公司总经理在公司一届五次员工代表大会上的工作报告

导读：　　“十二五”是公司发展史上极不平凡的五年。五年来，公司抢抓市场机遇，创新工作思路，积极解危脱困，生产经营和改革管理等工作稳步扎实推进，保持了平稳健康发展的局面。...

公司总经理在公司一届五次员工代表大会上的工作报告

　　现在，我向大会作行政工作报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　一、“十二五”及2015年工作回顾

　　“十二五”是公司发展史上极不平凡的五年。五年来，公司抢抓市场机遇，创新工作思路，积极解危脱困，生产经营和改革管理等工作稳步扎实推进，保持了平稳健康发展的局面。

　　(一)经济总量进一步增长。在“十一五”跨越式发展的基础上，公司把工作重心转向做优做强，为江西经济发展做出了重要贡献。预计五年完成铁、钢、材4381万吨、4336万吨、4040万吨，比“十一五”期间分别增长52.33% 、37.07% 、39.28%;完成焦炭、烧结矿1279万吨、7110万吨，比“十一五”期间分别增长41.86%、68.09%;实现工业总产值1451亿元，比“十一五”期间增长22.79%;实现税金52.87亿元,比“十一五”期间增长1.07亿元。

　　(二)品种质量进一步改善。8#高炉易地大修、冷轧电工钢一、二期、棒线材品种生产线升级改造、420mm特厚板连铸机、特厚板热处理线等项目顺利实施，保障了精品战略继续向前推进。成功开发了海洋工程用钢、IF钢、临氢钢、低温移动式罐车用钢、耐磨钢、模具钢、汽车用钢、高牌号冷轧电工钢、合金焊线等几十类高端产品，牌号超千个，品种结构进一步优化，产品质量、档次和稳定性明显提高。2015年公司产品综合平均售价与行业平均水平的差距比2010年缩小98元/吨。板材生产能力达到700万吨/年，厚度覆盖0.28mm～380mm。品种比例达到75.42%。

　　(三)改革管理进一步深化。实施了公司机关、二级单位“三项制度”改革，分期分批清退外用工，在岗人员由2010年 2.76万人减至2015年2.52万人，科职干部由939人减至819人，中层干部由240人减至220人。五年劳务用工减少3662人，劳务费用降低1.13亿元。完成特钢公司冷带厂混合所有制改革试点、中新物流增资扩股改革、新良特钢风险抵押承包管理改革，洪钢公司资产和管理职能移交江西大成国资公司，组建了江西新钢工程技术公司、监察审计处，将石灰厂并入实业公司，推进了小车改革。渝水区新钢街道办事处挂牌运作，铁坑矿、分宜矿、机制公司社区移交框架协议已签订。荣获全国五、四、三星级现场2个、5个、7个。新增合资合作企业20家。拓展证券和银行间协会两个直接融资平台，以及海外授信融资平台，通过发行可转换公司债券、短期融资券、可交换债券、中期票据融资95亿元，利用新加坡公司贸易融资9.52亿美元。

　　(四)创新能力进一步增强。创建了院士工作站，推进经济高效洁净钢平台建设，公司科研平台进一步完善。五年共申请专利241件，其中获国家授权专利119件;28件计算机软件著作权获国家版权保护中心登记。获省部级以上科技进步奖10项，其中“高品质船板高效化制造关键技术研发与集成创新”获国家科技进步二等奖，实现公司科技创新成果历史性突破。MES 进一步拓展完善。公司成为江西省创新型企业，成为全国首家能生产低温移动式罐车用钢的企业。

　　(五)主要指标进一步改善。2015年1-11月，炼焦煤耗、炼铁综合焦比、转炉钢铁料消耗为1409.57kg/t、503.79kg/t、 1074.77kg/t，比2010年分别下降25.48kg/t、10.84kg/t、10.81 kg/t;炼铁金属回收率、轧钢综合成材率为99.6%、95.54%，比2010年分别提高1.81个百分点、0.71个百分点。推进经济炼铁，2015年1-10月公司生铁制造成本与行业平均水平的差距比2010年缩小51.62元/吨。

　　(六)节能减排进一步推进。煤气零放散、钢渣零排放(二期)、氧氮分压运行改造、铁水运输优化节能改造、压缩空气系统节能改造等一大批节能减排项目竣工投运。淘汰了1#—3#烧结机、1#、2#高炉，关停了薄板厂、石灰竖窑和特钢公司型钢厂、钢管厂等落后工艺设备，公司所有工艺装备都符合国家钢铁产业政策。五年累计自发电量68.98亿kwh。2015年1-11月，自供电比例达到38.75%，比2010年提高9.59个百分点。单位产品工序能耗达到国家能源消耗限额标准，实现节能96万吨标煤，超额完成省政府下达的“十二五”节能目标任务。完成4#—7#烧结机和球团厂回转窑烟气脱硫和老生产区污水处理及回用等环境治理项目。2015年1-11月，吨钢SO2排放量为1.53kg，比2010年下降68.65%;固体废弃物利用率提高到99%。

　　(七)和谐建设进一步加强。2015年在岗员工人均收入比2010年增长22600元，年均增长9.59%。公园北村长青南路对接、铁山棚户区改造、中心医院迁建、主厂区封闭等工程顺利完成，员工免费工作餐全面推进，世界知名企业沃尔玛进驻新钢，医保政策与新余市接轨，新增绿化面积近50万m2，员工生产生活条件得到显著改善。坚持以人为本，全心全意依靠员工办企业，深入推进和谐劳动关系建设，广泛建立战略合作伙伴关系，公司上下呈现风清气顺的良好局面。

　　各位代表、同志们，过去的五年，是坚持科学发展、转变发展方式、推进结构调整的五年，是积极应对危机、经受市场洗礼、奋力克难制胜的五年，是公司各级组织和广大干部员工团结拼搏进取、主动应对挑战、艰苦卓绝努力的五年。成绩来之不易，为公司“十三五”乃至今后发展奠定了坚实基础。

　　即将过去的2015年，受经济增速持续回落和钢铁产能严重过剩等因素影响，钢材价格屡创新低，钢铁主业亏损加剧，行业形势十分严峻，公司面临巨大生存压力。在这种情况下，公司紧紧依靠全体员工，抓住综合改革、提质增效两条主线，以实施市场化考核为支撑，推进改革创新，狠抓管理提升，大力降本增效，保持了生产经营运行平稳和员工队伍稳定，实现了股份公司不亏损目标,为“十二五”圆满收官、“十三五”良好开局奠定了扎实基础。预计全年完成铁887万吨、钢865万吨、钢材坯829万吨，同比分别下降2.39%、1.96%、1.31%;实现营业收入280亿元，实现税金10亿元，实现利润-9亿元，同比增亏10.62亿元。公司再次由盈转亏。一年来，公司主要抓了以下工作。

　　(一)动态优化生产

　　以当期效益最优为原则，紧盯市场，快速反应，动态优化生产。上半年，按年度计划进度组织生产，铁、钢、材产量基本实现“时间过半，完成任务过半”。7—10月，针对钢价加速下滑、大部分产品价格与成本严重倒挂和“长强板弱”市场格局等情况，公司及时实施适度控产，增加长材产量，减少板材产量，全力止血自救。 11月份开始，公司实施以攻为守的生产经营策略，加大长材增产力度，对负边际利润较大的品种实行限量限价接单。预计全年完成线棒材230万吨、一钢方坯228万吨，比计划分别增加33万吨、32万吨;完成特厚板29万吨，同比增长39.98%。以一钢3#转炉更换炉衬、二钢1#转炉更换炉衬、一钢1#转炉更换烟道、炉衬为中心的4次系统检修和高线加热炉改造顺利实施并实现检修安全、质量、进度、费用受控。

　　(二)狠抓供销工作

　　原燃料采购以降低生铁制造成本为中心，积极实施“快进快出”策略，在优化配煤配矿、深化对标挖潜等方面下功夫。1—11月，公司大宗原燃料采购成本同比下降 41.7亿元;扩大招标比价采购，采购品种同比增加4个，采购比例由去年18%提高到30%;利用现金结算优惠2468万元;二级冶金焦采购比例同比提高9.37个百分点。

　　在设备材料采购方面，抓好全面预算管理、零库存和公开招标采购、吨产品承包采购，推进设备备件和油品国产化，抓好修旧利废和备件计划集中审批，1—11月，辅料备件采购成本同比降低1.01亿元，吨钢采购成本149.86元/吨，减少外委维修费用851万元，备件修复率10.51%，备件自给率51.03%。

　　产品销售确保了手持订单量不少于5天炼钢冶炼计划，满足了公司生产安全稳定运行需要。1—11月，产销率、货款回笼率为99.72%、99.79%。线棒材在省高速公路南昌外环、邵衡铁路等省内外重点工程中标合同量达70多万吨。进一步完善了仓库前移、工程配送、授权代理等营销模式，新钢电商专营店上线运行，客服手机APP平台试运行。建立了新加坡公司海外出口市场直销平台。

　　加大物流降本力度，积极应对新余市加强货运车辆管理，1-11月采购物流、销售物流费用同比分别下降1.44亿元、1.03亿元。

　　(三)加快综合改革

　　积极稳妥、小步快走，综合改革取得新进展。在“三项制度”改革方面，重新核定各单位定员，核减2433人，核减10.92%;实施劳务输出转移配置在岗人员154人;通过内部退养、解除劳动合同等途径减员600人;4月1日洪都钢厂国有股权划转移交江西大成国资公司，划出洪钢1260人。11月末公司主业人员比去年末减少2591人，年人均产钢量同比提高24吨。推进经营单位内部改革，精减机构7个，精减18.42%;减少经营性人员32人，精减10.1%。推进公司机关改革，公司机关人员职位层级由6变4，构成由“倒三角型”调整为“橄榄型”;公司机关科职人员和Ⅱ类主管工程师减少30人，精减16.48%。撤销劳动服务公司。社区移交取得重大进展，5月11日渝水区新钢街道办事处挂牌成立，机制公司、铁坑公司、分宜矿社区移交属地管理协议已签订，主城区水电气改造按计划有序推进。

　　同时，公司秉承“自己能做的事自己做”的理念，通过优化在岗人员配置、清退外委和隐性劳务用工、清理挂编人员、运输业务整合等措施，全年降低劳务费用2250万元。

　　(四)推进科技进步

　　大力实施减少非计划、质量异议等攻关，3—11月，特厚板探伤合格率94.3%、裂纹发生率6.3%，比攻关前分别提高0.45个百分点、下降1.91个百分点;中厚板表面麻点(板纹)质量缺陷发生率1.65%，比攻关前下降0.74个百分点。1—11月，一钢、二钢板坯(钢质次)非计划比例同比分别减少1.65个百分点、1.95个百分点;中厚板、热卷非计划比例同比分别减少2.54个百分点、1.91个百分点;发生质量异议351起，同比下降9.06%;开发新产品44个，特别是XG120Q取向硅钢半成品的成功开发，实现了冷轧电工钢转型升级的阶段性突破。抗震钢筋等多个产品获得国家生产许可证，建立并运行TS16949汽车用钢质量管理体系。与东北大学合作完成的《高等级中厚钢板连续辊式淬火关键技术、装备及应用》获国家科技进步二等奖，《特厚板坯(420mm)及特厚板(≥100mm)制造技术》获省科技进步一等奖。焦化厂QC成果“研制6#焦炉装煤车快速取煤装置”获第十二届“海洋王”杯全国QC小组成果发表赛“国家优胜奖”。全年申请专利54项，获国家授权专利35项;申请计算机软件著作权8项，获国家版权保护中心登记8项。铁前MES一期工程1月20日上线运行，钢后MES系统进一步优化与功能拓展。

　　(五)大力扭亏攻坚

　　以强化攻关和绩效考核为重要抓手，大力实施扭亏攻坚。在节能增效攻关上，1—11月，公司自发电量14.09亿kwh，同比增加4062万kwh,自供电比例达到38.75%，吨钢外购量同比下降 11.63kwh。在专项攻关上， 11月末原燃料、辅料备件、在制品、产成品、三家重点子公司库存资金占用额比去年末分别下降73.86万吨、2469万元、5.31万吨、2.91万吨、6235万元。在技术经济指标攻关上，炼焦煤耗、炼铁综合焦比、转炉钢铁料消耗同比分别下降11.43kg/t、15.58kg/t、0.9kg/t;炼铁金属回收率、轧钢综合成材率同比分别提高0.46个百分点、0.28个百分点。通过与九江萍钢公司工序成本对标，11月公司普锰板制造成本与九钢的差距比10月缩小25元/吨，缩小8.02%。大部分单位辅料和变动制造费用有效降低。1—11月主要技术经济指标改善同比实现增利5.35亿元。全年3次调整绩效考核指标和考核办法，及时传递市场压力，为推动公司降本增效提供了强力支撑。召开系列扭亏工作会，梳理出涉及公司生产经营和管理存在的75个问题，并制定整改计划，明确责任部门(单位)和时间表，逐个落实解决，促进了公司管理水平的提升和降本增效。

　　(六)强化内部管理

　　认真开展安全、质量管理专项审核，找问题、抓改进、促工作。开展全员岗位安全责任落实(履职)活动，强化作业现场和相关方管理，规范工作场所手机使用，注重系统安全风险防控，进一步提升了安全管理水平。积极推进30万吨热轧弹簧扁钢、汽车车轮钢圈一体化成型项目等合资合作项目，江西新联泰车轮配件有限公司7月18日挂牌。调整了贝尔卡特(新余)金属制品有限公司合资方案。通过代理诉讼和非诉讼手段，为公司避免、挽回损失1619万元。完成了部分单位设备检修和运输业务优化整合。加强与银行协商，保持了银行流动资金贷款规模;加大融资力度，利用新加坡公司平台、出口发票质押、发行短期融资券和可交换债券等方式全年融资47.5亿元。通过二级市场减持新钢股票回笼资金3.65亿元。1—11月，销售费用、财务费用、管理费用同比分别下降12.67%、13.25%、9.14%。

　　突出项目建设重点，严格控制投资资金支出。全年累计实施50万元以上投资项目94个，完成固定资产投资5.2亿元。中冶新材品种升级改造、钢材仓储加工配送服务中心、球团回转窑烟气脱硫、燃气利用改造(一期)、高线加热炉改造、一钢4#板坯机优化改造、良矿太平深部开采、压缩空气系统节能改造(二期)等项目竣工投运。强化项目收益绩效考核，1—11月回收投资收益1830万元。

　　(七)推进共建共享

　　坚持依靠员工办企业，和谐平安新钢建设取得新成效。全员提素创星工程继续推进，今年评定三、四、五星级“标杆班组”409个、82个、13个，三、四、五星级“五好员工”1008名、260名、15名，目前公司三星级以上标杆班组、员工占比分别达到51%、6.5%。扎实开展员工岗位技能培训和鉴定，全年新增高级技师91人、技师407人、内部技师242人、中高级工380人。叶宏勇冷轧自动化控制技能大师工作室晋升为国家级大师工作室。自动化部员工王伟获第十一届“振兴杯”全国青年职工技能大赛第十名。认真履行社会责任，抓好球团厂回转窑烟气脱硫建设、烧结厂综合料场道路改造、新老系统水综合整治和老污染治理，加强现有环保设施的运行与管理，1-11月吨钢新水耗同比下降25.3%，吨钢SO2排放量同比下降51.01%。在公司由盈转亏的情况下，员工人均收入保持了去年水平。再次调高了退养员工最低工资标准、员工中晚班津贴、法定节假日员工加班工资计算基数和员工基本养老保险缴费基数。9月29日完成铁山棚户区改造安置房选房工作，7月28日启动了路东棚户区改造征收工作，1297户征迁户房屋全部拆除;吉安大修厂棚户区改造拆迁工作基本完成。全年新增绿化面积1万m2。监察、审计、武装保卫、信访、计生、离退休退养等工作也都取得了较好成绩。

　　过去的成绩应该充分肯定，但也要看到存在的问题和不足：一是盈利水平仍然低下。2015年公司再次由盈转亏，1-11月公司销售利润率为- 2.93%，低于行业平均水平。品种结构和质量档次亟待提升，新产品和高附加值产品的比例依然偏低，产品质量和市场、品牌意识需进一步提高。二是降本增效有待深化。铁前、钢后系统攻关不进反退，销售、采购、物流等环节还有较大潜力，吨焦煤耗、转炉钢铁料消耗、轧钢综合成材率、工序制造成本等大部分技术经济指标差于行业平均水平。三是环境保护压力加大。新《环保法》的实施，新《大气污染防治法》明年1月1日开始实施，国家标准和政府监管越来越严，社会关注愈来愈高，环保“一票否决”制将逐步成为“新常态”。SO2、烟(粉)尘、扬尘排放、污水处理等问题需加大治理力度，有些环保设施需要投资建设，有些环保设施运行不稳定，管理措施不到位。四是改革创新还得深化。近年来，公司改革创新力度大，措施实，成效也较好。但员工思想观念落后、体制机制不活、人员多、劳动生产率低、管理仍存在薄弱环节和漏洞等问题没有根本解决，加上公司生存面临巨大挑战，都要通过进一步深化改革创新来破解难题、化解挑战、扫除障碍。五是资金链条越绷越紧。一方面，受银行严控钢企的贷款规模影响，钢铁企业面临不予增量、续贷困难、涨息和抽贷等问题，企业融资难、融资贵的问题仍然较突出。另一方面，“十二五”期间，钢铁行业每况愈下，公司效益大幅下滑，“造血”功能明显下降，自有资金来源大幅减少，加上还有短期融资券、三期工程建设资金等大额债务要偿还，公司资金紧张矛盾日益突出，资金链越绷越紧。六是非钢产业亟待突破。公司非钢产业发展起步较早，但战略规划研究不足，基础薄弱，合力不够，发展较为滞后，与很多兄弟企业差距较大，在钢铁主业亏损加剧的情况下，公司必须结合实际，依托主业，大力破解非钢产业发展难题，开辟新的效益增长点。以上问题需要引起高度重视并在今后工作中采取更加有力的措施加以改进。

　　过去的五年，是新世纪以来钢铁行业形势最严峻、竞争最激烈，新钢面临挑战最残酷、承受压力最大的五年。五年来，我们成功应对各种重大风险挑战，牢牢把握发展主动权，在困难和压力面前挺直了脊梁，破解了难题，增强了实力，实现了平稳健康发展。这是省委、省政府和省国资委统揽全局、坚强领导的结果，是公司全体干部员工团结拼搏、克难攻坚的结果，是离退休退养老同志和员工家属关心支持的结果，在此，我代表公司向在座的各位代表、同志们并通过你们向全体干部员工、离退休退养员工和员工家属表示衷心的感谢!

　　二、“十三五”主要奋斗目标和2016年工作任务

　　“十三五”期间，是全面建成小康社会的决胜阶段，是我国钢铁产能过剩最严重、企业拼杀最激烈的困难时期，更是公司救亡图存、奋力突围的关键时期。面对这样的形势，我们必须坚决贯彻中央决策部署，落实中央和省委“十三五”规划建议确定的指导思想、发展理念、目标任务、重大举措，坚持发展为第一要务，以提升质量效益为中心，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，坚定信心，系统谋划，趋利避害，更加有效地化解和管控各类风险，牢牢把握发展主动权，努力把自己的事情做得更好，在钢铁行业去产能化的过程中让新钢生存发展下去。

　　“十三五”时期公司发展总体思路是：以党的十八大和十八届五中全会精神为指导，全面深化改革，释放企业活力;加强转变发展方式，优化产品业务结构，提升竞争力和抗风险能力;注重资源整合，适度相关多元，延伸产业链条，推动主业和辅业协同发展;高度关注环保，实现清洁生产;高度关注民生，实现同步小康。通过“十三五”的不懈努力，真正实现抗钢铁行业周期的“1+5”产业组合，把新钢建成市场竞争力强、盈利水平好、服务质量优的国内钢铁优强企业。概括起来两句话：做精做优钢铁主业，做大做强非钢产业。

　　“十三五”时期公司发展总体目标：到2020年，实现营业收入560亿元，实现利润4.25亿元，其中非钢营业收入200亿元，利润3.5亿元;员工收入比“十一五”末提前翻一番。

　　2016年是“十三五”的开局之年，也是新钢救亡图存的关键一年。公司已经作出判断，钢铁行业已经进入寒冬，这个寒冬将会非常漫长，“春天”很难再有了，钢铁企业“有死有活”成为必然。在钢铁企业进入拼杀求存的关键阶段，2016年我们的首要任务就是保生存，让新钢活下去，这是底线，必须坚守，不得动摇。生存是硬道理，增效是硬任务。我们要以艰难时刻做强者的姿态，以咬定青山不放松的韧劲，苦练内功，勇于担当，抢抓机遇，迎难而上，认认真真地抓，踏踏实实地干，奋力实现“十三五”发展的良好开局。

　　2016年工作指导思想：坚决贯彻落实十八届五中全会、中央经济工作会议和省委十三届十二次全会精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以救亡图存为主题，以深化改革、提质增效为主线，更大力度推进改革创新、成本控制、技术进步、管理提升、节能减排、共建共享，奋力实现“十三五”发展的良好开局。

　　2016年工作主要目标：完成生铁896万吨、钢870万吨、钢材坯835.40万吨;实现营业收入300亿元、利税0.5亿元，控亏7.5亿元，确保现金流为正;工亡事故零，千人重伤率≤0.25，月均千人负伤率≤0.15，吨钢SO2排放量<1.5kg;在实现全年控亏目标的前提下保持员工收入不下降。

　　围绕上述目标，重点做好以下六项工作。

　　(一)坚持深化改革不动摇，着力激发企业发展活力。

　　改革是当今时代的最强音，是企业发展的必由之路，更是新钢拼杀求存的强力引擎，必须坚定不移地加力推进。

　　深刻认识深化改革的重大意义。新钢发展至今，改革与发展高度融合，新钢的发展得益于改革，新钢的未来发展仍要依靠深入推进改革。经过50多年的发展，公司迈入了不进则退的关键期，改革步入了不改不行的攻坚期，现在比任何时候都迫切需要通过改革来破解难题、激发活力、释放红利，寻求救亡图存的新动力。要全面贯彻落实省政府关于新钢综合改革的系列会议精神，深刻认识深化改革的重要性、必要性和紧迫性，真正认识到不改革就是死路一条，只有加快深化改革，补齐发展短板和薄弱环节，防范和化解各类风险挑战，才能使新钢在钢铁企业拼杀求存阶段生存下来、发展下去。

　　持续深化内部改革。要把“激发活力、释放红利”作为明年公司深化改革的重点，坚持市场化方向，强力推进改革举措的落实，确保按期完成综合改革目标任务，以此搅动思想，转变观念，增强活力、竞争力、创新力和抗风险能力。重点是快速推进家弹、博大公司改制、板加公司增资扩股及改制、机制公司走向市场等改革;对一些相对独立具有一定竞争力的产线实施股份制和事业部制改造;推进流程优化与再造，优化整合主业、非钢产业资源。要深入推进“三项制度”改革，按照“自己能做的事情自己做”的原则，做好除矿山承包和个别特殊情况外的所有外用工清退，进一步提高非钢产业对主业在岗人员的转移安置和消化能力。通过对劳务项目及其用工方式改革，全年降低劳务费用600万元。要加快推进社区移交，重点抓好社区水电气移交，确保按计划完成水电气改造任务。改革只有进行时，没有完成时。要在认真总结综合改革的基础上，发挥改革“开路先锋”作用，深入谋划改革新思路和新举措，有力促进改革落实，推动公司持续生存发展。深化改革既要勇气推进、智慧把握，又要凝聚共识、形成合力。公司各级领导干部要以敢于担当的勇气和高超的智慧去抓改革、解矛盾，全力推动改革措施的落实;公司全体员工要正确理解改革，自觉支持改革，积极参与改革，凝聚改革共识，形成改革合力，以改革的精神开创新局面、实现新突破。

　　(二)坚持降本增效不动摇，全力提升企业盈利水平。

　　明年公司要现金流为正，需降本增效20亿元，其中供销7.33亿元、铁前3.97亿元、钢轧5.41亿元、其他3.36亿元，必须深化对标挖潜，全流程降本增效，做到好于行业平均水平的指标不能退，差于行业平均水平的指标达到行业平均水平。

　　狠抓工序降本。铁前系统要继续推进经济炼铁，努力实现降本增效3.97亿元，其中烧结1.49亿元、球团1596万元、焦化9316万元、一铁6141万元、二铁6059万元、良矿702万元、铁坑1031万元。钢轧系统要进一步转变观念，优化工艺和品种结构，着力降低钢铁料消耗、耐材消耗、合金消耗和辅料燃料动力消耗，提高成材率、一次命中率和坯料直送率，减少非计划，实现降本增效5.41亿元，其中：一钢2.22亿元、二钢2.23亿元、中厚板2325万元、热连轧3065万元、冷轧1926万元、线棒材2272万元。生产辅助单位、经济实体、子公司、控(参)股单位、集体企业要分别增收创效14880万元、2058万元、6030万元、10585万元。公司机关部门要为公司降本增效主动站位、积极作为。

　　狠抓采购降本。要坚持快进快出和低库存策略，在巩固原燃料采购管理成果的基础上，进一步加大对标挖潜力度，做到既保生产正常运行又促采购成本降低，努力实现原燃料采购降本增效2.96亿元。要深化铁矿、燃料、合金、熔剂采购成本与行业对标挖潜，进一步缩小与行业平均水平和周边同行的差距。要推进辅料备件采购消耗全面预算管理，进一步扩大公开招标采购，推进吨产品承包、零库存、联合库存和性价比采购和备件国产化管理，强化备件质量验收把关和质量异议索赔，搞好修旧利废，加强辅料备件工序消耗对标考核，抓好专用物资集中采购，进一步降低辅料备件消耗和采购成本。要总结铁前、炼钢单位辅料备件管理职能调整试点经验，将其复制推广。要深化仓储集中管理，将铁前单位的通用备件在总库集中储备，发挥仓储集中管理优势，降低库存。明年设备材料部要降本增效7700万元。

　　狠抓销售增效。销售工作是当前公司面临的最紧迫、最重要的环节。要按照“转变观念、以攻为守，深化改革、激发活力，利用资源、发挥优势，强化责任、做好服务”的总体要求，全力做好销售工作，千方百计消除这一关系公司存亡的“短板”。要狠抓订单组织，优化接单结构，确保公司生产安全稳定运行所需的手持订单量，确保产销率、货款回笼率和重点品种接单计划兑现率三个100%。要抓好岁末年初假日期间销售工作，制定极端市场应对预案，确保长假期间销产运协调有序运转。要深化销售改革，进一步激发活力和快速反应能力，提升市场开拓能力和用户服务能力，稳定老用户，开发新用户，扩大终端用户和双向互保经销业务。明年内、外贸新用户要超50家，其中终端用户比例达到50%。要适当收缩国内销售半径，优先满足终端用户需求，提高普锰板(卷)在江西、湖南的投放量，最大限度地满足新余及周边市场对优钢卷、硬线要求，减少新余流通商板(卷)销量。明年板卷及品种线材终端用户内贸销量占比要过半。螺纹钢、盘螺、线材资源重点满足省高速公路、广州地铁、红谷滩隧道等中标重点工程需求。要加大重点品种市场开拓力度，80mm 以上特厚板、热处理板、热轧优钢卷(含轧硬)、取向硅钢月均接单量要分别达到1万吨、2.5万吨、2.5万吨、0.35万吨。要积极参与省内公开信息重点工程投标，力争全年新增中标量50万吨以上。要加大产品出口力度，稳定出口数量，优化出口结构，提升出口效益。明年计划出口钢材126万吨，其中新加坡公司直接出口10万吨以上。要践行“大销售”理念，发挥各方面资源优势，推动销产研用等各环节系统高效运作。要改进服务方式方法，拓展服务平台，提高个性化服务和产品针对性技术服务能力，着力打造服务型钢铁企业。通过以上措施，缩小产品售价差距增效3.6亿元。

　　狠抓非钢增效。要按照“十三五”规划部署和要求，加强组织领导，优化资源整合，优化管控模式，支撑主业精干高效，重点围绕资源开发利用、钢材延伸加工、工程技术、工业和生活服务、金融五大板块，加快发展非钢产业，逐步建立与主业协同发展、具有较强盈利能力的非钢产业，开辟新的效益增长点，接纳主业富余人员。明年非钢营业收入要达到150亿元，实现利润2.63亿元。

　　(三)坚持科技创新不动摇，大力增强产品创效能力。

　　创新是引领发展的第一动力，更是公司逆市前行的强力引擎。要把科技创新摆在驱动公司发展的核心位置，贯穿公司各个方面、各个环节，提升产品质量，推进产品创效，增强创新能力，促进公司转型升级。

　　大力提升质量。质量是企业转型升级的主攻方向之一，是决胜市场的利器。要将技术工作的重心转移到提高现有产品质量和服务上来。在工序质量、产品质量、服务质量方面，要强化全员、全过程、全方位管理，强化工艺制度、质量纪律的执行与监督，对工艺违章零容忍、严考核。要强化用户跟踪服务，及时解决存在的质量问题。要致力质量改进，继续开展质量专项审核，加大质量考核力度，重点突出质量异议考核，稳定和提高烧结矿、球团、焦炭强度和铁水有害元素内控合格率、坯料直送率、炼轧一次命中率，减少非计划和质量异议，确保合同交货期，进一步提高内部运行质量。

　　推进产品创效。要坚持市场导向，突出效益中心，既重视新产品、高端产品的开发，更重视高效成熟产品的批量生产，调优品种结构，加快从过剩最严重、拼杀最激烈的低档产品向中高档产品转型，进一步提升公司产品创效能力。明年中厚板线重点做精做优高效品种板，做优做大特厚板;热连轧线重点做优做强电工钢、优钢卷等品种材和薄规格普锰卷;冷轧线重点做优做强自用电工钢轧硬卷，做优做大深冲钢、家电用钢、汽车用钢等连退卷;线棒材线重点做优做大硬线、盘螺和重点工程用材;中冶新材重点做大高牌号、高磁感无取向硅钢和CGO取向硅钢半成品;特钢重点做优做大钢锭产量，达到12万吨。

　　提高创新能力。要充分利用国家级技术中心、院士工作站等现有技术创新平台，强化创新团队建设，深化产学研合作，进一步提高自主创新能力。要强化技术攻关，落实技术开发项目计划，确保全年科技创效1亿元以上。要积极争取国家、省、市科研、新产品课题立项，做好科技成果的申报、鉴定、评审、奖励等工作，争取省级以上获奖项目不少于2项。要继续抓好知识产权工作，全年专利申请不少于40件，其中发明不少于25件，计算机软件著作权获国家版权保护中心登记不少于5件。要把人才作为支撑公司发展的第一资源，认真做好科技人才引进、培养和使用工作，努力造就一支数量充足、结构合理、素质精良的创新型科技人才队伍。要注重培育创新氛围，营造创新生态，让创新发展在全公司蔚然成风。

　　(四)坚持管理提升不动摇，努力提高管理效率效益。

　　管理无止境。形势越困难，越易暴露出企业管理的“短板”，越要加强内部管理，用好管理创新这个“总开关”，不断提升企业管理水平，努力向管理要效率和效益。

　　推进管理创新。要贯彻落实新《安全生产法》，牢固树立红线意识和底线思维，时刻绷紧安全生产这根“弦”，落实安全生产“百日无事故”活动要求，继续开展全员岗位安全责任落实(履职)活动和安全管理专项审核，落实安全责任，增强安全意识，改进安全工作，促进公司安全生产绩效的提升。要加强集团管控，重点从财务、投资、采购、销售、人力资源等环节，有效管控各权属企业，尤其是控(参)股企业。要推进法务网络建设，健全法律风险防控体制机制，积极培育法治文化，提升依法治企水平。要强化监察审计，认真落实查出问题的问责制度，规范各级管理者行为。要推进综合管理体系建设，力争明年上半年取得海军装备承制单位资格证，明年底通过936(E36)舰船用钢材料检测认可。要深化铁前MES系统应用，进一步优化钢后MES系统，有效拓展信息化对公司生产经营和管理的支撑作用。

　　强化资金管控。公司资金紧张进入新常态，明年尤为突出。要高度重视资金管控，灵活优化运作，广开融资渠道，盘活存量，做大增量，稳固资金链条，确保现金流为正。要加强与银行的协调，保持现有授信规模不减。要加大融资力度，扩大境外直接授信及融资规模，发行短期融资券30亿元、超短期融资券20亿元，择机实施非公开发行新钢股票。要继续开展降低存货资金攻关，抓好在外货款催收，加快资金回笼，提高资金周转率，减少资金占用，降低资金使用成本。要充分利用国家在节能减排、资源综合利用、技术创新等方面的优惠政策，争取更多资金支持。要推进费用全面预算管理，严控非生产性费用支出，艰苦奋斗，勤俭办企。

　　要强化项目投资管控，坚持统筹五个“必须”，集中有限资金，精心抓好固定资产投资，确保全年固定资产投资(包括社区水电气改造)控制在7亿元以内。要突出质量品种、降本增效、节能减排、安全治理等项目建设，重点抓好煤气高效发电改造、特厚板提质增量改造、4.3m焦炉推焦装煤除尘、焦化厂脱硫废液处理和社区水电气改造等项目。

　　狠抓工作落实。一分部署，九分落实。实现明年目标任务，关键在抓落实。各单位、部门要坚决贯彻公司决策部署，保持定力，勇于担当，主动作为，专心把自己的事情办好。要认真践行“三严三实”，善于进行时间管理，对认准的事情必须“马上就办”，一抓到底。要突出重点，统筹兼顾，结合实际，深化细化，久久为功，真正把公司各项任务干好、干漂亮。要紧盯目标，加强督查，及时纠偏，跟踪问效，打通“最后一公里”。要强化责任追究，对执行不力、落实不到位的严肃问责。要加强绩效考核，既严格执行、保持刚性，又动态调整、适应变化，强推公司控亏扭亏。

　　(五)坚持节能减排不动摇，致力推动绿色转型发展。

　　坚持绿色发展理念，推进节能减排，实现与城市和谐共生，不仅是企业挖潜降本的需要，更是企业履行社会责任、塑造绿色制造社会形象的现实需要和必然选择。要以建设花园式工厂为目标，推进生态文明建设，推动新钢绿色循环低碳发展。

　　提高资源能源综合利用水平。要继续推进节能增效攻关，努力使吨钢外购电量不高于285kwh。要继续抓好气体公司改建新良特钢制氧机、一钢一次除尘3#风机改造等项目建设，开工建设煤气高效发电改造、8#烧结机主抽风机节能改造、烧结机机头电除尘器电源改造等项目。要加强能源管理体系建设和运行管理，充分发挥能源管控中心职能，动态优化能源介质调配与平衡，最大限度地减少能源损失，提高能源利用效率。要深化能源合同项目管理，强化绩效考核，提高发电单位的积极性。要推行能源介质超耗使用梯级加价管理，强化能源使用监督、检查与考核，有效减少或防止违章用能、不合理用能和节能设施运行效率低的现象。要继续抓好新老水系统，尤其是各类循环水的综合整治，进一步降低吨钢新水耗。要科学安排干熄焦大修与CDQ发电机组检修，提高现有余热余压发电设施发电效率，使自发电量达到15.5亿kwh。要积极探索提高钢渣尾料、脱硫石膏、烧结烟尘脱硫灰、氧化铁红等的资源化利用水平。

　　加大环境保护工作力度。新《环保法》已经实行，新《大气污染防治法》明年1月1日开始施行，企业环保压力越来越大。要坚持推行清洁生产，按照国家环保标准要求，加快推广应用减排新工艺、新技术，进一步提高治污、治尘、治气水平。要加强现有环保设施的运行状况及效果的跟踪、监测与控制，着力提高设备运行效率。要继续抓好4.3m焦炉推焦装煤除尘改造，开工建设综合料场扬尘整治，进一步减少颗粒物排放。要开工实施焦化厂脱硫废液处理项目，着力减少COD、氨氮排放。要采取技术措施，在球团烟尘实现达标排放的基础上，进一步降低球团厂回转窑烟气脱硫运行成本。要加强国控在线监测源点管理，确保在线检测数据达标。要抓好厂区社区环境整治，持续改善员工生产生活环境，努力建设“美丽新钢”。

　　(六)坚持共建共享不动摇，倾力打造和谐平安新钢。

　　完成明年各项任务，关键在人，关键在领导。要坚持以人为本，紧紧依靠全体干部员工，共建和谐平安新钢，共享公司改革发展成果，不断增强全体员工的获得感和幸福指数。

　　继续开展形势任务教育。越是困难，越要加强形势任务教育。要将深入学习贯彻十八届五中全会和省委十三届十二次全会精神作为当前和今后一个时期的一项重要政治任务来抓，将学习成果转化为深化改革、提质增效，应对危机、推动发展的强大动力和具体行动。要讲清形势任务，让广大干部员工清楚新钢现在是什么状况、今后会遇到什么问题、怎样努力才能解决问题，引导他们把思想和行动统一到公司决策部署和完成明年目标任务上来，进一步增强立足岗位做贡献、多创绩效比业绩的责任感和使命感。要扎实开展“直面危机，深化改革，提质增效，救亡图存”主题教育活动，增强忧患意识、改革意识和实干意识，进一步增强企业的凝聚力和战斗力。要充分发挥新闻媒体舆论导向作用，弘扬正气，鼓舞士气，焕发激情，汇聚深化改革、提质增效、救亡图存的强大正能量。

　　加强组织领导。实现明年目标，需要下定超常决心，付出超常努力，需要进一步加强对各项工作的组织领导。公司各级领导干部，尤其是“一把手”要以身作则，勇于担当，真抓实干，提振精气神，提高创新力，增强执行力，不断在完成绩效考核、带好员工队伍、推动管理升级上取得新进展、实现新突破。要主动适应新常态，加强学习，勇于实践，不断提高驾驭能力和工作本领，重点提高学习、改革创新、依法办事、抓工作落实的能力。公司各级组织和领导干部要严明纪律和规矩，将其挺在前面，把思想和行动统一到公司决策部署上来，确保政令畅通、决策落地生根。

　　紧紧依靠全体员工。要继续推进全员提素创星工程，总结经验，持续改进，不断巩固扩大工作成效，进一步提升员工素质和班组建设水平。要深化厂务公开和民主管理，着力构建和谐劳动关系。要更加关心关爱员工，特别是困难员工和离退休养老同志，做好全员健康体检、疗休养和职业病防治工作，广泛开展送温暖活动，切实为员工群众解难事、办实事。明年1月1日开始员工免费工作餐标准由6元/人·天提高到6.5元/人·天。要推进企业文化建设，扎实开展有新钢特色的群众性文化体育活动，不断丰富员工群众的精神文化生活，进一步焕发员工主人翁精神。要积极配合当地政府，扎实推进路东棚户区、吉安大修厂棚户区改造，做好新余市创建全国文明城市相关工作，努力改善员工群众生产生活条件。要加强和创新群团工作，高度重视信访维稳工作，健全生产、安全、环境和维稳重大突发事件应急预案管理，努力营造和谐稳定的良好氛围。

　　各位代表、同志们，“十三五”规划的序幕即将拉开，2016年目标任务已经明确，关键之年要走好关键一步。让我们紧盯目标任务，抓住关键环节，以艰难时刻做强者的姿态，以咬定青山不放松的韧劲，更大力度深化改革，提质增效，以实际行动向上级组织和员工群众交出一份救亡图存的满意答卷，为实现“十三五”发展的良好开局而努力奋斗。

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