王某因公出差报销差旅费后，尚有

导读：　王某因公出差报销差旅费后，尚有篇一《12级各专业语文试卷》 ...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《王某因公出差报销差旅费后，尚有》，供大家学习参考。

王某因公出差报销差旅费后，尚有篇一
《12级各专业语文试卷》

滁州一职高12—13年度第一学期12级各专业期末语文试卷

（本卷满分100分，考试时间90分钟）

班级： 姓名：

1.下列词语中，加点字的读音完全正确的一组是（ ）

A.尴尬（gà） 嗔怪(zhēn) 奢望(shē) 心急如焚(fěn) B.拮据(jū) 星宿(xiù） 扁舟(piān) 自怨自艾(yì） C.桎梏（gù) 夙缘（sù） 打烊(yáng) 相濡以沫（rǘ)

D.虔诚(qián) 皈依(guī) 半晌(shǎng) 蓦然回首(mǜ) 2.下列各句中，有错别字的一句是（ ）

A.看到我一副悠哉游哉自得其乐的样子，她难以掩饰她的厌恶。 B.安分守己并不是一个贬义词，甚至不是一个中性词，“安分”是不容易的，在这个对代，“守己”则更不容易！

C.操纵“埃尼阿克”当然是件无上光荣的事。

D.只要计算一下我们一生吃进去多少谷物，饮下了多少清水，才凝聚成一具美仑美免的躯体，我们一定会为那数字的庞大而惊讶。

3.依次填人下面横线处的词语，最恰当的一项是（ ）

①但这小小校园却让所有在这里住过的人

②中间歪歪料抖一条细路，是贪走便道的人，用鞋底造成的，但却成了自然的。 ③牛郎织女两星不是绝对的“恒”，但每逢七夕并不能看出它们向对方移动丝毫，到“渡河”。

A.终生 界限 虽然 当然 B.终生 界线 即使 也就

C.终身 界线 虽然 也就 D.终身 界限 即使 当然 4.下列属于说明方法的是（ ）

A. 下定义 作比较 比喻 B. 举例子 列数字 作引用 C. 分类别 作诠释 对比 D. 比喻 拟人 夸张

5.《雷雨》中，周朴园见到鲁侍萍后，感到吃惊，接连追问，下面是从中摘出的五个问句，根据剧情的发展排列最合理的一项是（ ）

①（忽然立起）你是谁？②哦，侍萍！（低声）是你？③你—你贵姓？

④谁指使你来的？⑤（忽然严厉地）你来干什么？

A.③①②⑤④ B.①③⑤②④ C.③②⑤④① D.⑤④①②③ 6.对下列诗、文停顿的处理，不正确的一项是（）

A.此情／无计／可／消除，才下／眉头，却上／心头 B.百年／多病／独登／台

C.我倒认识／一个年轻的姑娘／姓梅的

D.与尔／同销／万古愁

7.对下列“表达与交流”板块知识的表述，不正确的一项是（ ） A.“文似看山不喜平”，在记叙事件时，需要有悬念，有起伏，有变化，有高潮，才能吸引读者，否则就会使人感到沉闷、乏味，不愿卒读。

B.在一篇说明文中，往往不是只用单一的说明顺序，而是多种说明顺序综合、交错使用。 C.有时为了追求介绍的效果，可以进行适当的渲染和夸张。

D.复述的方式很多，一般分为详细复述、简要复述和创造性复述三类。 8.下列关于文学常识、应用文知识的解说，不正确的一项是（ ）

A.我国“四大古典小说”分别是：《三国演义》、 《金瓶梅》、 《红楼梦》、 《水浒传》

B.戏剧必须有集中、尖锐的矛盾冲突。根据矛盾冲突的性质，戏剧又可分为悲剧、喜剧和正剧。《雷雨》属于悲剧。

C.《一碗清汤荞麦面》中那贫困清苦的母子三人，在巨大的不幸降临时没有退缩，他们在艰难困苦中相互关心，相互激励，相互支持，最终战胜困难，走出逆境。

D.单据也是一种便条，但它的适用范围仅限于钱、财、物方面，其书写格式大体包括名称、正文、署名、日期四部分。

阅读下面这首宋词，完成9-12题。

念奴娇 赤壁怀古

苏轼

大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是：三国周郎赤壁。．乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发。羽扇纶巾，谈笑间，墙槽灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还醉江月。 9.对下列词句中加点词语的解释，不正确的一项是（） A.故垒西边：旧时的营垒，指古战场的陈迹。 B.雄姿英发：英俊奋发。 C.早生华发：花白的头发。 D.一尊还酹江月：表示祭祀。

10.与“羽扇纶巾，谈笑间，墙槽灰飞烟灭”一句所使用的修辞手法，相同的一项是（ ） A.天生我材必有用，千金散尽还复来。

B.红眼睛原知道他家里只有一个老娘，可是没有料到他竟会那么穷„„

C.随意春芳歇，王孙自可留。

D.唉！还说什么呢？心痛！心痛！

11.下列对词句内容的解说，不恰当的一项是（ ）

A.“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”总领全词，为下文赞周郎埋下伏笔，创造出雄浑的气氛。 B.“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”用词形象生动，绘声绘色地描绘了赤壁奇景。 C.“小乔初嫁”“羽扇纶巾，谈笑间，墙槽灰飞烟灭”等词句从正面多角度赞美周郎的年少得志、指挥若定的从容神态。

D.“江山如画”承上总括，“一时多少豪杰”呼应“千古风流人物”，再为赞美周郎蓄势，自然过渡到下闽。

12.对这首词的主题，概括准确的一项是（ ）

A.词人通过雄姿英发的周瑜的形象，主要抒发了“功业未成”无可奈何的消极情绪。 B.词人羡慕周瑜是一个了不起的风流人物，哀叹自己理想不能实现，只好借酒消愁。 C.词人主要赞美祖国大好河山和历史上风流千古的英雄人物。

D.词人通过对壮美河山和英雄人物业绩的描写，抒发了渴望建功立业的胸襟抱负，以及壮志难酬、人生如梦的感慨。

三、李白《将进酒》第一段或李清照《一剪梅》或杜甫《登高》任选其一默写：（14分）

四、应用文写作（10分）

王某因公出差报销差旅费后，尚有三百元没交到财务室，王某该写什么条据？请为他代写这张条据。

五、阅读下面的材料，根据要求作文（共40分）

著名画家达•芬奇前半生际遇坎坷，怀才不遇。三十多岁时，米兰的一位公爵让他去给圣玛利亚修道院的一个饭厅画装饰画。这是一个无足轻重的活，一个普通的匠人即可完成。但达•芬奇却倾尽了自己

的所有力量进行创作。他日日站在脚手架上，干到暮色沉沉也不肯下来。有时他会抱着手臂站在画前，一站就是三四天。

五百年后，这幅名为《最后的晚餐》的壁画仿佛成了一个寓言：如果不嫌弃一块泥土，那么就能使他变成黄金。

“一个无足轻重的活”，达•芬奇却倾尽了自己所有的力量。显然，这故事除了告诉我们做事要认真、投入，还包含着做人的道理。

请以“做事与做人”为话题写一篇文章。立意自定，文体不限（诗歌除外），题目自拟，不少于700字。

王某因公出差报销差旅费后，尚有篇二
《条据》

第二章 日用文书写作

第一节 条据

【教学内容】：

1.条据的概念和内容要素

2.条据的格式和写法

【教学重点】：

1.条据的写作步骤和格式要求

2.条据的形式和基本内容

【教学难点】：条据写作的注意事项

【教学过程】：

一、概念

条据是便条和单据的合称。

便条就是一种简单的书信，他的简便在于内容间短，三言两语，二者私人交换意见，无须邮寄。常用的便条有请假条、留言条和托人办事条等。

单据是一种作凭据的条子。单据有财务部门专门的发票、条据等表格式凭证，也有日常经受财务时临时书写的便条式字据。常用的有借条、领条、收条、欠条等。

二、便条的格式和写法

便条的写作格式同一般书信大致一样。通常由标题、称呼、正文、落款四部分组成。

（一） 学生练习

王小朋因家中父亲病重，需请假三天回去探望。请写出请假条

（二）教师抽查并点评

(三)写作格式和方法

1.标题

便条的标题是可有可无的。一般人们只在写请假条、留言条时，使用标题，即在正文上方中间写上“请假条”或“留言条”等字样。

2.称谓

称谓要求在标题下顶格写上收条子人的称呼或姓名，后加冒号。如“×××老弟：”。

3.正文

正文从下一行空两格处写起。正文内容要求将所要表达的意思、需对方办的事情全部写出来。

4.致敬语

内容写完后，可视具体情况写下“谢谢”、“敬礼”、“特此拜托”等礼貌性的话语，也可不写。

5.落款

便条的落款包括署名和写日期两项。署名写在正文右下方，署名的方式视写给的对象而定。在署名的下方还要写明具体的成文日期。

【参考答案】

请 假 条

刘老师：

我（本人）因父亲病重，需要请假三天（星期四、五、六）回家探望，特此请假、恳望批准!（请批准为盼） 此致

敬礼！

XX班 王小朋

200X年X月X日

三、单据的格式和写法：

（一）写作格式

1.标题 在条子上方中间，一般要写上“今借到”“收条”“代收到”等字样，说明条据的性质。

2.正文 标题之后另起一行空两格，起领词写明“今领到”“今借到”等字样。接着写明内容、物件品名、数量、钱款数字。如是借条，要写明归还日期。数字如有写错的情况，应另立一据。

3.结尾 另起一行空两格，写“此据”。

4.落款 在条子右下方标注署名。如是单位，除写明单位名称外，还应写明经办人姓名。

5.成文日期 写在署名之下，最后要加盖印章或手印。

（二）练习

小赵因公要去云南出差，需向财务处借2000元钱，请你代她写一张借条。

1.学生根据上述方法试着写。

2.教师抽查，当场点评。

3.引出写作要求

【参考答案】

今借到

财务科人民币贰千元整，作差旅费。

此据。

借款人 王立

2005年1月20日

四、条据的写作要求

1.准确性

2.有效性

3.简明性

五、总结

六、作业

根据下面内容写条据

（1）何老师晚上到刘校长家反映学生情况，适逢刘校长不在。何老师就留了一张便条。准备明天晚上再来，请刘校长在家等他。

（2）某中学领导派张明到县图书馆为学校借《中华大字典》三本，请为张明写一张借条。

（3）王某因公出差报销旅差费后，尚有310元没交财会室，王某该写什么条据?请为他带写这张该写的条据。

王某因公出差报销差旅费后，尚有篇三
《国内外因公出差人员差旅费报销的规定》

国内外因公出差人员差旅费报销的规定

为了规范管理和正常经营活动，做到合理节约，同时保障出差人员工作与生活需要的前提下，经研究决定，出差人员差旅费报销标准如下：

一、差旅费报销标准

差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、交通费、伙食补助费、交际应酬费等各种费用。住宿费按出差实际天数，在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

① 员工出差住宿费在规定限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。 ② 出差人员的住宿实行限额凭据报销。

③ 出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。

④ 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。

二、差旅费的具体报销办法

1、 因公出差人员填写“借款单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负

责人批准后，经领导审批后方可到财务部门借款。

2、 出差人员回公司后，填写差旅费报销单，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定

的限额内，经总经理审批方可报销。

三、特别提示

1、 出差人员回公司在一星期内报账，出差借款遵循“前帐不清，后账不借”的原则。 2、 在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后单独填写

招待费审批单，经领导核准签字后到财务审核报销。 3、 出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

① 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； ② 携有巨款或重要文件须确保安全的； ③ 时间紧迫的，夜间办事不方便的； ④ 陪同重要客人外出的；

4、 出差人员的伙食补助费，按出差自然天数实行区域标准内按定额包干的办法执行，

中午12时前离开本市安全天补助；中午12时候离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

5、 去本市外当他折返（含一餐）的出差，当天没人伙食补助费标准20元，公杂费15

元，否则不予补助。

四、带车或随车出行

1、 自带车或随车出行的原则上不报销公杂费。

2、 自带车由客户安排食宿接待的不报销食宿费用，只给予每人每天10元的通讯补助。 3、 司机随办事人员一起出差的，原则上由办事人员统一报销差旅费，特殊情况下也可

自行报销，但要由部门主要负责人签字。违章罚款不予报销。

五、乘坐交通工具的规定

1、 严格控制出差人员乘坐飞机，确需乘坐的，报请总经理批准，按乘飞机经济舱的标

准执行。

2、 乘坐火车，从当晚8时至次日7时乘坐6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，

可按规定购买火车硬卧铺票。 3、 乘坐轮船按三等舱的标准执行。

六、国外出差

1、 公司员工根据工作需要，经总经理批准，可到国外出差，费用参照国家财政部、外

交部国家工作人员《临时出国人员费用开支标准和管理办法》的通知执行(乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧)。

七、公司副总经理以上人员出差，差旅费据实报销。

八、出差产生的特殊费用，报经公司领导班子成员协商后，由总经理批准报销。

九、出差人员填写差旅费报销单，按要求在背面粘贴单据，由部门主管人员签字后，保总经

理审批报销，弄虚作假者不予报销。

十、本规定自 年 月 日起执行。

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王某因公出差报销差旅费后，尚有篇四
《差旅费报销规定》

宏强差旅费规定

为了保证工作人员出差的工作与生活需要，根据公司实际情况，特制订本规定：

对因公出差人员的差旅费实行定额管理，财务人员应根据本规定进行严格审核后，经总经理批准签字后，方可予以报销。

出差人员在出差前，应先填制“出差计划报告单”，经部门主管和总经理审批后执行，如出差人员出差前需要借款，还须另填制“领款单”，注明借款事由，归还时间，经总经理批准后，财务才可予以借款，出差借款一般不得超过5000元/人（不包括代购物资款项），出差回公司三天内报销，不报销者，下次出差不得借支，并在当月工资中扣回原借款。

出差费用定额标准：

1、乘坐的车船费，凭车船票按车站的正规票按实报销，特殊原因途中上车，无站

台出售的小票据，按站台价标准计算，经总理批准签字后，按批准金额报销。

2、夜间乘车船，乘车船时间超过6小时以上，或连续乘车超过8小时者，可购卧

铺票，并凭该车船票按实报销。

3、出差人员需乘坐飞机的，事前经总经理批准方可乘坐。

4、对市内交通费、住宿费、住勤补贴及途中补贴，实行定额包干。票据附后，超

出不补，节余归己。其标准如下：

（1） 省会、二级市场：销售经理按180元/天、大区经理按150元/天标准报销。

直辖市：销售经理、大区经理按180元/天。分公司人员出差标准由分公司经理制订并上报总公司，经总经理批准后执行。

（2） 二人（同性）以上同出差按各自标准的70%报销，异性同出差按各自标准

报销。

（3） 包干费用计算天数时，计头不计尾。

（4） 此差旅规定自2014年3月1日起执行

（5） 具体报销审核方式参照公司报销制度。

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分公司及区域经理差旅报销及备用金制度

1、 借款

（1） 备用金借款。备用金指分公司为确保日常开支而准备的资金

★备用金借款：由分公司依据需求提出申请，并报部门经理核准、财务部稽核、总经理

审批。财务部依据批件，划拔资金。

★备用金或专项借款在农历年底一并归还，在下一年农历年开始时重新办理借款。

（2） 出差借款

★ 总公司人员：总公司出差人员出差前需填写《出差计划表》，送主管经理、总经理签

字审批同意后方可填写出差借据，出差借据由出差本人填写（新招人员规定一个月后才能办理借款，特殊情况需由总经理批示），经总经理签字后方可到财务领取借款。出差借款不得超过5000元/人（不包括代购物资款项）。借款额按往返车票、预计住宿费和补贴确定，出差人员还有以前借支款项未归还的要先归还前欠款再借款，不能从本次借款中扣除。

★ 分公司：分公司出差前需填写《出差计划表》，送分公司经理审批同意后方可填写出

差借据，出差借据由出差本人填写（新招人员规定一个月后才能办理借款，特殊情况需由分公司经理批示），经分公司经理签字后方可到财务领取借款。出差人凭借据到分公司财务办理借款手续，借款从备用金中列支。出差借款不得超过3000元/人（不包括代购物资款项）。借款额按往返车票、预计住宿费和补贴确定，出差人员还有以前借支款项未归还的要先归还前欠款再借款，不能从本次借款中扣除。

★ 出差结束后三天内必须报销，不报销者，下次出差不得借支，并在当月工资中扣回原

借款。

★ 借款人员离职时，其上级主管应确认借款人已归还借款后方能办理其他离职手续。

2、交通工具

大区和分公司原则上不得乘坐飞机和高铁，如需乘坐飞机或高铁需事先向部门主管或总经理说明原因，经部门经理或总经理同意后方可乘坐

2、报销

★报销票据

① 票据的合法性

所有报销的票据必须合法有效，项目内容真实、填写齐全、清楚，票据复印件不准报销，另有规定的除外。

② 票据粘贴

报销的票据应当按照出差日程前后顺序，保持票据平整而不要折叠，分类逐张错开粘贴在粘贴纸上，每张粘贴纸均应填写金额和票据张数。粘贴后的票据应可以辨别金额、票据号码、发生时间、发生地点等内容。粘贴的票据无法看清金额、号码、日期等主要内容的，退回报销人重新粘贴。

长途交通票据，包括火车、长途汽车，按日程前后顺序错开粘贴；

住宿票据，按日程前后顺序错开粘贴；

其他各种票据应分门别类按时间和地点顺序、逐张错开粘贴。

大区、分公司所有报销票据背面均要有出差人亲笔签名，否则不予以报销

③ 票据遗失

出差人员票据遗失或者被窃的，票据金额在100元以下的，损失自负。超过100元的，应取得相关部门或人员的证明，经财务部经办人员核对确认、部门经理审核同意方可报销。 ④ 长途交通费票据

长途交通票据包括火车、汽车、飞机、轮船票据。长途交通票据未标注日期和出发地、目的地的，应在票面注明。报销长途交通费不得以其他票据代替长途交通费票据、或以其他日期长途交通费票据代替本次出差的长途交通费票据。如果当天乘坐汽车为“手撕票（非机打票）“必须在日报中注明是手撕票，并注明乘车起讫地点和日期，未注明不予报销。

⑤ 住宿票据

多联的住宿票据应当一次性填制住宿人姓名、人数、住宿天数、日期、金额等内容。多联的住宿票据分次或撕下填写、涂改，或者以其他票据代替住宿票据，或者以其他日期住宿票据代替本次出差住宿票据的，均不予报销。定额住宿票据应当注明日期、住宿天数。住宿无发票、住宿发票不符合公司规定的，不发补贴不报销。住宿票必须要有宾馆或旅店的盖章中没有地名，则必须在住宿票上注明住宿城市。

住宿费用可以不开发票，但要取得住宿费收据。出差补助为包干制，超出不补，节余归己。

⑥ 招待费票据

招待费包括因业务需要招待客户而支付的住宿、交通、礼品等必要支出。招待费票据应注明客人姓名、日期、列席陪客人、经办人等基本事项。大区原则不允许有招待费用，特殊情况需经过主管经理和总经理同意后方可使用招待费，分公司的招待费用由分公司经理审批同意即可

⑦ 其他票据

报销其他费用应当以各自类别费用的票据作为报销的票据，不得以其他类票据代替本类票据报销。购买办公用品等物品，取得的票据应写明物品名称、数量、单价、金额；超市或其他商店的发票，物品名称使用统称的，应附物品名称清单。无法知道物品具体名称的票据不予报销。（购买样品除外），白条子等不规范的票据没有收款人签字或者盖章的，不能报销。

★报销审批

① 出差报销审批

出差人员完成出差程序，按规定分类粘贴报销单据，计算报销金额和票据张数；将差旅费分项输入“差旅费报销”电脑版，核对无误打印差旅费报销单。报销须附报批的《出差申请单》。

分公司经理审阅报销单有关内容和金额，签署审阅意见；

分公司财务或内勤或指定人员收集登记各人报销单及其金额，再同分公司费用票据、共同费用分类汇总表、个人和驻外机构费用核销付款名单一起邮寄销售部。

② 费用报销审批

分公司发生费用，经办人依据合法票据（采购物品，应附审批单及实物验收人签字，其它按规定审批的支出应附审批单）交分公司经理批准签字，分公司财务才能付款。如分公司未设置财务人员，由分公司经理支付费用报销款

月末结算时，按规定分类汇总，注明原始凭证张数，经分公司经理审阅签字，同个人费用报销单一起邮寄内销部。（应附采购申请表、物品签收单据、物品发票）。分公寄回的所有报销票据均要有分公司经理和财务人员的签字，票据的背面要有经办人的签字 ③ 费用列支规定

分公司日常费用和个人差旅费在分公司备用金中列支，月底将报销后由财务部补充备用金。分公司备用金不得用于个人借款或个人消费，分公司收取的货款不得挪用。

特殊的各项租金、装修费用、押金、促销费等，可事先报销售部审批，财务核准后可以在指定款项中支付，核销后抵扣。

④ 销售部指定人员对报销费用进行审核，报部门经理签署审核意见，报总经理签署审批意见。

财务部稽核人审核差旅费票据是否合法有效，填写是否规范，各项费用标准、补贴标准应收应付款项等计算是否正确。

财务有关人员根据审核意见办理报销费用、将等额费用现金汇入指定银行户头，补充备用金。汇款金额如与原申请报销额不符，应当传真通知给分公司财务并由分公司财务通知报销本人。

﹝3﹞报销时间

分公司每月报销一次，时间为上月5日至本月4日。

分公司和驻外人员每月5日前将当月报销票据整理后寄往公司销售部。隔月单据不能报销，但是由于外部原因而不能及时取到原始票据的，说明原因后可以推迟到下月报销。驻外人员一月内寄送报销单据不超过一次，超过次数的邮寄费从报销额中扣除。

以上制度从2014年3月份执行！

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王某因公出差报销差旅费后，尚有篇五
《关于加强因公出差及差旅费报销审批管理规定》

马场中学教职工出差及差旅费报销审批管理规定

（讨论稿）

为进一步规范学校财经秩序，完善差旅费报销的财务审批程序,根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《兴仁县国家机关和事业单位差旅费管理办法》（仁财行[2009]1号）等有关财经法律、法规和学校内部管理制度，结合我校实际，制定本规定。

一、教职工因公出差的审批报销规定

（一）严格控制外出。为维护正常的工作秩序，严格控制人员公费外出。外出参加会议的，所参加会议应是国家机关、上级主管部门组织的工作会议、相关专业的学术会议，原则上不准参加其他民间团体组织的研讨会等带有营利性质的各种会议，学科年会每年参加次数应控制在三次以内。

（二）严格报销会议相关费用。凡外出开会的，除由办会单位出具的符合规定的会务费、资料费等票据外，其他各种考察费、参观费或旅行社开具的票据不予报销。

（三）所有出差人员，包括外出培训、学习、开会、听课等，必须经分管领导同意或由学校指派。

（四）凡购物、出差报销的票据必须是由财税部门监制的正规发票（收据一律不予报销）。

二、出差费用标准程序

建立公事出差时费用开支标准及补贴规定：所有老师因公事出差时均须注意及遵守此规定。事先经有权限人员批准，否则任何超支费用将由出差人负责。

（一）交通工具标准

1、在国内外因公出差按仁财行[2009]1号文件规定乘坐相应交通工具，返回后凭有效单据，按实报销。

2、在出差地工作时，可乘坐公共汽车、电车、地铁。无特殊工作需要，原则上不允许乘坐出租汽车。一般员工确因随身携带较多较重公物或深夜到达，住处偏僻路远，又无其他公共交通工具等情况下可适当照顾租用机动车辆，所有交通费须凭有效单据并填明起讫地

点按实报销。所有长途（指城市间交通）不得使用出租汽车，应尽量乘坐当地公共汽车或客运长途车。

3、往返机场的车费凭据报销。

（二）住宿费标准

1、国内出差住宿房价标准为：行政领导100元/间/夜，其他人员80元/间/夜。、

2、如超过一人出差，同性别人员非特殊原因应住双人房。

3、遇有特殊情况，经领导批准后凭有效单据按实报销。

4、出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。

（三）饮食、出差地交通及其它出差费用补贴标准 （此项费用实行包干）：

省外50元/人/天，省内30元/人/天，县内10元/人/天。

1、由单位或客户提供车辆及提供膳食的不给予补贴；

2、参加会议、培训由组织单位统一安排的，无补贴。

（四）公杂费补助标准

出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干： 省外30元/天/人，省内15元/天/人，县内5元/天/人

（五）业务招待费标准

1、因业务需要宴请时，应事先按审批程序，经批准后执行，报销时应说明宴请对象，业务内容和参加人员，连同有效单据和批准依据予以报销。

2、遇有特殊情况，经领导批准，可凭有效单据按实报销。

其他未尽事宜或特殊情况，由校长办公会议研究批准后执行。

兴仁县新马场乡中学

二00九年十二月一日

王某因公出差报销差旅费后，尚有篇六
《差旅费管理制度2014》

xx传播有限公司

差旅费用管理制度

第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.

第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。

注：

4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；

4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；

4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；

4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；

4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。

4.2、出差住宿费标准（上限）：

单位：元/天

4.2.1、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；

4.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；

4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区；

4.2.4、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。

4.3、生活补助费标准： 4.3.1、地区划分同上第4.2条；

4.3.2、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。

第五条 员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。

第七条 员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。

第八条 车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。

第九条 出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。

第十条 公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。

第十一条 以上差旅费报销均需提供有效发票。

第十二条 各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。 第十三条 各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。

本制度从2014年5月起开始执行

2014年5月2日

王某因公出差报销差旅费后，尚有篇七
《因公出差审批报销制度》

公司机关因公出差审批、报销制度

为进一步加强内部管理，明确出差审批程序、报销办法，根据上级有关规定，结合公司实际，本着既勤俭节约、合理开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、出差办理程序

公司员工外出开会、出差，必须有正当的事由（如会议通知，传真电报等），事先填写“出差申请单”，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差（随基层单位出差，为基层单位办事的一律由基层单位负担费用，但不得借机向基层单位索要财物及报销其他费用）。如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告分管领导，等返回公司后，应立即补办手续。公司员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明部门、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报分管领导批准。中层干部因公出差，经由分管领导签署意见，由董事长批准出差。未经批准出差、或先斩后奏的，不报销车船、住宿费等。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，须经部门负责人、分管领导和董事长签批。无批准手续的，不论任何情况，一律不借款。借款金额在2000元以上的，需提早通知财务人员备款。出差人员返回后，应在一周内清算费用，

最长不得超过二周。不论任何人，上次借款还不清的，财务不再借款。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门负责人、分管领导审核后报董事长批准，由财务部门在报销时冲销预支数。

二、出差旅费分交通费、住宿费、生活补助费等项：

1、交通费系指火车、长途汽车、轮船、飞机等费用。公司级领导乘座交通工具据实报销；其他人员乘坐交通工具的标准为硬席车、长途汽车、轮船三等以下舱位，乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）一律报董事长审批。符合乘坐飞机条件者，其购买的机场建设费、保险费（壹份），可据实报销。未经批准乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）者，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理。

2、住宿费。出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销，享受副总经理和总工程师、总会计师待遇的人员，宿费上限150元/日，享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，超过标准的本人负担。不准居住三星级以上豪华宾馆，否则不予报销（会议安排的除外）。住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

3、出差生活补助。在职职工（驾驶员、挂职扶贫蹲点等人员除外）每人每月定额发放30元，省内出差不再报销

出差补助费。省外出差每人每天补助8元；到深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省每天补助14元。工作人员外出参加会议，会议期间，不享受伙食补助，只享受在途期间的伙食补助。在途期间发生就餐费用的，每人每餐标准不得超过30元。工作人员到驻地以外的单位挂职、扶贫（外派），所在单位不提供伙食补助金的，驻点期间每人每天补助3元。

三、其他规定

1、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经分管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

2、公司员工经公司统一安排到外地参加各种培训和进修，参训期间伙食费自理的，每人每天补助3元。

3、差旅费及相关费用报销应与出差任务相符。不准借出差之机虚报、超报费用。在路线选择上，应本着经济快捷的原则确定，不准借出差之机游山玩水、绕道办私事或中途无故滞留。

4、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

二〇xx年xx月

王某因公出差报销差旅费后，尚有篇八
《因公出差规定》

因公出差规定

出差定义

1.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。

1.2 当日往返的公出，另以【公出管理办法】规范。

适用范围

本办法适用于广州信维电子科技有限公司全体员工。

一、 国内出差

1.1 出差申请

1.1.1 员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】，TO：部门主管，C.C.:PO、出差地PO、相关人员，以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。

1.1.2 一般员工国内出差由部门主管核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需由总裁室核准。

1.1.3 参加培训依「人员培训办法」申请，所有后勤工作由行政管理部统筹办理。

2.2 交通

2.2.1 至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；五职等(含)以上员工超过五小时可搭乘飞机，四职等（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则。特殊情形需签呈呈准。

2.2.2 机票及火车票由行政部负责代购。

2.2.3 使用公司或公司合约交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。

2.2.4 业务职人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用不可报销，但城市之间的交通费可以检附票据报销。

2.2.5 业务职人员出差期间另行补贴助30-100元不等，详情参照工资等级制度规定。

3.3 住宿

3.3.1 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准检附正式发票报支：

单位:人民币 元/日

职等 一级城市 二级城市 三级城市

七职等以上 实报实销 实报实销 实报实销

五/六职等 上限350元实报实销 上限300元实报实销 上限250元实报实销 四职等 上限250元实报实销 上限200元实报实销 上限180元实报实销 一至三职等 上限200元实报实销 上限180元实报实销 上限150元实报实销 一级城市：北京、上海、广州、成都、重庆、天津、深圳、

二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家 经济开发区之城市。

三级城市：除以上地区城市以外的城市。

3.3.2 当地公司有宿舍或租屋者，除非客满，否则出差人员不得住宿酒店，应以住宿公司宿舍为优先，出差 住宿原则出差地公司安排。

3.3.3 出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。

3.4 膳杂费

3.4.1 在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报支：

单位：人民币元/日

职等 一级城市 二级城市 三级城市 七职等以上 实报实销 实报实销 实报实销

四至六职等 早15午25晚30 合计70 早15午25晚25合计65 早10午20晚25 合计55 一至三职等 早10午20晚20 合计50 早10午15晚20 合计45 早10午15晚15 合计40

3.4.2 以定额方式报支餐费，不须检附凭证，但如接受招待用餐及宴请客人，不得再报支餐费。

3.4.3 核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予帐单上加注共餐人姓名。

3.4.4 出差人员于用餐时间起程或销差者，方得报支膳食费：

3.4.4.1 上午七时前起程或上午八时以后销差者﹐得报支早餐费。

3.4.4.2 上午十一时前起程或下午一时以后销差者﹐得报支午餐费。

3.4.4.3 下午五时起程或下午七时以后销差者﹐得报支晚餐费。

3.5 差旅费预支

3.5.1 出差前得预于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经权责主管及会计审核后，方可至出纳处领取。

3.5.2 预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。

3.5.3 出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。

3.6 差旅费报销

3.6.1 差旅费报销凭【出差旅费申报表】申报，检附相关凭证及已核准之【出差申请单】，经部门主管及财务主管核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。

3.6.2 出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。

3.6.3 出差返回后一周内冲销所有款项。

3.6.4 为便于审核，实报实销费用尽量自已结帐，避免代他人付款。

二、国外出差

4..1 奉派出国人员应填具【出差申请单】﹐呈请总裁核准，经核准后﹐申请单第一联由人事单位存查﹐第二联由财务单位存查。

4.2 出国人员得依实际需要凭【出差申请单】核准之后向财务单位预支旅费﹐销差后应于一周内填具

【出差旅费申报表】﹐呈总裁室核准后﹐向财务单位报销预支费用或请领费用。

4.3 出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。

4.4 受国内外机构补助之出国人员﹐其旅费已由其它机构支给者﹐不得再支领任何有关差旅费﹐但所受补助费不足支付时﹐得支领其差额。

4.5 出国人员在国外之长途旅行﹐应以规定路程为限﹐如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。

4.6 公司长期派驻国外之人员﹐在派驻地期间之待遇﹐由总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。

4.7 出国人员公司应给予投保旅行平安保险﹐其投保金额标准与有关事项另订之。

王某因公出差报销差旅费后，尚有篇九
《差旅费管理规定》

某公司差旅费管理规定

第一章 总 则

第一条 为加强和规范差旅费管理,根据《省公司关于印发差旅费管理规定的通知》，结合本公司实际情况，重新调整公司员工出差报销差旅费标准。

第二条 本规定适用于公司各部门及下属子公司。

第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条 建立健全出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数。严禁无实质内容、无明确工作目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门、单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 城市间交通费

第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，要选乘经济便捷的

交通工具。

第七条 交通工具

（一） 出差人员乘坐交通工具及等级标准见下表：

（二）除公司领导及相当职务人员以外的其余人员出差路途在1000公里以上可乘坐飞机普通舱（经济舱）。

（三）公司领导及相当职务人员出差，随行人员可乘坐同等级交通工具。

（四）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。

第八条 与交通费相关的附加费（包括机场建设费、人身意外伤害保险费、订票费、退票费等）和乘坐飞机往返机场的交通费，凭据报销。

第三章 住宿费

第九条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆

（饭店、招待所）发生的房租费用。

第十条 出差人员的住宿费要凭住宿费发票在限额标准内据实报销。限额标准如下：省内其他地区及省外公司领导及相当职务人员每人每天400元，其他人员每人每天260元；市所辖区县内，每人每天150元。

公司领导及相当职务人员出差，随行人员按据实住宿标准执行。

第十一条 公司领导及相当职务人员可住单间或标准间；其余人员，同性别一同出差的，应安排两人住一标准间。

第十二条 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

第四章 伙食补助费

第十三条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十四条 伙食补助费开支方式。出差人员可根据实际情况选择其中一种方式报销。

（一）按规定标准据实限额报销。对由接待单位统一安排用餐，出差人员已交伙食费并提供《出差期间伙食接待证明》（见附表）的，凭出差期间伙食接待证明在规定标准内据实报销。标准为每人每天100元，其中西藏、青海、新疆为每人每天150元。

（二）按规定标准包干使用。对出差人员不能提供《出差期间伙食接待证明》的，按规定标准实行定额包干。伙食补助费按出差自然（日历）天数计算。

第十五条 伙食补助费开支标准（见下表）

第十六条 出差人员要自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，要向接待单位缴纳伙食费。缴纳标准为早餐15元，午餐、晚餐各50元，其中西藏、青海、新疆标准为早餐25元，午餐、晚餐各60元。

第十七条 出差人员由接待单位免费接待或住亲友家，只享受在途期间伙食补助费。

第五章 市内交通费

第十八条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十九条 市内交通费开支方式。出差人员可根据实际情况只能选择其中一种方式报销。

（一）按规定标准据实限额报销。对出差人员提供市内交通车票的，凭出差期间的有效车票在限额标准内据实报

销。限额标准为每人每天80元。

（二）按规定标准包干使用。对出差人员不能提供市内交通车票的，按规定标准实行定额包干。市内交通费按出差自然（日历）天数计算。市内交通费开支标准（见下表）：

第二十条 出差人员出差期间凭车、船、飞机票据享受市内交通费补助，不能提供相关票据的，不再享受市内交通费补助。

第六章 其他规定

第二十一条 工作人员外出参加会议、学习、培训等，举办单位统一安排食宿、收取费用的，只享受在途期间市内交通费和伙食补助费。

第二十二条 工作人员经批准临时到国外考察的按照《省公司外事工作管理办法》中相关规定执行。

第二十三条 借调到省公司工作人员

（一）报销范围

借调到省公司工作人员，自借调之日起由公司凭往返车票报销，在省会工作期间享受伙食补助，不报销住宿费和市内交通费。

（二）伙食补助标准

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