办公室用品的管理

导读：　办公室用品的管理(共7篇)办公用品管理规定办公用品管理规定第一章 主题内容与适用范围为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。第二章 办公用品的购买办公用品购买细则第一条 原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《办公室用品的管理》，供大家学习参考。

办公用品管理规定
办公室用品的管理 第一篇

办公用品管理规定

第一章 主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。

第二章 办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。

第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条 验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第七条 管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应

经行政经理同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管

第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 第十二条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。

第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷

办公用品管理制度(完整版)
办公室用品的管理 第二篇

办公用品管理制度（完整版）

一、总则

（一） 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。【办公室用品的管理】

（二） 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、每名员工须建立个人领用台账。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

（一） 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政管理中心。经行政总监审核后方交办公用品管理员进行登记申领。（附件：表1《部门办公用品申领单》）

（二） 管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政总监、董事长/总裁审批签字后，将采购计划单交由采购中心进行采购。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）

三、办公用品购置

（一） 采购中心根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。

（二） 采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

（三） 临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总裁批准后购置。

四、办公用品的发放及领用 （一） 个人办公用品的发放

1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。

2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门总监审核并签字后，交行政管理中心总监审批同意，由管理员负责办公用品的发放。（附件： 表3《个人办公用品申领单》）

3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：表4《个人物品领取登记表》）

（二） 部门办公用品的发放

1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按区域分配，每办公区分配一套（至少两人一套）。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表5《部门办公用品领取登记表》）

（三） 会议期间办公用品管理规定

1、公司会议期间会务组按需填写《会务组用品申领单》，由会务组负责人审核签字后交行政总监审批同意后方可进行领用。（附件：表6《会务组用品申领单》）

2、管理人员认真核实申领单后方可发放物品，同时要做好会议期间物品领取登记表，注明会议主题、时间、各会务组名称、负责人、所领物品品名等等。以备核查。（附件：表7《会议期间物品领取登记表》）

（四） 电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚

报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

五、管理员职责

1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

2、管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

六、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

2、管理员需据清单核实后填写《办公用品交接登记表》，存档备查。若接收人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作。（附件： 表8《办公用品交接登记表》）

致明德国际

2010-4-22

办公用品单价表

表1：

部门办公用品申领单

申请部门： 年 月 日【办公室用品的管理】

注：部门人员填写→部门领导审核→行政管理中心签批→管理员建档后如实发放

公司办公用品管理制度
办公室用品的管理 第三篇

办公用品管理制度

为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责

任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品分类

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等； 2、 非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、

纸刀、白板等；

3、 消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；

二、办公用品的申购

1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；

3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；

4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；

5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

三、办公用品入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；

2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

四、办公用品发放

1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；

2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取；

3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；

4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

五、办公设备管理【办公室用品的管理】

1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由供应部统一购买。

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予办公室。

3、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登

记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

六、考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担；

2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担；

3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记，写明打印缘由、张数以及日期，若打印过程中有浪费纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。 4、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，如发现挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外)，若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部门主管负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。

6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同承担以上赔偿。

利源管业办公室

2013.12.10

办公用品管理制度
办公室用品的管理 第四篇

[篇一:办公用品管理制度]

第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

第二条办公用品的申购及审批规定:

1、常规办公用品的申购:由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购:各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2000元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。办公用品管理制度。

第三条办公用品的采购规定:

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，zhèng细心，资料齐全，专人办理。

十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写<资金使用审批表>，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写<资金使用审批表>，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的<资金使用审批表>和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下:办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准；3天以内的(含3天)，由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、<廉政准则>和市建设党工委<关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见>，严格按国家和盛市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排尝摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求:

①文件材料齐全完整；

②根据档案内容合并整理、立卷；

③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复英摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

安全保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭huǒ药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用电:

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。

六、落实防盗措施:

1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。

六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。

八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。

十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十三、违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:

(1)无照驾驶；

(2)未经许可将车借予他人使用；

(3)违反交通规则引起的交通肇事；

(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为:南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

差旅费管理制度

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

高密市会议中心使用管理暂行规定

高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位提供会议服务的场所，为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定本规定。

一、会议中心在市建设局和投资办的领导下，开展会议服务工作，以“用户至上，信誉第一，服务周到，安全可靠”为服务宗旨，根据市建设局的统一安排，为使用单位提供良好的服务。

二、会议中心实行有偿服务，收费标准为:一楼会议室600元/次，制冷(暖)费59元/小时；二楼会议室1600元/次，制冷(暖)费80元/小时；接待室200元/次。

三、对所有会议只提供音响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施服务，会标、茶、饮料、水果、香巾及会议服务人员等，由使用单位根据需要自行安排。

四、所有会议使用单位，均需持市建设局办公室填发的<高密市会议中心使用通知单>，于会议召开前一天，到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后，由使用单位在<使用通知单>上填写意见，办理结算手续。

五、对未持<高密市会议中心使用通知单>联系会务的单位，会议中心管理办公室不予承接，建议其到市建设局办公室办理会议承接手续。

六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定，进入会场请勿吸烟并关闭通讯工具，自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的，由使用单位按价赔偿。

七、会场灯光、音响控制室为设备重地，除会议中心管理人员外，其他人员非请莫入。

八、使用单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。

工作过失责任追究办法

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任:

1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；

2、不予受理、许可不告知理由的；

3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；

4、超越权限实施许可的；

5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；

8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；

9、在履行职责过程中，造成工作失误的；

10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

五、工作过失责任分为:直接责任、间接责任和领导责任。

六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。

承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。

审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理:

(一)情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理:

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。

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办公室卫生管理制度
办公室用品的管理 第五篇

[篇一:办公室卫生管理制度]

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，特制定本公司办公室卫生制度。

主要内容与适用范围

本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求以及检查内容与考核。

此管理制度适用于本公司所有办公室卫生制度管理制度。

定义

公共区域:包括办公室走道、办公场所、会议室、卫生间、仓库等，每天以值日表为准轮流值日。办公室卫生管理制度。

个人区域:包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。

每周一次大扫除，全体动员清扫整个办公室。大扫除时间由行政部根据情况而定。

制度内容

公共区域坏镜卫生应做到以下几点:

保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无脏物。

保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

保持卫生间、洗手池内无污垢、经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。办公室卫生管理制度。

办以室垃圾框摆放到位，超过半桶当天值日生必须倒掉，不可有溢满的现象。

办公用品卫生管理制度

办公桌面只能摆放个人办公必须物品，其他物品应放在个人抽屉里面。

办公室公用物品如剪子、胶带、尺子等应摆放在整齐并放在固定工作区域，员工平时试用，要从哪取试用后放回原位。以免丢失或引起工作不便。

电脑键盘要保持干净，下班或离开公司前电脑和显示屏要关闭。

饮水机、灯具、打印机、传真机、电话、文件柜摆放要整齐，保持表面干挣整洁、无灰尘和废纸屑。办公室内电器线走向要美观，漏出地面的网线、电线需要用防护条防护。

新进设备的包装、报废设备及不用的杂物应按规定程序予以清理。

个人卫生应注意以下几点:

不随地吐痰，乱扔垃圾。

下班员工自已整理个自各办公区域，为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。

文印管理规定

一、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。

二、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重给予罚款处理。

三、文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

电脑管理规定

一、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。

二、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。(采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。)

三、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。

四、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

五、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯，发现一次按迟到一次处理，执行迟到相关的罚款制度。

六、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。

办公用品领用规定

一、公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

二、各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。

三、办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。

四、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

五、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

电话使用规定

一、公司电话为办公配备，原则上只得用于办公。

二、禁止员工为私事打电话。违者除补交电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按规定交相应电话费。

三、联系业务时应尽量控制通话时间，降低费用。

第四章人事管理

为了进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

员工的聘(雇)用管理

一、新进人员经公司录用开始上班日起，前三个月为试用考核期，经试用合格者将转正，享有公司的一切待遇。

二、考核期间业绩表现优良者，经主管核报后，可申请提前转正，但试用期不得低于两个月；若考核成绩太差，且无改进之意者，可予直接解聘。

三、须办手续

第一项:填写员工资料卡

第二项:缴履历表及身份证复印件一份，近照两张。

第三项:请领手册，并实施在职教育。

第四项:确认该之职务代理人。

四、新进人员自上班日起七天内为新人培训期，若无故离职者，不得向公司申请任何薪资及费用。

五、新人在考核试用期三个月内，以个人考核表现，通过后再予调整薪资。

六、七日内实施新人在职教育，熟练掌握公司管理制度及部门奖金条例，结束教育者必须签名，始即生效。

七、未经部门主管许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷职，一日扣三日，二日扣六日，三日以上且无正当理由者予以开除。

员工的离职管理

一、若因工作环境不适或因其他个人因素而想自行离职者:

1、在三个月试用期内提出离职，须提前15天以书面上报公司，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失。

2、到职满三个月以上，已转正后若须辞职者，须提前一个月以书面上报公司，否则以一个月薪水相抵，补偿公司损失。

3、工作在一年以上的员工提出离职时，须提前一个月以书面上报公司核准，未经核准而自行离职者，自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。

二、员工办理任何请辞时，须先行填写“书面辞职报告”，经核准后，方可离职。

三、员工在自动离职或请辞期间内，因职务交接不清，或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失，须负赔偿责任，公司将依法解决。

四、已请辞员工在待退期间，若在公司表现恶劣，或影响公司其他人员或公然破坏公司制度者，可予以直接开除。

五、离职员工交接重点:

第一项:个人职责所属资产列报表，清点移交予接管人员。

第二项:原服务客户各项余额，资料档案及后续服务重点移交。

第三项:个人所负责之各项本册移交。

第四项:呈报手中未完成的客户单予会计查核。

注:员工办理离职手续完成后，到离职前，若取消去意仍可继续恢复工作。

六、员工无论到职时间长短，表现优异者，可直接升级或跳级。员工表现极差者，须实施在职教育，仍不合格者予以辞退。

七、员工的裁减或增加，须以部门业绩表现而改善，淘汰劣质员工，保留优质员工。

员工的辞退管理

公司对有下列行为之一者，给予辞退:

1、一年内记过三次者；

2、连续旷工三日或全年累记超过六日者；

3、营私舞弊、挪用公款、收受贿赂；

4、工作疏忽，贻误要务、致使企业蒙受重大损失者；

5、违抗命令或擅离职守，情节重大者；

6、聚众罢工、怠工、造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序者；

7、仿效领导签字、盗用印信或涂改公司文件者；

8、因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为，致使公司业务遭受损失者；

9、品行不端、行为不简，屡劝不改者；

10、擅自离职为其他单位工作者；

11、违背国家法令或公司规章情节严重者；

12、泄漏业务上的秘密情节严重者；

13、办事不力、疏忽职守，且有具体事实情节重大者；

14、精神或机能发生障碍，或身体虚弱、衰老、残废等经本公司认为不能再从事工作者，或因员工对所从事的工作，虽无过失，但不能胜任者；

15、为个人利益伪造证件，冒领各项费用者；

16、年终考核成绩不合格，经考察试用不合格者；

17、因公司业务紧缩须减少一部分员工时；

18、工作期间因受刑事处分而经法院判刑确定者；

19、员工在试用期内经发现不符合录用条件者；

20、由于其他类似原因或业务上之必要者。

员工请休假制度

一、公司全员请假必须事先申请，经批准后方可休假，并取消全勤奖。

二、非有重大事故，事假每月不得超过二天，扣除当日薪资(同时取消全勤奖)。

三、怀孕达五个月以上者，可适当照顾休息时间，但每月事假限定不得连续超过两天，特殊情况酌情另定。

四、一般事假应于两天前请妥(急事经核准则例外)，请假时必须填妥假单及职务代理人签名。

五、请假未准而私自休假者，以旷工论处，每旷职一日扣除当日薪资外，并取消全勤奖。

六、公司上班时间内，非有重要事故，不得临时请假超过2小时以上，否则扣全日薪资。

七、请任何祸假皆须职业医生开具证明，并在48小时内回报公司，否则以事假论处。若因伤重住院或卧床无法行动，2日内公司皆全薪付给，2日后暂停正薪部分，并留职备核，待正常上班后开始恢复正常。

八、轻微病假可商请部门经理核准，经批准后方可休假。

九、凡在职员工有任何超出正常的休假，例假等公司的福利范围时，在请假超过7天以上时，皆必须签立<停薪留职条例>，连同请假单一同处理，否则即视同旷职论处，一律除名!

十、员工怀孕七个月后，可申请无给制之停薪留职，年资福利直接累进计算，不予扣除。

十一、公司会议不定期举行，一定会提前公告通知，全员参加。旷会按旷工论处，迟到按正常上班迟到条例处罚。

第五章考勤管理

考勤制度

一、总则

本考勤制度为确保公司进行有秩序的经营管理而制定；

二、考勤细则

1、出勤

1、1工作时间:各部门职员须按以下时间出勤:

上班时间8:30—17:30，因季节变化需调整工作时间的，由公司另行通知。

1、2签到:公司全体员工采取签到考勤。

1、3外出:员工外出必须在“外出登记表”上登记，未登记的视为旷工一天处理。严禁代登记，如若发现，双方均按旷工违纪处理。

1、4迟到:每天上午上班前签到考勤，8:30以后算迟到，30分钟后(不包括30分钟)到公司的列为旷工半天，过半天未到的为旷工一天。特殊时间以公司通知为准。

1、5早退:每天下午17:30下班时考勤后离开，17:30前无故离岗者或未签退者均视为早退，特殊原因需提前向部门经理说明。

2、请假:

2、1员工若早上有事不能直接到公司，应在前一日向部门经理请假或在当日上午8:30前用适当方法向部门经理请假，部门经理将未签到人员的情况在当日上午9:00前报给公司，否则视为旷工处理。

2、2员工当日上午请假的，需在8:30前向部门负责人批准并进行请假登记，未在8:30前登记者请假无效，拒绝电话请假，特殊原因需出示证明。

2、3上班时间外出办事须填写“外出登记表”。超过规定上班时间到岗被视为迟到。

2、4员工因公需出差时，在部门经理批准的情况下，登记考勤，否则视为旷工处理。

2、5任何类别的请假都需填写“请假条”，经部门经理事前批准，并进行登记。如有紧急情况，不能事先请假的，应在两小时以内电话通知本部门经理，在上班当日补办手续，否则以旷工计。

3、请假、迟到、早退和旷工的处理

3、1请假:未满一天者，以工作时间计算，请假时间在半天内的(包括半天)视为请假半天，超过半天的视为请假一天，按个人工资标准由财务核扣。

3、2迟到:上班开始至30分钟之内未到者视为迟到；30分钟后(不包括30分钟)视为旷工处理。(由于公司考虑到可能有些员工住宿比较远，可能会出现偶尔堵车，因此每月允许迟到3次，但时间不能超过30分钟，超出3次视为迟到处理)迟到考核10元/次。

3、3早退:提前30分钟之内下班视为早退，提前30分钟以上下班视为旷工，按旷工一天处理。早退考核10元/次。

3、4旷工:按正常工资的两倍核算扣旷工工资。

4、公休

4、1当月休假、请假一周以上者(含一周)，当月考勤以实际出勤天数为准。

当月工资计算方法:

(月合计工资—全勤奖)÷当月天数×实际出勤天数

5、考勤统计

5、1每月考勤时间:本月1号至本月31号

5、2有以下情况之一者，扣除当月全勤奖:

①全月累计迟到4次者(包括4次)

②除公休外，请假1天者以上者(包括1天)

③月度旷工1次者(包括1次)

5、3对考勤的记录办法由公司每月按本规定，结合系统考勤记录、部门的记录、每日考勤签到∕签退记录、每日外出登记记录等来进行制月度考勤表，并报财务处理；

公司卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司该部门办公室、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯等无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由部门按小组轮流负责。具体实施参见各部值日表。

第六章奖惩制度

第一节总则

第一条为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，特制订本制度。

第二条对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。

第三条本制度适于公司全体办公室员工。

第二节处罚

员工有违反公司上文提到的行政管理、人事管理、考勤管理规定者，严格按相关规定给予相应处罚。

第三节奖励

公司设立以下奖励方法:

1、大会表扬；

2、奖金奖励；

测评方法

每个月由总经理、各部门经理、及相关人员依据各项评测标准对办公室人员做出评价，对各项工作执行优异的员工，应当给予相应奖励。

评测标准

1、无迟到，无缺勤，无任何违纪行为；

2、岗位胜任能力，按时高标准完成工作任务；

3、工作积极、认真、努力、用心，同样错误不犯两遍；

4、执行工作有详细计划和分工；

5、工作思路清晰，有预见性，对问题分析透彻，逻辑严密，不是凭感觉；

6、任劳任怨，不发牢骚，不对他人工作冷嘲热讽；

7、犯了错误虚心接受批评，总是从自身找原因，不强调客观理由，幷勇于承担相关责任；

8、有创新意识，有高于他人的专业的独特的见解。经常在工作中改进尝试新办法，经常对公司提出合理化建议，在事情遇到困难时能有办法推动解决；

9、客观评价自己的成绩与团队的关系，依靠团队，不搞个人英雄主义；

10、节约资金，节俭费用，维护公司利益，为公司争得荣誉，行为突出。

劳保用品管理制度
办公室用品的管理 第六篇

[篇一:劳动防护用品管理制度]

一、目的

根据国家有关规定制定本制度，为了加强劳动防护用品的管理。

二、范围

1、本制度规定了某公司劳保用品管理办法。

2、本制度适用于某公司所有部门和全体员工。

三、职责

1、综合管理部

1)负责对公司劳动防护用品的采购和管理。劳保用品管理制度。

2)采购劳防用品必须到有资质的生产单位或经营单位进行，必须符合国家标准。

3)采购特种劳防用品必须有三证(生产许可证、产品合格证、安全鉴定证)。

4)根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品的发放标准。

2、仓库

1)认真按劳防用品标准、规格、款式、质量要求对入库劳保用品进行检查，不符合标准不准入库和发放。

2)对库内劳防用品要认真保管，做好防潮、防雨等事项，保持良好通风，防止劳防用品损坏。

3)建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案。按劳防用品发放标准进行统一发放。劳保用品管理制度。

4)做好发放管理记录，并及时向综合管理部提交发放管理记录及库存、需购买等情况。

3、财务部

1)按综合管理部提出的劳防用品预算计划，及时提供劳防用品经费。

2)建立劳防用品专款专用台帐。

4、其他部门

1)生产部提供工种及人数，对更换工种的人员及时通知综合管理部办理手续。

2)每位员工严格遵守防护用品相关规定，自觉按规定使用防护用品。

3)发现劳防用品质量问题时，要报部门经理及时进行处理。

四、内容

1、发放范围

1)工作服:公司全体正式员工使用。

2)劳保鞋:在生产过程中主要保护足部防止压伤和烧灼的工人使用。

3)防护手套(包括电工绝缘手套、塑胶手套、帆布手套):按照需要发给操作工使用。其中:电工绝缘手套发给从事带电作业的工人使用；塑胶手套发给接触腐蚀性液体和有毒物质的工人使用；帆布手套发给有烧伤危险的工人使用。

4)安全帽:车间全体员工及部分办公室员工使用(管理人员、财务部、发货员、过磅员)。

5)防护面具和防护眼镜:发给面部或眼部易被烧伤或被灰尘、金属屑和腐蚀性、毒害性液体容易伤害眼睛的人员使用。

6)安全带:发给从事高空作业的人员使用。

2、劳防用品发放的原则

1)各部门要严格执行各工种的劳动防护用品发放标准。

2)职工不得将发放的劳防用品转让、出售，不准随意改制式样。

3、劳防用品发放使用标准

1)生产部根据不同工种及不同的劳动条件按照安全生产的需要，提出岗位劳防用品需求，，也不得长期暴晒。

2)防护眼镜(面具):工作现场有强光、飞溅火花、碎片的现场人员；

3)其他防护用品:进入工作现场穿戴与本操作相适应的防护用品。

五、考核及其他

1、对于在安全管理工作中成绩显著的部门和员工，由公司依据有关规定给予表彰、奖励；

2、所以劳保防护用品均为免费发放，在规定使用期内离职、转职等，应在离开原职位前交还所有劳保用品，出现废、损坏严重等情况者，公司有权根据实际情况要求赔偿(例如工作服、工作鞋在员工任职七个工作日后发放，其界限为6个月，即如在六个月内出现离职等状况，应照原价赔偿。)；

3、劳保防护用品在规定使用期内，凡出现丢失、损坏等意外情况，到综合管理部报备，并视情节轻重接受处罚，同时按进价赔偿；易耗劳保防护品，不允许随处乱扔乱放，违反者按照<现场作业人员管理奖惩条例细则>进行处罚。

4、凡违反本制度的部门和员工，由公司依据有关规定实施处罚。

[篇二:企业劳保用品管理规定]

劳动保护和劳保用品管理规定为保证员工在工作中的安全与身体健康，加强劳动保护用品(以下简称劳保用品)的管理工作，使劳保用品的管理规范化、制度化，根据<劳动防护用品管理规定>(劳动部发)、<劳保用品配备标准(试行)>(国经贸安全﹙2000﹚189号)以及集团的具体情况，特制定本规定。

一、劳保用品的定义、范围；

本规定所指劳动用品是指劳动者在劳动过程中为免遭或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护装备，即因工作需要为员工配备或提供的工作服、手套、安全保护用品、防暑降温用品等。

二、劳保用品的管理原则

1、劳保用品的管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜绝浪费、按需配备”的原则，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用。

2、劳保用品必须依据工作性质和劳动条件，对不同工种、不同劳动条件，发给不同的劳保用品。

3、劳保用品是为劳动提供保护的必要物质条件，员工上岗作业必须按规定使用，劳保用品不得移作他用或领而不用。

4、劳保用品必须按规定标准以实物形式发放给员工，不得以发放劳保用品的名义发放其它物资。

三、劳保用品的管理部门

1、劳保用品的配备标准、发放范围、使用年限和技术标准由集团运营部、人力资源部共同负责。

2、年度计划的编制:各事业部应在每年12月20日前，向运营部提报下一年度所需配备、购买的计划。运营部会同人力资源部，根据各单位具体情况向总裁办公会提报年度劳保用品配备、采购计划。财务部依据批准后计划进行预算编制。

3、采购:劳保用品的采购以集团公司集体采购为主，以各事业单位采购为辅的方式进行采购。大宗物品(三万元以上)应采取公开招标的办法进行采购，由运营部根据购买劳保用品的计划，编制标书，并成立招标领导小组。由企业管理部根据招标情况对大宗物品进行采购。只是在事业部内部而非跨事业部、直属子公司员工均可以使用的劳保用品，经事业部报集团企业管理部备案后可以自行采购。

4、库存管理:由企业管理部负责库存管理，使用部门根据计划以事业部为单位进行领取。原则上事业部每年4月份、9月份两次领取劳保用品，出库单要一式三份，领用事业部、财务部、企业管理部各存一份。领取后的劳保用品由使用部门对未发放的劳保用品进行管理。

四、劳保用品的费用列支

由财务部依据相关规定进行费用列支和税前扣除。

五、劳保用品的使用发放管理

1、使用范围:集团一线生产人员及集团直接从事现场生产管理人员和安全生产监督检查员。

2、各事业部必须严格按规定和标准发放劳保用品，凡违反规定或造成其它不良影响的要追究有关人员的责任。劳保用品的发放除一次性用品外，实行以旧换新制度。员工领取劳保用品时，事业部必须注明具体使用人和发放数量、工作岗位、劳保用品品种和使用时间。

3、劳保用品使用期满，需经所在班、组和主管领导(部门)鉴定核实后方可换发，个人保管使用的物品由保管者个人拆洗修补。

4、劳保用品的使用必须遵照国家相关规定。

六、劳保用品使用的日常检查与监督

各部门要开好班前、班后会，布置安全工作和注意事项，检查员工劳保用品的使用情况。集团公司运营部、人力资源部不定期进行检查。

七、对违反本规定造成经济损失的或因不按规定使用防护用品及随意拆改防护用品而发生的人身伤亡，要追究本人及相关领导的责任并承担相应造成的损失。

八、本制度由运营部、人力资源部负责解释。

九、本制度自下发之日起实行，与本规定不符的相关规定同时作废。

[篇三:劳保用品管理制度]

劳保品发放管理制度；第一章总则；第一条本着有利于员工身体健康，有利于公司的生产安；第二条本管理制度由总经理办公室制定，最终解释权归；第二章实施细则；第一条适用范围；第二条发放与登记；第三条监督与管理；第三章发放标准；一、工作服；1、每年公司免费向员工发放工作服1套；护坝工、水；2、工作不足一年，自行提出辞职或因违反公司有关规；二、工作鞋；1、每年公司免费向员

-劳保品发放管理制度

第一章总则

第一条本着有利于员工身体健康，有利于公司的生产安全，有利于劳保品的规范管理，特制定本制度。

第二条本管理制度由总经理办公室制定，最终解释权归总经理办公室。

第二章实施细则

第一条适用范围。在配发标准内，在公司工作的所有员工，均享受公司发放的劳保用品。

第二条发放与登记。劳保用品由公司根据各部门员工所从事的工种需求，统一配发。每月10—15日为劳保品发放日。领用时，各部门员工需持由公司统一发放的劳保手册，到库房登记领取。并由保管员计入劳保卡和台帐。领料单有部门主管签字。

第三条监督与管理。库房劳保用品管理员，接受主管部门领导的监督，不得发放人情劳保。

第三章发放标准

一、工作服

1、每年公司免费向员工发放工作服1套；护坝工、水泵工、钳工、焊工、碎矿工以及野外作业的一线员工公司免费发放棉工服1套或棉大衣1件。

2、工作不足一年，自行提出辞职或因违反公司有关规章制度以及国家法律法规被辞退的员工，工作服款从工资扣除。

二、工作鞋

1、每年公司免费向员工发放工作鞋1双。护坝工、水泵工、钳工、焊工、电工、碎矿工以及野外作业的一线员工可申领公司免费发放棉或皮工作鞋一双。

2、工作不足一年，自行提出辞职或因违反公司制度、国家法律法规被辞退的员工，工作服款从工资中扣除。

三、工矿靴

1、公司每年根据不同工种需求，向员工免费发放工矿靴。电工用绝缘短靴每一年半1双，浮选工、脱水工每两年1双长筒工矿靴。

2、工作不满一年自行离职，或因违反公司规章制度、国家法律法规被辞退的员工，工矿靴从工资中扣除。

四、安全帽

1、公司根据不同部门的需求每年向员工发放安全帽，其颜色为:管理人员红色，一线生产员工为橙或黄色。

2、安全帽因管理不善，到库领取，款项由保管员报财务，从工资中扣除。不能继续使用的，实行以旧换新制。

3、自行辞职的人员须将安全帽退回库房，不退的由保管员报财务从工资中扣除。

五、线手套

公司管理人员，库工，每人每两个月1付；化验室、实验室、车辆驾驶员，每人每月1付

六、乳胶手套

化验室、实验室、公司食堂每人每月1付。

七、线胶手套

浮选工、碎矿工、过滤工每人每月1付

八、帆布手套或半皮手套

钳工，球磨工每人每月1付

九、绝缘手套

电工每年每人1付。

十、电焊手套

焊工每人每三个月1付

十一、防尘口罩

碎矿工、球磨工每人每月1个。

十二、纱口罩

公司机关、库工每人每两个月1个；其他除碎矿、药剂、球磨以外的全体员工，每人每月1个。

十三、防护镜

焊工每半年1付墨镜；药剂工每人每半年1付防护镜。十四、洗衣粉

全体员工每人每月一袋。

十五、若因工作特殊需要，经部门主管申领总经理签字，方可到库房签字领取。

第四章监督执行

第一条本制度下发到各相关部门，望认真贯策执行。

第二条本制度从发放之日起生效，若有变更临时通知。

[篇四:某电力公司劳保用品管理制度]

1、目的

为了认真贯彻执行党和国家有关劳动保护的方针政策，加强公司职工个人劳动保护用品的管理，特制定本规定。

2、范围

规定适用于公司机关及各分公司、项目部、运营单位、基层单位。

3、劳动保护用品的选用

3、1为职工个人所配发的劳动防护用品，必须符合gb1161-89<劳动防护用品选用规则>的规定。

3、2凡是在生产劳动过程中有可能受到伤害或职业危害的职工，都应按规定配备劳动防护用品。

3、3职工个人劳动防护用品，是为使职工在施工生产过程中避免或减轻各类事故伤害和职业危害，保障职工安全、健康，而配发给个人在劳动和工作时间内随身穿(佩)戴的用品，是企业实现安全生产的一项预防性重要措施，应与改善和提高职工的生产福利待遇严格区别。

3、4从事特种作业和在特殊生产作业环境中工作的职工，根据生产作业环境、性质特点及需要，选用不同的特殊劳动防护用品。

3、4、1从事有强烈辐射热或烧灼危险作业的职工；接触有毒、有放射性物质或对皮肤有感染作业及经常接触腐蚀性物质的职工，根据需要，发放或配备阻燃服、耐酸(碱)服、防辐射服以及相应的防毒面具、围裙、胶皮手套等防护用品。

3、4、2从事有触电危害作业的职工，发给电绝缘的防护用品。

3、4、3防护鞋应根据实际工作环境和需要，分别选用防砸鞋、防热鞋、耐酸(碱)鞋、耐油鞋、防水胶鞋、布面胶鞋、软底布鞋等。

3、4、4护目镜根据需要可发给或配备防冲击眼镜、防热镜、防红(紫)外光镜、风镜、太阳镜等。

3、4、5从事两米以上高空作业人员分别发给安全帽、安全带等。

3、5为职工配发的防护服款式，应当以符合安全要求为主，兼顾穿戴方便、整体美观、色泽明显、不影响职工上岗操作。

3、6棉防护上衣为三紧口、活面、翻领；下衣为马裤式样，加筒裤处罩。

3、7防护鞋主要为深腰皮鞋。但根据工作性质及工作环境，如确属无砸伤、扎伤、挤伤、压伤、烧伤、烫伤可能的工种可发平跟短腰皮鞋。

3、8凡购置的劳动防护用品，必须符合国家技术标准要求，且为国家指定的劳动保护产品生产部门(或厂家)的产品，并印有“产品合格”字样。

4、劳动防护用品的发放

4、1职工个人劳动防护用品，是为使职工在生产过程中避免或减轻各类事故伤害和职业危害，保障职工安全健康而配发给个人在劳动和工作时间内随身穿(佩)戴的用品，是企业实现安全生产的一项预防性重要措施，应与改善和提高职工的生活福利待遇严格区别。

4、2职工劳动防护用品的费用(含小劳保)标准

4、2、1特殊工种按550元/年执行

4、2、2其它工种按400元/年执行

4、3职工小劳保发放的范围及标准

4、3、1范围

职工小劳保包括:手套、毛巾、洗衣粉、肥皂、口罩、护目镜等，各单位要根据自身施工特点及人员所从事的工种情况，发放相应的小劳保用品。

4、3、2标准:

a、公司机关、生产服务、多元开发、通信运营单位小劳保发放标准执行每人5元/月。

b、各施工分公司、工程项目部、区域分公司小劳保发放标准执行每人10元/月。

c、职工小劳保要按季度提前进行发放，以确保职工职业健康的要求。

4、3、3小劳保的采购及发放

a、公司机关、生产服务、多元开发、通信运营单位由各单位将人数上报公司采办中心，由物资采办分公司统一采购发放。

b、各施工分公司、区域分公司、项目部、沈阳通信分公司的小劳保采购发放，原则上也由物资采办分公司负责，但考虑到各单位地域和劳保需求不同等具体情况，先报小劳保购买申请(见附表三)到质量安全部备案、审批后，可由物资采办分公司委托各单位按以上标准，自行采购发放，并将采购计划数量及各种单据报物资采办分公司。

4、4职工大劳保发放的范围及标准

4、4、1范围及样式

a、施工分公司、区域分公司、工程项目部:职工大劳保包括单工服、单工鞋、单工帽、棉工服、棉工鞋、棉工帽、防护帽、雨衣、雨鞋、绝缘鞋、棉大衣、皮背心等。防护服的样式及服装上的标志要严格按照公司企业文化要求执行，联系相应的厂家进行定做。

b、通信运营、多元开发、生产服务单位:职工大劳保包括单工服、单工鞋、单工帽、棉工服、棉工鞋、棉工帽、雨衣、雨鞋、绝缘鞋等。防护服的样式及服装上的标志要严格按照公司企业文化要求执行，联系相应的厂家进行定做。

c、机关工作服分为夏装、春秋装

夏装:

男装为浅色短袖衬衫(短袖衬衫2件)配藏蓝色西裤一件，单皮鞋一双。

女装为浅色短袖衬衫(短袖衬衫2件)配藏蓝色西式短裙一件，单皮鞋一双。

春、秋装:

男装和女装均为藏蓝色西服一套，皮鞋各一双。

为了配合机关人员深入基层单位检查指导工作，做好他们的劳动保护，配备一套与施工单位相同的工作防护服(发放周期暂定为四年)。

4、4、2标准:

a、各单位应严格执行<职工个人防护用品发放标准>(见附表1)，按规定劳保用品的发放周期进行发放。

b、凡特殊情况，在本规定以外范围需增发的其它劳动保护用品，必须报公司质量安全部批准后实施。

4、4、3大劳保的采购及发放

a、大劳保由各单位将人数及计划上报公司质量安全部审批后，由物资采办分公司统一采购发放。

b、职工脱产学习半年以上的，学习期间一律停发劳动防护用品，学习期满返回单位后，延续原使用期(扣除学习时间)按标准发放。

c、长期(满半年以上)借调、休息、住院的病员、退养、离退休人员应停发劳动防护用品。

d、赴新疆、青海、黑龙江等高寒地区从事野外作业人员的劳动防护用品标准，可按当地野外同工种标准执行。

e、在多蚊地区、多蚊季节，住工地板房、露营房、帐篷等简易设施从事流动性施工的职工，应发给相应的灭蚊、蝇物品。

[篇五:接待与会议中心劳保用品管理规定]

为加强对劳保用品的规范管理，特作如下规定:

一、劳保用品包括:工作服(西装、短袖衫和夹克衫等)、雨鞋、绝缘鞋等。

二、员工在上班时间内必须统一穿工作服，佩戴工号牌。

三、工作服要保持干净整洁，工号牌不得涂改。在规定的使用期限内(1年)，工号牌损坏或丢失，须到办公室交费补办。

四、发放劳保用品时，由员工本人签字领取；员工离职时，所有劳保用品须洗净退还中心后方可办理离职手续。

五、工作服为中心财产，员工应妥善保管。在使用期限内(以下次更换时间为准)非正常损坏，由使用人赔偿；使用期满后由中心收回。

餐饮管理制度
办公室用品的管理 第七篇

[篇一:公司职工餐厅管理规章制度]

为加强xx职工餐厅管理，提高管理水平和服务质量，结合实际情况特制定本办法。

一、职工餐厅岗位设置

(一)职工餐厅下设办公室，设餐厅管理员、会计(兼保管员)、出纳(兼采购员)各1名。

(二)餐厅灶间设厨师2名，服务员3名。

(三)职工代表5名。餐饮管理制度。

二、餐厅管理规定

(一)就餐办法。

1、餐厅办公室制作餐卡，各单位根据用餐人员数量自行领购。

2、外出执行公务人员中午必须回职工餐厅就餐，特殊情况须提前说明原因，以便餐厅合理安排用餐数量。

3、就餐时统一使用餐厅托盘，自选饭菜。

4、就餐者持餐卡先划卡后领取饭菜。

5、外单位人员一律不准在本餐厅就餐。

6、除集体加班外，公休日一般不安排就餐。餐饮管理制度。

(二)就餐时间。

1、餐厅开饭时间为中午12:00-12:30，就餐人员必须按规定时间就餐，不得提前。

2、因公不能按时就餐者，应提前通知餐厅留饭。

(三)就餐人员十项守则

1、就餐人员应尊重餐厅工作人员的劳动，做到文明就餐。

2、就餐人员必须到餐厅就餐，不得将食品带到办公楼内用餐。

3、就餐人员应自觉服从餐厅人员的管理。

4、餐厅内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。

5、爱护餐厅的公共设施及公物，7、负责市场调查，对采购人员实施有效管理监督。

8、负责拟定炊事设备、设施的添置和更新改造计划。

9、协调餐厅各环节的工作，妥善解决和处理各种矛盾，维护餐厅人员的团结。

10、完成领导交办的其他工作任务。

(二)餐厅会计岗位职责

餐厅会计在餐厅管理员的领导下进行工作，接受上级业务部门指导和监督。其主要职责是:

1、执行国家有关法律、法规，负责餐厅的财务工作。

2、负责餐厅的资金管理，成本核算。

3、按期提供餐厅的各种统计数据和报表。

4、负责餐厅的固定资产管理，清查资产，每月盘库。

5、完成领导交办的其他工作任务。

(三)餐厅出纳岗位职责

1、在餐厅管理员的领导下执行国家有关法律法规，负责餐厅的现金及存款的管理。

2、负责将餐厅应收的款项收款入帐。

3、负责支付各项餐厅应支付的款项。

4、负责审核发票、入库单的正确与否。

5、负责餐厅的现金保管和安全工作。

6、负责餐厅的考勤工作。

7、完成领导交办的其他事宜。

(四)采购员岗位职责

1、根据采购计划或主管领导的安排，做好主、副食品、调味品、炊具、什品的采购工作，及时采购回所需物品、原材料。

2、熟悉并严格执行<食品卫生法>，拒绝采购发霉、变质、腐烂及被有害物质污染的食品及原材料。

3、搞好市场调查，及时掌握市场价格、货源渠道，保证所购物品及原材料质优价廉。

4、采购的物品及原材料必须当天填好入库单，交保管员验收入库。

5、严格遵守财务制度，做到发票与实物相符，手续完善，结算及时准确。

6、积极参与餐厅管理，主动提供市场信息，根据市场变化提出合理化的采购建议。

7、做好领导交办的其他工作任务。

(五)保管员岗位职责

1、对采购的食品及各种原材料做好验收入库，需过秤的要过称，需计件的要核对清楚。

2、库内食品及原材料要分类存放，摆放整齐，标记明显，建立原材料进出帐簿，保证帐实相符。

3、同类材料凭领料单，按先进先出的原则做好发料工作。

4、库内常备食品、原材料储备有定额，及时做好申购计划。

5、要加强所存食品、原材料的管理，确保不生虫、不霉变，防止腐烂变质，最大限度地减少损失。

6、定期做好物资清点。

7、不得擅自存放个人物品。

8、完成领导交办的其他工作任务。

(六)服务员岗位职责

1、服务员必须具备正确的服务意识，具有良好的仪容仪表，熟练的专业知识和丰富的工作经验和接待能力。

2、每天餐前必须将餐厅的桌椅、地面等擦洗干净，无灰尘杂物，餐具要进行全面消毒洗刷。

3、就餐结束后，要及时清理卫生。

4、下班前检查是否关闭水龙、电源等，并整理好所有用具。

[篇二:餐饮管理制度]

第一节餐厅日常工作制度

一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。

二、按规定着装，保持良好形象。

三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。

四、不准与顾客发生纠纷。

五、工作中做到“三轻”(动作轻、说话轻、走路轻)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。

六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。

七、休事假或公休要提前请假，按服务区<考勤和请销假制度>执行。

八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。

九、落实例会制度，对工作进行讲评。

第二节餐具卫生管理制度

一、餐具经消毒后必须存放在保洁柜内。

二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。

三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。

四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。

五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。

第三节餐厅个人卫生管理制度

一、服务人员必须有本人健康证明，持证上岗。

二、按规定着装，工作服必须干净，无污渍。

三、工作时不许戴首饰和各种饰品。

四、工作前按要求洗手，始终保持手部清洁。

五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。

六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。

第四节餐厅设施设备保养制度

一、餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。

二、保温台每班要及时加水，避免干烧情况发生。

三、定时清洗空调虑网。

四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。

五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。

六、对设施、设备出现异常情况及时报告餐厅主管。

第五节后厨日常工作制度

一、检查工具、用具情况，发现异常情况及时汇报。

二、按岗位要求规范操作，保证质量。

三、爱护公物，不吃、拿后厨食物及原料。

四、值班期间保管好后厨物品，严禁无关人员进入后厨。

五、落实各项安全防范制度，确保后厨的设施、设备食品原料的安全。

六、遵守工作纪律，有事提前一天请假。

七、落实例会制度，对工作进行讲评。

第六节冷拼间管理制度

一、冷拼人员要按规定着装，不带个人物品入内。

二、室内温度不超25度。

三、禁止无关人员入内。

四、柜内储存食品摆放整齐，分类存放，每周至少清理一次。

五、进入冷拼间的食品必须清洗干净。

六、刀、夹、盆、墩工具消毒后使用，不可用抹布擦拭。

七、上班前开紫外线灯消毒30分钟进入冷拼间，工作人员手部清洗消毒后方可操作。

八、加工冷拼食品做到随到随拼，并做到所有原料冷存。

九、冷拼间所用抹布、毛巾、棕刷等清洁用物品，按要求保持清洁。

十、冷拼间不得存放非直接入口食品。

十一、下班前要把容器、工具刷洗干净，冷拼用的墩、板按要求摆放。

第七节后厨个人卫生制度

一、后厨从业人员必须持健康证明上岗。

二、进入后厨必须更衣、洗手消毒后，进入自己的工作区域。

三、后厨工作人员不留长发，不留长指甲，不染指甲，不佩戴首饰，衣帽整洁，不留胡须。

四、后厨工作人员要勤洗澡、勤晒衣被、勤理发。

五、后厨工作人员上班前不使用气味浓烈的化妆品，保持面部清洁。

六、后厨工作人员不准随意品尝食物，不对食物打喷嚏、随地吐痰、咳嗽、抓耳挠腮，不抽烟 、不剔牙、不打哈欠、不扣鼻子、不嚼口香糖。

第八节食品卫生管理制度

一、烹制菜品的原料符合卫生使用要求，外观新鲜无腐烂、无农药味。

二、按洗涤切配程序的原料方可烹制。

三、加工前检查肉类是否新鲜，有无异味、变色现象。

四、当天未加工完的原料要及时存入冰柜内，加工的成品要加盖防尘、防蝇罩。

五、炖煮肉类食品应烧熟煮透，中心温度大于70度。

六、调料缸内禁止混放调料，并保持外观整洁。

七、严格按照原料、半成品和成品加工顺序操作，避免交叉污染。

八、洗涤分设洗菜池、洗肉池、洗水产品池，做到专池专用，避免交叉污染。

九、切配墩生熟分开，专墩专用，操作结束后，将墩、刀清洗干净，按要求存放。

十、清真食具按要求专柜存放，操作时产生的废弃物及时放入垃圾桶内，并加盖。

十一、工作结束后将垃圾及时清倒，并将垃圾桶清洗干净。

十二、操作间原料不准落地存放，应摆放到货架上。

第九节后厨卫生管理制度

一、后厨卫生实行厨师长负责制，卫生区责任到人。

二、后厨地面干爽，无水渍、杂物、油渍。

三、操作台台面要整洁，无杂物、污物。

四、灶台要整洁无杂物、无积水、无污物，炒锅、手勺要洁净、规放整齐。

五、冰柜要生熟标识清楚，内外清洁，每周至少除霜一次。

六、主食库、调料库、蔬菜库货架及各种容器洁净卫生，摆放整齐。

七、面点间设施、设备外观洁净，蒸箱内及时换水，操作台每班清洗一次。

八、凉菜间设施设备要清洁，操作台内外干净，物品摆放有序。

九、垃圾桶、墩布等清洁工具，使用、存放符合要求。

十、无“六害”(老鼠、蟑螂、臭虫、苍蝇、蚂蚁、蚊子)，墙角无蜘蛛网。

十一、后厨墙壁每月至少清洗一次，油烟机每周至少清洗一次，保持通风畅通。

第十节设施设备保养制度

一、室内要经常通风，避免设施、设备受潮。

二、面点间的烤箱内不能存放杂物或易燃原料工具。

三、和面机、压面机每日上班前检查润滑情况，定期进行保养。

四、每班操作前检查炉膛内有无杂物、积水，保持油路、风道畅通。

五、使用各种容器要轻拿轻放，有破损的要及时修复或更换。

第十一节餐具消毒管理制度

一、清洗餐具按照一洗、二消、三冲、四保的顺序操作。

二、洗涤后的餐具、用具必须无水迹、无油迹、无食物残渣。

三、按要求配比消毒液，对餐具消毒。

四、消毒后的餐具及时放入保洁柜内，按规定摆放，防止二次污染。

五、每次消毒完毕，将消毒设施冲洗干净。

六、经常检查餐具、饮具的破损情况，对破损的要及时进行更换。

第十二节食品采购、储存、索证管理制度

一、采购人员所采购的食品必须符合国家有关标准和规定，禁止采购下列食品:

(一)有毒、有害、腐烂、变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感性异常的食品、原料及调料。

(二)无检验合格证明的定型包装食品及调料。

(三)已过保质期的定型包装食品及调料。

(四)不符合标签规定的食品及调料。

(五)无动检证明的冷鲜肉系列。

(六)无资质的生产厂家或供应商提供的产品。

二、采购运输食品的工具(车辆)必须保持清洁。

三、储存食品的场所、设备要保持清洁，无毒斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。

四、仓库通风要保持良好，与外界相通的门要设置防鼠版，地漏、地沟要设置防鼠网，孔径不大于6mm。

五、仓库内禁止存放有毒有害物品及个人生活物品。

六、食品要分类、分架、隔墙、离地存放，由专职或兼职食品卫生管理人员定期检查，并处理变质或超过保质期的食品；主食库要建有防鼠台，各类散装原料要用密闭的容器存放。

七、采购食品时，应向供货商索取该批产品卫生检验合格证。

八、采购鲜(冻)畜、禽、肉及其制品，应索取畜类兽医部门出具的兽医卫生检验合格证明。

九、采购进口食品，应索取由进口食品卫生监督检验机构出具的卫生检验合格证明。

十、采购员违反制度，造成经济损失或事故，由其个人负责赔偿，并根据有关规定追究法律责任。

[篇三:餐饮店员工管理制度]

第一部分考勤管理制度

第一条:考勤记录

1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

第二条:考勤类别

1、迟到:凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2、早退:凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3、旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。

(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

(6)不请假离岗者，按实际天数计算。

(7)旷工采取3倍罚款办法。

4、事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

准假权限:

(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。

(2)请假2天以内由部门主管批准。

(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

(4)管理人员请假需报请总经理批准。

办公用品管理办法

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下:

第一条:办公用品的范围

1、按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2、按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3、集中管理使用类:办公设备耗材。

第二条:办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条:办公用品的发放

1、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2、每个部门每月发放1本原稿纸。

3、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

员工配发个人物品管理规定

第一条:公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服

第二条:公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条:凡在公司工作的员工均发给员工号牌和<员工手册>。

第四条:员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条:员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第六条:员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

员工食堂就餐管理制度

第一条:员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条:食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条:就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条:员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条:就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条:如有倒饭现象一经发现罚款50元。

员工宿舍管理制度

第一条:员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。

第二条:员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条:在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条:不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条:严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条:严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。

第七条:宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。

第八条:男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条:未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条:不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条:值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

员工洗浴管理规定

第一条:员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。

第二条:洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。

第三条:员工洗澡时自带浴品。

第四条:员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

八、关于对讲机的使用规定

第一条:对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用

第二条:对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用

第三条:使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低

第四条:对讲机必须妥善保管，保证使用通畅

第五条:在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条:如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

[篇四:餐饮酒水内部管理制度]

一、宴会、婚宴宾客自带酒水

1、在婚宴宾客制定婚宴菜单及流程时，宴会销售需要求宾客提供一名婚宴当天指定酒水交接委托人，为婚宴当天与酒店酒水员共同办理酒水交接工作。

2、凡是婚宴、会议客人自带酒水，若为供应商直接送至酒店的，酒店餐饮部不直接接手，必须由宾客指定人员与酒店专职酒水负责人进行交接。

3、婚宴、会议宾客自带的香烟，酒店员工一律不负责接手和分发。

4、自带酒水达到酒店宴会厅时，由酒店酒水管理员与宾客酒水交接委托人一起对酒水进行登记，将酒水批号、编码、名称、酒精度及生产日期在酒水交接登记本上进行详细登记。

5、对酒水进行登记时，按照双方达成共识的最低数量进行开箱登记。宴会中如有需要，在双方在场的情况下对剩余未开箱酒水进行拆箱登记领取。

6、酒水全部登记完毕后，将所有登记完成和未开封的酒水存放到指定酒水存放地点进行存放。若有多场宴会酒水需要存放的，在存酒点应划分好区区域合理摆放。

7、开餐前，看台服务员统一到各区域相应酒水分发点进行酒水领取。

8、婚宴、宴会用餐结束后，服务员必须将所有酒瓶进行回收，统一上交制区域酒水员处。

9、酒水员与宾客酒水交接委托人一起对剩余酒水和空瓶进行核对，对宾客无用的酒水空瓶由负责主管和酒水员两人在场进行销毁。宾客有需要的空瓶酒水员负责整理并装好箱交接给宾客。

10、由空瓶交接数量及处理方法必须由婚宴负责人进行当场确定签字。

二、餐厅寄存酒水管理制度

1、宾客用餐完毕又剩余酒水需寄存在餐厅的，餐厅员工应为其提供酒水寄存服务。

2、寄存酒水必须填写存酒卡，一式两联，一联贴于存酒酒瓶上，另一联交与宾客保存。

3、酒店原则上为宾客存酒期为3个月，对于高档白酒或洋酒，最多为宾客保存6个月，超出存酒期，酒店将对该酒进行处理，存酒期间酒水出现任何质量问题，酒店概不负责。

4、寄存酒水被宾客饮用完毕后，需由当班服务员签字确认。

5、对于各餐厅经宾客确认不再需要的酒水，由各餐厅主管以正式手续交接给酒店酒水管理员进行处理。

6、对于各餐厅宾客自带的酒水，在用餐结束后，对空酒瓶进行统一回收、登记，有当班领班进行负责检查确认，在销毁空酒瓶时必须有餐厅主管在场进行销毁，若出现酒瓶缺少等情况，有酒水员负全责。

[篇五:餐饮从业人员管理制度]

1、从业人员健康管理制度

为规范餐饮服务从业人员健康管理，保障公众餐饮安全，根据<食品安全法>、<食品安全法实施条例>和<餐饮服务食品安全监督管理办法>等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、凡在本单位从事直接为顾客服务的所有餐饮工作人员(包括厨师、服务员、洗碗工、采购员、库管员、管理员、餐厅领班等)均应遵守本管理制度。

二、新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康证明后方可参加工作。餐饮从业人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。

三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。

四、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。

五、食品安全管理员要及时对在本单位餐饮从业人员进行登记造册，建立从业人员健康档案，组织从业人员每年定期到指定查体机构进行健康检查。

六、食品安全管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查。

七、从业人员健康证明应随身佩带(携带)或交主管部门统一保存，以备检查。

2、从业人员培训管理制度

为规范餐饮服务从业人员培训，保障公众餐饮安全，根据<食品安全法>、<食品安全法实施条例>和<餐饮服务食品安全监督管理办法>等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、餐饮服务从业人员包括新参加工作和临时参加工作的餐饮服务从业人员必须经过培训、考核合格后，方可从事餐饮服务工作。

二、食品安全管理人员应制定从业人员食品安全教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。

三、食品安全教育和培训应针对每个食品加工操作岗位分别进行，内容应包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品安全知识、各岗位加工操作规程等。

四、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。

五、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

3、从业人员个人卫生管理制度

为规范从业人员个人卫生管理，保障公众餐饮安全，根据<食品安全法>、<食品安全法实施条例>和<餐饮服务食品安全监督管理办法>等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、从业人员应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽，头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩带饰物。专间操作人员还应戴口罩。

二、从业人员操作前手部应洗净，操作时应保持清洁。接触直接入口食品时，手部还应进行消毒。

三、接触直接入口食品的操作人员在有下列情形时应洗手:1、处理食物前；2、上厕所后；3、处理生食物后；4、处理弄污的设备或饮食用具后；5、咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后；6、处理动物或废物后；7、触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后；8、从事任何可能会污染双手的活动(如处理货项、执行清洁任务)后。

四、非接触直接入口食品的操作人员，在有下列情形时应洗手:1、开始工作前；2、上厕所后；3、处理弄污的设备或饮食用具后；4、咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后；5、处理动物或废物后；6、从事任何(其他)可能会污染双手的活动后。

五、专间操作人员进入专间时应再次更换专间内专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前双手严格进行清洗消毒，操作中应适时地消毒双手。不得穿戴专间工作衣帽从事与专间内操作无关的工作。

六、个人衣物及私人物品不得带入食品处理区。

七、不得在食品处理区内吸烟、饮食或从事其它可能污染食品的行为。

八、进入食品处理区的非加工操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。

4、从业人员工作服管理制度

为规范餐饮服务从业人员工作服管理，保障公众餐饮安全，根据<食品安全法>、<食品安全法实施条例>和<餐饮服务食品安全监督管理办法>等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、所有从业人员上班时间必须统一着单位配发的工作服。个人不得擅自改变工作服式样。

二、工作服(包括衣、帽、口罩)宜用白色或浅色布料制作，专间工作服宜从颜色或式样上予以区分。

三、工作服应定期更换，保持清洁。接触直接入口食品的从业人员的工作服应每天更换。

四、从业人员上厕所前应在食品处理区内脱去工作服。

五、待清洗的工作服应远离食品处理区。

六、每名从业人员不得少于2套工作服。

[篇六:餐饮库房财务管理制度]

餐饮企业为了规范财务管理、财务核算，健全财务制度，更有效的为企业决策服务，都会制定相关的财务管理制度。同时为了加强企业库房管理，规范库房财务管理与核算工作，也需要制定相关库房财务管理制度。本餐饮财务管理制度适用于餐饮酒店连锁分店库房财务管理使用。

1、所有财产、低值易耗品应分别建立财产明细账，低值易耗品明细账。原材料要建立原材料流水账。

2、财产明细账应认真填写固定资产明细账，各栏目(总数、分类、使用年限、折旧单、预计残值、单位、规格、名称、编号)。其中，编号规则如下:公司代号/分公司代号/部门代号/类别代号/，例如:p/m/d/k-01表示:普赖斯美食公司电器类空调第一台。其明细账编号应与实物的财产卡一致，注:折旧率与残值率可以不填凭证号栏扫，按如下方式填，凭证类别分四类:入、领、调、盘、。入——入库单，领——领料单，调拨单——调，盘——盘点表、盘点差异表。凭证号数为该入、领、调号码。

3、低值易耗品明细账应认真填写如下栏目:存放地点、名称、规格、类别、单位、编号，其凭证号填写方法同财产明细账。部门物资卡片与同一存入地地点的低值易耗品、明细账应一致。

4、原材料账务分为两部份:

(1)鲜活食品平时只登记购入数量，到月末根据盘点数量登记盘存数和领用数。

(2)其他原材料明细账平时既要登记入库数也要登记出库数和结存数。

5、所有账务登记均须依据合法有效的原始依据为准，不得擅自涂改和撕毁。

6、每年末库管应编制一次总盘点表，即财产分布汇总盘点表，如:空调50台，其中基地10台、门店10台等。

7、每月盘点完毕后，应主动与财务核对明细账与财务账等是否一致，明细账与卡片是否一致，即:帐帐相符、账证相付、账卡相符、账实相符。

8、违返上述工作制度，落实责任视情节轻重给予50—500元罚款，没收肇事物件，造成损失的给予赔偿，情节严重的给予辞退或追究法律责任。

9、账务结转暂遵循集团公司财务制度。

在进行库房财务管理前先对库房其他制度进行完善比如库房管理制度、财产管理制度、验收管理制度、单据管理制度等。做好了这四项管理才能对其财务进行管理，所以大家在使用时应根据餐饮酒店的具体情况来进行确定。

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