民爆公司财务自查

导读：　民爆公司财务自查(共6篇)煤炭企业检查方法第十节 煤炭采掘业检查方法一、煤炭采掘业生产经营及核算特点（一）煤炭采掘业简述煤炭是重要的基础能源，被喻为“工业的口粮”。煤炭采掘业是以煤炭采掘、加工、销售为主营业务的行业，属于劳动密集型和高风险、高利润产业。 煤炭产品按照煤化程度分为褐煤、烟煤和无烟煤；按照用途和发热量分为动力煤...

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篇一:民爆公司财务自查
煤炭企业检查方法

第十节 煤炭采掘业检查方法

一、煤炭采掘业生产经营及核算特点

（一）煤炭采掘业简述

煤炭是重要的基础能源，被喻为“工业的口粮”。煤炭采掘业是以煤炭采掘、加工、销售为主营业务的行业，属于劳动密集型和高风险、高利润产业。 煤炭产品按照煤化程度分为褐煤、烟煤和无烟煤；按照用途和发热量分为动力煤和炼焦煤；按照生产工艺分为原煤和洗选煤等。

（二）煤炭采掘业管理特点

1.实行许可经营制度，由多部门进行监督管理

开办煤炭采掘企业必须依法取得采矿权许可证、安全生产许可证、生产许可证、营业执照、矿长资格证、矿长安全资格证及复工通知书。其中，国土资源部门负责审批探矿权、采矿权，地质矿产主管部门负责颁发采矿权许可证，煤炭工业主管部门负责审批生产许可证、安全生产以及特种人员的培训上岗，环保部门负责生态环境保护，公安部门负责监管雷管炸药等民爆物品。

2.组织形式多元化，管理体系复杂化

煤炭采掘企业按照生产规模和隶属关系可分为四类：一类是国家级大型及特大型煤炭企业，二类是省属重点大中型煤炭企业。这两类企业其前身均为国家统配煤矿，财务核算基础健全，管理规范。三类是市县属煤矿，包括集体所有制煤矿等，生产规模相对较小，财务核算相对健全；四类是乡镇煤矿和民营煤矿，以个人承包、承租经营为主，生产管理相对混乱，财务核算不健全。

一二类企业具有经营范围广（洗煤、炼焦、火力发电、机械制造、建筑安装、房地产、水泥生产、金融、运输、劳务服务等）、跨区域生产经营、异地核算等特点，一般实行集团化管理，其部门庞杂（有内设的医院、学校、食堂、宾馆、社区、三产企业等），机构设置、内部管理及核算层次复杂（集团下设多级子公司、分公司），但集团公司资金集中、统一采购、统一销售、分地生产，下属各生产煤矿（或煤炭采掘企业）不具有企业法人资格，只负责生产，开采的原煤或洗煤由集团公司（或矿务局）集中或相对集中统一销售结算。三四类企业一般为中小型煤炭采掘企业（或中小煤矿），生产规模较小，实行产供销一体化管理。

3.大中型以上煤炭采掘业信息化管理程度高

大中型以上煤炭采掘企业广泛使用企业管理软件，其中部分使用ERP管理系统。ERP（Enterprise Resourses Planning）是企业资源计划系统，业务流程涵盖各个方面，煤炭采掘企业的物资、运销、财务信息高度集成整合，实现了煤炭销售、库存管理、物料采购、成本控制的有机统一和信息共享。

（三）煤炭采掘业采掘加工流程图

1.开采流程见图

矿井设计

巷道开采

掘进

放工作面

开采煤层

运输传送

原煤

提升筛选

图10－10－1 开采流程

2.原煤洗选（销售）流程见图10－10－2。

原煤

销售（商品煤）

入 洗（ 主、副产品）

精煤

块煤

洗混

副产品

煤泥

矸石

集团公司集中销售

直接销售（地销）

主产品【民爆公司财务自查】

图10－10－2 原煤洗选（销售）流程

（四）煤炭采掘业经营特点

1.原材料供应

煤炭采掘企业生产所需原材料一般包括：坑木、电缆、工矿配件、钢材、大型材料、雷管炸药和油品、电力等燃料动力。主要从煤机公司、化工品经销单位、农产品经营者个人、木材经营者、林业部门和电力部门等购入。大中型煤炭采掘企业一般设立供应公司或供应科统一采购管理原材料。

2.煤炭销售方式

(1)大中型煤炭采掘企业一般不直接与用煤企业发生业务往来（除部分地销煤外），其销售方式一般分为两种：一是集中直接销售，即下属各煤矿作为生产车间（不独立核算），煤炭出矿后即由集团公司销售部门统一管理，统一销售各煤矿生产的煤炭；二是集中间接销售，即下属各煤矿（相对独立核算）将煤炭销售给集团公司销售部门（或运销公司、销售公司、运销处、煤质运销科等），集团公司销售部门再销售给用煤企业（如：电厂、钢厂、洗（选）煤企业、炼焦企业、煤炭经销商等），下属各煤矿凭过磅单数量和准运证情况与集团公司销售部门结算。

(2)中小煤炭采掘企业一般生产规模较小，实行产供销一体化，销售对象直接面向客户。部分小煤矿销售时存在对煤炭进行“二次加工”，掺杂塞假，以次充好，以矸充煤的现象。

3.煤炭销售运输形式及结算价格

一是火车直达。通过专线、国铁运输直接到达客户要求的货站，销售按离矿价或合同价结算，运费代收代付；二是港转煤销售。通过火车、汽车等运输工具运到港口，通达货船（专用语）出口或销往中国沿海各省，按离岸价结算，运费计入营业费用；三是船运销售。销往沿江、沿河、沿海等地，销售按离岸价（特指煤炭专用语）结算，运费计入营业费用；四是汽车运输。地销煤（或直销煤、车销煤）通过汽车组织外销，一般直接销售给本地的个体运输户、煤炭经销商或最终消费者，按直接收款方式结算货款或现金结算；

五是配煤销售。根据特定的用户需求，将外购不同煤质的煤炭（如：发热量、灰分、含硫量等）与自产煤炭掺兑销售，一般在港口等地通过皮带机按一定的办法和比例掺兑，按离岸价结算。

4.生产销售简要流程见图10－10－3。

工作面煤

井底煤仓

井口箕斗

地面煤仓

洗煤厂入洗

火车、汽车运输

精煤仓

输送带

销售部门登

记发运台账

调度部门登

记生产台账

图10－10－3 生产销售简要流程

（五）煤炭采掘业部分参考指标

不同的煤炭采掘企业由于地质地貌、规模、生产条件和采掘技术有差异，下列部分指标仅供参考。

1.生产吨煤所耗用材料抵扣进项税额的比例为：矿用配件及矿用材料占52%～60％，电费占15%～19%，其他占20%～30%。

2.生产吨煤耗坑木约为1根，吨煤耗电约为8～23千瓦时，吨煤生产工资约为28～38元，毛利率约为40%～50%。

3.大中型以上煤炭采掘企业多数内部自建洗煤厂，精煤、块煤、洗混煤等主产品的回收率一般在80%～85%左右，副产品约占12%～17%（其中洗矸约占3%～7%），损耗约占3%。

（六）煤炭采掘业财务核算

1.核算方法

国有煤炭采掘企业统一执行《企业会计制度》，上市公司自2007年1月1日起施行《企业会计准则－－－基本准则》和《企业会计准则－－－具体准则》。大中型煤炭采掘企业一般实行会计电算化，使用ERP系统、用友、能源煤炭记账等软件；中小煤炭采掘企业多沿用手工记账。在核算中与其他行业的不同是：煤炭采掘企业必须提取塌陷赔偿费、维简费及井巷费用等。维简费是煤炭采掘企业维持简单再生产的费用，按照吨煤产量从成本中提取，可以税前扣除，用于更新固定资产。

2.使用ERP系统的大中型煤炭采掘企业的财务核算

引入ERP管理系统的大中型煤炭采掘企业，实现了统一的财务核算、统一的物资供应、统一的煤炭销售。财务高度集中，统一设置会计科目，统一编制会计报表，全公司一套总账，会计凭证统一编号，所属各单位分别保管，各单位会计核算既保持相对独立又受集团公司的统一管理。分公司（或统算单位）之间的业务往来不直接结算，不属于增值税应税行为，开具内部调拨单（或结算单），不生成会计凭证。

ERP中的财务模块（会计核算、财务管理）和系统的生产控制模块（计划、制造）、物流管理模块（分销、采购、库存管理）有相应接口，可将生产、采购、销售活动输入的信息自动计入财务模块生成总账、会计

报表。系统中会计科目、客户名称、企业所属单位等均是用数字代码来表示，以便查询记账凭证、明细账、总账及会计报表等。

使用ERP系统的煤炭采掘企业一般财务核算简单流程见图10－10－4。

财务模块

生产控制模块

物流管理模块

财务管理

会计核算

计划

制造

分销

采购

库存

集团公司ERP

采集信息，自动编制生产、采购、销售会计凭证

总账、会计报表

明细账

图10－10－4 使用ERP系统的煤炭采掘企业一般财务核算简单流程

3.实行集团化管理集中间接销售的下属煤矿的财务核算

(1)材料核算。供应部门根据煤矿生产用料计划，采购材料并入库，供应部门开具三联收料单，一联随同发票至财务挂账或付款。如月末发票未到，财务部门根据供应部门稽核后的收料单据做估价材料入账，并根据稽核的领料单做材料分配入成本。

(2)生产成本核算。月末，集团公司销售部门（或运销处等）、煤矿调度部门、煤矿销售部门、煤矿财务部门等有关部门进行月底盘点，最终确定当月生产量及发运量。煤矿财务部门根据当月生产量进行成本分配及结转等有关账务处理。

(3)销售核算。一是直接销售（或地销、就地销售）。煤矿销售部门根据集团公司签批的销售量与客户签订销售协议，开具售煤通知单（包括销售数量和价格），客户持通知单至煤矿财务部门交款。煤矿财务部门根据售煤通知单向客户收取煤款并开具收据。煤矿销售部门根据财务收据给客户发煤。客户可持交款收据及煤矿销售部门发煤证明到财务开具发票，财务部门根据发票记账联做收入账务处理；二是集团公司统一销售。由集团公司销售部门（或运销处）给煤矿开具售煤结算单（包括数量和单价），煤矿财务部门根据结算单给集团公司销售部门（或运销处）开具发票做收入。

(4)下属煤矿一般财务核算流程见图10－10－5。

集团公司

生产矿

工资

部门

供应部门

财务【民爆公司财务自查】

部门

销售

部门【民爆公司财务自查】

调度部门

其他科室

根据工资表发放工资，工资汇总表分配工资

根据收料单及发票记账，领料单分配材料

售煤通知单财务收款并开具发票

月末

盘点

盘点表

销售部门（或运销处）

费用报销

财务根据结算单，开发 票

汇总各成本、费用，根据煤种产量及销量分配生产成本，结转销售成本、计算盈亏、上报集团公司 机电

部门

电费分解

表及发票

其他处室

图10－10－5 下属煤矿的一般财务核算流程

4.结算方式

煤炭采掘企业与上下游企业一般使用银行汇票、转账、信用卡等银行划款方式结算，与少数个体户、私营企业、不需要发票的单位或消费者个人等使用现金、信用卡等方式结算。

（七）煤炭采掘企业纳税方式

1.实行集团化管理的大中型煤炭采掘企业纳税方式

（1）企业所得税纳税方式。一般由集团公司汇总缴纳。

（2）增值税纳税方式。一般采用三种方式申报缴纳：一是就地申报，就地缴纳。集团公司下属各煤矿分别向属地主管国税机关申报缴纳增值税；二是汇总申报，分别在属地缴纳。由集团公司汇总申报，将应交增值税按照销售收入的比例进行分配，由各煤矿在属地缴纳；三是汇总申报缴纳。由集团公司统一汇总申报缴纳增值税，由国税机关按合理办法（如生产量比例）按区域分配税款。

2.中小型煤炭采掘企业纳税方式

中小型煤炭采掘企业均按属地管理的原则申报缴纳税款。

二、煤炭采掘业常见涉税问题及主要检查方法

煤炭采掘企业的生产经营特点和财务核算方式决定了其常见涉税问题是销售煤炭不入账、以明显偏低的价格向关联企业销售煤炭等。检查煤炭采掘企业主要从了解其组织机构设置和管理特点入手，熟悉会计核算，具体分析容易出现涉税问题的薄弱环节，结合账簿查找问题。检查重点是收入、成本、费用，难点是生产数量、销售数量以及收入的确认。本节内容主要适用于设置会计账簿，能进行会计核算的煤炭采掘企业（不

篇二:民爆公司财务自查
民爆企业安全检查表

表1 爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表

评价组组长： 评价组成员： 被评价单

位负责人： 考核完成日期： 年 月 日

表2 爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检

查表

篇三:民爆公司财务自查
2016民爆企业安全承诺书

民爆企业安全承诺书

矿山领导：

根据县公安局关于加强民爆物品管理的会议精神，认真履行民用爆炸物品安全管理职责，全面落实本单位民用爆炸物品安全管理责任，减少和杜绝安全生产事故，确保实现“不流失，不炸响”的工作目标,本人郑重承诺，在爆破生产工作中严格履行以下职责和义务：

1、作业时不将炸药、雷管混装或者同时运输。

2、爆破后将消耗和剩余的爆破物品认真进行核对，做好当日爆破记录，按照规定登记消耗使用环节记录。

3、领取炸药时必须由爆破作业人员领取，无关人员不得领取。领取完成后分别装入爆破物品临时保管箱后，并且设舲双人双锁。

4、不将将起爆器随意丢放，无专人看管者。

5、不将火工品出借、转借、抵押、赠送或者私自储存爆破物品。

6、在火工品到现场后，立即进行警戒在装药过程中除爆破人员其他与爆破无关人员一律不得靠近装药现场。

7、爆破作业人员爆破后，施工方安全员必须签字确认，不发生爆破作业人员代签。

8、在爆破、运输、装药环节不吸烟不使用明火。

9、工作面装药时，人员必须撤离安全地点，做好警戒，严禁一切人员通过，放炮时必须通知附近作业人员撤离安全地点，方可爆破。

10、作业人员在交接-班时将爆破物品及爆破器材交接清楚。

民爆物品管-理-员安全生产承诺书

1、持证上岗作业，严格执行各项规章制度，自觉接受业务管理部门的检查、监督和指导。

2、坚守岗位，确保仓库24小时有人值班。班中不得做其他无关的事。

3、严格检查入库证件，闲人严禁进入库房

4、搞好库房卫生，要确保仓库通风良好，灯泡不得超过60kw，不使民爆器材受潮变质，库内温、湿度不得超出规定范围。

5、负责民爆器材的入库验收，按规定保管和储存民爆器材，不得超期或超量储存。

6、严格按照安全和技术规定，进行电雷管的全电阻检查。严禁发放电阻不合格的雷管。

7、认真做好各类台帐，做到日清月结，字迹清楚，确保收发帐、卡、物三相符。

8、定期检查库房各种安全设施，经常巡查库房安全状况，发现异常，应立即上报有关部门，进行处理。

9、严格按照业务管理部门下达的消耗定额，凭证发放民爆器材。

10、对放、监炮员执行领用、清退制度的情况进行严格监督把关。发现有私自转借、井下存放和代领、冒领嫌疑时，应立即上报有关部门，分类处理。

11、消防器材齐全，定期检查，更换药剂，做到完好、会使用。

12、库房周围保持整洁、无杂草、不乱堆杂物。

矿长: 责任人：

时 间：2016年1月6日

介休市民爆行业法定负责人承诺书

介休市政府：

为进一步加强对民爆物品的安全管理，确保国家和人民生命财产安全，为我市改革开放和经济建设创造良好的社会环境，特制定本承诺书：

1、督促、检查本单位涉爆人员严格遵守民爆物品管理的各项规章制度和操作规程；

2、督促、检查本单位的民爆物品安全管理工作，及时消除不安全隐患；

3、组织制定并实施本单位民爆物品安全管理事故应急救援预案并定期组织演练；

4、及时、如实报告民爆物品安全生产事故；

5、严格遵守民用爆炸物品购买、运输、储存、使用环节的管理规定，特别要抓好井口验身和坑下使用管理工作，杜绝工人从坑下将民爆物品偷带出井的事故发生，严防民爆物品丢失、被盗、被抢和爆炸事故的发生；

6、民用爆炸物品限于合法的生产活动，决不非法使用、转让、转借、绝不购买、储存、使用非法爆炸物品；

7、确保爆破从业人员如实记录民用爆炸物品流向，并实施信息化管理；

8、加强民用爆炸物品储存库管理，确保储存库符合安全规定，防范设施齐全，看护力量到位；

9、履行法律规定的其他安全生产职责。

以上承若我单位将认真执行，虚心接受公安机关监督检查，真正做到民爆物品“不流失、不炸响、不非法使用爆炸物品”。

承诺人

民爆物品安全管理承诺书

根据县公安局关于加强民爆物品管理的会议精神，认真履行民用爆炸物品安全管理职责，全面落实本单位民用爆炸物品安全管理责任，减少和杜绝安全生产事故，确保实现“不流失，不炸响”的工作目标。会后我单位及时成立了以经理、分管民爆副经理为组长的民爆特殊管理组织机构。并责令相关部门开展自查自纠活动，在工作中找差距、找漏洞，发现问题及时汇报整改。现在我矿两个综采面、一个回采面，全面机械化采煤，没有使用雷管、炸药开采。

为加强民爆管理，使我单位民爆工作在上一个新台阶，特做以下承若：

1、自查工作中没有发现民用爆炸物品，如有问题，后果由我公司自负；

2、经过对涉爆人员排查未发现私藏使用爆炸物品的现象发生；

3、加强爆破作业人员培训教育工作；做到持证上岗；

4、督促、检查本单位涉爆人员严格遵守民爆物品管理的各项规章制度和操作规程；

5、督促、检查本单位的民爆物品安全管理工作，及时消除不安全隐患；

6、组织制定并实施本单位民爆物品安全管理事故应急救援预案并定期组织演练；

篇四:民爆公司财务自查
2016民爆行业打非治违工作方案

为进一步加强民爆生产和销售企业安全生产工作，防范重大安全事故发生，根据国务院办公厅《关于集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的通知》和省市县有关文件精神，结合我县民爆生产和销售企业的实际，制定本方案：

一、指导思想和工作目标

深入贯彻落实科学发展观，牢固树立“以人为本、科学发展、安全发展”的理念，认真贯彻落实国家、省、市、县安全生产工作会议精神，全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以深入开展“打非治违”和“安全生产”为主线，以全面排查治理事故隐患为重点，促进我县民爆行业安全生产体系的有效运转，提高安全管理水平，构建安全生产长效机制，消除重大安全隐患，遏制一般事故，坚决防止较大以上安全事故的发生，确保民爆企业安全生产形势稳定。

二、组织机构

为全面、深入开展“打非治违”专项整治工作，我局成立了“打非治违”专项整治工作领导小组。领导小组办公室设在经济运行股，负责安全生产“打非治违”集中行动的日常工作。

三、重点范围和内容

（一）民爆企业超出许可品种，能力的生产行为；民爆企业未经许可私自生产或许可证到期仍组织生产的行为；民爆企业停产整顿、技改等未经验收擅自组织生产的行为；民爆企业超员、超定量行为；未按要求如实上报有关生产经营数据的行为。

（二）民爆企业未按规定要求及时进行销售合同备案或报表的行为；将民用爆炸物品销售给非法用户的行为；对用户手续审查不严或保存资料不完整的行为。

（三）民爆企业未经许可或超出许可范围的建设行为；民爆企业未按民爆建设项目管理规定履行相关审批手续的行为；违反建设项目安全设施“三同时”规定的行为。

（四）民爆物品仓储超核定能力存放的行为；储存地方收缴的民爆物品或存放其他物品的行为；未能严格执行民爆物品出入库登记、审批制度的行为；未按民爆规范、规程要求存放、码放的行为。

（五）民爆企业未依法进行安全培训、没有取得相应资质证或无证上岗的行为；应急救援队伍、装备不健全，应急预案不完善的行为；企业瞒报、迟报重大事故或重要情况的行为；不能及时对隐患进行治理的行为；“三违”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）行为。

（六）企业安全生产工艺系统、技术装备、监控设施、消防排水设施、运输工具、作业环境等不符合规定要求的行为。

四、实施步骤

各民爆生产和销售企业必须高度重视、认真对待开展“打非治违”活动，要将该项活动贯穿于全年安全生产工作之中，并做到同步部署、同步实施、同步检查、同步考核。同时要做好预警预测分析，把握安全生产规律，突出重点，扎实有序地组织开展好该项活动。分三个阶段进行：

（一）第一阶段为动员部署与自查自纠阶段（4月15-5月30日）。各民爆生产和销售企业对执照、相关手续、人员持证上岗情况、对事故的防范措施落实情况、违规作业等情况进行自查，并形成自查报告上报乡镇政府及我局经济运行股。

（二）第二阶段为监督检查，全面排查治理阶段（6月1日-7月30日）。

在一阶段的基础上，到民爆生产和销售企业听取企业自查汇报，按照民爆器材企业安全管理规程并对企业进行全面检查。对检查出的问题要求拿出整改方案，限期进行整改。

（三）第三阶段全面检查整改落实阶段（8月1日-8月30日）。

加强对自查和检查出的问题整改落实情况进行督导监控。确保各项安全防范措施落实到位，切实消除事故隐患。

（四）总结、巩固提高阶段（9月）。

各民爆生产和销售企业要对开展“打非治违”专项行动情况进行总结，于9月10日前报县工信局经济运行股。

五、有关要求

（一）加强组织领导，逐级落实责任

各民爆生产和销售企业的领导及安全管理人员要认清当前形势，从保稳定、促发展的高度来充分认识抓好安全生产工作的重要性，严守职责，强化监管，常抓不懈，以这次开展“打非治违”专项活动为契机，努力构建民爆生产和销售企业安全生产监管的长效机制，进一步提升民爆生产和销售企业安全生产整体工作水平。

（二）强化监督检查，加强信息报送

加强对民爆生产和销售企业跟踪监控，建立安全信息按月上报制度，确保安全信息渠道的畅通。

（三）广泛宣传发动，营造良好氛围

利用发传单、悬挂横幅等宣传形式，大力宣传开展“打非治违”活动，推进“打非治违”的积极性、主动性。并鼓励民爆企业人员举报违法行为和安全隐患，进一步加强安全教育，宣传普及安全基本知识，增强安全意识，营造民爆行业安全发展的良好氛围。

篇五:民爆公司财务自查
2015安全生产专项整治方案

第1篇：安全生产专项整治方案

为进一步深化、巩固安全生产专项整治成果，根据省政府关于在全省继续深入开展安全生产专项整治的总体部署和黎安监发【20XX】14号文件要求，特制定公司矿山、尾矿库安全生产专项整治自查工作方案。

一、指导思想和工作目标

以科学发展观为指导，全面贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，继续深化安全生产专项整治行动，加大安全投入，全面开展安全标准化达标活动，规范管理、规范生产。严格落实隐患排查治理责任，及时消除安全生产事故隐患，提升矿山、尾矿库安全保障能力，有效防范和减少事故，实现安全生产稳定好转。

二、组织领导

此次深化专项整治安全生产隐患行动由公司统一领导，各部室、分公司积极行动，明确责任，详细分工。为做好安全生产隐患专项自查治理工作，确保工作能够深入开展，公司成立“隐患专项整治领导组”。

组 长：

副组长：

成员：

隐患专项整治领导组工作职责：

1、制定隐患专项工作方案、计划。

2、组织开展隐患专项整治工作。

3、对不能及时整改的事故隐患，采取有效的安全防范措施。

4、加大安全投入，保证隐患治理资金到位。

5、指导、监督各单位事故隐患专项整治工作。

6、负责重大事故隐患方案的制定，并对整改治理情况进行监督和验收。

三、时间安排

此次安全生产隐患专项整治行动，自查阶段从 20XX年5月20日开始，至20XX年9月30日结束。分两步实施：第一步，集中排查（5月20日-5月30日）；第二步，集中治理（5月30日-9月30日）。

四、检查范围

此次隐患排查治理专项行动的范围主要包括：矿山、尾矿库、选场、炸药库、油库、化验室、材料库、排渣场、重点设备设施等生产作业场所。

五、检查重点

（一）矿山自查的主要内容

1、安全生产责任制落实情况：重点是检查是否层层分解落实了安全生产责任。

2、安全生产规章制度落实情况：重点是检查落实领导带班下井制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控制度、安全教育培训制度、职业危害预防制度、生产安全事故报告和应急管理等制度及执行情况，劳动防护用品佩戴及使用情况。

3、地表现场情况：重点检查排碴场制度是否落实、倒碴是否按规范要求实施、重点设备、设施及办公区、值班室、洞口、职工生活居住环境落实防汛、防火灾等安全措施落实情况。

5、矿山井下通风排查重点是：井下通风系统、局部通风、通风设备设施、独头掘进的风速、风量、风质。

6、提升运输排查重点是：防坠设施、安全保护装置、一坡三档、钢丝绳检测以及日常维护保养、检查。

7、机电设备排查重点：防护装置、防护措施、接地保护、检修保养记录、安全标志、线路管理、消防、防排水设施等。

8、采掘排查重点是：安全通道、照明线路、安全防护设施、采场高度、行人天井、防坠设施、作业面隐患排除及现场准入签证单执行情况等。

9、装运排查重点：运输车辆、漏斗放料、二次爆破、溜井勾料、车辆净化装置、倒料场阻车设施等。

10、民爆排查重点：储存、领取、使用、清退等各项手续；现场爆破作业、临时存放、警戒工作；库内消防、人员值班、通讯监控设施等。

11、排渣场排查重点：排渣场的高度、台阶、反坡度、车挡或渣挡安全防护措施等。

12、采空区排查重点：安全防护设施、地面截洪沟、排洪渠、井下巷道封闭、塌陷区监控、安全标志等。

（二）尾矿库自查的主要内容

1、尾矿库安全生产管理机构建立情况及尾矿库隐患排查整改落实情况。

2、尾矿库监控设施监测情况及记录。

3、现场安全管理情况：坝体、坡比、检测设施、防洪设施、尾矿库排放、电话、照明设施、防洪物资储存情况、值班情况、闭库尾矿库监管情况等。

4、尾矿库、选场车间安全标准化建设进展情况。

六、工作要求

（一）加强领导 落实责任

各部室、分公司负责人要进一步提高对深化专项整治工作重要性和紧迫性的认识，高度重视此次专项自查行动，并制定安全隐患自查治理方案。单位主要负责人要切实负起安全生产第一责任人的责任，扎实做好本单位安全隐患排查治理工作。各单位在20XX年9月30日前，以书面形式将安全隐患自查治理汇总情况报公司安全部。

（二）突出重点，全面排查。

各分公司既要全面部署、全面检查，又要突出重点，加强对重点场所、岗位以及重大危险源的排查。各单位在全面排查自查的基础上，突出对隐患易发的重点场所、要害部位、关键环节排查治理，必须深入矿山、尾矿库进行安全生产专项整治。

（三）强化督查，严肃追究。

对排查发现的安全隐患，要建立隐患整改登记台账，能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要下达“隐患整改通知书”，落实整改期限、责任、措施到位，并加强督查；重大隐患，要实行公司监督整改，跟踪治理，未整改之前要安排专人盯守。在安全隐患治理工作中，对井下作业面CO浓度超标、风速不达、安全防护措施不到位的，可能引发事故发生的一律局部停产整改，坚决做到“不安全不生产”。对整改工作不力的责任人进行事前隐患责任追究；对排查整治不到位的单位责任人给予停职处理；对井下带班领导排查隐患不到位、监督落实整改不到位的一律给予停职处理。

（四）搞好总结 及时上报。

各分公司要严格实行24小时值班和领导下井8小时带班制度，及时掌握本单位安全生产动态，及时做好安全生产信息沟通和协调，确保通讯畅通。严格执行事故报告制度，杜绝迟报、漏报、瞒报事故的行为。各单位逐月对矿山、尾矿库隐患自查治理情况进行统计分析，并于每月23日前以书面形式交公司安全

第2篇：安全生产专项整治方案

为全面落实“安全生产专项整治年”的各项要求，进一步加强全镇农机安全生产工作，根据《山西省人民政府关于在全省开展安全生产专项整治的通知》、《晋中市人民政府关于在全市开展安全生产专项整治的通知》、《平遥县安全生产专项整治实施方案》和省市农机安全生产专项整治工作方案的要求，镇政府决定在全镇开展为期一年的农机安全生产专项整治工作。特制定本方案。

一、指导思想与工作目标

认真贯彻落实科学发展观，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，结合安全隐患逐月排查治理，深入开展农机安全生产专项整治。逐村、逐户对所有拖拉机（含变型拖拉机）、联合收割机等农业机械进行摸底、登记造册。全面提高农业机械安全生产技术状态和驾驶操作人员技能水平，消除事故隐患，杜绝农机生产重特大安全事故发生，促进全镇农机安全生产稳定发展。

二、组织领导

为保证农机安全生产专项整治的顺利进行，特成立镇农机安全生产专项整治工作领导组。 领导组统一领导和安排部署全镇农机安全生产专项整治工作。领导组组成人员如下：

组长：郝笑琼 （镇长）

副组长：赵 壮（副镇长）

左开杰 （副镇长）

成员：王汝胜（镇安监员）

郭守成（镇农机员）

郭晋文（段村村委主任）

王克勤（普洞村委主任）

张万富（马壁村委主任）

王东东（东安社村委主任）

雷时庭（七洞村委主任）

张照绛（旭庄村委主任）

庞振盛（陈西村委主任）

闫承让（阮庄村委主任）

魏继明（廉庄村委主任）

程培明（希贤村委主任）

康聪明（希尧村委主任）

姚吉贵（横坡村委主任）

任永安（北常村委主任）

毋鸿江（南常村委主任）

梁显龙（北羌村委主任）

张森林（南羌村委主任）

常满旺（西安社村委主任）

郭培让（弓村村委主任）

雷树平（堡和村委主任）

王荣耀（文祠神村委主任）

领导组下设办公室，办公室设在农机站，办公室主任由左开杰兼任。办公室人员由镇政府抽调有关人员组成。办公室负责专项整治工作的总体安排以及进展情况的收集汇总、通报和上报。

三、整治内容

1、制定专项整治实施方案，建立专项整治责任制。

2、建立镇村户三级安全生产责任制，签订安全生产责任书，行政一把手为第一责任人。

4、依靠镇村两级组织，对全镇农业机械进行摸底统计和调查。重点对无牌照拖拉机（含变型拖拉机）、联合收割机等农业机械，安全技术状态不良、使用寿命超过报废年限或不标准的农业机械，无证驾驶操作、违章拉人、未参加年度技术检验的各类农业机械投入作业、严重超标运输等违法、违章行为进行整治处罚。

5、建立农机事故隐患排查制度、重大隐患和事故举报奖励制度、事故线索举报奖励制度、事故责任约谈制度、节假日值班制度、事故统计上报制度，建立交警、安监、公安、卫生、保险等有关部门联席会议制度和联合执法制度。

6、建立健全农机生产事故责任追究制度。对不认真履职、不作为、乱作为的单位和个人，进行事前责任追究、事后依法调查处理。

四、整治步骤

1、总体部署、宣传发动阶段（6月1日—6月30日）。

成立农机安全生产专项整治领导组,根据镇专项整治领导组的总体部署,配齐工作人员,建立专项整治责任制,利用各种媒体广泛宣传发动,做好专项整治和检查的安排部署工作。

2、农业机械分布、作业情况摸底阶段（7月1日—7月31日）。

要边部署、边宣传、边摸底，与村委会紧密联动。在利用会议、公告、媒体等广泛宣传发动的基础上，派专业人员到村摸底，了解拖拉机等农业机械存在状况以及驾驶操作人员的思想状态，对所有农业机械登记造册，对未登记注册上户且符合登记条件的要全部注册登记，对不符合登记或已登记的但达到报废标准的，要登记花名并严格按规定处理，或移交公安局、安监局等有关部门协调处理。

3、乡村两级联合分类整治阶段（8月1日—10月31日）。

镇农机站要组织有关技术人员对各村所有作业的农业机械进行全面排查，采取相应整治措施。同时组织管人员、技术人员督导乡村整治，进行30%的重点抽查，并及时公布和上报整治情况。

4、“回头看”再检查及总结阶段（11月1日—12月31日）。

对专项整治工作进行全面总结，对成绩显著的乡村领导组及先进个人给予表彰。对工作不认真，走过场或发生较大事故的，进行通报批评。对问题突出的，要责令限期整改，并追究有关责任人责任。

五、具体要求

1、加强领导，落实责任。专项整治工作是今年安全生产工作的主线，全年安全监理工作要结合年度检审验、驾驶员培训考核、田检路查、安全宣传、监理设施建设和安全制度建设进行专项整治。确定行政一把手为第一责任人，完善安全生产责任制的签订和责任追究，把专项整治职责落实到每个岗位、每个监理工作人员。严格执法，主动排查事故隐患。保证安全办公经费，提高监理人员安全意识和责任感。

检查期间，要随时以书面形式反馈基层存在的问题、人员思想状况、安全隐患和工作建议，创新工作方法，建立长效机制。

2、广泛宣传，完善机制。充分利用广播、电视等媒体，加大专项整治工作宣传力度。对工作中存在或发现的问题，要认真反思，加强整改。完善群众举报受理工作机制（举报电话：0354-5971014）。制定举报受理工作程序和举报奖励制度，明确举报受理负责人和工作人员，确保24小时有人受理。坚持有报必查、属实必奖，做好举报人信息保密工作。建立受理举报监督机制，定期向上级机关报告受理情况，及时向社会公布。

安全整治工作涉及诸多部门，镇安监站、农机站要在有关单位的密切配合下，强力推进整治工作，及时处理事故隐患。各村要明确一名联络员专门负责信息报送，每月4号前将上月整治情况汇总上报镇专项整治领导组办公室、县专项整治工作领导组办公室。

第3篇：安全生产专项整治方案

一、指导思想

以党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强安全生产工作的通知》（皖政办明电[20XX]49号）和省、市领导有关批示精神和《关于印发太和县安全生产专项整治行动实施方案的通知》太政办[20XX]46号要求，促进“安全生产年”各项工作的深入开展，以良好的安全征税环境迎接建国六十周年。

二、工作目标和总体要求

通过开展安全生产专项整治行动，全面推动安全生产“三项行动”、“三项建设”深入开展，建立健全安全生产责任体系和安全生产长效机制，强化安全生产管理和监督，深化隐患排查治理，有效防范和减少生产安全事故的发生，促进全镇安全生产形势持续稳定好转。

三、专项整治的重点和内容

（一）整治的重点行业和领域范围

1、非煤矿山、危险化学品生产、经营单位及其贮运等各类设备设施；烟花爆竹经营；

2、水上交通、农村道路交通安全设施等；

3、建筑施工、电力等工业企业及其生产、储运等各类设备设施；

4、农机、水利等行业（领域）的企业、单位、场所及设施；

5、商（市）场、公共娱乐场所、旅游景点、学校、医院、宾馆、饭店、网吧、公园、劳动密集型企业等人员密集场所；

6、民营工业园区厂家消防、锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆等特种设备。

（二）整治的重点内容

危险化学品方面：重点治理安全生产责任制不落实的问题，“三违”、“三超”问题，事故隐患排查治理情况，新、改、扩建项目安全设施“三同时”落实情况，超许可范围经营行为，加油站点夏季防火及隐患排查治理情况，充装单位的装载和防护制度落实情况，操作人员持证上岗情况。责任单位：镇城建所。

烟花爆竹方面：重点治理零售网点安全条件、储存量是否符合有关规定要求。

建筑施工方面：建筑施工企业安全监管情况，房屋建筑和公路、水利和电力等工程建设防坍塌、防坠落、防机械事故措施是否落实，安全帽、安全带和安全网等安全防护用品的采购、查验和使用管理情况。责任单位：镇经委、城建所。

人员密集场所：建立及落实消防安全责任制、消防安全制度、单位消防安全管理人员情况；单位员工消防安全教育培训、灭火和应急疏散预案制定及演练情况；人员密集场所、高层建筑、在建工程施工工地和“三合一”、“多合一”生产经营单位等重点场所的火灾自动报警系统、自动灭火系统和防排烟系统等消防设施、设备运行情况。责任单位：中心学校、文化广播站。

职业卫生方面：职业危害场所危害因素检测情况；企业组织职工进行健康体检情况；企业申报职业危害项目及职业卫生设施“三同时”落实情况；劳动防护用品配备及发放使用情况；其他有关职业安全卫生保护措施落实情况。责任单位：园区办

道路交通方面：结合公安部开展的为期70天专项行动，重点治理超速、超载、疲劳驾驶、酒后驾驶等易导致群死群伤的交通违法行为；依法查处客运车辆挂靠经营、非客运车辆违法载客行为；查处和打击危险化学品、烟花爆竹非法运输行为；加强农村地区道路交通安全工作；公路危险路段排查治理和养护维修作业安全措施落实情况；落实建设项目安全设施“三同时”情况。责任单位：城关交管站。

水上交通方面：重点整治老旧船舶、非标准化船舶安全隐患；锚泊船舶安全管理情况，船员、船舶证书培训、审批情况；渡口安全配备情况。责任单位：城关交管站、镇安监办。

水利：在建水利工程建设特别是重点水利工程建设的安全管理情况；河道违法采砂整治及安全管理情况；涵闸等重大隐患整治情况。责任单位：镇农经站。

农业机械：农用机械登记、年检情况，农用机驾驶证的申领、换发、审验情况；农机驾驶员操作人员安全生产教育培训情况，对违法载客、无牌行驶、无证驾驶等严重违法行为的查处情况。责任单位：镇农机站。

特种设备：特种设备使用登记和日常维修保养情况；作业人员按规定培训、持证上岗情况；应急预案的制定和演练情况，重点行业（领域）的危化品压力容器、特种设备运用情况。责任单位：园区办

打击各类非法违法及民爆物品：重点打击非法生产、经营、运输、储藏危险化学品、烟花爆竹等各类非法违法行为情况；特别要突出加强对私自储藏、使用、运输黑火药、氯酸钾、雷管及其他易燃易爆物品，坚决杜绝因私自运输、使用、储藏民爆物品事故发生。责任单位：镇安全办、村、社区

四、实施步骤

安全生产专项整治行动要贯穿各单位全年安全生产工作的始终，与安全生产“三项行动”同步推进、同步检查和同步总结，并结合安全生产特点，统筹兼顾，突出重点，有计划、有步骤、有针对性地开展。

（一）细化方案，宣传发动，自查自纠（7月5日至7月15日）。

1、各办事处、村、社区、各有关单位按照《通知》和本方案要求，结合自身实际，制订本单位的安全生产专项整治行动实施方案，明确目标，落实责任，细化要求，强化措施。

2、各办事处、村、社区、镇直各有关单位要认真抓好组织发动工作，结合“安全生产月”活动，大力宣传开展安全生产专项整治行动的重要性，提高各企业及人民群众参与的积极性和主动性，动员广大员工全过程、全方位开展自查自纠，并对排查的隐患和问题，制定整治计划，落实整治措施，认真整改到位。

（二）督促检查，全面推进（7月16日至9月底）

1、突出整治重点。各办事处、村、社区、镇直各有关单位要进一步强化落实危化企业规范生产运营、危化品安全运输、道路交通超员超载超速超限治理、人员密集场所火灾隐患治理、建筑施工防坍塌坠落等专项整治措施，切实防止重特大事故发生。

2、加强雨季汛期安全检查和应急管理。严格落实汛期防洪、防透水、防坍塌、防溃坝、防雷电等措施，严密防范因台风、暴雨、洪水等自然灾害引发生产安全事故。

3、各办事处、村、社区、镇直各有关单位要加强对安全生产专项整治行动的指导、监督和检查。加强本行业（领域）安全生产专项整治行动进展情况进行抽查；对重大事故隐患和突出问题要挂牌督办，彻底整治。

（三）深化治理，巩固成果（10月初至12月底）

1、针对四季度工作特点，大力整治“三违”现象，严肃查处超能力、超强度、超定员生产，以及超员、超载、超速和超限运输等违法违规行为，认真落实防火、防爆、防静电、防泄漏等各项措施，切实消除事故隐患。

2、开展安全生产专项整治行动督查。结合安全生产“三项行动”，认真开展隐患整改“回头看”，建立长效机制，并对专项整治行动和“三项行动”进行全面总结。各单位将安全生产专项整治行动与“三项行动”总结于11月25日前一并报镇安全生产办公室。

五、工作要求

（一）高度重视，加强领导。各办事处、村、社区、镇直各有关单位要以对人民高度负责的精神，把专项整治行动作为减少隐患、防范事故的重要举措，作为当前安全生产的重要任务，切实抓紧抓好。主要负责同志要亲自研究部署，加强督促检查；分管负责同志要切实履行职责，深入一线开展督查。生产经营单位主要负责人要切实负起第一责任，组织开展好本单位自查自改工作。有关部门要按照职责分工，密切配合，团结协作，扎实推进专项整治行动的深入开展。

（二）周密部署，务求实效。各办事处、村、社区、镇直各有关单位要按照方案要求，结合本部门（行业）工作实际，制订下发具体实施方案，明确专项整治的内容、要求和责任，并将有关情况报镇安全生产办公室。要建立和落实工作责任制，对专项整治中发现的隐患和问题，要责令立即整改；一时难以整改的，按照“五落实”要求督促到位；严重危及安全的，要立即责令停产整改直至关闭，并做好整改情况的跟踪督导。

（三）突出重点，全面深入。专项整治行动要统筹兼顾，点面结合。既要全面发动，督促各生产经营单位彻底排查隐患和问题，做到排查不留死角、整治不留后患；又要重点检查重点行业、重点部门及重大隐患的整改情况，切实把各项安全生产措施落到实处。

（四）广泛宣传，形成声势。各办事处、村、社区、镇直各有关单位要充分利用广播、电视、网络等媒体，结合“安全生产月”活动，加大对安全生产专项整治行动的宣传力度，教育引导各生产经营单位和从业人员增强做好安全生产工作的主动性和自觉性。要充分发挥新闻媒体和人民群众的监督作用，鼓励广大职工和人民群众积极举报弄虚作假行为，对自查不认真、走过场，或者督查不力的单位和部门，要予以公开暴光。

第4篇：安全生产专项整治方案

为了进一步加强我镇农机安全生产，特别是强化上路行驶拖拉机安全监管，切实消除拖拉机重大安全生产隐患，有效预防和遏制农机事故的发生，根据区农机总站、区安监局、区交警大队《关于开展拖拉机重大安全生产隐患联合专项整治工作的通知》（莆市农机[20XX]41号）、《莆田市秀屿区人民政府办公室关于认真开展安全生产隐患排查治理专项行动“回头看”活动的通知》（莆秀政办[20XX]123号）文件精神以及《道路交通安全法》、《省农业机械管理条例》的规定，结合近期区政府召开的全区第四季度防范重特大安全事故工作会议的部署要求，及我镇实际情况经研究决定从20XX年11月8日至20XX年1月31日，在全镇范围内继续开展拖拉机安全生产专项整治工作，具体工作方案如下：

一、工作目标

通过深入扎实开展专项整治，以进一步明确农机安全监管是一项经常性的工作，要时刻强化拖拉机驾驶员的安全生产意识，落实机手安全主体责任，有效整治无牌无证拖拉机上路，拖拉机违法载人超载等严重违法行为，坚决遏制上路拖拉机死亡事故发生，稳定农机安全生产形势，为构建平安和谐的交通环境，促进农村经济发展奠定良好基础。

篇六:民爆公司财务自查
2014回头看工作实施方案

方案一：自查自纠回头看工作实施方案

为响应总公司号召，吸取107国道绕城线C1合同段事故教训，根据市公路局党委及总公司部署，结合xxx高速公路工程建设特点，现就xxx项目质量、安全、效益方面提出如下实施方案：

一、总体要求

全面掌握项目部各部门、各施工队实际情况，查找工作中的薄弱环节，纠正和查处突出问题，进一步完善项目质量及资金监管体系，保障项目安全，保证本项目效益目标的实现，确保公司各项规章制度能落到实处。通过自查自纠“回头看”工作查找不足，分析原因，吸取教训，总结经验，制定措施，加强整改，堵塞漏洞。

二、自查自纠“回头看”工作领导小组

为加强对自查自纠“回头看”工作组织的领导，项目部成立自查自纠“回头看”工作领导小组：

组长：xxx(项目经理)

副组长：xxx(项目副经理)

xxx(项目副经理)

成员：xxx（财务室负责人）、xxx（安保部部长）、xxx（实验室主任）、xxx（机料部部长）

领导小组下设办公室，xxx同志担任办公室主任。

1、自查自纠“回头看”工作时段安排

1)。学习及动员阶段（年7月3日至年7月15日）。

2）。自查自纠工作开展阶段（年7月16日至年7月31日）。

3）。工作考查阶段（年8月1日至年9月10日）。

4）。总结提高阶段（年9月11日至年9月30日）。

2、主题口号：争创一流业绩，建设精品工程，展示路桥形象。

三、自查自纠“回头看”工作内容

（一）、人员、成本及安全

人员、成本方面：

人员按合同要求补齐，更换人员抓紧补变更手续；秉承开源与节流相结合的原则，严格执行成本开支范围、费用开支标准和有关财务制度，对各项成本费用的支出进行限制和监督，提高施工项目科学管理水平，优化施工方案，提高生产效率。采取预防成本失控的技术组织措施，制止可能发生的浪费。真正做到向管理要效益，向技术要效率，确保成本目标的实现。

安全方面：

1、将项目经理、副经理、总工、安全专职人员资格证、身份证（包括特殊工种上岗证）及时上报进行备案;

2、支架方案、起重方案、高空作业方案、运输方案和消防方案及时上报审批和备案；

3、临时龙门吊、塔吊、架桥机等起重设备抓紧通过安监局审查及时报备；

4、及时报备每季度安全经费和使用情况；

5、加大安全资料整理，尤其是危险源台账建立和分析、评价工作、新的工程开展前的三级交底工作、方案确定工作、安全投入和使用记录（此项工作有发票和使用记录）新进场人员安全教育工作还需进一步完善和落实到位；

四、工程质量

1、建立健全质量保证体系，划分职责职能、责任到人、确保质保体系正常有效运转，有效控制工程质量；

2、严格执行质量控制程序，做到在自检合格的基础上，报监理工程师检查；

3、重点工序施工做到全过程旁站，发现问题及时整改和消除隐患；

五、实体工程

（一）、隧道方面

1、严格控制光面爆破开挖效果，使工程在源头杜绝工程质量隐患；

2、锚杆、拱架施工、严格按规范施工，杜绝不规范和偷工减料事件发生；

3、喷射砼严格控制其厚度、平整度、强度，使用正确的外加剂添加方法；

4、仰拱开挖须保证其厚度；防水板铺设严格控制其搭接、拱顶、边墙吊点满足规范要求，严格按图纸施工防水集水囊、从而避免排水系统瘫痪；

6、纵向排水管和横向排水管，严格按图施工，必须控制其纵、横坡、三通连接施工，确保隧道整体排水系统畅通；

7、对不畅通的横向排水抓紧检查，使其畅通；

8、施工前，加强测量工作，准确测出其断面尺寸，二衬厚度需符合要求；

9、二衬整修工作，要跟紧二衬施工，有缺陷的地方严禁擅自修补，必须报监理工程师同意；

10、注意隧道已成形的成品的保护工作，避免人为破损，留下质量缺陷。

11、监控量测工作按规范要求有序有效的开展工作。

（二）桥梁方面

1、严格控制进场原材质量，对含泥量、粉尘含量大的原材、集配超粒径原材，必须采取过筛、水洗后方能使用，确保浇筑砼内实外美；

2、结构物各部尺寸，严格按图纸和规范施工；

3、钢筋的加工制作、绑扎、焊接、安装每道工序应认真检查和报验，杜绝擅自更改位置、绑扎、焊接不规范等质量隐患发生；

4、预应力张拉严格按图纸和审批方案施工，原始记录真实可靠、计算准确、千斤顶标定符合规范要求、钢纹线、锚具、夹具验证试验频率满足规范要求；

5、结构物构件养生、严格按覆盖面洒水养生执行；

6、存梁场地要硬化，并应有足够的强度、且存梁方法满足施工规范、坚决杜绝因存梁造成梁体损伤；

（三）路基、防护工作

1、路基要有相配套的碾压设备，并且功率满足设计要求；

2、严格按批复的试验路段的工艺试验进行分层碾压，严格控制松铺厚度。同时保证路基质量的“八大”指标；

3、“三背回填”应高度重视、首先填料选择要采用透水性好的材料、且碾压厚度、机具要按批复的工艺试验进行确定，台阶开挖严格按规范施工；

4、挖方路段，排水设施要畅通，边坡整修工作跟上工作面、开口线，坡比、落口线满足设计规范要求；

六、内业资料整理

1、以部门负责制，开展全面整理工作，建立完整的资料台账，找出欠缺的和不完善资料，安排专职人员整理；

2、按批复的分部、分项工程、完成本标段的分部、分项评定工作，做到对工作及时准确的评定；

3、变更的工程在原设计的基础上增设台账，做到原始记录的准确性，工程评定准确性；

4、各种资料按分部工程安排专人统一集中保管，档案室单独建立，并建立档案管理措施，做防火、防霉、防盗等安全保障；

5、对监理工作指令单独建立台账，认真进行有效回复，并有痕迹资料来支持，使指令有效闭合。

各部门认真布置整改计划，加大自查力度，确保此次工作有效、全面地推动工程质量、安全、文明施工及内业资料管理规范顺利地进行，从而使企业内部管理得到深化、锻炼和提高，促进项目工程建设任务顺利完成。

方案二：杨堂小学安全生产大检查“回头看”工作实施方案

为认真落实教育系统开展安全生产大检查“回头看”工作精神，确保学校安全生产工作有计划、按步骤、高质量的进行，特制定如下实施方案。

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，以努力“办人民满意的教育”为目标，坚持“安全第一、预防为主、教育为先、综合治理”的方针，加强学校安全工作的领导，落实各项安全工作目标，健全制度，确保在校学生和教师的安全，保持学校教育教学秩序的安全稳定。

二、组织领导

组长：郑维君（全面负责本校的安全教育和安全工作）

副组长：王占锋 （负责安全信息，督促各项措施的落实，并重点监管各班的安全工作）

组员：全体教师（负责安全检查，处理安全隐患，兼职安全员）

组长和各成员要立足本岗位，坚持实事求是的原则，按照实施方案内容，不折不扣地做好本职工作，同时要着力发挥监督作用。

三、工作目标

通过此项工作，进一步落实学校安全工作责任，着力解决学校安全工作中的隐患和漏洞，有郊预防各类安全事故的发生，创建平安和谐校园，切实维护师生的生命财产安全，促进学校安全稳定与和谐发展。

四、实施方案

我校安全生产大检查“回头看”活动实施共分四个阶段：

（一）制定方案、自查、自纠阶段(11月20日前)

召开动员大会。根据上级安全工作精神，由校长组织召开全校各级人员安全动员大会，部署全校安全工作推进计划，号召全校教职工本着高度的政治敏感度和责任意识，抓细节、重落实，切实做好全校安全稳定工作。

11月20日—11月22日，采取多种学习形式，组织全体教职工对《教师值班制度》、《安全应急预案》等重点安全制度进行培训和学习，丰富教职工安全知识储备，提高教职工的安全防范能力。

11月22日，由校安全领导小组牵头，对校内外进行拉网式排查，检查安全隐患。其中：

（1）防火。重点排查校内安全出口标识等消防设施是否有效并安装到位；消防安全疏散通道是否畅通等。

（2）校舍。重点做好教室、厕所、围墙等建筑物的排查，对排查中发现的问题要及时修复，从而确保师生安全。

（3）学习集体活动场所及教学、生活设施、设备。包括学校的通道、操场、照明线路、电教器材、用具，防雷设施，消防设备等。

（4）以校园活动为载体，通过集会、板报、横幅、国旗下讲话、主题班队会等各种形式，向学生进行各类安全知识宣传，在师生中牢固树立“普及安全知识、提高避险能力”的思想，使全体师生不断增强自我安全保护意识。

（二）集中整治阶段（11月23日——24日）

对排查中所发现的问题，要采取有效措施，妥善加以解决。凡能在短期内完成整改的，务必迅速整改到位；暂时难以完成整改的，要列出计划，做到责任、措施、资金、时间、预案五落实，并加强监控。对排查整改工作要不断“回头看”和再检查，对学校存在的突出问题和重大事故隐患要认真落实限期整改，确保不出任何问题。

（三）配合上级全面检查（11月25——11月底） 根据上级安排，建立安全机制，开展全面检查，及时发现和解决工作中存在的突出问题，堵塞漏洞，推动安全生产大检查“回头看”活动的深入开展。对校园周边的重点地区、重点环节开展专项抽查。建立健全全民参与，提高安全生产大检查“回头看”效率和效果。保障校园安全。

（四）督促总结、巩固提高阶段（12月份）

学校对全校教职工和广大家长提出的有关安全工作的合理化建议进行总结，并将一些好的建议形成规范性文件，纳入到学校的日常管理体系中，建立持续改进、自我提高的长效机制。

五、工作范围与整治重点

主要包括学校的道路交通、校舍、围墙、线路与特种设备安全工作。

1。加强隐患排查，消除各类不稳定因素。要坚持校内定期排查制度，加强与相关部门的配合，及时预防各类安全事故的发生，坚决杜绝重大事故发生，有效维护学校稳定。

2。加强教育，积极推进平安校园创建工作。

3。确保各种应急预案的有效落实。学校要针对实际情况，对各类应急预案进行修改完善，同时，要把应急预案和实际演练结合起来，在师生中普及必要的应急救护知识，增强师生的紧急避险和自救自护能力。

4。做好安全预警工作。学校要根据不同的季节和环境，对学生开展相应的安全预警教育，特别是交通安全教育、防火防水防电教育、病症预防教育、防伤害教育等，力求使学校的安全工作扎实到位。

六、方法步骤

1。明确重点，以方案指导工作，确保各项工作落实到位。

2。营造氛围，加大宣传力度，确保全体师生都能积极投入到安全生产大检查专项整治工作当中。

3。定期自查，限期整改。学校要结合制定的工作方案，依据学校的实际情况，对学校的安全工作认真开展自查，并对发现的问题即查即改，对于学校一时无力解决的问题要及时上报。

方案三：筱塘乡安全生产大检查“回头看”工作实施方案

为巩固扩大党务公开试点工作成果，推进党内民主建设，营造党内民主讨论环境，保障党员民主权利，不断提升各级党组织的执政能力和决策水平，按照《全省年党务公开工作要点》的要求，经研究决定，在全县集中开展一次党务公开“回头看”工作。结合实际，制定本方案。

一、总体目标

通过开展党务公开“回头看”工作，切实找准和解决市委办党务公开工作中存在的突出问题，进一步规范公开内容、创新公开载体、完善公开程序、明确公开时限、健全公开制度，使党员群众更好地了解和参与党内事务，为推动赣县科学发展、加快发展和转型发展提供有力保障。

二、主要内容

按 照市党务政务公开总体目标和工作要求，依据《关于党的基层组织实行党务公开暂行办法》、《XX政务公开暂行办法》、《XX政府信息公开办法》等文件，以 “五查五看”为主要内容，对党务政务公开工作，认真进行深入、扎实的检查回顾和全面、细致的规范提升，巩固和深化公开工作成果。一查公开内容，看公开是否 全面真实；二查公开载体，看公开是否便捷有效；三查公开程序，看公开是否规范有序；四查公开制度，看保障措施是否健全落实；五查组织领导，看工作部署推进 是否真正到位。具体包括以下内容：

1。公开内容。是否结合实际制定和及时修订了党务、政务公开目录；是否按公开目录，及时进行主动公开； 是否按申请人申请，进行依申请公开。公开的内容有无避实就虚，避重就轻现象，特别是党员群众关心的热点、难点问题，容易出现以权谋私、滋生腐败、引发不公 的事项，是否实事求是地进行了公开。

2。公开形式。是否按照党务政务公开的要求，采取易于党员群众知晓、便于党员群众监督的多种形式进行公开；是否设臵规范的党务政务公开板(栏)；是否在网站上设臵党务政务公开栏目；是否积极适应新形势的要求，结合自身实际，创新公开载体，实行科技公开。

3。公开程序。是否建立健全本单位的公开工作制定，指定机构负责本机关公开的日常工作，按规定对拟公开内容进行保密审查，按制度规定的审查报批程序进行公开。

4。公开时限。是否根据公开内容，明确公开时限，及时进行公开，实现固定内容长期公开，常规性工作定期公开，阶段性工作逐段公开，临时性工作随时公开，重大事项及群众关心的热点问题处理情况及时公开。

5。公开制度。是否建立健全例行公开、依申请公开、新闻发言人、公开监督员、公开评议、公开考核、公开责任追究等制度，并认真执行。

6。监督措施。是否真正发挥公开监督员监督作用；是否通过公布联系电话、召开座谈会、设立意见箱、发放征求意见表、运用网络等形式，认真收集党员群众对党务政府公开的意见和建议；采取有效措施对意见建议及时作出处理或整改，并将结果向党员群众反馈，接受党员群众监督。

7。组织领导。是否成立领导组织及办事机构，有专人具体负责此项工作;是否做到工作有部署、有落实、有检查、有总结。

8。归档管理。按照上级推进党务公开工作领导小组办公室的有关要求，党务公开工作档案资料是否齐全、规范，并分门别类进行归档。

9。公开效果。通过开展党务公开工作，为党员群众解决了哪些热点、难点问题，党员群众满意度怎样。

三、方法步骤

工作时间安排为年3月1日—5月31日，分为单位自查、整改提高、检查验收三个阶段进行。

(一)自查阶段( 3月5日至3月31日)要认真对照“回头看”主要内容，结合实际，查处在公开内容、公开载体、制度保障、组织领导等方面存在的突出问题。广泛征求意见，力争把问题找准找全。

(二) 整改提高阶段( 4月1日至5月15日) 要针对存在的问题，制定有效的整改措施和整改计划，明确整改责任分工、整改时限、整改标准，认真加以整改，通过整改切实提高我办党务政府公开工作的整体水 平。一要不断规范党务公开内容。要抓好公开目录编制完善工作，依照目录主动实施公开，定期更新公开内容。在做好党务共性内容公开的基础上，结合本单位实 际，突出区域和行业特点，努力做好个性内容的公开，特别是把党员群众关注的热点难点问题全部纳入公开范畴，实现真公开、全公开，真正把那些除党内秘密外， 党员群众最想知道的事项最大限度地进行公开。二是要积极创新党务公开形式。要坚持方便基层和群众办事、便于基层和群众监督的原则，除利用公开板(栏)、会 议、文件、通报等形式公开外，结合各自实际，积极运用网站、手机短信、微博等现在科技手段作为公开载体，同时探索新闻发布会等公开载体，扩大民主参与渠 道，落实党员群众知情权、参与权、表达权、监督权。三是要健全完善党务公开长效机制。在完善实施意见建议收集处理、督查落实、责任考核等现有制度的基础 上，在民主决策与情况通报、公开经常性工作、监督和民主管理、公开督促检查等方面加大创新力度，认真实施党内情况通报、重大决策征求意见、情况反映、公开 日、定期评议、考核奖惩等制度，不断健全完善党务公开长效机制，丰富党务公开模式，确保党务公开工作实现经常化。

(三)检查验收阶段( 5月16日至5月31日) 在完成自查和整改阶段工作的基础上，认真总结经验，迎接检查。

四、有关要求

(一)高度重视，加强领导。要坚决克服厌战思想和松劲情绪，认识上再提高、思想上更重视，切实加强对巩固扩大党务公开试点工作成果和“回头看”工作的组织领导与具体指导，扎实推进“回头看”工作。

(二)明确任务、统筹兼顾。要根据全县党务公开“回头看”实施方案要求，对相关工作进行详细安排。要妥善处理党务公开 “回头看“工作与业务工作的关系，做到“两不误、两促进”。

(三)加强宣传，深入开展。要继续运用简报、 宣传栏、简报等形式，宣传巩固党务政务公开“回头看”工作的经验与实效，营造良好的舆论氛围，确保党务公开“回头看”工作取得实效。

方案四：关于全县党务公开“回头看”工作的实施方案

为了全乡安全生产形势持续稳定，落实好安全生产大检查“回头看”工作要求，乡政府决定在全乡深入开展以打击非法违法生产、经营、建设行为和隐患排查治理为重点的安全生产大检查。现结合我乡实际，特制定以下实施方案：

一、指导思想、工作目标

（一）指导思想

以 科学发展观为指导，深入贯彻省委、省政府和市委、市政府关于加强安全生产工作的一系列决策部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以 人为本、安全发展的理念，全面贯彻落实以推进企业安全生产标准化建设为抓手，以强化企业安全生产主体责任为重点，突出打击非法违法生产经营和建设行为，深 化安全生产大检查，为我乡转型、跨越发展提供安全保障。

（二）工作目标

1、创新工作机制。进一步健全和完善安全生产的各项规章制度，把大检查工作逐步纳入制度化、规范化、经常化的轨道。

2、落实企业安全生产主体责任。通过安全生产大检查，进一步推动企业安全生产主体责任和政府监管责任的落实。

3、提升安全生产水平。通过安全生产大检查，及时发现并消除重大安全隐患，坚决打击取缔非法生产经营建设行为，淘汰国家和省明令禁止的生产、储存装置，提升生产经营单位本质安全水平和各行业、各领域的整体安全水平。

二、组织领导

乡 政府成立安全生产大检查“回头看”工作领导小组。乡安全生产大检查“回头看”工作领导小组负责组织制订全乡深化安全生产大检查总体工作方案，对全乡各行业 （领域）安全生产大检查工作进行统一领导，统一安排，统一部署，研究解决大检查中的共性问题和突出问题，协调有关部门开展大检查工作。

办公室设在乡安监办，负责全乡大检查工作的总体安排，跟踪了解各行业（领域）、各村安全生产大检查进展情况，协调解决大检查中的共性问题；负责全乡大检查情况的收集、汇总、梳理、通报、上报等工作。

三、大检查的范围

安全生产大检查的范围：继续以非煤矿山（采石场、砖厂等）、交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品，覆盖全乡各行业（领域）、各级、各类生产经营单位。

四、大检查检查的主要内容

1、 大检查工作进展情况。重点是检查无证、证照不全或过期从事生产经营建设的行为；关闭取缔后又擅自生产经营建设的行为；停产整顿、整合技改未经验收擅自组织 生产的和违反建设项目安全设施“三同时”规定的行为；瞒报事故，以及重大隐患隐瞒不报或不按规定期限予以整治的行为；未依法进行安全培训、没有取得相应资 格证或无证上岗的行为；拒不执行安全监管监察指令、抗拒安全执法的行为；未依法严格追究事故责任，以及责任追究不落实的行为；其他违反安全生产法律法规的 生产经营建设行为。

2、安全生产各项制度的贯彻落实情况。

3、安全生产应急值守和事故报告制度执行情况。

4、企业安全生产主体责任落实情况。重点是检查企业法定代表人安全生产承诺、安全监管机构和队伍建设、职工培训、班组建设、安全监管职责到位、现场管理、隐患排查治理、安全投入等情况。

5、烟花爆竹经营单位依法经营情况。

6、建筑施工以防范坍塌、坠落等事故为重点的安全生产整治情况。

7、消防安全以人员密集场所特别是“三合一”（住宿、生产经营及储存场所）、“多合一”生产经营单位为重点的整治情况。

8、商贸、电力、民爆物品等行业，对存在的严重隐患和突出问题开展大检查工作的情况。

9、非煤矿山资源整合、整顿关闭情况。

五、工作要求

（一）进一步提高认识，加强组织领导

各 村、各有关单位要充分认识开展安全生产大检查的重要性和必要性，克服麻痹松懈思想，要反复抓、抓反复。要把大检查作为一项政治任务来抓，主要负责人全面负 责，分管负责人通力配合，各村、各单位要成立主要负责人任组长的大检查领导组，认真落实大检查活动的有关要求，确保各项工作落到实处，取得实效。

（二）进一步落实企业和经营单位安全生产主体责任

企 业和经营单位是安全生产的组织者、实践者和执行者，必须全面贯彻落实上级精神，承担安全生产责任；企业和经营单位法定代表人是安全生产的第一责任人，必须 自觉履行安全生产职责。

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