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采购,自查

2016-11-23 11:49:57 推荐 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 采购,自查(共9篇)办公用品采购自查小结办公用品采购自查小结公司为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的采购,都由办公室专人统一负责。办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。办公室办公用品采购工作始终坚持物美价廉、经济实用的原则,在采购过程中通过比价、议价、货比三家,做到同等质量比价格...

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办公用品采购自查小结
采购,自查 第一篇

办公用品采购自查小结

公司为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的采购,都由办公室专人统一负责。办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。办公室办公用品采购工作始终坚持物美价廉、经济实用的原则,在采购过程中通过比价、议价、货比三家,做到同等质量比价格,同等价格比质量,实现物品价值最大化。 办公室对采购人员严格管理,规范采购行为,建立健全了相关的规章制度,加强采购人员法律法规和规章制度的学习、宣传及普及工作,不断提高采购人员的业务水平和职业道德水平,强化采购人员的责任意识、服务意识。同时严格执行采购审批制度,以制度管人,无论哪个科室、哪个厂队,无论数量多少,价格高低,都严把主管领导一支笔审批程序。做到了按制度执行,按流程办事。在采购过程中,做到了急事急办、特事特办,切实提高了采购效率。最大限度保障了工作的正常运转。

在此次自查过程中,未发现违规违纪行为,通过此次自查,使采购人员进一步掌握了采购相关法律规定,提高了依法采购的意识和能力,从根本上杜绝了错误观念和不正当交易行为。今后办公室在采购工作中应进一步提高办事效率,加强业务学习,提高资金利用率,全力做好服务工作。

物资采购自查报告
采购,自查 第二篇

**年物资采购情况自查报告

市公司:

为认真贯彻落实《**商业物资采购管理办法》文件精神,加强对物资采购工作的管理监督,全面规范物资采购行为,按照***《关于上报**年度物资采购工作自查总结报告的通知》要求及工作安排,县公司成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对**年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下:

一、基本情况

财务账面反映,**年开展物资采购154笔、金额1496.89万元(其中:省市局采购项目59笔、金额1080.75万元,县公司采购项目133笔、金额416.14万元),全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后,由承办部门购进,合规率为100%。具体情况如下:

(一)***配套的各类物资采购情况。开展**配套物资采购11笔、金额452.79万元,其中:*****。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。

(二)交通工具采购情况。采购交通工具1笔,即购置**市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元,此项目纳入省公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。

(三)一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元,其中:仓储设备9批,金额148.64万元;施肥机2台,金额1.6万元;基础设施机器设备3批,金额411.18万元;空调82台,金额15.35万元;消防设备7批,金额30.78万元;健身设备1批,金额8.59万元;办公设备38笔,其中台式电脑14台、打印机8台,电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批,办公家具4批,其他办公设备28批,金额共计100.32万元,以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围,采购方式和采购程序符合规定,痕迹管理规范,采购档案资料齐全。

(四)燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。

(五)其他批量在1万元以上的物品采购105笔、金额257.92万元,即办公耗材13批,金额15.92万元;劳保用品3批,金额89.6万元;福利性实物30批,金额97.82万元;纪念品及各种宣传品3批,金额1.8万元;业务招待烟51批,金额52.78万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围,采购方式和采购程序符合规定,痕迹管理规范,采购档案资料齐全。

二、物资采购“四个环节”自查情况

自开展检查工作开展以来,针对物资采购管理方面存在的问题,我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。

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(一)制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节,结合县公司实际,认真研究出台了物资采购工作规程,并广泛征求意见,出台了《**县公司物资采购管理工作规程》,形成完整的管理制度体系。

(二)决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照物资采购决策流程进行决策,即:

1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准,经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目,不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项,按以下程序进行审批:

(1)提出采购申请。由县公司组织采购的项目,需求单位或承办部门根据工作需要,填报购置预算,按县公司财务开支管理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项目的,由需求单位或承办部门提出,报县公司预算委员会审核后,提报市公司资金预算管理委员会。

(2)预算项目审批。按照授权范围,由经理或资金预算管理委员会对采购申请进行审批,项目在集中物资采购目录和金额范围的,需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进行集中采购。

2、采购结果审批决策程序。采购金额低于10万元(不含)

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的,由需求单位或承办部门提报经理批准;采购金额超过10万元(含)的,由需求单位或承办部门提报物资采购领导小组集体研究决定。

(三)过程控制方面。经市、县级预算委批复的物资采购项目,纳入正常的物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实施,通过招标或比价等采购方式,拟定供应商,采用张贴公告的形式公示三天后,报主要领导批准后,确定成交供应商,由需求单位或承办部门负责签约,并有关部门负责验收入库,财务部门负责结算付款。

(四)监督管理方面。全年的采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。即,纪检监察部门按照《***招标采购活动廉政监督工作暂行规定》实施全过程监管,定期或不定期对县公司物资采购工作进行检查;县公司对招标或比价结果实施公示制度。即,除涉及企业商业秘密外,招标或比价活动结束后,三天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开,公布举报电话,接受群众监督,公示内容包括供应商、采购数量、金额等,公示期不少于3天。

三、管理建议【采购,自查】

为进一步优化企业经营管理环境,维护良好的经营管理秩序,促进企业健康顺利发展,健全完善内部监管机制。在今后物资采购工作中,我们将进一步总结工作经验,针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度,使之更符合日常经营管理的需要。 - 4 -

实行物资集中采购月度申报制度,要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组,以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身,严格按程序操作,加强过程管理,把好过程关,确保落实到位;财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理,发现问题及时纠正,把好监督关,确保监管到位。

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采购部自纠自查报告
采购,自查 第三篇

采购部自纠自查报告

根据11月23日会议精神,采购部通过部门内部自查、结合公司现状,针对问题,制定

相应措施,从而改善部门管理,现将自纠自查报告整理如下:

1、加强廉政建设

针对廉政建设11月23日总部亲临我公司为采购部全员宣贯廉政制度及案例分析并做出了重

要讲话,在会后采购部全员签订了岗位承诺书,以后采购部将不定期培训宣贯。

2、采购员专业知识薄弱

在10年下半年采购部加大了专业知识培训,每月内部专业知识培训一课时(次月参加考试),

公司制度两课时,跨部门培训一课时(主要是专业知识培训)并积极参加公司及各部门的跨

部门培训。

3、合同签订后跟单不及时

跟单不及时现象,将通过文员检查,考核到人及制定客户反馈单来改善。

4、部分物资存在漏定现象

物资漏定现象主要集中在MDG车轮及配置表未注明物资,经了解MDG车轮我公司不能加

工,需外协,了解情况后针对采购员进行了专门的指导,遇此类起重机直接外协采购,配置

表未注明物资将和相关部门多沟通,如需外协的相关部门将及时整理下发采购部。

5、监督零星采购的价格控制

【采购,自查】

零星采购的价格控制将通过和总部采购部多沟通了解其采购价格并结合市场价格做出合理

监督控制。【采购,自查】

6、库存周转率

从上半年各项指标来看,我公司库存周转率为6.97次离总部制定的年7次还有一定差异,

在12月份采购部将加大呆滞物资处理及到物资到货数量,争取完成年度指标。

7、制度执行

新修改了《采购部管理制度》、《废料出售制度》,经批准后,及时培训宣贯,严格执行,在

执行中加大考核力度。

2010年11月29日

政府采购自查报告
采购,自查 第四篇

政府采购工作自查报告

二年来,我局政府采购工作,在局党委的正确领导下,在县采购部门的具体指导下,按照政府采购各项要求,积极主动开展政府采购工作,为节减财务支出,缓解经费矛盾,规范政府采购行为发挥了积极作用。二年来全局政府采购总额916万元。通过政府采购共节约资金36万元,节支率达到4%。回顾二年来我局政府采购,我们主要做了以下几个方面的工作。

一、领导重视,各部门积极配合

由于局领导的高度重视,我局政府采购工作在县采购办的指导下,依靠各部门间的紧密配合,一丝不苟的开展工作。今年,县财政局又积极推行政府采购资金国库直接支付,加大了政府采购制度改革,与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度,我局对照政府集中采购目录,向财政部门上报政府采购计划,实施政府采购。

【采购,自查】

二、工作严谨,完善监督制约机制。我局针对自查自纠工作中反映、暴露和查出的问题,研究提出整改措施,边查边改。按照管理、执行、使用相分离,采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离,采购、决策、付款相分离,即三个“三分离”的要求,制定和完善政府采购的相关制度办法,完善单位政府采购内控机制,加强单位财务管理。继续深化政府采购改革和财政管理改革,进一步加大监管力度,健全

政府采购监管和运行机制,围绕采购职权运行的关键环节和部位,强化对有关工作人员的监督。

三、我局政府采购执行情况

2006-2007年我局政府采购实际支出916万元,其中2006年实际支出395万元,2007年实际支出521万元,同期相比,增加126万元。实际采用政府公开招标方式采购货物820万元,采用协议采购方式96万元。

总之,一年来,我局政府采购工作虽然取得了一些成绩,但还存在一定的差距,我们决心在新的一年里,将依据“规范操作,循序渐进,协调发展”思路,以规范管理为重点,力争做好做实政府采购工作。

物资采购管理效能监察自检自查总结
采购,自查 第五篇

物资采购管理效能监察

自检自查总结

为认真贯彻落实公司《xxxxxxx》文件精神,加强对物资采购工作的管理监督,全面规范物资采购行为,按照山东分公司相关文件要求及工作安排,xxxx公司从采购计划的审批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采购招标、仓储管理等方面对2011年以来的物资采购工作进行了全面自检自查。现将自检自查情况报告如下:

一、物资采购计划的审批与执行管理情况。严格按《物资采购管理办法》的有关规定,对各工程项目的物资采购计划进行了梳理检查,不存在计划不实,擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查,没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资,按照上级公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购,列入上级公司一、二级物资采购目录的,按上级公司物资采购部门要求实施了集中采购或授权后采购,无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。

二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。根据《合同管理办法》,对物资采购合同的签订权

限和要求进行了重新核实,重新检查了合同的严密性、规范性和准确性;根据2011年以来签订的采购合同,对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实;针对商务谈判订货的采购物资,对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底,对资源市场内同一产品进行询价比较;对独家供货的产品,公司重新召开总经理办公会议进行了集体讨论确定,进行了科学、合理定价;认真分析市场走势,对所用物资材料进行了价格评估,对采购时机进行了重新统筹安排,采用规模、批量采购的方式,降低采购成本;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查,杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款,付款手续不全进行结算等问题;对采购物资的质量进行了彻底检查,确保了产品质量。

三、物资采购招标管理情况。根据《招投标管理办法》,对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查,对招投标项目的总数、金额进行了摸底,杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查,杜绝了串通招标、行贿受贿、有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为,再次确定了公平、公开、公正的招标原则;重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。

四、物资仓储管理情况。根据《物资管理办法》,一是对入库验收环节进行了重新自检自查,依据公司与供应商签订的合同及技术协议,对到货物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;二是对订货合同、订购单、质量证明、产品合格证、装箱单等进行核实;三是质量验收员对物资外观及内在质量的检验,确保到货物资质量符合规定要求,防止质次产品和不符合要求的产品入库,四是验收后立即出具验收单据,包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等,填写完毕后,验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查,既保证了采购物资质量,又提高了管理水平,为保证公司安全运行夯实了物资基础。

五、存在的问题。公司目前没有专职的采购部门及人员编制,公司采购管理部门在安全生产和工程技术部,距离规范管理和操作还有差距。公司长远的情况看,规范化管理还要走一段路程;公司采购人员少,事头多,工作量较大,特别是采购政策、法规性强,采购程序要求严谨,为适应采购工作需要,相关人员须进一步加强学习,特别要走出去学,提高采购专业水平。

六、管理建议。公司将继续认真贯彻《物资采购管理办法》,进一步提高采购招标率,促进采购服务管理水平不断提高。一是建立积极有效的预防商业贿赂机制,规范管理、【采购,自查】

为公司顺畅运行提供优质服务保障。二是进一步规范和完善公司采购批复、合同备案、公司采购资金支付等管理工作,不断加强采购监管部门、采购执行部门和采购资金支付部门的工作协调与管理。三是进一步加强公司采购管理、操作人员培训,提高采购队伍的综合业务素质,以适应新形势对采购工作的要求。四是认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”,坚决杜绝采购活动中的权钱交易、暗箱操作等腐败行为,自觉接受监督。五是建立有效的工作机制,形成工作的整体合力,加强内控机制建设,强化对业务人员的监督,使之制度化,经常化,提高自觉抵制各种不良诱惑的能力切实形成用制度规范行为,按制度办事,靠制度管人的良好局面。

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二0一一年十月十三日

2015采购中心领导班子述职报告
采购,自查 第六篇

文章标题:采购中心领导班子述职报告2015年,在区委、区政府的正确领导下,采购中心围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的宗旨,按照年初确定的工作思路,求真务实,团结协作,圆满完成了全年的工作任务。现将领导班子工作情况报告如下:

一、加强政治理论学习,全面加强班子建设

领导班子带头学习邓小平理论和“三个代表”重要思想,并以认真的态度参加保持共产党员先进性教育活动,增强了党性认识,提高了党员的自身素质。组织全体人员认真学习贯彻党的十六大、十六届四中、五中全会精神。通过深入系统地学习,不断讨论,全体工作人员的政治素质、法制观念和自律意识有较大提高。二、加强业务理论学习,提高理论素养和政策水平。年初组织制定业务学习计划,坚持每周集中学习《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购信息公告管理办法》等采购法律、法规,从思想上强化学法、用法的意识。在学习中交流经验,理论素养和政策水平有很大程度的提高,为切实搞好政府采购工作提供了有力的保障,奠定了坚实的理论基础。三、规范采购行为,提高规范操作水平为规范政府采购行为,提高操作水平,做了如下工作:一是根据《政府采购法》及相关法律法规,结合我区政府采购工作的实际,制定统一的政府采购文件和相关表格样本,对采购文件格式内容进行完善。二是完善现有采购程序,保证采购活动全流程的各个环节和各项工作都体现公开、公平、公正的原则。三是健全各项规章制度,完善内部监督约束机制,采购中心的服务质量和采购效率有所提高。四是积极研究评审方法,依法推行科学评审。五是加强对供应商履约情况的检查,提高了售后服务质量。六是依照政府采购法律法规,结合其它地区的做法和区级政府采购工作的实际,起草了我区《政府采购实施办法建议稿》、《供应商资格登记管理办法》等文件,对我区政府采购工作提出建议。四、采购业务完成情况通过采购中心人员的共同努力,在区政府各个部门的支持与配合下,遵循《政府采购法》确定的“公开透明、公平竞争,公正、诚实信用”的原则,全年共完成采购业务34次,总预算392.3万元,实际支出366.6万元,节约财政资金25.7万元,节支率为6.57。所有采购项目均按照政府采购管理办公室下达的《政府采购通知书》中要求的采购方式完成。五、做好支部成立的基础性工作采购中心党支部于2015年10月份成立,前期做了一些准备工作,认真学习了《兴隆台区直机关工作委员会制度汇编》,派专人向我区其他支部学习和借鉴党支部建设的先进经验。目前,已制定了一些支部管理制度,2015年将继续完善各项规章制度,加强支部的组织、制度建设和党员的自身建设,努力把我中心支部建设成“学习型”和“创新型”的党支部,切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。一年来,在全体工作人员的共同努力下,我们在各方面都取得了进步,但在实际工作中仍然存在一些问题,如对政府采购相关法律法规的学习还不够深入,各项规章制度及规范性文件仍需继续完善。2015年,我们将进一步解放思想,做好以下几方面工作:一、加强政治思想教育和业务培训,打造高素质的采购队伍。二、增强全体工作人员的自律意识和服务意识。三、进一步完善采购程序,健全内部监督管理制度。四、做好采购中心网站维护和管理工作,更好地宣传政府采购,接受监督。《采购中心领导班子述职报告》来源于范文搜网,欢迎阅读采购中心领导班子述职报告。

2015工作目标完成情况自查报告
采购,自查 第七篇

机关事务局工作目标完成情况自查报告

根据2015年工作目标,xxx自查目标完成情况如下:

1.公共机构节能工作

今年以来,xxx公共机构节能降耗工作强化目标责任和管理机制,全区实行网格化全覆盖管理。在日常工作中,注重耗能设备技术管理和改造、深入挖掘,从办公耗电、耗水入手,精打细算,调整电脑、打印机、应急灯待机耗电模式,调整水龙头水压模式,更换老化高耗能电线、灯具、水管、卫生洁具等设备,降耗十分明显,也消除了安全隐患。

同时,积极开展节能宣传周、能源紧缺体验日宣传活动,张贴节水、节电宣传图片,全方位宣传节能降耗的紧迫性,增强职工节约意识,并组织交流学习绿色交通、设备技术管理经验,提高节能技术,改变不良的工作方式和生活习惯,全方位做好节能降耗标杆工作。1-12月按期完成公共机构人均综合能耗比去年同期下降4%的责任目标,在降低能源、资源消耗、环境保护等方面取得积极进展,全年节能目标有望实现。

2.区级机关搬迁和物管考核工作

年初,区级机关整体搬迁到国投大厦办公,为确保各项搬迁工作有条不紊地进行,局长提出了"精心准备,周密部署,责任到人,服务到位"的总体工作要求。搬迁前充分做了各项服务保障,制定了搬迁工作总体方案,各保障小组结合实际制定了具体的搬迁工作实施方案,全局干部职工全力以赴,局领导牵头、全部分解到各搬迁单位,跟踪做好各项保障服务工作,(

区级机关老办公楼搬迁后,对老办公楼(现二办公区)公共区域进行了简单的内部装修、改造。在装修过程中,我局负责协助国投公司监督施工进度。施工中变更频繁、交叉复杂,为了保障工期和安全施工,我局安排专人负责管理,在完善大楼内部设施设备上,根据需要调整了多间办公室的内部建筑结构,使各项改造有序推进,工程质量、进度等各方面的管理和控制都达到了预期的目标。装修、改造完成后,空港管委会、工业园区管委会等安排到二办公区办公的单位按期搬迁入驻办公。

一办公区启用后,我局办公区管理业务量大增,结合新办公楼实际情况,制定管理制度和管理模式。新办公楼设备先进,功能较全,原有的管理模式已不适应实际情况,为了做好新大楼的后勤服务工作,我们在借鉴外地经验的基础上,结合我区实际,积极探索"专业化管理、社会化运作"的管理原则和运行机制,研究制订了物业管理、安全保卫、房屋设备维修保养、绿化管养等各项管理、保障和服务工作的标准,依据标准督促相关部门落实、整改,定期对物业服务进行考核,不断提高服务水平。

3.应急管理工作

xxx和物业管理部门积极配合相关部门共同协调处理上访事件xx起。其中个体性上访事件xx起,超过xx人不到xx人的xx起,超过xx人以上的群体性上访事件xx起。根据安全工作的需要,安排物业管理部门部定期进行消防预案演练和群体性上访事件演练。其中消防预案演练每个季度一次,主要针对区行政中心的消防设施设备的使用对安保人员进行培训,并进行模拟实战演练。群体性上访事件每季度一次,主要对安保人员进行忧患意识培训,在职的每一分种都要做到提高紧惕,在位一分钟,干好六十秒。

4.进一步规范招投标活动,推进政府采购工作规范化管理

xxx严格按照区xxx的批示和要求,认真做好采购评审、专家管理和采购方式等行为的规范化管理,严格按照《中华人民共和国政府采购法》的程序组织采购。针对各单位采购需求,及时与其进行对接沟通,以最优的价格采购到需求方满意的服务和项目,不定期对需求方进行售后回访,以随时了解商家售后服务情况、货物商品的质量及市场价格的波动情况,以便对我中心今后的采购工作掌握更多的信息资料。2015年,采购中心受采购单位的委托,共办理采购业务xxx项,完成采购预算xxxx万元,实际采购金额xxxx万元,节约资金xxx万元,节约率达到xxxx%。

2014采购管理自查报告
采购,自查 第八篇

采购管理自查报告范文一:

根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题,我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动,具体情况如下:

第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策,建立药品采购管理制度,药品质量管理制度,贮存保管制度,不良反应报告制度,库房管理制度,特殊药品管理制度等;通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。

第二、本院全部使用国家规定的基本药物,全部执行零差价销售。所有药品全部在规定的时间内在招标采购网上下订单。禁止网外采购和标外采购。禁止采购非基药品,严格执行药品零差价,严格执行网上采购,标内采购。严格执行D药招办()1122号文件的要求,在规定的时间做采购计划,并及时的对药品验收入库。

第三、对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符,价格与中标价格和国家制定的价格相符,对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格按照市里遴选的配送商进行配送基本药品。

第四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按功效、剂型、种类等进归类摆放,严禁乱摆乱放,保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理,建立有效的管理手段,确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特殊药品严格按照有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。

第五、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计划。采购计划需经药事管理委员会通过,主管领导,分管领导及药剂科主任签字之后,方可以进行采购。对于新药的购进,临床科室医师要进行报告申请,并经药事委员会讨论通过方可购进。

总之,为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理,确保人民得到更好更安全的医药服务。

采购管理自查报告范文二:

一年来,我县政府采购及控购工作,在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下,在上级业务主管部门的具体指导下,按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求,积极主动开展政府采购工作,为节减财政支出,财务支出,缓解财政收支矛盾,促进廉政建设反腐工作的深入开展,规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。初步使政府采

购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县政府采购总额xxxx万元,政府采购次数xxx次,比上年同期xxx万元,增加xx万元;比上年同期xxx次,增加xx次。通过政府采购共为财政和部门单位节约资金xxx万元,节支率达到xx%。回顾一年来政府采购,我们主要做了以下几个方面的工作。

一、领导重视,各部积极配合

由于各级领导的高度重视,政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革,今年,我县积极推行政府采购资金国库直接支付。要求加大政府采购制度改革,与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度,凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。都必须对照政府集中采购目录,都要向财政部门上报政府采购计划,实施政府采购,未上报政府采购计划擅自自行采购的,财政核算中心拒付项目资金。

二、大力宣传政府采购法,逐步使政府采购走向正规化

我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》,使政府采购各项规定深入人心,提高全社会对政府采购制度改革的认识,以扩大政府采购规模,规范政府采购管理为重点,不断完善政府的各项规章制度,促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》,按要求落实政府采购法,按规定执行政府采购法。并制定了《xx县**年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》,逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。

三、构建监督体系,体现“三公”原则

为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道,进一步健全政府采购监督制约机制,始终坚持“规范为重”的原则,把好采购审批关,并严格按照政府采购程序组织实施,加强现场监督,重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与,有力保证政府采购“公开、公平、公正”,增强了政府采购透明度,避免了操作的随意性,从源头上遏制了消极腐败现象,确保政府采购成为真正“阳光采购”。

四、全县政府采购执行情况

**年我县政府采购实际支出xxxx万元,比去年同期xxx万元,增加xx万元。

1、从货物类采购情况看,我们采取了随到随采购的积极办法,想单位所想,急单位所急,严格按政府采购文件办事,按规定程序为单位提供最好的服务,最好的价格,最好的产品,全年共采购次数xx次,采购金额xxx万元。

2、从服务采购情况看:①会议费情况,我们严格按照《xx县政府采购资金报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求,认真审核各类项目,继续实行“走会、看会”,实事求是,灵活掌握大会食、住情况,积极主动与单位配合,搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次,预算数为xx万元,实际支出为xx万元,节约资金xx万元,节支率达xx%;②车辆保险情况。根据文件精神,对全县行政、事业单位车辆实行统一保险,根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同,对个别单位资金有困难的,我们采取灵活机动的办法,与保险公司协商,把保险基数降低到最低,这样,即扩大了保险公司的业务,又维护了单位的利益,今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台,保险金额xx万元,节支率为xx%;③四大家车辆维修情况:我们为了确保车辆维修质量,重点审查维修厂家的信誉程度,在维修车辆时,我们采取了“货比三家”的办法,并提出合理的保养及承诺,每台车优惠x%-xx%。今年维修小车xx辆,维修金额xx万元,节支率xx%。

五、控购工作不能削弱,只有加强

**年我县控购工作,继续按照省政府、省控购办文件精神要求,认真审核资金来源,特别对企业拖欠职工工资的不预审批,对资金不落实的不预审批,凡贷款购车的不预审批,重点控制行政、事业单位的公款消费。严格按照政府采购制度,行政、事业小汽车都纳入了政府采购,全县今年购置小汽车zz辆,通过我们的努力,控购工作职能不能削弱,而且得到了加强。

总之,一年来,我县政府采购工作虽然取得了一些成绩,但还存在一定的差距,我们决心在新的一年里,将依据“规范操作,循序渐进,协调发展,开拓创新”思路,以规范管理为重点,力争进一步拓宽采购领域,加快工程采购步伐,加大政府采购制度专项检查力度,提高自身的政治素质和文化修养,促进我县政府采购工作健康有序的发展。从而促使大家进一步地做好政府采购这一阳光事业。

采购管理自查报告范文三:

一、政府采购规范运作情况

严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规要求,按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序,从建立和完善各项管理规章制度入手,并注重制度的落实,来规范政府采购行为。年,市政府采购中心花大力气、下狠功夫加强政府采购制度建设,完成了《XX市政府采购政策文件汇编》《XX市政府采购集中工作手册》的编撰,进一步促进了政府采购的公开、透明,形成了更加规范、高效的运作机制。

二、采购目录、采购程序的执行情况

严格执行市政府办公室印发的《年度政府集中采购目录、采购限额标准》等通知要求,严格执行财政局下达的政府采购计划,按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购,从未随意变更招标方式、预算控制价和采购内容,凡需变更采购方式的,均及时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板,严格进行预公告、公示,严格开标、评标程序,确保采购组织的公开、公平、公正。同时,扩面增量也取得新进展,实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项目采购,采购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。

三、采购价格、节约资金效果的情况

20xx年,以公开招标方式为主,组织各类政府集中采购687次,采购预算3.7亿元,采购总额3.23亿元,节约资金4700万元,节约率13%。其中环境综合整治“五十百千”项目,共组织完成10余个单位约30个相关项目采购,采购预算1.31亿元,采购总额1.07亿元,节约资金2411万元,节约率18%。组织完成教育、卫生等灾后重建专项资金采购计划50余个,采购预算约7000万元。

四、建立健全内部管理监督制度情况

不断加强机关作风、制度和廉政建设,并通过上墙、上网等形式,公开服务承诺,公开采购制度及办事指南等,自觉接受社会监督。同时,健全内部管理规章制度,按照相互监督、相互制约的原则,实行招标文件互审会审等制度,进一步明确人员分工,完善了岗位工作职责及工作纪律;实行项目责任制和回避制度,在政府采购管理系统中运行内部业务流程,管理操作环节权责明确,各环节的内部监督制约体系基本形成。

五、政府采购基础工作情况

(一)政府采购日常基础工作。严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准,做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础工作,并根据《政府采购法》中有关管理的要求,在实际工作中制定了《政府采购档案管理暂行办法》、《保密暂行规定》,切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性和保密性,促进了专业档案工作水平的提高。

(二)政府采购业务基础工作。制定了各种采购方式的标书模板,招标采购文件编制科学、合理。加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种采购方式、各环节运行的规范、有序。

严格按照物价部门核发的《收费许可证》项目和标准收取标书工本费,无超标准、超范围收取的现象,且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致,帐务处理规范、及时,帐目清晰。

(三)专家队伍建设工作。协助财政部门扩充省专家库XX专家的队伍,通过长时间积累的备选专家库,为省专家库提供专家200多名,为政府采购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。

六、政府采购服务质量情况

为向服务对象提供优质高效的服务,采购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度,做到在接收采购计划后及时主动与采购人衔接详细采购需求,在中标/成交通知书发出后督促采购人和中标/成交供应商签订采购合同。同时,坚持以事实为依据、法律为准绳,对供应商向采购单位提出的资格条件、技术参数等方面的意见、质疑认真协调处理,对采购组织方面的疑问也及时负责任给予解答,尽力为供应商创造公平的竞争环境,维护正常的政府采购秩序。

七、政府采购信息管理情况

按规定在四川政府采购网、XX市公共资源交易网上发布有关采购信息,全年共发布各类招标采购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编撰,按时向监督部门报送采购情况统计表。市政府办《政务信息》、《XX日报》、《四川政府采购》等媒体相继摘编了XX采购工作动态的信息。

八、宣传政府采购相关法律法规情况

积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规、文件,编印《XX市政府采购政策文件汇编》,向市级行政事业单位发放近400余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善,形成了《XX市政府采购工作手册》,并向中心工作人员及县(市、区)采购中心发放。从而达到进一步宣传政府采购,增加各界对政府采购工作的了解,促进政府采购科学发展的目的。

八、集中采购机构从业人员的情况

注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训,不断提升工作人员专业技术能力。一是建立健全学习和工作例会制度,认真组织职工学理论、钻法律,练技能、熟业务,增强服务意识,营造讲学习、比奉献的良好氛围;二是积极参加9月底省财政厅组织的四川省政府采购代理机构培训会,就供应商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进行了深入学习;三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通,借鉴先进工作经验。通过学习交流,中心工作人员的职业素质和专业技能有了一定程度的提高,依法办事能力、工作质量和服务水平明显提高。

九、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况

始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓,廉政警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制,自觉接受上级和社会各方面监督;其次是公开管理办法和办事程序;三是积极开展文明办公、礼貌待人、热情服务活动,作风建设取得成效;四是认真执行《XX市政府采购工作“四必须”和廉洁自律“五不准”规定》,并常常开展警示教育。在采购过程中,没有接受采购当事人宴请、旅游、娱乐的行为,没有索贿受贿和钱权交易的行为,没有出现在采购人或供应商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。

采购管理自查报告范文四:

为认真贯彻落实《**商业物资采购管理办法》文件精神,加强对物资采购工作的管理监督,全面规范物资采购行为,按照***《关于上报**年度物资采购工作自查总结报告的通知》要求及工作安排,县公司成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对**年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下:

一、基本情况

财务账面反映,**年开展物资采购154笔、金额1496.89万元(其中:省市局采购项目59笔、金额1080.75万元,县公司采购项目133笔、金额416.14万元),全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后,由承办部门购进,合规率为100%。具体情况如下:

(一)***配套的各类物资采购情况。开展**配套物资采购11笔、金额452.79万元,其中:*****。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。

(二)交通工具采购情况。采购交通工具1笔,即购置**市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元,此项目纳入省公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。

(三)一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元,其中:仓储设备9批,金额148.64万元;施肥机2台,金额1.6万元;基础设施机器设备3批,金额411.18万元;空调82台,金额15.35万元;消防设备7批,金额30.78万元;健身设备1批,金额8.59万元;办公设备38笔,其中台式电脑14台、打印机8台,电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批,办公家具4批,其他办公设备28批,金额共计100.32万元,以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围,采购方式和采购程序符合规定,痕迹管理规范,采购档案资料齐全。

(四)燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。

(五)其他批量在1万元以上的物品采购105笔、金额257.92万元,即办公耗材13批,金额15.92万元;劳保用品3批,金额89.6万元;福利性实物30批,金额97.82万元;纪念品及各种宣传品3批,金额1.8万元;业务招待烟51批,金额52.78万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围,采购方式和采购程序符合规定,痕迹管理规范,采购档案资料齐全。

二、物资采购“四个环节”自查情况

自开展检查工作开展以来,针对物资采购管理方面存在的问题,我单位从制度建设、决策程序、实施控制

2015小金库自查自纠总结
采购,自查 第九篇

小金库自查自纠总结(一)

按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,我单位认真开展了清理“小金库”工作,成立了由园长卢翠青、书记卢小君为组长,副园长朱晓辉,李时英为副组长,财务室丁娟、陈燕和教师代表吴瑞峰、张宇箭为组员的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

一、单位自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署(文件下发之日起至**年6月18日)。我单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)统一思想,认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观,加强党的建设的重要举措;是维护财经秩序,保増长、保民生、保稳定的迫切需要;是实现从源头上惩治和预防腐败,加强作风建设的必然要求。

(三)自查自纠(截至**年6月18日)。我单位按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。

二、自查自纠的做法

(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱,注意发挥群众举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行保密制度,切实保护举报人的合法权益。

三、自查自纠的结果

(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。我单位的捐赠收入等都全部存进入财政预算外专户。

(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

(四)按照财政集中支付要求,我单位的现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝了坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

(五)按照清理范围要求,重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对**年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查,通过清查,没有发现上述违规违纪问题,清查结果在幼儿园全体教师会上进行了通报,并在园公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制责任教育和政治大局意识,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。我单位决定在前期自查自纠的基础上,重点完善相关财务制度,为深入推进党风廉政建设,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

小金库自查自纠总结(二)

为严肃财政管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,我校严格按照中国共产党南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[20**]12号)和《关于转发福建省治理“小金库”工作领导小组办公室〈关于填报“小金库”自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求,进行了“小金库”专项治理自查自纠工作,工作情况总结如下:

一、经费来源与使用情况

我校属于二级核算会计单位,每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨,除此以外,学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入,也都能使用统一票据,纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。

二、自查自纠的方法

1、加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组,负责进行“小金库”治理自查自纠工作,研究制定有关治理措施,解决有关重要问题。

2、做好宣传动员。根据文件要求,我校迅速召开了专题会议,传达文件精神,要求全体教师,正确认识开展此项活动的重大意义,认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,(

3、落实举报制度。

治理“小金库”工作领导小组办公室设立了举报信箱,建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由晓老师具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

4、做好清查工作。对照“七种”表现形式,认真自查自纠,做到不走过场,及时发现和解决存在的问题,从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理”小金库”工作,成立了由校长率头,财务人员负责,教导监督的清理工作小组,认真扎实地开展了清理工作。

四、自查自纠的结果

1、我校财务管理均按照有关财经法规执行,所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入,也没有以任何形式收取师生的任何费用,也没有虚列支出、转出资金的现象,更没有以各种项目套取资金的情况,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

2、我校多年来严格执行“收支两条线”的管理办法,认真按照财务管理制度及有关规定,加强学校的财务管理工作,同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开,重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作,从无设置帐外帐和“小金库”以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,从制度上保障了财务管理的规范性,严谨性和有效性。

3、严格按照现金管理有关规定执行,采用少量的备用金,严禁设“小金库”,杜绝坐支行为,没有以任何形式进行私存私放。

4、按照清理范围要求,重点围绕“清理内容’中的各项指标开展清理活动,对2015年1月以来的所有收入,支出及各类账户进行了认真细致的清查,通过清查,我校没有发现上述违纪违规的问题,没有任何形式的“小金库”存在。清查结果已在全体教师会议上进行了通报。

5、在认真清理清查的基础上,按照规定,认真填报了相关表格。

五、今后措施

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将在自查自纠的基础上,进一步完善我校的财务管理制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐工作更上一层楼。

小金库自查自纠总结(三)

根据河北省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好“小金库”治理工作的通知》(冀办〔**〕20号)和沧州市四局委联合下发的《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》(沧纪发〔**〕5号),以及河间市四局委《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》(河纪发〔**〕1号)通知精神,我校认真学习,积极开展这次自查活动。治理“小金库”是加强廉政建设,防止收入流失,完善财务监督的一项重要措施。为认真贯彻落实河间市教育局的通知精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:

一、认真组织学习,高度认识此次自查工作。

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见,河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案。同时集中组织教职工传达这次自查活动精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。6月24日,我校教职工认真学习了河间市教育局文件,并按文件要求组织实施,进行自查。

二、成立治理小组,对自查工作严肃负责。

为了保障治理工作顺利进行,6月15日学校成立“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校校委会牵头实施,学校各级负责同志共同参与。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:

三、明确自查工作内容,做到从程序到结果的公开透明。

6月24日—30日,我校认真开展规范学校经济活动秩序,清理“小金库”的工作,学校高度重视这项工作,按照要求认真开展自查,6月30日自查结束。通过自查、自纠、回顾,我校三年来经费使用。认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定,合理使用经费,没有“小金库”现象。我校郑重承诺:我校未有私设“小金库”现象,我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。

我校此次专项治理重点是**年以来各项“小金库”资金的收支数额。我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查,三年来,我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。收入管理上,所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定,教育收费上,按“一费制”相关标准向学生收取作业本费外,没有收取其他任何费用。

学校各项支出自查中,领导小组对**年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查,学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等,均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。通过自查,没有发现违规违纪问题,自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报,并在校公开栏予以公示。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了学校财务纪律,加强了法制教育,强化了学校财务管理,确保了各项配套资金合理使用和全体教职工无违法乱纪行为。

四、规范学校财务管理,加强监督和民主。

校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费,私设小金库的行为进行严查严控,按照“谁管理、谁负责”原则,力争做到治理工作不留死角。同时,加强财务工作的监督力度,发扬民主,保障学校稳定及各项工作的顺利开展。

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