如小于人民币10万元）的固定资产项目，如办公家具、办公设备等；服务外包、电脑软件、办公印刷品和文具等。

1.2.3 资本性支出：指超过一定金额(如人民币2,000元)、计入固定资产项目的设备、建筑/土木工程建设项目。

1.2.4 营业性支出：指在业务运作时产生的费用，包括直接的一次性支出和周期性的花费，如大型会议、办公楼维修与清洁、房屋租赁、软件定期维护等。

1.2.5 不包括燃气采购。

1.2.6 其它：对公司运作有重大影响的费用发生的或需要长期承担义务、需由公司董事会来决定的采购项目(例如新厂房建设等)，不适用本手册。

1.3 名词定义：

1.3.1 采购负责人：指公司采购经理或采购组所归属部门经理（如财务经理）；

1.3.2 采购部门：指在财务部架构下的采购组；

1.3.3采购员：指负责执行采购职能的人员，某些情况下可能非采购部门人员；

1.3.4 供应商：指所有向公司提供产品或服务的组织，如工程物料设备供应商、炉具供应商、代理商、外判施工队、办公用品供应商等；

1.3.5 公司：*****有限公司；

第2章 采购目标

采购目标是采购绩效量度和评估的必要前提，是实施各种采购评估方法的基础。公司的采购目标如下：

2.1 保证所需物料、供应品、设备和服务的适时、适量、及时供应；

2.2 为了公司运作经济高效的进行，在与需要的质量、交货期和服务水平一致的情况下，以最有竞争力的价格采购产品/服务。

2.3 通过有效的库存管理使库存成本最优化；

2.4 确保采购的货物/服务在质量、交货期和服务水平上达到公司要求；

2.5 通过严格遵循公司相关采购程序，使合格供应商平等、公正地获得报价与投标的竞争机会，保持公司的竞争能力；

2.6引导采购职能的发挥与公司利益、商业道德标准相一致；

2.7持续搜寻和开发能为公司提供满意产品/服务的潜在供应商；

2.8发展并保持胜任的采购部职员，以适当的运作成本管理采购活动；

2.9通过招标等合适的程序处理余料/过剩物料，使投资回报最大化；

2.10采购有利环保的产品和服务，并使用合适的经济手段以减少污染和浪费。

第3章 环保采购政策

3.1 环保政策

 公司承诺在为我们的客户提供安全可靠的燃气供应和优质服务的同时，务求减少污染和浪费，为后代缔造更为理想的生活环境；

 公司的环保采购政策是采用有利环保的产品和服务，以节约资源、减少污染和推进物料的循环利用；

 使用者和采购部门会确保在采购运作中遵守以上的政策。

3.2环保采购指引

在可选择的情况下，应该采购能安全使用、不影响环境的产品/服务；

如果不能选择，应向供应商建议我们对环保的关注并鼓励供应商达到我们在环保上执行的原则和标准；在采购实际操作中，我们应遵循如下的指引：

3.2.1同等质量、商务条件下，优先向有环保认证（如ISO14000）的供应商采购相关产品；

3.2.2购买或使用持续再生的木材及木材制品, 包括应用在隔墙板、门、 地板、 加固木条及其它木材配件。供应商要证明木材源自可再生的资源。无论何时，应避免使用不可再生的木材。选择大楼维护及装配工程的供应商亦应遵循以上原则；

3.2.3向环保纸张的供应商采购纸张；

3.2.4废弃、过期等物料进行合理分类，如可再利用物料、不可再利用物料等，以便废弃物处理商相应地进行环保处理；

3.2.5购买可再补充的文具, 例如: 可再补充的铅笔及原珠笔；

3.2.6购买能减少产生废物的设备及机器, 例如: 可双面复印的复印机；

3.2.7购买可节省能源及能充分利用能源效益的产品，例如: 购买太阳能计算器代替用电池的计算器；

3.2.8采购活动应遵守当地有关的环保法律、法规；

3.2.9向供应商宣传并促进其提高环保意识，推动其环保措施的实施；

3.2.10在符合经济原则下, 应避免购买污染环境的产品， 例如: 含氟氯化物的绝热材料等；

3.2.11主张简易包装，避免使用非环保材料(如不可降解的塑料)来包装。

第4章 采购部门职责

4.1采购部门主要负责推动联合采购的实施、商品供应渠道搜寻、与供应商谈判及订立订单/合同并跟进其完成、评审供应商的表现和维持合适库存水平。另外，订购的处理、物料的接收和检验、物料储存、对帐及申请付款、库存记录的及时维护等相关事项也是采购部的职责。

4.2 其它规定的职责如下：

4.2.1检查采购申请单是否获得适当权限的批准和申请数量是否适当；

4.2.2 必要时，复核采购申请单是否有适当的CEA、EA、成本中心、批准的资金预算或业务预算等文件或信息的支持；

4.2.3维护并更新合格供应商目录及组织协调对供应商表现的评估；

4.2.4同其它相关部门一起，通过评估样品、考察/审核供应商工厂等检验获得的物料或服务是否达到公司要求的质量标准；

4.2.5引导相关部门参与潜在的物料/服务的供应商的搜寻；

4.2.6管理标书收集箱并确保制订的招标程序被严格地遵守；

4.2.7组织开标与评标，发出中标通知书，协调合同的及时签订；

4.2.8监控交货，将相关物料采购进展情况适时通知申请部门；

4.2.9对货物缺失、短少、毁损及其它供应错误或次品向供应商投诉/索赔；

4.2.10同当地和境外的供应商、保险公司、银行、船运商或其它服务公司维持良好的工作关系，以保证他们都能为公司提供经济高效的服务；

4.2.11同使用部门保持良好的工作关系，并在采购政策和采购程序的解释与坚持上提供协助；

4.2.12通过合适的程序处理大宗零碎和剩余物料；

4.2.13优化采购程序，探寻联合采购的可能，推动成本节约、良好库存控制等经验的交流与推广。

4.2.14 在采购手册规定的程序下，非库存项目中的办公用品及劳保用品，单价低于500元的，由行政部负责购买。

第5章 职业道德规范和职业素养

5.1采购员和相关采购作业人员应熟悉那些已经行业验证和公司管理层的支持的公共采购哲学，关注公司和供应商间良好关系的重要性，并不得有下列的以及其它为法律法规所禁止的行为：要求或接受个人利益；行贿；受贿；同代理商的不正当交易；与其它公司同谋造成不正当竞争，等等；

5.2 公司每年7月向供应商发出公函（附件二）提醒他们无论何时不要提供或接受任何招待、赠品或礼物，即使在春节或中秋节之时；但符合《公司商业道德政策》的除外；

公司采购管理制度篇八
《公司管理制度-采购管理制度》

北京安丹灵民爆系统科技有限公司

采购管理制度

（2008年1月修订版）

北京安丹灵民爆系统科技有限公司

采购部 2008年1月

目 录

1、采购管理制度 2、经营物品采购管理细则 3、故障产品返厂流程管理

采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序，从而保证采购物品的质量，

特制定本制度。

第二章 采购的范围

第二条 公司采购工作主要包括：销售相关产品、代购产品、固定资产、低值易耗品、礼

品等。

第三条 销售相关产品：销售专用设备（含耗材）、原料、促销物品等；

代购产品：客户委托代购的通用产品；

固定资产：办公设备、生产设备、运输设备等； 低值易耗品：办公设备（非固定资产）、办公用品、书籍、卫生清洁、日用品等； 礼品：公司内部用于节日、活动、会议赠送的礼品等；

第三章 采购归口管理

第四条 为了更好地完成公司所有物品的采购工作，并合理的控制采购成本，对采购的物品

进行了分类，采购工作采取分类归口管理，其中：固定资产、低值易耗品、礼品等的采购工作由行政部负责，销售相关产品、代购产品、等的采购工作由采购部负责。

第五条 采购物品如有具体技术或专业要求的，相关部门必须配合采购工作。

第六条 公司根据年度采购计划制定年度采购预算，并按照公司的采购审批程序办理。

第四章 采购审批流程

第七条 固定资产、低值易耗品、礼品的采购：由需求部门根据工作需要，有使用需求时，

向行政部提交《使用申请》，由行政部审核，如需要采购的由行政提交《采购申请单》并按照审批权限和预算计划进行审批；

第八条 销售相关产品：销售专用设备、原料的采购：采购部根据采购计划提交采购申请，

由采购副总审批。

第九条 代购产品的采购，由商务部与市场销售人员确认后，由商务部提交《代购产品订货

单》，由主管副总审批，采购副总审核后采购。

第十条 促销物品的采购，由需求部门提出《采购申请单》，由主管副总审批，采购副总审

核后采购。

第十一条 超过审批权限、预算或计划外的采购审批均需报总经理批准。 第十二条 以上产品购买均需财务部进行审核。

第五章 采购的询价、比价

第十三条 采购前，要根据所需求产品规格、型号、性能进行询价。

第十四条 公司长期大宗购买的，要求在资信好的供应商中建立良好合作关系，并议定长期

最优惠的价格，并保障产品质量。

第十五条 在采购工作中，要求采购人员在寻价时，原则上每一种产品有三家以上供应商

的价格进行比价，负责采购部门根据价格、质量、售后服务和交货期等情况进行综合考察确定供货商。

第十六条 采购部将提供《采购申请单》及供货商的资料和报价，按照审批程序进行审批。

第六章 供应商资信调查

第十七条 供应商资格信誉审核。

一、按照国际通用的要求：①经营的合法性；②公司的性质、注册资金、公司规模；

③经营状况；④经营的主要产品；⑤产品认证；⑥主要产品销售业绩；⑦质量保障体系；⑧售后服务体系；⑨公司信誉等情况的调查。 二、根据供应商资格调查，统计整理出资信好的供应商的详细信息，包括：单位名称、

地址、联系电话、联系人、主营产品等内容。在进行采购时，要首先查询这些供应商的供货价格情况。

第七章 购货合同的签订和管理

第十八条 采购总金额在2000元以上时，必须与供应商签订书面的定单或协议，采购总金

额在10000元以上时，必须与供应商签订正式供货合同。

第十九条 签订合同的具体规定,按照公司《合同管理制度》执行。

第八章 采购货物验收工作

第二十条 固定资产和低值易耗品、礼品的采购，由行政部负责入库检验工作，由经办人

凭入库单办理报销手续；

第二十一条 销售相关产品、代购产品、促销物品的采购，由采购部负责核对数量、型号、

规格，办理入库工作，由采购人员凭入库单办理报销手续； 第二十二条 采购设备验收出现质量、数量、规格型号问题，由采购人员或经办人负责立即

与供应商联系，进行 调整处理，如出现问题不能及时解决的根据合同约定违约规定执行。

第二十三条 采购完成后，要由采购归口部门做好采购资料的整理工作，将部门《采购申请

单》、寻价的资料、供应商的相关信息、采购发票复印件、合同复印件等整理归档。

第二十四条 对于各类产品的采购办理程序，在采购工作流程中具体说明。

经营物品采购管理细则

根据公司《采购管理制度》的要求，对经营物品的采购做如下规定： 一、 经营物品的采购工作由采购部负责。

二、 经营物品分类：经营物品包括销售品、代购品、促销品三大类。

其中销售品包括专用产品、原料、耗材产品等自营销售的产品，代购品是根据客户

提出的需求进行购买的所有商品，促销品是配合市场销售为满足客户要求免费提供的普通商品。

三、 销售品采购：

1、 采购原则：所有销售物品的采购实行采购计划管理，销售品属长期需求的定型 产

品，需保持一定的备货。专用产品必须与供货商签订长期供货协议，以保障按时供货。

2、 采购计划审批：采购分为年度采购计划和季度采购计划，采购计划由采购部根据销

售计划制订。年度采购计划制按季度规划，季度采购计划按周规划。每年1月份完成制订当年年度和第一季度采购计划。以后在每季度前一周内制订完成季度采购计划。年度/季度采购计划总经理审批后生效。

3、 销售品采购流程：

步骤

经办部门 采购部 财务部 主管副总 采购部

2

签订合同

主管副总 行政部

5 请款

采购部

职责

说明

提交《采购申请单》 当申请物品的采购总量超

过计划或权限时需报总经审核

理审批 审批 起草合同 签字 盖章

按制度办理请款

专用产品订货可以采用订单，其它产品订货时需签订供货合同，当订单或合同超过授权权限时需总经理签字

持采购申请单、合同正本办理，请款单应注明付款计划 经办人应严格按照约定履行我方义务，及时掌握供货商发货情况，及时发布到货信息，发现违约应及时采取措施

4

入库

采购部 库房 采购部

填写《验货交接单》 办理入库 按制度办理财务报销手续

验货并与供（送）货单位填写《验货交接单》 凭《验货交接单》办理入库手续

应在5个工作日内取得发票并办理报销

1

申请

3 采购 采购部 履行合同

5 报销

四、 代购品、促销品采购：代购 \促销品的采购实行订单管理。代购\促销品原则上不做

库存。

1、 采购预期发布：需求单位向采购部提交物品采购预期询价单，采购部经询价比 价程

序将购买物品的型号及询价结果告知需求部门。询价结果可作为需求部门申请采购的预算，并依此办理采购申请手续。 2、 采购流程：

1

步骤 申请

经办部门 需求部门

职责 说明

填写《采购申请单》 自行按部门+日期编号

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