简要说明对原料供应商的控制要求

导读：　简要说明对原料供应商的控制要求(共5篇)供应商管理工作规范第1章 总则1 目的选择合格的供应商并对其进行持续监控，确保其能为公司提供合格的产品与服务。2 适用范围。本规范适用于为公司提供产品与服务的所有供应商。3 管理职责。3 1 物控部、质控部、技术部负责对供应商进行评价。 3 2 物控部、质控部负责对供应商进行考核。 3 3 经理...

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篇一:《供应商管理工作规范》

第1章 总则

1 目的

选择合格的供应商并对其进行持续监控，确保其能为公司提供合格的产品与服务。

2 适用范围。

本规范适用于为公司提供产品与服务的所有供应商。

3 管理职责。

3.1. 物控部、质控部、技术部负责对供应商进行评价。 3.2. 物控部、质控部负责对供应商进行考核。 3.3 经理负责合格供应商的审批工作。

第2章 合格供应商的标准

4 评价合格供应商

公司相关人员评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑。 4.1. 供应商应有合法的经营/生产许可证和一定的资金实力。

4.2. 优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

4.3. 对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量体系进行考察，主要包括如下图所示的五个方面的要求。简要说明对原料供应商的控制要求。

关键原料考察内容简要说明对原料供应商的控制要求。

4.3.1 具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 4.3.2 能有效处理紧急订单。

4.3.3有具体的售后服务措施且效果令人满意。

4.3.4 同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 4.3.5 样品通过试用且合格。

第3章 供应商的评价程序

5 供应商的初步评审。

1. 物控部、质控部、技术部及其他部门视公司实际需求寻找合适的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交期、价格作为筛选的依据。

2. 物控部对供应商进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质控部和技术部的相关人员对供应商进行现场评审。

3. 在对供应商进行初步评审时，物控部必须确定采购的物资是否符合相关法律、法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。

6 供应商的现场评审。

1. 对于提供关键与重要材料的供应商，物控部组织质控部和技术部对供应商进行现场评审，并由采购部填写〈供方调查评审表〉，质控部和技术部签署意见。

2. 对于提供普通材料的供应商，公司无须进行现场评审。

7 提出样品需求

1. 若公司有样品需求，则由物控部通知供应商送交样品，质控部和技术部需对样品提出详细的技术和质量要求，如品名、规格、包装方式等。

2. 样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。

8 样品的质检。

1. 样品在送达公司后，由技术部和质控部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，并填写〈样品检验确认表〉。

2. 经确认合格的样品，需在样品上贴〈样品标签〉，并注明合格，标识检验状态。

3. 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据;一件留在质控部，作为今后检验的依据。

9 确定“合格供应商名单”

1. 在经过供应商调查、供应商现场确认和样品检验确认完成后，采购部将供应商列入〈合格供应商名单〉。 2. 原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 3. 对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商清单”。

5. 适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。

第4章 供应商的监督与考核

10 考核对象。

供应商考核对象为列入《合格供应商名单》的所有供应商。

11 考核方法。

公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等。

12 考核频率。

对于提供关键与重要材料的供应商，物控部应每半年考核一次;对于提供普通材料的供应商，应每年考核一次。

13考核结果的处理。

1. 考核结果在90分以上的供应商，优先采购。

2. 考核结果在60~90分的供应商，要求其对不足部分进行整改。

3. 考核结果在60分以下的供应商，须从“合格供应商清单”中删除，并终止向其采购。

14 对合格供应商进行交期监督

物控部应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。

15对合格供应商进行质量监督。

1. 质控部应保存合格供应商的供货质量记录，产品批量不合格或品质异常时应启动品质异常由物控部对供应商提《供应商物料异常信息反馈单》，连续批量不合格或品质异常则向供应商提《供应商纠正措施单》，如果提了SCAR单后供应商依旧没有改善质量状况则向供应商发《致供应商警告信》，并对供应商重新评审或另选供应商。

2. 对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商清单”中删除。

第6章 建立供应商质量评审

16 对供应商质量的评审。

1. 对于提供关键与重要材料的供应商，应每年评定一次;对于提供普通材料的供应商，应每两年评审一次。 2. 物质控部制订评审计划，采取评审小组现场评审或依据供应商历史质量记录进行评审。 3. 按质量体系制定“供应商质量评审表”，列明评定内容。

4. 如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证，并提供了认证资料(证书或报告)，则可免除评定。

第7章 附则

17 本制度由物控部制定，解释权和修订权归物控部所有。 18 本制度自公布之日起执行。

19相关文件

《QR-PD-029供方调查评审表》 《QR-PD-040样品检验确认表》 《QR-PD-041样品标签》 《QR-PD-026合格供应商清单》 《QR-PD-039供应商考核评估表》

《QR-QC-034 供应商物料异常信息反馈单》 《QR-QC-035 供应商纠正措施单》 《QR-QC-036 致供应商警告信》

篇二:《浅谈物资原材料供应商管理》

浅谈物资采购工作中的供应商管理

供应商管理主要包括：供应商审核、供应商考评、供应商关系三个部分。

一、供应商审核简要说明对原料供应商的控制要求。

供应商审核是供应商管理中的必要环节，是了解供应商优缺点、控制供应过程、促进供应商改善的有效手段，也是降低经营风险、保障持续供应的重要依据。

1、供应商审核的分类

从供应商管理过程来讲，供应商审核在不同的阶段依次有供应商认可前必须进行的供应商评审、对现有供应商进行的考评以及在现有重要供应商中选择开展的质量体系审核。其中供应商质量体系审核根据实际情况可在供应商认可前结合供应商审核一块进行，也可单独实施。

就采购供应的控制层次来说，供应商审核结合供应商认可可局限在产品层次、工艺过程层次、也可深入到质量保证层次甚至供应商的公司整体经营管理体系层次。

1) 产品层次：主要是确认、改进供应商的产品质量。实施办法有正式供应前的产品或样品认可检验，以及供货过程中的来料质量检查。

2) 工艺过程层次：这一层次的审核主要是针对那些质量对生产工艺有很强依赖性的产品。要保证供货质量的可靠性，往往必须深入到供应商的生产现场了解其生产工艺过程，确认其工艺水平、质

量控制体系及响应的设备设施能够满足产品的质量要求。这一层次的审核包括供应商审核时工艺过程的评审，也包括供应过程中因质量不稳定而进行的供应商现场工艺确认与调整。

3) 质量保证层次：这是就供应商的整个质量体系和过程，参照ISO9001标准或其它质量体系而进行的审核。

4) 公司层次：这是供应商审核的最高层次，它不仅要考察供应商的质量体系，还要审核供应商的经营管理水平、财务与成本控制、计划制造系统、设计工程能力等各主要企业管理过程。

2、供应商认可审核

认可一个供应商前，至少应满足的条件有：供应商提交的样板需通过认证、价格及其它商务条款应符合要求、供应商审核必须合格。其中样板认证包括样品测试通过及小批量供货合格，价格等则是供应商的报价及相关条件能为本企业所接受。询价工作一般在供应商审核之前，而确认价格、要求供应商打样送样等工作则最好放在供应商审核认可之后。

供应商认可评审适用于潜在的供应商，一般先由采购员向供应商了解基本情况并要求供应商填写调查问卷，根据问卷及供应商提供的相关文件做出初步的评价并提出意见，而后按供应商及所采购产品的重要性确定是否需要组织现场审核。现场审核内容应覆盖调查问卷中的主要内容，并视情况由负有质量、技术、计划及采购等功能的，有企业体系审核及专业经验的人员组成小组，由采购部前头组织。 无论是问卷调查还是现场审核，其内容都包括工厂（公司）基本情况

（如企业环境、财务状况、经营表现等）、管理体系、质量控制、企化、生产工艺、顾客服务等方面。

3、供应商质量体系审核

供应商质量体系审核是供应商管理过程中十分重要的环节，在供应商认可前必须进行，通常是依据ISO9001标准制定响应的审核检查表，由采购员与品质工程师共同实施。参与质量体系审核的人员应当了解ISO9001标准的要求并具有内审资格。

供应商质量体系审核也可用于供应商年审，一般由采购部门会同品质部门根据实际情况每年制订一份供应商质量体系审核计划并告知供应商认可后付诸实施，审核作为供应商整体改进计划的一部分，应主要针对那些需要提高改进质量体系的供应商，每年不宜过多。 审核原则上必须在供应商生产现场进行，审核范围应集中在供应商与公司产品相关的行政及生产区域，审核结果按不同的目的可作为供应商认可的评审依据或提交反馈给供应商要求供应商限期改进。

二、供应商考评

l、考评的范围 供应商考评是在已经认可的、现有供应商中进行的表现考核。目的是了解供应商的表现、促进供应商改进，并为供应商奖励、供应商优化提供依据。最简单的做法是仅衡量供应商的交货质量，成熟一些的除考核质量外，也跟踪供应商的交货表现。较先进的系统则进一步扩展到供应商的支持与服务、供应商参与公司产品开发等的表现，也就是由考评订单交单实现过程延伸到产品的开发过程。

2、考评指标

1) 质量指标：主要包括来料批次合格率、来料抽检缺陷率、来料在线报废率、供应商来料免检率等。此外，还有的公司将供应商体系、质量信息、供应商是否通过ISO9001认证也纳入考核。还有些公司要求供应商在提供产品的同时要提供相应的质量文件如过程质量检验报告，出货质量检验报告、产品成分性能测试报告等，并按供应商提供相应信息完整、及时与否给予打分考评。

2) 供应指标：主要是准时交货率、交货周期、订单变的一体化和信息化，供应市场在过去的几十年中发生了深刻的变化。面对供应市场的变化，越来越多的工业企业开始重新审视自己与供应商的关系，顺应潮流的发展将企业的采购活动由“以做生意为目的”转向“以供应商关系为导向，以供应商管理为目的”。应该说日本在创立与供应商关系的理论与实践上起到了先锋的作用。日本在二次世界大战结束后致力于民族工业的振兴时，在开展全面质量管理、实施即时生产的过程中首先意识到供应商的重要性。日本企业认为企业所面临的竞争不仅是企业与同行之间的竞争，而且是本企业及供应商与同行及其供应商之间的竞争，尤其是在汽车制造业。与此同时，美国与西欧的制造商则坚持认为供应商必须依靠自己并经常以此威胁供应商，从而导致日本的汽车制造业迅速倔起并渗透到世界各地。到了二十世纪九十年代，美国与欧洲的许多企业在供应商管理方面吸取了日本的经验，进一步完善了供应商的伙伴关系。

2、供应商关系分类的依据：

工业企业在分析所采购的原材料与供应商的关系时，可从产品的标准化。技术专有性及工艺要求三个方面考虑供应商的重要性：

1) 标准化：若所采购的原材料商业化、标准化的程度较高，互换性强，那么这类供应商显然也回较多，不应重点发展；

2) 技术专有：有些原材料需要专门的技术（或专利产品）制造，供应商对这些产品拥有绝对的优势，这类供应商无疑对公司是重要的；

3) 分享降价成果：是否将降低成本的好处也让利给公司；

4) 付款：是否积极配合响应公司提出的付款条件要求与办法，开出付款发票是否准确、及时、符合有关财税要求。

除上述之外，有些公司还将供应商的财务管理水平与手段、财务状况以及对整体成本的认识纳入考核。

3、支持、配合与服务指标：

主要是定性考核供应商在支持、配合与服务方面的表现，每个季度一次，相关的指标有反应与沟通、表现合作态度、参与公司的改进与开发项目、售后服务等。

1) 反映表现：对订单、交货、质量投诉等反映是否及时、迅速，答复是否完整，对退货、挑选等是否及时处理；

2) 沟通手段：是否有合适的人员与公司沟通，沟通手段是否符合公司的要求（电话、传真、电子邮件以及文件书写所用软件与公司的匹配程度等）；

篇三:《供应商审核指南》

医疗器械生产企业供应商审核指南

医疗器械生产企业应当按照医疗器械生产质量管理规

范的要求，建立供应商审核制度，对供应商进行审核和评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。简要说明对原料供应商的控制要求。

一、适用范围

本指南适用于中华人民共和国境内医疗器械生产企业对其供应商的管理。

本指南所指供应商是指向医疗器械生产企业提供其生产所需产品和服务等的企业或单位。

二、审核原则

（一）分类管理：生产企业应当以质量为中心，并根据采购物品对最终产品的影响程度，对采购物品和供应商进行分类管理。

生产企业应当考虑以下因素：

1、采购物品是通用或定制的；

2、采购物品生产工艺的复杂程度；

3、采购物品对最终产品质量安全的影响程度；

4、采购物品是供应商首次或持续为医疗器械生产的。

（二）质量要求：采购物品应当符合生产企业规定的质量要求，且不低于法律法规的相关规定以及国家强制性标准的相关要求。

三、审核内容

（一）准入审核：生产企业应当制定供应商准入要求，建立供应商档案。生产企业应当根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。

（二）过程审核：生产企业应当建立采购物品在使用过程中的审核程序，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。

（三）评估管理：生产企业应当建立评估制度，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。

采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，生产企业应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。

四、审核要点

（一）文件审核

1、供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；

2、供应商的质量管理体系文件；

3、采购物品生产工艺说明；

4、采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。

5、其他所需的文件和资料。

（二）特殊采购物品的审核

1、采购物品如对洁净级别有要求的，应当对供应商的生产条件进行现场审核。

2、对动物源性原材料的供应商，应当审核相关资格证明、动物检疫合格证、动物防疫合格证、执行的检疫标准等资料，并对饲养条件、饲料、储存运输及可能感染病毒和传染性病原体控制情况等进行现场审核。

3、对同种异体原材料的供应商，应当审核所提供合法证明或伦理委员会的确认文件、志愿捐献书、供体筛查技术要求、保存供体病原体及必要的血清学检验报告等。

4、生产企业应当根据外协加工采购物品的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。

5、对提供灭菌、计量、清洁、运输等服务的供应商，应当审核其资格证明和运营能力，必要时开展现场审核。

（三）产品检验与查验

生产企业应当严格按照规定要求进行进货检验或查验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格

证明。

（四）现场审核

生产企业应当建立现场审核要点及审核原则，对供应商的生产环境、工艺流程、生产过程、质量管理、仓储运输条件等可能影响产品质量安全的因素进行现场审核。

五、其他

（一）生产企业应当指定部门或人员负责供应商的审核，审核人员应当熟悉相关的法规，具备相应的专业知识和工作经验。

（二）生产企业应当与主要原材料供应商签订质量协议，规定采购物品的技术要求、质量要求等内容，明确双方所承担的质量责任。

（三）供应商档案应当包括采购合同或协议、采购物品清单、供应商资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准、现场审核报告、定期的质量回顾分析报告等。

篇四:《原材料管理制度》

[篇一:原材料仓库管理制度]

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。原材料管理制度。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开<入库单>，由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。原材料管理制度。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后，该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序:

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等)；

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序:

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自2007年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

[篇三:原材料请购管理规范]

1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

[篇四:原材料采购质量控制制度]

为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

[篇五:材料管理制度]

一、材料验收入库

1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施

1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

篇五:《供应商管理制度》

[篇一:供应商管理制度]

第一章总则

第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制<合格供应商名册>。供应商管理制度。

第四条<合格供应商名册>是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入<合格供应商名册>的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入<合格供应商名册>，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，

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