采购规定

导读：　采购规定篇一《集中采购管理办法》 ** ...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目，本文为大家带来《采购规定》，希望能帮助到你。

采购规定篇一
《集中采购管理办法》

**保险公司资产集中采购管理办法（暂行）

第一章 总则

第一条 为了规范公司资产采购行为，加强资产管理和成本控制，提高资金使用效益，促进公司有序经营和持续发展，根据财政部（财金〔2001〕209号）《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》及国家相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所称集中采购，是指公司的采购实施单位，以合同方式或以确定的程序有偿获得，根据公司经营需求指定的集中采购范围以内的或者规定限额以上的货物、工程及服务的行为（包括购买、租赁、委托、雇佣等）。

第三条 公司集中采购工作应当遵循公开､公平､公正､诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则｡

第二章 公司集中采购机构及职责

第四条 公司设立集中采购工作领导小组，成员包括公司主要领导、计划财务、稽核法律、运营、承保、理赔、人事、行政等部门主要负责人。领导小组主要职责包括：

（一）负责公司集中采购政策和具体规定的制定。 （二）确定公司集中采购项目范围、方式和程序。 （三）审定公司集中采购项目预算和执行情况。 （四）负责公司集中采购重大项目的审批和实施。 （五）负责公司集中采购工作指导、监督和检查。

第五条 公司集中采购工作领导小组下设工作办公室，作为公司集中采购工作的职能部门，负责公司集中采购工作的具体管理和采购项目的审核及重大项目的组织实施。日常工作职能由公司办公室代行，其主要职责包括：

（一）贯彻执行公司集中采购的政策和各项规定；

（二）会同公司财务、运行和相关部门制定公司集中采购项目范围、计划和预算，并负责具体组织实施。

（三）负责公司集中采购项目申请的审核和重大采购项目的组织实施工作。

（四）负责组织对集中采购项目的验收工作，督促供应商按合同供给及提供售后服务。

（五）负责协议和定点供应商的审核确定及信息的补充和更新。 （六）完成公司集中采购工作领导小组交办的其他工作。 第六条 设立公司集中采购评审委员会，委员由公司各部门推荐的专业管理人员（每部门至少二人）或外聘专家担任。实行评审委员成员库制，规定采购项目每次按采购项目要求和结构比例从成员库中随机选定人员为不少于三人以上的奇数，参与采购评审工作。其主要职责包括：

（一）参与集中采购项目申请的审核，研究和审定采购方式、时间、程序及具体的实施方案；

（二）参与集中采购项目供应商的评审和选定工作；

（三）参与重大采购项目方案的制定、采购文件审核、商务谈判、供应商评定及项目的验收工作；

（四）参与研究和处理集中采购项目实施过程中的其他相关事宜。 第七条 较大金额（40万元以上）或特殊的集中采购项目，由公司集中采购工作领导小组设立项目工作小组负责项目的审核和实施。小组成员包括使用单位项目负责人员、公司相关部门管理和技术人员、公司集中采购评审委员及公司主管领导。

第三章 公司集中采购项目范围

第八条 公司集中采购项目的范围确定：

（一）货物类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。

（二）工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、应用软件开发等项目。

（三）服务类：专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目。

（四）公司集中采购领导小组认定需集中采购的其他项目。

第四章 公司集中采购方式和工作流程

第九条 公司集中采购方式采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源或集中采购领导小组认定的其他采购方式。

（一）公开招标采购方式：是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。

（二）邀请招标采购方式：是指以招标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。对于某些有特殊性，只能从有限范围供应商处采购的资产，可采用邀请招标的采购方式。

（三）竞争性谈判采购方式：符合下列条件的资产采购，可采用竞争性谈判的采购方式。

1、经招标后没有供应商投标或者没有合格供应商投标的，或者重新招标未能成立的；

2、技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的； 3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。 4、不能事先计算出价格总额的。

（四）询价采购方式：采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价的采购方式。

（五）单一来源采购方式：符合下列条件之一的货物或服务，可采用单一来源的采购方式。

1、只能从唯一供应商采购的；

2、发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的； 3、必须保证原有采购项目一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的，且增购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十条 公司集中采购工作流程（见下表）。

公司集中采购工作流程

采购规定篇二
《集中采购管理办法》

集中采购管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为加强集中采购管理，完善和规范集中采购运行机制，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等法规及有关制度规定，结合公司实际情况，制定本暂行办法。

第二条 本暂行办法适用于公司境内各级公司。

第三条 本办法所称的集中采购，是指由采购职能部门按规定的程序，以购买、租赁、委托、雇用等方式有偿获取大宗物品、工程和服务（以下简称“商品”）的行为。

第四条 集中采购应当遵循公开、公平、公正、竞争和效益原则。

第五条 集中采购范围包括： （一）大宗物品类：动力设备、交通运输设备、医疗设备、电子计算机及外围设备、安全保卫设备、通讯设备、电器设备、办公设备、办公家具及用品、电子设备运转用品、宣传用品、劳防用品、印刷品（含会计凭证）、出纳机具、司服等。

（二）工程类：营业办公用房的建造和装修（包括工程勘查、设计、施工、监理、评估、审价及项目管理等）。

（三）服务类：网络工程及软件开发、物业管理、设备

维修、设备和软件系统维护、业务外包、审计、税务、律师、咨询、资产评估、资产托管、培训、保险、广告、媒体策划、会务服务、医疗体检及理赔查勘代理服务等各类服务项目。

集中采购范围内的商品，凡单次采购金额超过10万元（含）的必须实施集中采购，按照本暂行办法执行。

第六条 集中采购实行采购监督管理与采购操作实施相分离的运行机制。

第二章 集中采购的组织体系及职责分工

第七条 集中采购的组织体系包括综合管理部门、实施部门、条线归口管理部门、商品使用部门和合规监督部门。

第八条 预算财务部，是集中采购综合管理部门。其职责为：

（一）拟定集中采购规章制度；

（二）拟定集中采购商品目录；

（三）监控集中采购制度执行情况;

（四）发布集中采购制度、集中采购目录等采购管理信息。

第九条 集中采购中心（以下简称“采购中心”），是集中采购操作实施部门。其职责为：

（一）根据集中采购实施方案，组织实施集中采购活动及采购档案管理；

（二）建立、管理评审专家库，按规定确定参加评审成

员；

（三）组织签订商务合同和采购项目考评，协助商品验收；

（四）负责供应商及采购代理机构的管理；

（五）发布集中采购项目信息。

第十条 条线归口管理部门，是采购商品需求统筹管理和提交采购申请的部门。其职责为：

（一）审核商品使用部门的采购需求。对采购项目预算金额、质量标准、技术参数、时间要求等按规定权限和流程审核把关；

（二）向采购中心提交其归口管理商品的集中采购申请，协助评标工作；

（三）组织商品使用部门进行商品验收，并提出付款申请；

（四）协助采购中心进行采购项目考评。

第十一条 商品使用部门，是直接使用商品的部门。其职责为：

（一）向条线归口管理部门提交采购需求。需求应包括采购项目预算金额、数量、质量标准、时间要求等具体内容；

（二）负责商品验收以及参与采购项目考评。

第十二条 法律合规、审计和监察部门，是集中采购的合规监督部门。

法律合规部，负责集中采购的法律咨询，对招标文件、合同等法律文书进行法律审查。

审计、监察部门，承担集中采购的检查、监督职责。

第三章 集中采购类型

第十三条 集中采购分为总公司集中采购、总公司选型采购、分公司集中采购三种类型。

（一）总公司集中采购：由总公司统一确定商品型号，统一组织采购，统一签订采购合同。

（二）总公司选型采购：由总公司通过集中采购确定供应商范围、商品型号、最高限价等，分公司在总公司拟定的框架内组织商务谈判，确定采购商品品牌、型号和实际采购价格，并支付款项。

（三）分公司集中采购：由分公司确定商品型号、组织采购并支付款项。

第十四条 总公司选型采购商品选型有效期最长不超过两年，期满后必须重新论证选型，重新组织采购。

选型有效期内，选型采购商品市场价格出现大幅波动的，且低于总公司选型采购价格的，总公司采购中心应重新组织招标采购。

第十五条 总公司每年发布集中采购目录，明确总公司集中采购、总公司选型采购及省分公司集中采购商品范围。集中采购目录发布后，原则上在当年不予变更，如因特殊原

因必须变更目录内容，须经总公司预算财务部组织，报经总经理室审批同意后，予以调整。

省分公司可以根据总公司集中采购目录，制定、发布全辖集中采购目录。 第十六条 符合本暂行办法集中采购范围的商品暂全部采用总公司集中采购类型进行集中采购。

第四章 集中采购的形式与方式

第十七条 集中采购按采购结果时效性分为单次采购和年度性采购。

（一）单次采购：是指采购条件、结果仅对当次采购有效。

（二）年度性采购：是指当次采购条件、结果在年度内后续采购中有效、无需重新实施采购审批、招标流程。

对采购频繁、采购数量大的商品，可实施年度性采购。需实施年度性采购的商品，应由商品使用部门提出需求，经条线归口管理部门、采购中心、预算财务部审核，并经总经理室批准后实施。年度性采购必须以招标方式实施。

第十八条 集中采购按采购实施者分为委托采购和本公司自行采购两种形式。

（一）委托采购：是指委托有资质的采购代理机构组织招标的采购形式。由委托公司提供采购项目的可行性报告、规格要求、技术参数等，并与采购代理机构签订委托合同。

采购规定篇三
《网上采购管理办法》

文件编号：Ⅲ-1.0〔2011〕155号 批准人：王竹民

网上采购管理办法

1 目的

为规范公司网上采购工作，实现保供应、降成本的目的,制订本办法。

2 适用范围

本办法适用于公司网上采购工作的管理。

3 定义

3.1 招标：指供应商为三家（含三家）以上的采购。

3.2 比价：指供应商为两家（含两家）以上的采购。

3.3 特采：指招标、比价之外的所有采购。

4 职责

4.1企业管理部（价格办）负责网上采购的价格监督，参加开标、评标和特采价格谈判。

4.2设备管理部负责组织设备、备件外委修理的开标、评标，并参加计划职能范围内物资网上采购的开标、评标与议价。

4.3

物资部负责设备、备品备件、机电产品、辅料（不

含耐材、炉料）的网上采购的组织与实施。

4.4采购分公司负责自采合金、耐材、冶金辅料的网上采购的组织与实施。

4.5 生产计划部参加计划职能范围内网上物资采购的开标、评标与议价。

4.6 物流管控中心参加网上采购的开、评标与议价。

4.7 需求单位负责需求计划的申报，提供特采报告、图纸、技术协议等，参加开标、评标和特采价格谈判。

5 要点

5.1 采购的范围

5.1.1 除按年度和大批量采购外的备件、辅料。

5.1.2 单体设备不足20万元的。

5.1.3 技改工程项目零星后补的设备、辅料。

5.1.4 外委修理定价或确定供应商。

5.2 采购计划的来源

5.2.1 招标、比价的采购计划由ERP、EAM等系统导入网上采购系统。

5.2.2 特采的急件采购计划可在系统外进行审批，但审批后必须补录入相应的系统。

5.3 采购方式的选择

5.3.1 具备以下条件之一的，可选用特采方式：

5.3.1.1 国家专营产品。

5.3.1.2 生产事故紧急用料来不及招标、比价。

5.3.1.3 合格供应商只有一家。

5.3.1.4 独家生产。

5.3.1.5 专利产品。

5.3.2 具备以下条件之一的，应选用评委会评标的方式：

5.3.2.1 新入网供应商的。

5.3.2.2 采用零库存方式的。

5.3.2.3 采用功能承包方式的。

5.3.2.4 网上采购系统无以往采购信息的。

5.3.2.5 整单采购额10万元及以上的。

5.3.2.6 外委修理定价或确定供应商。

5.3.3 除5.3.1、5.3.2规定外，均可选用不组成评委会评标的方式。

5.4 招标、比价采购

5.4.1 招标流程：采购部门业务人员导入采购计划→选择供应商→生成标书→采购部门内部按环节和层级权限审批→发放标书→供应商投标→采购部门组织开标→评委评标→生成合同→评标结果与合同一并按规定的层级权限审批→与中标供应商签订合同。

5.4.2 比价流程：采购部门业务人员导入采购计划→选择供应商→生成标书→采购部门内部按环节和层级权限审批→发放标书→供应商报价→采购部门比价→生成合同→比价结果与合同一并按规定的层级权限审批→与中标供应商签订合同。

5.4.3 供应商的选择原则

5.4.3.1 生产商优先，经销商次之。

5.4.3.2 按物料匹配供应商。

5.4.3.3 原则上不同级别的供应商不能共同参标，如单品种供货能力相当时，也可共同参与。

5.4.4 标书制订、发放与投标

5.4.4.1 标书的制订、审批、发布按系统设定流程进行。技术协议、评标标准、验收标准以附件形式随标书一并发给供应商。特殊情况组织招标部门在原投标截止时间前可以对投标截止时间进行延期。

5.4.4.2 供应商提供的投标书内容必须符合招标文件要求，否则视为废标。

5.4.4.3 需要提供样品的，应在评标前提供，以作为评标参考。中标样品在供货前送物流管控中心作为质量验收的依据。

5.4.4.4 对一家参标供应商做出的澄清，组织招标部门要告知所有参标供应商。

5.4.4.5 需要作废的标书，由组织招标部门在系统中进行作废。

5.4.5 开标、评标、撤标与弃标

5.4.5.1 开标、评标、定标的全过程应遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

5.4.5.2 组织招标部门牵头组织招标委员会进行开标、评标、定标工作。评委一般由采购部门、计划归口部门、物流管控中心、价格办、使用单位的有关人员组成，关键物资要求技术人员参加评标。

5.4.5.4 开标前允许供应商撤标，开标后中标供应商如不能按投标书承诺条件供货，由采购部门记录考核。

5.4.5.5 因各种原因弃标的供应商，采购部门可根据具体情况推荐二标或重新进行招标的方式确定供应商。推荐二标需重新按规定程序审核，同时，采购部门对弃标供应商作好记录。

5.5 特采

5.5.1 特采流程

采购部门业务员提交特采标书的同时附经过公司领导审批的特采报告或急件单→采购部门内部按环节和层级权限审批→采购部门组织议价→生成合同→议价结果与合同一并按规定的层级权限审批→与供应商签订合同。

5.5.2 特采价格谈判人员组成

采购规定篇四
《紧急采购管理办法》

1.0 目的

为加强公司各项紧急物料采购工作的管理和控制，以及时满足现场使用需求，提高工作效率的同时兼顾采购成本，经公司研究特制定本办法。

2.0 适用范围

本办法适用于商业公司所有紧急物料采购，除另有规定外，悉依本办法执行。

3.0 定义

本办法所指的紧急采购是指如水电抢险、活动实施、设备维护运行、意外事件等过程中急需所需要进行的产品和服务的采购为紧急采购。同时也包括上级领导指示需加急采购的物资，从而为完成急迫任务而进行的公司采购活动。

4.0 职责

公司所有的紧急物料采购统一由公司综合中心行政部负责统筹、执行。具体规定为：

4.1 一般地紧急类物资采购统一由综合中心行政部负责执行。

4.2 专业服务采购（如律师、会计师、设计师等各种专业服务）、广告、媒体和展会等采购由各具体需求部门提出专业需求，配合综合中心行政部采购执行。各具体需求部门可提出采购建议，但最终采购执行权为综合中心行政部。

4.3 其他上述未包括的各项采购，由公司分管的集团副总裁或集团董事长根据实际需要具体指定的部门负责执行。

5.0 紧急采购流程

5.1 各部门如有紧急物料需要采购，需详细列明紧急采购的物料名称、品牌、规格、尺寸、数量等，提前在公司OA电子化办公管理软件上通过物资申请表的形式报请公司领导批准或以纸质的物资申请表提报公司领导审批。经批准后，需求部门将报批同意的物资申请表（含附件）原件提交至综合中心行政部方可执行采购。综合中心行政部有权要求需求部门予以物料采购工作的配合，比如提供样品、要求需求部门一同外出现场确认采购等。紧急采购的物料无需进行三家报价对比，满足现场实际需求即可。紧急采购审批权限，规定如下：

5.1.1紧急采购的物料总金额在5000元以下（含5000元）的，书面报请公司项目分管领导批准即可执行。

5.1.2 紧急采购的物料总金额在5000元以上20000元（含20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准后方可执行。

5.1.3 紧急采购的物料总金额在20000元以上的，需报请集团分管的高级副总裁或董事长书面批准后方可执行。

5.2 申请紧急采购的物料，如遇审批的上级领导外出、休假或会议中，未能及时审批，经电话请示获批后方可执行。但事后需补走公司OA电子化办公物资申请流程，并在报文申请中说明相关情况。如前期有纸质版签字意见的需上传作为附件，以此作为提前采购的重要凭证供领导审批时查阅。如已经通过纸质物资申请完成审批的，则无需再补走公司OA电子化办公物资申请流程。所有紧急采购完成的物料仍需依照《公司采购管理办法》之规定，补办入库手续。

本办法自公布之日起执行。

采购规定篇五
《公司采购管理办法(暂行)》

公司采购管理办法（暂行）

第一章 总则

第一条 为加强0（以下简称“公司”）采购行为的管理，依据国家法律法规和行业相关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称采购，是指公司以合同形式有偿获得工程、物资和服务的行为；所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构建物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括原辅材料、燃料、设备、产品等；所称服务，是指除工程和物资以外的媒体宣传、租赁、咨询、委托、运输服务等其他采购对象。

第三条 公司的采购活动遵循公开透明、公平竞争、公正廉洁和诚实信用的原则。

第四条 公司组织的采购活动均适用本办法。

第二章 采购管理机构

第五条 公司董事会设立工程投资 物资采购 宣传促销管理委员会（以下简称“管理委员会”）。管理委员会受董事会委托对工程投资、物资采购、宣传促销项目进行审议，履行董事

会授予的职责权限。

管理委员会可根据需要下设专门分委员会或工作小组，对采购项目进行审议，向管理委员会提报审议意见。

第三章 采购方式

第六条 公司采购活动主要采取以下方式：

（一）公开招标；

（二）邀请招标；

（三）竞争性谈判；

（四）询价；

（五）单一来源采购；

（六）符合行业规定的其他采购方式。

专卖品卷烟材料按照国家局下达的计划执行，暂不纳入公开招标采购范围。烟机零配件采购实行网上交易，采购办法另行规定。

第七条 公司采购应当以公开招标作为主要采购方式。符合下列情形之一的项目，应当采取公开招标方式采购：

（一）工程投资项目按照国家和行业有关工程投资项目的规定执行；

（二）烟用物资采购，单项合同估算价在50万元以上的；单项合同估算价在50万元以下，但1年内采购总估算价在50万元

以上的；

（三）非烟用物资采购和服务采购，单项合同估算价在30万元以上的；

（四）管理委员会确定进行公开招标的。

第八条 符合下列情形之一的，可以采取邀请招标的方式进行采购：

（一）工程投资项目中不宜进行公开招标的；

（二）烟用物资采购，单项合同估算价在10万元以上50万元以下的；

（三）非烟用物资采购和服务采购，单项合同估算价在10万元以上30万元以下的；

（四）项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

（五）采取公开招标方式所需费用占采购总金额估算价的比例超过10%的；

（六）管理委员会确定进行邀请招标的。

第九条 符合下列情形之一的，可以采取竞争性谈判的方式进行采购：

（一）物资或服务采购，单项合同估算价在10万元以下的；

（二）招标时投标供应商不足3家或者没有合格标的，且重新招标未能成立的；

（三）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，不能事先计算出价格总额的；

（四）时限要求紧迫，采用招标的方式不能满足紧急需要的；

（五）管理委员会确定进行竞争性谈判的。

第十条 采购货物规格、标准统一、现货货源充足、价格变化幅度小，且单项合同估算价物资采购在5万元以下、服务采购在3万元以下的采购项目，可以采取询价的方式进行采购。

第十一条 符合下列情形之一的，可以采取单一来源方式进行采购：

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。

（四）管理委员会同意采取单一来源方式进行采购的。

第四章 采购活动的管理

第十二条 采购需求部门根据公司批准的采购计划和预算，提交《项目采购申报表》，明确采购项目经济技术指标、采购方式建议等。

第十三条 采购执行部门根据《项目采购申报表》，编制《项目采购方式审批表》，提出招标及谈判文件要点、采购方式建议等，报领导审批。

第十四条 根据项目采购金额，确定审批权限：

（一）生产性支出南昌卷烟厂30万元以下、其他卷烟厂20万元以下、非生产性支出3万元以下的，由厂领导审批。超过上述金额的，经卷烟厂领导审核后，报公司领导审批。

（二）技术研发中心科研设备及科研物资10万元以下、维修费用3万元以下的，由中心领导审批。超过上述金额的，经中心领导审核后，报公司领导审批。

（三）企业及品牌宣传项目，3万元以下的，由办公室、市场营销中心、金圣文化研究所领导审批。超过上述金额的，经办公室、市场营销中心、金圣文化研究所领导审核后，报公司领导审批。

（四）生产性支出50万元以下、科研设备及科研物资30万元以下、烟用物资20万元以下、非烟用物资和企业及品牌宣传10万元以下、服务类5万元以下的，由公司分管领导审批。超过上述金额的，经分管领导审核后，报公司总经理审批。

第十五条 应该公开招标的采购项目改为邀请招标等其它方式采购的、应该邀请招标的采购项目改为非招标形式采购的、应该竞争性谈判的采购项目改为询价采购的，均须得到管理委

采购规定篇六
《公司物品采购管理规定》

物品采购管理规定

第一章 总 则

依照公司基本管理制度的规定，为加强公司各项物品采购作业流程的规范管理，提高工作效率，保障经营所需物品的供给，降低经营成本，特制定本规定。

第一条 本规定是指公司固定资产、售后维修备件（含油漆及维修辅料）、汽车用品和装饰件（含装饰辅料）、办公用品、低值易耗品、员工工服、广告宣传及促销品、礼品（含食品、烟酒）等采购。

第二章 固定资产的采购

第二条 根据公司经营需要采购固定资产的，应由需要使用的部门负责人申请并填写“固定资产请购单”提交后勤部门核实。

第三条 经后勤部门核实确需要购买的，按单次金额在10000元以下的经需要使用的所属部门负责人审核，报公司总经理批准后方可采购；但总体的固定资产购置必须控制在董事会制订的年度标准范围内。在10000元以上的，报经董事批准。

第四条 后勤部门凭批准的“固定资产请购单”负责采购。采购前应当寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，其中至少选择两家以上合适的供应商，把供应商信息详细记录在“固定资产请购单”上，将“固定资产请购单”提交财务部门进行核价。

第五条 财务部门接到提交的“固定资产请购单”，必须认真对所需采购的固定资产进行市场比较和分析，核实供应商的价格、质量、品牌及服务等是否具有物美价廉的优势，将有优势的供应商反馈给后勤部门，后勤部门应当接受财务部门核价的合理建议，两者经共同合议必须选择适合的供应商。

若遇两者之间意见分岐较大，应当报公司经总经理最终审定。

第六条 后勤部门应与供应商签订购买合同，保证其质量和售后服务。若涉及到技术性强的维修设备或工具的采购，售后部门相关技术人员应提供技术支持。

第七条 对价值较高或数量较大的固定资产采购，可采取公开性的竞价招标的方式进行采购。

第八条 凡异地采购或涉及到运输的，应考虑运输费用、途中损耗、安全性、方便性等，多方面比较后选定方案。

第九条 后勤部门将采购到位的固定资产交付给请购的使用部门负责人和使用人共同验收，经验收确认并开具“固定资产验收单”。后勤部门凭“固定资产验收单”和采购发票及批准的“固定资产请购单”，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。

第十条 若需要对使用人进行技术或专业培训的，使用人应参加培训并遵守使用操作规程。后勤部门应做好固定资产的登记和管理。

第三章 备件、装饰件的采购

第十一条 根据售后维修业务需要采购备件的，应由售后服务部备件计划员做好备件采购计划的申请并填写“备件请购单”，单次在1000元以下的经售后部门负责人批准；在1000元以上的报公司总经理批准；但总体的备件库存必须控制在董事会制订的年度标准范围内。

第十二条 经批准的“备件请购单”提交配件采购人（或备件经理）实施采购作业。若直接采购生产供应商的原厂配件，无法对照比价、议价的，可以免于比价议价。

第十三条 若对外在备件市场上采购备件或外品牌备件的，配件采购人应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购，报备财务部审核。

第十四条 对于采购量较大的常用备件以及常用的油漆产品，应选定两家以上有优势及稳定的供应商作为协议单位，议定优惠的供货价格，报备财务部审核，经公司总经理同意审批后，方可采购。

第十五条 采购人应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门核实与监督。财务部门应深入市场了解行情，掌握市场动态。

公司财务部经理每月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报；总经理也可临时抽调其它部门或其他人员进行市场调查。

第十六条 采购人将采购到位的备件交付给备件管理员办理入库验收，经验收确认并开具“备件验收单”。采购人凭“备件验收单”和采购发票及批准的“备件请购单”，按公司财务审批权限规定办理备件采购的报账。

第四章 办公用品、低值易耗品的采购

第十七条 根据工作的需要，每月25日后勤部门向各使用部门下发“办公用品、低值易耗品需求计划表”，需求计划表应包含常用办公用品、低值易耗品的

品名与价格。使用部门在需求计划表中填写数量，并计算出所需办公用品、低值易耗品的金额，于每月30日前交回后勤部门。后勤部门根据各使用部门的需求计划表进行分类汇总，统计下月集团公司所需采购的办公用品、低值易耗品。

使用部门对办公用品、低值易耗品价格有异议的，可向后勤部门或财务部提出意见。后勤部门或财务部应在5日内核查，并反馈给相关部门。

第十八条 办公用品、低值易耗品由后勤部门集中申请采购，填写“办公用品、低值易耗品请购单”，单次金额在500元以下的经后勤部门负责人审核，报部门负责人批准采购；在500元以上的上报公司总经理批准。总体的办公用品、低值易耗品费用必须控制在董事会制订的标准范围内。

第十九条 后勤部门凭批准的“办公用品、低值易耗品请购单”实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量及服务等方面进行市场比较，选择合适的供应商采购。

第二十条 单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。 第二十一条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。财务部门应了解市场行情，掌握市场动态。

公司财务经理每两个月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报。

第二十二条 后勤部门将采购到位的办公用品、低值易耗品办理入库验收，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“办公用品、低值易耗品”请购单，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。

第二十三条 员工工服的采购参照本章执行。

第五章 广宣促销品的采购

第二十四条 依据广告宣传与促销需要采购其用品的，广告宣传促销品的采购由市场促销部门申请，填写“广宣促销品请购单”，单次金额在30000元以下的经公司总经理批准；在30000元以上上报公司董事批准；但总体的广宣促销品的采购费用必须控制在董事会制订的广告促销费用年度标准范围内；

第二十五条 市场促销部门将经批准的“广宣促销品请购单”提交后勤部门实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购。

单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。若涉及到

专业性较强的用品或设计制作品的采购，市场促销部门应协同配合采购。

第二十六条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。公司财务部经理每两个月将进行一次市场调查，调查的结果应书面向公司总经理汇报。

第二十七条 后勤部门将采购到位的广宣促销品交付给市场促销部门入库验收，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“广宣促销品请购单” 按公司财务审批权限规定办理采购的报账。

第二十八条 市场促销部门将入库验收的广宣促销品应当妥善保管，建立台帐，严格规范出库手续，财务部门应随时进行盘点。可重复使用的应尽量做好重复使用的管理。

第六章 礼品的采购

第二十九条 依据礼品需要采购的，由使用部门申请，并填写“礼品请购单”，单次金额在500元以下的，报部门负责人批准；在500元以上的上报公司总经理批准；但总体礼品的采购费用必须控制在董事会制订的年度业务费标准范围内；

第三十条 使用部门将经批准的“礼品请购单” 提交后勤部门实施采购作业。采购应做到货比三家的原则，寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，最终选择适合的供应商确定采购。

单次采购金额在1000元以上的须经财务部门核价后再进行采购。

第三十一条 后勤部门应将多家供应商的相关信息资料提交给财务部门备案，以便财务部门事后核实与监督。财务部门应经常了解市场行情，掌握市场动态。

第三十二条 后勤部门将采购到位的礼品交付给申请的使用部门办理验收手续，经验收确认并开具“验收单”。后勤部门凭“验收单”和采购发票及批准的“礼品请购单”，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。

第七章 责任与处罚

第三十三条 采购人、核价人、审核人、审批人及监督人对采购工作必须高度负责，严格自律，不谋私利，抵制不正之风，不得私收回扣或礼品，确实难以拒绝的应交给公司处理。

第三十四条 凡上述采购中任一环节的相关人员因自身原因而导致经济损失的，应当承担损失的责任。

第三十五条 对于不降低采购成本、私收钱物、索拿他人贿赂、虚开采购发票报账的，经查实后，除赔偿公司全部损失之外，并处以不当所得金额五倍以上的经济处罚；情节严重的，报送司法机关追究其法律责任。

第八章 附 则

第三十六条 办公用品是指不作为低值易耗品核算、单位价值较低、使用年限在一年以下的非生产用物品。具体包括以下几类：

（一）办公类：主要有水笔、笔芯、圆珠笔、白板笔、印刷品（便笺、出门证、信封、费用报销单等）、账本、凭证、收据、复写纸、打印纸、墨盒、墨盒粉、色带、传真机加注水、大头针、回形针、订书针、胶水、固体胶、透明胶带、入库单、出库单、资料袋、档案袋、装订机、票尾夹、标签贴、笔记本、名片、文件夹、剪刀、计算器、硒鼓、碳粉、考勤卡等；

（二）清洁用品类：主要有抹布、毛巾、拖把、扫帚、肥皂、香皂、洗衣粉、洗手液、橡皮手套、空气清新剂、手纸、纸篓、垃圾袋、烟灰缸等；

（三）招待类：主要有茶叶、茶杯等。

第三十七条 低值易耗品是指单位价值在1000元（不含1000元）以下或使用年限在2年以下，不作为固定资产核算的各种用具物品。具体包括：U盘、移动硬盘、饮水机、白板、电话机、电风扇、打卡机、干手机、擦鞋机、文件柜、矮柜、电视柜、办公桌、办公椅、洽谈桌、花瓶、垃圾桶、整理箱、电水壶、取暖器、报架、展示牌架等。

第三十八条 固定资产是指公司使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品单位价值在1000元以上，并且使用期限超过2年的也列为固定资产。

第三十九条 售后维修辅料包括：生产用抹布、报纸、维修四件套、氧气、乙炔、维修燃油、塑料焊条、焊条、洗车海绵、套鞋、砂纸、洗衣粉、手套、胶水、胶带等。

第四十条 装饰部辅料包括：洗车海绵、毛巾、洗车液、表板蜡、手套、套鞋、洗衣粉、万泡、轮胎光亮剂、美工刀、砂纸、胶水、刀片、电线、胶布、刷子等。

采购规定篇七
《采购管理制度规范》

采 购

管 理 规 范

撰写人：李华英

Email：

目 录

一、 二、 三、 四、 五、 六、

目的.............................................................................................................3 适用范围......................................................................................................3 定义.............................................................................................................3 采购管理制度..............................................................................................3 供应商选择标准..........................................................................................4 供应商选择、评价和终止办法...................................................................4

1、供应商档案管理要求.......................................................................................4 2、供应商选择流程..............................................................................................5 3、供应商选择考察表...........................................................................................6 4、合格供应商名录..............................................................................................7 5、供应商资料卡..................................................................................................8 6、供应商考核办法及考核表...............................................................................9 7、终止供应商的报告.........................................................................................10 七、

采购流程....................................................................................................11

1、采购原则........................................................................................................11 2、常规采购........................................................................................................11 3、小额应急采购................................................................................................12 八、

货物检验....................................................................................................13

1、抽货检验标准................................................................................................13 2、货物检验报告................................................................................................14 九、

采购中心职责与绩效考核.........................................................................15

1、采购中心工作职责.........................................................................................15 2、采购主管绩效考核标准.................................................................................15 十、

采购报告必须具备要素及分析图表.........................................................16

一、 目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、

适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

三、

定义

1、 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、 合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3、 购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此

单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4、 供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购

主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5、 供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察

的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6、 终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与

其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

7、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关

权责部门编写交采购中心汇总成册。

8、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报

告和处理意见。

四、

l l l l l l l l l l

采购管理制度

洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； 严格遵守采购规范流程，按流程办事； 能及时按质按量地采购到所需物品；

严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本 并保证采购质量；

科学、客观、认真地进行收货质量检查；

处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；

认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；

做好采购相关文档的存档、备份工作；

在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

l 所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ，除急购外不得采购，急

购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；

l 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通

知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；

l 采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买， 不得

随意变更供应商；

五、

l l l l l l l

供应商选择标准

具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； 注册资金达到50万以上的一般纳税人； 健全的商务管理流程和制度；

良好的财务状况，至少可以给予七天以上帐期； 具有优势的产品资源；

相对有利于我公司的供配货地理区位； 积极的合作态度；

六、

供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

1、供应商档案管理要求

对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供应商选择考察表》、《供应商名录》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、《采购记录》、《到货检验报告》和《终止供应商的报告》，以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。

2、供应商选择流程

选择供应商的程序流程图

采购规定篇八
《公司采购管理办法》

公司采购管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。

第三条 公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。

第二章 采购管理职责

第四条 公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下：

（一）组织承办集中采购；

（二）公司范围内使用的产品的分散采购；

（三）公司范围内使用的产品的紧急采购；

（四）公司职场的装修及改造；

（五）组织制订、修订公司采购相关制度；

（六）制定并根据需要修改采购执行标准。

第五条 公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下：

（一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批；

（二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制；

（三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络；

（四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。

第六条 会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由

公司相关部门自行组织。

第七条 公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。

第八条 公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章 采购形式和采购方式

第九条 公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。

第十条 以下产品和服务实行集中采购：

（一）车辆等交通工具；

（二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程；

（三）业务所需的办公家具和办公设备；

（四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷；

（五）礼品、促销品以及办公用品；

（六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件；

（七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。

（八）与公司基建相关的采购工作。

第十一条 除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条 因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。

第十三条 公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。

公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。

邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。

询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保

有价格竞争的采购方式。

单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。

第十四条 集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购：

（一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的；

（二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或补充，必须向原供应商购买的，且无替代的；

（三）属原招标范围的，补充合同总价不超过原合同金额的50%的，必须与原供应商签约的；

（四）预先声明需做后续采购的，按计划分批执行采购的；

（五）只有从特定供应商处进行采购，才能保证公司利益和目标实现的。

第十五条 分散采购主要采用询价采购方式。

第十六条 紧急采购的采购方式由紧急或意外事件的主管部门和采购负责部门共同决定。

第四章 采购程序

第十七条 招标采购按照下列基本程序操作：

（一）产品和服务使用部门提出采购需求，按照公司相关规定报批；

（二）公司人事行政部或信息技术部接受采购任务，组织成立招标小组。公司人事行政部或信息技术部、产品主要使用部门、公司财务清算部、交易部、风险合规部是招标小组的当然成员，并可根据需要要求其他相关部门或聘请外部专业人士加入招标小组；

（三）招标小组负责起草招标文件、制定评标文件，并发布招标文件；

（四）召开评标会，审查投标文件，如有需要，可组织人员到投标单位进行现场踏勘、考察等；

（五）形成评标报告，确定中标单位；

（六）将投标文件、评标报告及合同等相关文件按照公司审批程序报批；

（七）与中标单位签订合同或协议。

第十八条 询价采购按照下列基本程序操作：

（一）产品和服务使用部门提出采购需求，按照公司相关规定报批；

（二）公司人事行政部负责确定采购询价人；

（三）采购询价人拟订询价方案，方案应包括价格构成、定标标准等；

（四）询价人分别进行书面形式询价，被询价供应商在规定时间内提交报价和有关承诺；

（五）询价人将询价单作为采购申请的附件，按公司相关规定报批；

（六）与经批准的单位签订采购合同或协议。

第五章 产品和服务的验收

第十九条 使用单位负责对采购产品和服务进行验收，并出具验收报告。

第二十条 公司人事行政部定期对系统内采购的产品和服务进行抽查验收，信息系统建设项目和IT产品的抽查验收由公司信息技术部负责。

第六章 货款支付

第二十一条 公司交易部严格按照合同约定进行采购产品和服务的预付款和正常货款的支付。需预付采购款的，采购主办部门需提供供应商资信证明，并出具可预付采购款的明确意见。

第二十二条 为简化集中采购审批流程，保证公司付款时效，在经办人员提供合同、发票、入库签收单和预算责任部门同意的采购内请等相关文件的前提下，可省略预算责任部门审批的流程，由经办人员所属部门负责人和分管领导审批通过后即可付款。

第七章 采购档案管理

第二十三条 公司人事行政部、信息技术部分别负责权限范围内采购的档案管理。

第二十四条 集中采购必须建立档案，档案内容包括需求计划、招标文件、投标书和说明、竞标材料、评标结果、专业部门意见、领导审批意见及合同或协议等。

第二十五条 公司人事行政部、信息技术部分别负责权限范围内供应商档案的建立并进行动态管理，档案内容包括供应商基本信息、资信证明文件、厂商授权书等。

第八章 监督检查和违规处罚

第二十六条 公司人事行政部负责公司系统内采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，并严格按照公司有关规定处理。

第二十七条 采购工作实行年度汇报和总结制度，公司人事行政部、信息技术部分别负责对权限范围内的年度采购工作分类、分项总结、评估，对主要做法和经验以及存在问题进行评述，并上报公司领导。

第二十八条 加强采购工作的财务监督，实行不定期抽检。公司财务管理部负责采购工作实施过程的监督、预算执行情况的监管，并对采购工作进行不定期检查，提出财务分析意见。

第二十九条 采购人员应严格遵守职业操守，自觉维护公司利益，对于采购人员的商业贿赂行为、职务侵占行为和与供应商串通损害公司利益行为等，公司将严格按照《公司员工违规处罚管理办法》的规定进行处罚，构成犯罪的将依法移交司法机关处理。

第九章 附则

第三十条 IT资产采购执行标准及职场IT配置标准由公司信息技术部另行制定。

第三十一条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。

第三十二条 本办法自发文之日起施行。

采购规定篇九
《产品采购管理办法》

产品采购管理办法

第一条 目的

为使公司及直营店的采购进货做到规范有序的进行，合理控制进货成本，特拟定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于分公司产品部的采购进货及各直营店的采购进货范规。

第三条 概况

1、产品部进货：是指分公司产品部根据各直营店的产品需求计划或申请，直接从

产商或供应商处进货的活动；

2、直营店进货：是指向分公司要货或自行向由分公司统一规定的供货商要货的活

动。

3、门店存货：包括外卖专柜的存货和内仓的存货。

第四条 产品采购与配送流程

1、直营店库存计划及申请

（1）首先要各直营店根据本店的产品使用情况和安全库存量，于每周一前填写下

周的《产品采购申请表》（附表1），做好下阶段时间的产品库存进货计划并送交分公司产品部审核。

2、采购进货准备

（1）产品部接到《产品采购申请表》后，须即时对申请事项进行了解、核实、分

析并做好采购进货规划，然后由产品经理签字将《产品采购申请表》报财务总监审批。

（2）《产品采购申请表》审批后，将各直营店的进货产品进行分类统计，拟定

《产品统一采购申请总表》（附表2）连同各直营店的《产品采购申请表》一并送交财务总监。（备注：为尽可能的减少产品库存，如可在各直营店之间调用的，尽量在店之间调配，避免新购进货。）

（3）所有往来的产品供应商，产品部必须进行资料登记，在采购选择供应商时须将

供应商资料上报财务总监审核；必要时，应请供商亲临本公司共同协商有关采购

进货的事宜。

（4）采购时必须事先询价、议价，选择供应商前必须至少对比三家以上。

（5）在确保产品质量的同时，经过询价、议价、比价后，采购负责人应确认合适供应

商列入《合格供应商名录表》（附表3），经财务总监审批后生效。

（6）所有采购必须签订采购合同，采购合同原则上使用公司的规范同合，以确保公司

的权益。

（7）产品部应依据供应商资信状况，包括货源、所供产品质量、合格证、卫生资质、

供货能力、运输能力、结算方式、服务态度、合约履约能力等方面进行审核确认，每半年评估一次，优胜劣汰。具体说明详见《产品供应商评审考核办法》(另拟)。

（8）所采用产品采购款之结算方式须有利于保护本公司利益。

3、产品采购进货

(1)采购进货工作由分公司产品部负责或指定人负责，未经许可其他任何人员不得参与

采购，否则视为无效采购且须追究责任；

（2）长期供货的大宗采购在议价谈判时，须由财务总监、产品经理共同参与。

（3）采购负责人须清楚采购产品之质量特征，新产品价格及质量须请直营店指派专人协

助处理。

(4)采购进货负责人应依据经批准后的《产品统一采购申请总表》和《合格供应商名录

表》进行采购,不得随意更换供货商，如供货商有问题，应及时向上级报告。

（5）产品采购进货原则上由供货商送货到本公司或指定门店。

（6）委托生产商或已订购而未交货之采购，采购负责人应随时追踪,确保准时交货。

4、产品验收入库

（1）要求所购产品全送至分公司仓库，到货时由财务部、产品助理（仓管）实时验收。

（2）验货时，财务人员及产品助理依据有效之《产品统一采购申请总表》，核对来货数

量，确认无误后，分别在送货单或发票上签名确认。

（3）产品助理凭确认签单后的《送货单》和发票点收入库并登记入账。

（4）收货时或收货后，如发现有质量问题，可拒收或办理退货手续。

（5）供货商送货数量不足时，应请供货商在送货单上签名认可，或者要求供货商重开与

数量相符之单据，并敦促供货商在最短时间内补齐余数。

5、采购付款

（1）货款原则上由财务部根据《采购合同》、《产品统一采购申请总表》及财务和产

品助理验收时会签的《送货单》、发票结算，遇有零星采购而必须支付现金时，

采购负责人员应填写《借款申请表》（附表4），附已核准之《产品统一采购申请

总表》，经财务总监批准后向财务预借，并于货款报账时一并结清预支款项。

（2）产品采购应凭全国统一含税发票报销，特殊情况应事先报告主管和经理，同时知会

财务部门。

（3）无有效申购单据，而擅自对外采购者，须追查采购人员的责任或不予付款报销。

（4）采购负责人应按时完成采购工作，确保产品质量和合理的价格；参与采购和付款相

关人员应做到洁身自好，不得贪污受贿或向供货商索要回扣，否则将按严重违反公司纪律处理。

（5）产品存储管理，应注意确保产品质量及保持帐、物一致。

6、产品配送发放

（1）产品发放原则上应遵循“谁申请配送谁”之原则，产品助理应依据各门店的《产品

采购申请表》安排配送。

（2）产品配送至门店后，须要求门店接收人验收并在收货《出库单》上签名确认。

（3）产品配送专员配送产品后，须将有门店签名的收货单拿回交产品助理入账登记并存

档备查。

第五条 退换货作业

1、退货主要是因为产品品质不良、订错货、送错货，产品为过期品、滞销品等。

2、退换货时，首先要查明退换商品的来源；其次要填清退换单，如注明品名、数量、

退换原因、要求等；最后，要事先告知供应商，以便供应商及时处理。

第六条 门店存货治理

1、门店存货治理主要包括仓库治理和盘点作业。仓库治理是指门店产品储存空间的治理。通过盘点作业，及时计算出店铺真实的存货、费用率、毛利率、货损率等经营指标，便于门店经营决策、业绩考核、及时申购产品。

2、仓库治理与盘点作业须相辅相成，做到科学、合理、安全而卫生的仓库治理，以便盘点作业，减少库存费用及产品变质，科学地控制库存，发现问题并及时处理。

第七条 附则

1、本办法由分公司财务部负责解释和修订。

2、本办法如有未尽事宜，得以随时修改补充。

3、本办法自总经理批准后颁布之日起执行。

总经理： 财务总监： 产品经理： 拟订人：蒋选文

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《采购规定》的朋友可以持续关注中国招生考试网，我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网，因你而精彩。

相关热词搜索：采购管理规定 采购管理制度(范本) 采购流程