材料采购部门管理制度汇编

导读：　1 1 为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责， 强化施工项目材料成本管理，结合公司实际特制定本办法 1 2 公司各部门以及施工项目适用本办法。...

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第一章 总则

材料采购管理制度（修订稿）

1.1 为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责， 强化施工项目材料成本管理，结合公司实际特制定本办法 1.2 公司各部门以及施工项目适用本办法。 第二章 材料管理任务、机构、人员、职责 2.1 材料管理任务 2.1.1 做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采 购、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低 材料流通成本。 2.1.2 做好材料的进场、验收、保管、出库、领料管理。 2.1.3 跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。 2.1.4 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消 耗。 2.2 材料管理机构 2.2.1 材料管理实行公司—项目部二级管理。。 2.2.2 项目部材料管理专（兼）职人员的配备数量最低不得少于 1 人 2.2.3 材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，任何部 门不得擅自私招乱雇材料人员。 2.3 材料管理职责 2.3.1 主管经理
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（1）建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。 （2）审定材料合格供方。 （3）主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。 （4）审批大宗材料采购计划。 （5）审批材料采购最高限价。 2.3.2 公司材料采购部 （1）、认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项 材料管理制度并贯彻实施。 （2）、确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系及工作流程程序在本 部门的有效运行。 （3）、负责公司所有工程用材料的招投标、询价、比价、合同签订及采购， 配合项目部材料认价工作。 （4）组织材料供方的调查评价及年度评审，建立供方档案及名录，对信息 库内供应商进行客观评价，并按制度优胜劣汰,及时更新信息库。 （5）、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施 监督，对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信 评定. （6）、审核申报材料的采购计划、资金计划及各种报表。 （7）、审核材料采购合同条款。 （8）、负责材料采购全过程管理，材料进场检验、库存及使用过程的监督 管理，对公司系统内材料采购提供咨询和指导，。 （9）、负责材料采购部权限内的招标工作的实施及招标文件的制定。
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(10)、负责对公司采购人员上报的有关材料文件做出批复。 (11)、负责材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料的收集、了解、 分析工作。 (12)、定期组织采购和材料管理人员进行培训。 (13)、定期组织部门例会，并向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作 中存在的问题，提高工作效率； (14)、负责建立完善采购合同分类管理，材料台帐统计和材料成本分析， 以书面形式报与相关部门。 2.3.3 公司合同预算部 （1）、协同采购部进行材料价格评审； （2）、负责提供公司所属工程的材料预算，审核中标、比价、结算方式等 经济运行控制。 （3）、协同材料采购部做好材料供应商推荐、考察及评审； （4）、 参加材料采购招标； 2.3.4 公司财务部 （1） 、 审核材料部门提供的材料采购供应资金计划， 按公司领导审批的 “资 金平衡计划”支付材料采购资金。 （2）、负责材料流通、消耗全过程的成本核算。 （3）、参加材料采购招标与合同评审。 2.3.5 公司人力资源部 根据公司的发展和施工需要，会同材料等相关部门负责材料人员的培训、 考核和选聘工作。
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2.3.6 公司审计部 （1）、监督、检查材料采购。 （2）、查处材料工作的违纪违规行为。 （3）、参加材料采购招标与合同评审。 2.3.7 公司安全生产部 （1）、负责审核项目施工安全材料（临设和模板等施工用料）需用计划。 （2）、负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监 督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。 （3）、审核安全防护用品的采购入帐。 2.3.8 公司材料采购岗位 （1）、自营项目部的材料采购员，由公司材料采购部统一管理，同时接受 项目部双重领导；各项目部需明确一名责任心强、懂业务的现场材料保管 员，由项目部统一管理，同时接受材料采购部双重领导； （2）、配合公司材料采购部信息库的建立。 （3）、配合项目部“扒工扒料”工作，督促项目部及时提供《项目工程材 料总需计划表》、《工程材料月需用(采购)计划表》。按公司制定的招标 和比价程序， 参加材料招投标、询价比价，填报《未招标工程材料比价审 核表》及审批手续的经办工作，负责合同签订及采购等工作。 （4）、在材料采购招标主持人的指导下，完成公司权限范围内的招标文件 的拟定及相关工作。 （5）、负责组织材料进场验收和重要材料的验收，现场材料保管及使用过 程监督管理，不合格材料退换货处理，
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（6）、负责办理材料采购结算及甲供材料的结算手续。 （7）、负责项目材料询价和相关材料的认价工作 （8）、负责对供应商诚信度初步审核。收集、整理材料信息，及时更新材 料资源信息库数据，按月编制资金支付统计表。 （9）、每月底及时与项目办理材料入库、出库及付款等对账手续。 每月 28 日前上报本月《工程材料成本台帐》。 2.3.9 公司材料部内务及统计岗位 （1）、负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。 （2）、负责审查项目部的材料原始记录、凭证、报表和台帐，复核和汇总 项目部上报的月报表，按时交至各部门及主管领导。 （3）、每月 30 日前收集各材料采购员《工程材料成本台帐》，建立材料 采购部本部门《材料成本总台账》。 （4）、负责合同、比价及招标资料整理与归档，日常会议记录及招标、请 示报告等。 （5）建立材料信息平台，采集整理近两年各项目材料采购价格，配合材料 员及时了解市场价格信息，整理直销经销商信息。建立合格供方名录及战 略合作关系名录，负责整理评价过程记录等。 2.3.10 项目部经理 （1）、参加公司组织大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作， 选择审定合格的材料供方。 （2）、组织编制《工程材料总需计划》、《材料招标计划》和《工程材料 月需用(采购)计划表》。
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（3） 、 做好现场材料定额消耗管理工作， 审核工程项目材料各类结算凭证。 （4）、组织进场材料、劳动保护用品的质量验收；阻止不合格的材料进场， 督促清运不合格材料出场。签署材料入、出库单； （5）、组织建立工程材料消耗台账等相关资料 2.3.11 项目部技术负责人 （1）、审核工程所需材料计划。 （2）、负责特殊材料的选型、选样工作。 （3）、组织建立材料样板间。 （4）、组织进行施工现场的材料取样、复验。 （5）、配合材料部门进行工程材料相关合同的交底。 2.3.12 项目部材料保管员 （1）、根据材料总需计划和施工进度，编制《工程材料月需用(采购)计划 表》。 （2）、负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚守岗位，严格把 好收料关，坚持三验制（质量、数量及资料），做到手续完备，账目清楚。 （3）、严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供成 本核算所需材料管理资料。 （4）、建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时、准确 上报各类报表。 （5）、负责现场材料的标识与防护，保管措施有力，堆码整齐清洁，达到 安全文明施工要求。 （6）、负责对本项目材料资金支付情况的统计并按月上报。
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2.3.13 项目成本管理员 负责对本项目材料成本台帐及资金支出统计，并按月与材料部门核对。 第三章 材料采购流程

3.1 采购计划管理 3.1.1、材料采购选样及询价 （1）、项目部应认真研究设计图纸及设计实物样板，对于材料有特殊要求 的，要提出材料具体技术要求和质量标准，并向材料部门具体负责人进行 口头和书面交底，并有交底资料存档。 （2）、材料采购人员应严格按照项目部提出的技术要求和质量标准进行市 场调查，在综合比较的前提下选择多款样品，落实采购控制价格，并报送 项目经理。 （3）、项目经理组织相关人员对材料部门报送的样品和报价进行分析，核 对材料技术要求、质量标准，对比拟选材料采购价和工程预算报价，形成 项目部材料选择推荐意见。 （4）、材料采购部配合项目部向甲方报送样品及报价，征得业主及相关方 对材料样品及报价的确认，并负责办理相关确认手续。 （5）、材料采购部负责认定样品的封样工作，同时将认价确认单报送预算 部门（留存原件）和项目经理处备案。 3.1.2、采购及招标计划 （1）、项目开工前，项目部根据工程合同、施工组织设计、施工图纸和工 程预算提出《工程材料总需计划》，计划内容应注明名称、数量、质量要 求及第一批到场时间等；对预算中单项材料超出 20 万元以上的，提前一个
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月上报《材料招标计划》，按事业部、材料采购部、效益小组的先后程序 进行审批。 （2）、项目部根据工程技术标准、设计要求、进度计划、材料预算，在《工 程材料总需计划》基础上，每月 25 日前提出次月《工程材料月需求（采购） 计划》报材料采购部。 （3）、材料采购部将项目部《工程材料总需计划》和《工程材料月需求（采 购）计划》按公司招标及比价程序送交合同预算部审核通过后，按中标及 比价单价编制《工程材料月需求（采购）计划》进行采购。 （4）、采购计划变更，对于图纸测算出来的实际工程中缺额材料，由技术 人员及项目经理说明超出采购计划原因，报材料采购部和合同预算部审批 后采购。 3.2 材料采购管理 3.2.1、供应商选择与评价 （1）、供应商审核。材料采购部负责组织供方前期准入评审工作，评审内 容包括：组织代码证、法人营业执照、税务登记等文件、供应能力、质量 保障能力、环境保障能力、履约情况、点对点及产品信誉等。参与评审人 员原则上由材料采购部、项目部及评审与效益小组等三人以上组成，填写 08.2《材料供应商考察表》，通过评审的材料供方经主管领导审核后，将 纳入公司预备供方候选库。 （2）、材料采购部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行 一次评审，评审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后 服务、供货及时、垫资等业绩。根据评审结果把不合格供方剔除后,将合格
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续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名录》。达到90分（含90分） 以上为合格供方，90分以下为不合格供方。详见本汇编《材料供货合格供 方评审表》。 （3）、对于长期合作讲信誉、质量、服务、供货及垫资能力突出的供货单 位，经评审和总经理批准，可进入《战略合作伙伴关系名录》。 （4）、材料采购部将合格供方信息编列《合格供方名录》和《战略合作伙 伴关系名录》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供 方的依据。 （5）、供应商管理 供应商的日常管理由材料采购部进行，材料采购部定期保持与合作供应商 沟通，与战略合作伙伴沟通，及时掌握供应商现状、履约及发展动态等信息， 按材料不同类别及时补充增加供应商。 （6）、材料采购部要充分发挥集团优势，建立和完善公司工程材料管理信 息库，在同等条件的情况下，优先考虑集团内产品。 （7）、供应商违规违约处理 在采购或合同履约过程中，供应商有违规违约行为，应将其列入供方 黑名单，给予取消合作资格处罚，违规情节严重的或触犯法律的，应采取 法律手段予以解决。 3.2.2 采购权限及定价标准 （1）、材料采购部实行材料招标和比价采购 （2）、单项 20 万元以上的材料实行招标采购，其实施办法详见本汇编《工 程材料采购招投标管理规定》。
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（3）、招标由材料采购部组织，按照招投标管理程序，全过程通过招标小 组评审，将招标结果上报总经理批准。 （4）、单项 20 万元以下材料实行比价采购。其实施办法详见本汇编《单 项 20 万元以下材料实施细则》 ， 实行采购询价审批制， 由材料采购部组织， 各方推荐或《合格供方名录》中三家以上供方单位报价进行比选,填制《未 招标工程材料比价审核表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码 等信息，报评估与效益小组审批。 （5）、由公司预算部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价 或项目材料预算，控制采购单价。 （6）、采购人员应按批准的采购计划，遵循“三比一算”的采购原则，做 好市场调查和预测工作，充分利用公司《合格供方名录》及信息平台，询 价分析及时、准确、全面，将比价结果报采购主管经理及评估与效益小组 审批，批准后方可实施采购。 第四章 材料合同管理 4.1 材料合同主要有购销合同、租赁合同。材料采购合同签订应严格执 行公司本制度汇编《06 材料合同签订审核管理规定》。 4.2 材料采购部依据投标文件与中标单位进行合同谈判，落实合同细 节，并负责起草采购合同，合同文本应使用我公司标准格式文本，合同条 款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理 要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约 责任的处理等内容。 4.3 项目部对材料采购合同应进行初审，并签署审核意见。材料采购部
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负责合同签订审批手续，填报本汇编附表一《未招标工程材料合同审批表》 经项目经理、材料部经理、材料主管经理、财务部经理及效益与评估小组 签字。招标合同报公司总经理签批后办公室盖章。 4.4 合同一经订立，即具有法律约束力，项目部应严格履行。合同原件 公司应留四份，项目部、材料采购部、财务部及合同预算部各留一份，统 一编号归档。 第五章 材料现场管理 5.1 材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用 中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工 程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴 5.2 材料验收与入库管理，应严格执行公司本制度汇编《02 施工现场 材料管理规定》。 5.2.1 材料入场时，材料供方、材料采购部、项目部材料保管员及质检 员应同时到场验收，对材料品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记 录，不符合质量要求的材料拒绝验收。须由甲方验收的材料请甲方代表到 场共同验收。 5.2.2 材料验收。材料保管员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收 方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货 清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合 5.2.3 材料保管员及时办理入库手续并登记台帐，入库单要求有现场验 收人员签字。入库单一式三联，项目部一联做为建账、对账及留查，返材 料采购员两联，一份做财务手续，另一份做材料台帐。
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5.2.4 项目部应加强现场材料的入库存放管理，按照施工平面图合理、 整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地 的要求。 5.3 材料使用与出库制度，应严格执行公司本制度汇编《02 施工现场材 料管理规定》。 5.3.1 对材料使用出库，项目部应采取限额领料、定额考核、包干使用 等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗. 5.3.2 项目材料保管员根据现场实际领用情况及时办理出库手续，避免 一次出库，同时必有使用人员签字。 5.3.3 材料保管员需及时做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时 刻掌握出库及库存情况，按公司要求定期上报进场材料报表;认真核对各项 工程材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以 便迅速采购补充，不影响工程进度。 5.4 材料保管与盘点、材料归还与退库及租赁、周转材料的使用管理， 应严格执行公司本制度汇编《02 施工现场材料管理规定》。 5.5 项目剩余材料回收及废旧料处理，应严格执行公司本制度汇编《03 项目剩余材料回收及废旧料处理管理办法》。 5.5.1 废旧材料的处理，必须由项目经理组织相关人员进行鉴定确任， 确属无法使用，没有利用价值的，由项目经理提出书面报告，报告内容要 写清处理材料的名称、数量、不能使用的原因等，相关人员签字后，报材 料采购部，由材料采购按规定程序统一处理。调拨及处理费用直接冲减项 目材料成本。
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5.5.2 项目部不得以任何理由擅自处理现场剩余材料及废旧材料。 5.6 不合格采购产品处置，应严格执行本制度汇编《04 不合格采购产 品处置的管理办法》。 第六章 工程材料付款管理 6.1、材料供货分次或全部供货完成后，由材料供货厂家提出货款结算 申请并报项目部，项目部应予以接受。 6.2、项目部应对供货厂家的结算申请，参照供货合同的约定，对入库 实际数量、单价及供货期间存在的质量问题认真核对，并在结算申请单上 签署支付意见后转至材料采购部，由材料采购部按照公司规定负责办理货 款结算申请手续。 第七章 材料质量保证期管理 材料质量保证期内发生的材料质量（包括材料厂家自行安装的）问题， 由项目经理提出意见，材料采购部负责督办。 第八章 材料统计及各种档案管理 8.1 材料采购部应建立工程项目合同及各种比价信息档案，对各项目材 料合同、比价信息、招投标文件等资料及时收集整理，做到规范有序，保 证材料采购过程的可追溯性。 8.2 材料采购部应建立材料成本台帐统计制度，根据各项目材料消耗台 帐，材料采购员每月 28 日按本汇编附表五上报《工程材料成本台帐》，材 料采购部统计人员每月 30 日前，按月汇总《材料成本总台账》，掌握各项 目材料实际发生额、付款额及材料所占成本比例等，为材料成本分析和资 金平衡做基础。
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8.3、材料采购部建立适合本公司系统材料信息平台和信息库管理，收 集整理各相关材料品种及价格信息，为公司预算及相关部门提供价格参考。

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02

施工现场材料管理规定（新订）

现场材料管理，是指从材料进入施工现场，开始进行验收、保管、发 放、使用和退还等一系列材料管理工作，是项目管理工作中的重要环节， 是工程材料建账和货款支付的前提，关系到工程的质量、安全、进度与成 本，为促进我公司材料管理工作向制度化、精细化、标准化迈进，结合我 公司有关规定和现场材料管理实际情况，特制定如下管理办法。 一、材料验收与入库管理 1、材料入场，材料供方、材料采购部、项目部材料保管员、质检人员 应同时到场验收，对材料品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录， 不符合质量要求的材料拒绝验收。须由甲方验收的材料须请甲方代表到场 共同验收。贵重材料、大宗材料、租赁（脚手架料）材料的验收，要请示 项目经理由保管员和施工单位进行入库及使用签收。 2、严格执行验收程序。所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量 合格的基础上实测数量，根据不同材料的特性，采取点数、丈量、过磅、 量方等方法进行数量的验收，禁止估约。对应当落地验收的物资必须落地 验收，严禁车上验收。比如木材、架料等；对应当量方验收的物资必须车 车量方验收。比如砂石料等；对应当抽检重量、数量和尺寸的，比如成袋 的扣件、白灰、水泥、粉刷石膏，电缆电线等必须抽检；对于无采购计划 的，没按规定进货的，质量不合格或有异议的，超过预算价格未经项目部 批准的，有权拒绝验收。 3、材料验收后，应及时开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的
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填写入库材料的名称、数量、规格、型号、品牌、使用部位、入库时间和 经手人等信息。且应在入库单上注明送货单和采购单号码，以便领导复核。 项目材料保管员要建立信息齐全的材料台帐，同时将生产厂家提供的产品 合格证、质检报告等归档妥善保管。 4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格 证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。同时将 其归档登记妥善保管。 5、对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填 写退货的数目、日期及原因。 6、入库单一式三联。一联由项目施工现场材料保管人员留档做账，另 外二联交于采购人员，一联与材料发票一起作材料款报销凭证，另一联做 材料台账。 7、送货单原件要求项目两人以上签字，送货单一式三联。一联由项目 材料保管员留档做账，另外一联由材料保管员交于材料采购人员做材料帐 与项目每月核对。 二、材料使用与出库制度 1、项目经理对施工现场材料使用管理工作负主要责任，要求提料尽量 精准、细化。 2、要严格执行限额领料，在项目下达的施工任务中，由各主管工长做 好用料交底，附上完成该项施工任务的限额领料单，作为发料的控制依据， 防止错发、滥发等无计划用料，从源头上做到材料的“有的放矢”。 3、项目经理要加强材料使用情况跟踪检查，防止劳务班组下料时长料
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短用、整料零用、优料“劣”用，做到物尽其用，杜绝浪费，减少边角料， 把材料消耗降到最低限度。 4、工程变更时，项目经理部在接收工程变更通知书后，如材料进场或 订购已不能退换，应有因变更造成材料积压等处理意见，并与业主办理相 关经济洽商，避免经济损失。 5、任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无 领料手续情况下发放材料。 6、领料人应根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，避免一次 性出库，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。出库单一式 三联：保管员、材料采购员、领料人各一联。 7、材料保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握 库存情况，按公司要求定期上报进场材料报表;认真核对各项工程材料用 量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购 补充，不影响工程进度。 三、材料保管与盘点 1、材料存放现场或仓库要统一规划、划线定位、统一分类编号。做到 材料堆码合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。达到横看成行，左右对 齐，整齐美观。材料保管中丢失的，由材料保管员负责。 2、现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施，对材料仓库必须及 时检查，有否渗漏，特别是易受潮物品，更要及时检查，掌握保质期时间。 易燃易爆品仓库，必须严禁烟火，确保安全。 3、做到日清、月盘点。材料盘点要求做到“三清”即质量清、数量清、
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账目清; 4、完工用料进行场清，余料必须及时回收，并办理相应手续。 5、工程的废旧材料按公司规定批准后统一处理，任何人不得擅自处理， 否则按《公司工程管理制度》严肃处理。 6、石灰、水泥、五金水暖、电料、油漆、涂料及贵重装修材料等必须 分类入库，材料保管员负全责，其他人员不得擅自入内。 7、材料采购部要定期对现场材料管理情况进行检查。 四、材料归还与退库 1、在工程完工 70%左右时项目部应严格控制材料的购进与发放，并及时 统计出库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，以避免过多的剩 余材料，造成浪费并占用项目资金。 2、在工程项目结束时项目部应对施工现场的材料进行全面盘点，并督 促施工队伍及时的办理退库手续，防止材料在工程结束时的流失。 3、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称 及数目。 五、租赁、周转材料或料具的使用管理 1、租赁、周转材料或料具进场后，现场材料保管员要与工程劳务分包 单位共同按进料单进行验收，并建立台帐。 2、租赁、周转材料或料具的使用，项目部应实行按工程量的大小将租 赁、周转材料或料具承包给施工队，签订合理损耗率，防止材料的丢失、 掩埋、乱割乱锯，不经项目允许严禁在模板上任意打孔、任意切割架子管、 从高处向下抛物或将周转材料垫路和挪作他用等，并负责使用后的清理和
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现场保养。 3、周转材料停止使用时，项目部立即组织退场，清点数量；对损坏、 丢失的周转材料应与租赁公司和劳务分包单位共同核对确认。 4、租赁、周转材料或料具损坏与丢失处理，以每批退还租赁材料原始 单据为依据，超出合理损耗率部分在劳务费中扣除。 六、项目部材料管理统计制度 1、为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追 溯性，项目部应建立下列基本台账： （1）材料采购计划编号登记 （2）材料验收记录，送货单登记编号记录 （3）材料入库、出库明细账 （4）周转材料进出场台帐 （5)材质证明书登记及发放台账 2、施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录 等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交有关 部门管理保存。 3、 材料保管员工作调动必须办理移交手续，所管材料帐表单及原始资 料完整移交。

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项目剩余材料回收及废旧料处理管理办法

为加强公司自营项目剩余材料及废旧材料的管理 ,充分利用现有的材 料资源,降低施工成本,特制定公司《自营项目剩余材料回收及废料处理的 管理办法》。 一、 现场剩余材料回收对象是指公司自营项目工程在整体工程完工后, 对现场剩余并有继续使用价值的材料，如：壁纸、壁布、木地板、瓷砖、 各种金属制品、电线、开关面板、灯具、洁具等等，回收后在公司范围内 再次合理配置，有偿转让或退货。 二、废料处理是指公司自营项目工程在整体工程完工后,对现场剩余没 有继续使用价值的废料、边角料等，如：钢筋头、龙骨头、各种金属管头、 铁皮边角、电线电缆头等。 三、 剩余材料回收的时间:项目部整体工程完工后的一周内对或同种材 料使用完成一周内剩余材料要及时盘点,做出剩余材料明细表;因各种原因 需缓建、停建的项目造成材料积压并需调节时,由项目经理及时报分公司经 理签字后，一周内进行盘点,做出剩余材料明细表报材料采购部。 四、各项目剩余材料明细表由项目经理签字，并提出书面处理意见，报 分公司，由分公司经理签字后，报材料采购部备案，材料采购部在一周内 对现场的剩余材料组织相关人员进行清点后移交公司各分公司进行调节、 管理。 五、各项目废旧材料的处理 为最大限度提高材料利用率和减少浪费 ,对自营项目施工过程中的废
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旧材料的处理可采用以下方式实施: 1、废旧材料的处理必须由项目经理组织相关人员进行鉴定确任，确属 无法使用，没有利用价值的，由项目经理提出书面报告，报告内容要写清 处理材料的名称、数量、不能使用的原因等，相关人员签字后，报材料采 购部。 2、材料部根据处理报告拿出处理意见，报主管领导审批。 3、材料部根据领导审批意见进行处理。 4、废旧材料处理后的费用上交财务资金部，直接冲减项目材料成本。 5、任何项目部不得以任何理由擅自处理现场剩余材料及废旧材料。 六、工程剩余材料的调节与利用 1、 因抢工等特殊情况,需要调入剩余材料的,分公司及材料采购部有权 从公司任何一个有剩余材料的自营项目，按统筹安排有偿使用原则调节,被 调节的自营项目部不得以任何理由拒绝。 2、 所有剩余材料的调节调拨,由分公司办好各种手续，报相关领导批 准后，报相关部门冲减材料成本。 3、公司材料采购部负责项目剩余材料的回收入库，办理与分公司的交 接入库的手续，各分公司负责管理工作。 4、各项目回收的剩余材料，必需建立台账，交接手续齐全。 七、 附表十《工程废旧材料处理审批表》 附表十一《工程剩余材料登记表》

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04

不合格采购产品处置管理办法

一、目的 对采购产品中不合格品进行处置控制，防止不合格采购产品的非预期 或原预期使用。 二、范围 适用于我公司对经确认的不合格品采购产品进行处置和处置过程的控 制。 三、职责与权限 1、不合格采购产品退、换货的批准，由采购部、项目部主要负责人， 按归口职能范围负责，特殊情况须报请公司主管领导或总经理批准。 2、不合格采购产品的让步接收，由项目部、材料采购部主要负责人共 同审核，报公司主管经理或总经理指定授权人员批准。 3、不合格产品供应商将从供货商平台移除。 四、工作程序 1、不合格采购产品按照其采购分类及对公司产品质量的影响程度，分 别采取相应的处置方式进行控制，相关人员须经主管领导同意授权。 2、对工程质量直接的不可控影响的，或对生产安全产生影响的采购产 品，由项目部、采购部依据接收验证结果，与供应方沟通采取退货、换货 的方式实施处置。 3、使用中对产品质量无明显影响或在使用过程中可以控制其影响程度 和范围的采购产品，由采购部与供货商提出让步接收申请及控制措施，经
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项目技术部、项目经理、安全、共同审核确认，报公司主管领导批准后， 可采取让步接收的处置方式。由项目部实施接收存置并进行标识，同时向 供货商告知。但让步接收并不表示可以任何一种方法减轻供方责任，同时 也不表示没有后续的退、换货措施。 4、让步接收的任何理由和措施，均不能作为工程质量判定依据，也不 影响技术质量部门或甲方对产品质量的判定。项目技术部、项目部、安全 部门等要让步接收材料的使用数量、途径及对应产品质量进行监督管制， 项目技术部负责对其使用控制措施的实施进行检查。 5、让步接收物资在使用中，发生产品质量异常，需立即停止其继续使 用，对异常情况进行追溯评审，确定是由让步接收物资引起异常且无有效 控制措施时，应对该让步接收物资停用回收，与外包方沟通，实施退、换 货处理。 6、生产急需无法进行正常接收验证需要紧急放行时，可由项目部提出 申请，经项目技术部审核确认，报公司分管经理批准，实施让步接收。 7、使用中对产品质量、甲方需要或生产安全无影响的其它采购产品， 可由使用单位根据其不合格程度、范围、价值的影响因素，提出相应的处 置方式，经相关部门管理确认，与供方沟通，实施处置。

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05

材料请购审批流程规定

为进一步规范公司材料采购过程中请购审批流程特作出如下规定： 一、请购审批业务流程与风险控制 1．项目部按工程图纸、施工组织及预算等总量需求提出《工程材料总 需计划》。经招标及比价程序，明确采购金额后呈交相关领导审批 2、项目部按实际需求提出《工程材料月需求计划》。 3、材料采购部根据项目《材料月需求计划》制定《采购计划》实施采 购。 4、如果采购事项在预算范围之外的，应由项目经理、采购部经理、预 算部、财务等逐级审核，最终由主管经理审批；或如果采购事项在预算范 围之内但实际采购金额超出预算的， 经项目经理、预算部经理、采购部经 理审核后，根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照 预算执行进度办理请购手续。 5、采购人员按照审批后的《未招标工程材料比价审核表》和《工程材 料月需用(采购)计划表》经二次洽谈后，经材料采购部经理同意进行采购。 6、材料采购付款审批程序由以下人员签字方能生效， 材料采购部经手 人、项目经理、材料采购部经理、财务、主管经理、财务总监。 7、采购总价 20 万元以上的需按公司招标有关规定进行。

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06

材料合同签订审核管理规定

为了规范公司材料采购合同签订工作，维护公司合法权益，促进公司 各项事业的发展，按照《中华人民共和国合同法》、以及有关法律、法规 的规定，结合公司实际，制定本管理规定，本规定所称的合同是指公司材 料采购合同。 一、材料合同审核主体及职能 1、材料合同审核工作实行分级归口管理的原则。由制定合同的职能部 门负责人、分管领导及相关法律人员参与材料合同的签订审核工作。采购 合同执行公司规定标准合同文本，见本汇编 10《购销合同》。 2、参与采购合同的论证、考察、招标投标、合同谈判等工作。 3、依照有关法律及公司的有关文件规定，负责对拟签订合同的内容、 形式等进行审核 4、接受有关部门对合同签订后的履行情况进行监察、检查； 二、合同审核内容 1、审核合同中是否有违反法律、法规及社会公共利益、社会经济秩序 的条款或内容，审核合同中是否有对公司明显不利或有损公司合法权益的 条款和内容。 2、审核合同的条款内容是否完备、具体，明确。合同条款一般包括以 下内容：合同双方名称（姓名）；标的；数量；质量要求；价款及付款方 式；履行期限、地点和方式；验收标准；违约责任；解决争议的方法等
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三、合同的签订 1、材料采购合同执行公司规定标准合同文本，见本汇编 10《购销合同》 中《材料购销合同》样本一 和《材料采购加工及安装分包合同》样本二； 2、采购合同的审核，有关职能部门的负责人或经办人应就有关条款、 技术要求等与合同的另一方进行洽谈，形成正式合同文本。 3、合同经双方当事人签字盖章后成立。 4、合同签订后，相关部门应负责将有关材料整理归档。 四、采购合同审核、签订、盖章的责任与纪律 1、依法成立的合同，具有法律约束力，合同双方应当按照约定全面履 行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 2、合同审核、签订、盖章必须依法并按照规定的要求操作，不得利用 工作之便徇私舞弊、牟取私利，否则将依照公司有关规定追究责任；触犯 法律的，将依法追究其相关法律责任。 五．公司采购合同的管理 采购合同的管理应当做好以下几方面的工作： 1、加强对公司采购合同签订的管理 一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真 研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单 位的情况，依据收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息 依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有 关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法，统一保管 合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理
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违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行，加强与合同对方的联系， 密切双方的协作，以利于合同的实现。 2、处理好合同纠纷 当经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，可以 向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。 3、信守合同，树立企业良好形象 合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也 关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业 形象。 六、执行本汇编附表一《 招标(未招标）工程材料合同审批表》

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07

材料采购平台使用及劳务分包辅料范围管理办法
（修订）

为了加快公司发展的步伐，实现公司利润最大化 , 根据公司下一步发 展，进一步实施“依托集团、立足京津、面向全国、拓展境外”的发展战 略，现就有关整合后的公司材料采购平台管理、使用、主要材料采购及劳 务分包辅材的范围制定以下管理办法： 一、整合资源优势，建立起采购平台 根据公司的战略部署，实现主要材料统一采购，一方面要与集团内部 企业有效整合建立起战略合作伙伴关系；另一方面在整合全公司各事业部 的资源优势与集团外部主要材料生产厂家在广泛调查、筛选、招标的基础 上建立起战略合作伙伴关系，逐步建立起公司集中采购、供应、管理、使 用的材料采购平台。 公司材料采购系统经过多次整合，已筛选出近 100 家供货商组成的初具 规模的采购平台，供货范围基本含盖了所有精装工程、房建工程、钢结构 工程、机电工程项目用材范围，这些供货商来自公司采购部、各分公司、 自营项目部、二处、六处、分公司、加盟队伍及装饰协会等。 二、公司集中采购的材料范围及劳务分包辅材的范围 随着公司工程项目的增多，公司材料供应工作本着“一切为了项目， 一切服务于项目”的原则，针对各项工程材料统一采购的范围及劳务分包 辅材的范围，在广泛听取各事业部、项目部意见的基础上，经公司材料领
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导小组、自营项目小组进一步讨论，规定如下： （一）、精装工程： 1、公司统一采购的材料范围 所有面层材料、钢材、木材、水泥、商混、机电设备及主材、门窗、 五金、洁具、轻钢龙骨、石膏板、墙体砌块、条板、保温材料、防水材料、 不锈钢、玻璃、开工前的临建用主材。 2、劳务分包辅料范围 壁纸刀片、玻璃胶枪、棉丝、线坠、条帚、灰桶、胶皮水管、云石机 片、切割片、砂轮锯片、电焊条、钢丝、拉铆钉、气钉、铁钉、自攻钉、 水泥钉、砂纸、棉丝、开孔器、小线、刷子、排笔、美纹纸、开刀、钻头、 膨胀螺栓、木契、沥清油、口罩、手巾、美纹纸、嵌缝带、牛皮纸及白布 等嵌缝材料等以及机具易耗品。 （二）、 结构工程： 1、公司统一采购的材料范围 所有面层材料、钢材、木材、水泥、商混、机电设备及主材、门窗、 五金、洁具、轻钢龙骨、石膏板、墙体砌块、条板、保温材料、防水材料、 不锈钢、玻璃、开工前的临建用主材包括：活动板房、临时用电、用水的 材料、围挡、大门、墙体砌筑材料、商混等。 2、劳务分包的辅材范围： 火烧丝、铁钉、砂轮片、磨光片、胶皮管、胶布、管堵、钢丝刷、砂 纸、砂布、白线、棉线、铅笔、粉笔、石笔、刀片、钢锯条、灯管、灯泡、 电池、电珠、钻头、毛笔、红粉、墨汁、割刀片、麻绳、海绵、401 胶、笤
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帚、扫帚、麻袋片、尼龙绳、板牙、铁刷子、棉丝、线麻、螺栓、胀栓、 打口栓、钎油、机油、穿墙螺栓、对拉螺栓、无齿锯片、冲击钻头、麻花 钻头、焊药、防锈漆、铅丝、脱模剂、养护剂、乳胶、分隔条、美纹纸、 油漆桶、毛刷、各种绳、焊条、焊锡、射钉、银粉、沥青漆、白厚漆、螺 母、垫片、全部试模、安全帽、安全带、塑料薄膜、塑料垫片、钻头、砂 纸、机具、需要租赁的小型设备、管架、脚手板等。 （三）、 钢结构工程： 1、公司统一采购的材料范围： 所有钢材、水泥、商混、机械、设备及主材、门窗、暖气片、墙体砌 筑材料、条板、保温材料、防水材料、开工前的临建用主材包括：活动板 房、临时用电、用水的材料、围挡、大门、墙体砌筑材料、商混、自攻钉、 密封胶、油漆及涂料等。 2、劳务分包辅材范围： 焊条、乙炔、砂纸、钻头、零星辅料、机具、需要租赁的设备（管架 及脚手板原则上由我公司租赁）。 3、劳务分包机械范围：吊装机械 （四）、机电工程 1、公司统一采购的材料范围 所有机电设备及主材、五金、洁具、开工前的临时用电包括：电线、 电缆、临时配电箱、临时照明灯具、临时用水的龙头、水管、等材料。 2、劳务分包辅材范围： 铅封 、垫铁 、垫圈、镀锌机螺钉 、镀锌电缆卡子 、铁丝 、铁钉 、
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电焊条、焊锡膏 、焊锡丝 、焊锡 、塑料焊条 、镀锌垫圈 、橡胶垫 、 油漆 、铅油 、硬脂酸 、塑料带 、塑料胀塞 、塑料软管 、普通灯泡 、 塑料护口 、相色带 、尼龙接头、螺纹管接头 、黑绑线 、终端头卡子 、 U 型抱箍 、瓷插式熔断器 、黄腊布带、黄漆布带 、自粘性橡胶带 、塑料 手套 、金属抱箍 、机具等。 三、公司材料平台的推广与使用 为了更好的服务于公司各自营项目，加快材料采购的进度，降低工程 成本，使这项有利于公司今后发展的新举措，能够顺利、有效地进行，在 公司统一领导下，对主要材料集中采购工作进行指导、督办、检查与落实， 对原有材料采购平台进一步整合，进一步完善公司材料平台准入标准、不 断把各方面有优势的材料厂家纳入到公司采购平台，逐步建起较为完善材 料采购供应体系，在公司各项目上推广使用，最终实现公司主要材料集中 采购良性循环的管理模式。 四、具体规定 今后公司新开自营项目的主要材料的采购，本着节约、快速、便捷的 原则，优先从公司材料平台上选择供货厂家，根据项目的具体情况，做出 如下规定： 1、单一主材总量在 20 万元以上的必须由公司招标领导小组进行招标统 一采购。 2、单一主材总量在 20 万元以下的，根据市场价格信息，多方询价，可 从公司采购平台和事业部推荐的供货商中多方比价，将比价结果填报《未 招标工程材料比价审核表》；
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3、报价单及《未招标工程材料比价审核表》，由评估与效益小组、材 料部门、项目经理共同对报价单进行评审、商务洽谈等最终确定每种材料 的采购单价，并在《未招标工程材料比价审核表》中签字认可。然后材料 采购部根据《工程材料月供应计划》，在《未招标工程材料比价审核表》 中单价基础上，与材料商进行二次洽谈上报部门经理后，签订合同采购。 4、经过多次招投标的常用材料，（如：钢材、木材、轻钢龙骨、石膏 板、沙子、水泥、防水材料等）经请示材料主管经理同意后，报评估与效 益小组审批备案后，可根据项目情况选择不同的品牌，经过商务谈判不再 走招投标程序，直接选择厂家签订合同供货。 5、根据目前项目的具体情况，为了减少审批程序，不耽误工程进度， 对项目急用的零星材料，总价 3 万元以下的可不签订合同，直接采购，凭 送货清单、发票，完善审批手续后到财务报销。

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08 自营项目 20 万元以下材料采购实施细则(修订稿）
编制说明： 本细则是根据公司内控体系文件中所体现的材料供应工作内容进行细 化，以自营项目 20 万元以下材料采购各阶段工作程序进行整理，以确保公 司自营项目顺利进行及项目经营的安全性、可靠性。 本细则适应于公司装饰分公司、钢结构分公司自营项目。

一、总则
1、遵循公平、公正、公开的原则，对采购过程实施管理，选择符合公 司业务要求的供应商。 2、项目部、分公司及相关部门依据项目的成本情况提供采购控制价。 3、材料部门按照控制指导价最少选三家具备供货能力、质量合格、售 后服务好、价格合理的供货商询价比价。 4、比价后确定供货厂家，材料材料部、项目部共同与厂家进行商务谈 判，最终确定供货价格并做好谈判记录。 5、按照控制指导价经询价比价后，超过指导价的材料，项目部要与甲 方办理洽商后进行采购。 6、甲方指定的材料，要有甲方书面文字认可通知或项目经理签字的书 面证明材料，合同价包死的项目，原则上不得在甲指材料合同签订后有所 增加，如出现新增甲指材料需要与甲方办理洽商，预算部门认可。 7、甲方指定供应商的，评估与效益小组、材料材料部、项目经理要与 厂家进行商务谈判，做好相关记录。
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8、甲方指定品牌未指定供货商的执行采购流程程序。 9、采购的材料，项目部要提供明确的技术指标、数量、规格、型号、 有品牌要求的要提供品牌。所提供的材料数量力争做到准确，避免不必要 的浪费。 10、经过招标确定常用、共用材料单价的，签订战略合作协议可直接组 织供货，不再另签材料合同，以战略合作协议及双方签字认可的送货清单 作为付款依据。 11、对于项目急需的材料，来不及询价比价，采取先进货后比价的形式 进行，以送货单的数量，比价后最终的确认价格进行结算。 12、项目在施工中的常用材料、辅料、不能一次进齐的，单价确定好的， 可以根据暂估总量，签订单价暂估合同，以送货单、出入库单为依据进行 结算。 13、适用范围：适用于公司自营项目单价总量 20 万元以下材料采购。 二、材料计划的落实 1、材料总需计划：项目部根据项目情况开工前完成扒工扒量工作，将 项目所需的主要材料的名称、总数量、规格、型号、进场时间等列成总计 划，分公司经理、项目经理签字后报到材料采购部。 2、材料采购部依据项目提供的《工程材料月需用(采购)计划表》进行 汇总分类划分出需要招标材料和不招标比价材料的种类。 3、材料月计划：为保证项目的顺利进行，项目部应根据工程进度、材 料的使用时间每月 25 前将项目经理、技术人员签字的次月材料月计划报到 材料部。项目部在提材料计划时要充分考虑带有加工周期材料各种因素，
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避免影响工期正常进行。 4、项目部在提材料计划时要充分考虑采购成本的因素，能一次提全的 不反复提，能一次进的不分两次进，尤其对那些数量不多的同部位用的同 一种材料避免发生反复送货的现象。 三、供货单位的选择 1、对项目常用材料、共用材料、单价透明公开的材料，原则上从公司 材料平台上的供货商中选择。 2、价格不透明、不公开、不常用及特殊的材料，原则上由项目部、分 公司、材料部门和公司领导共同推荐。 3、推荐的供货商要满足：质量、技术资料、进度、价格、服务、付款 周期的需求。 四、材料单价的确定 1、所需的每种材料的单价要经过 3 家以上供应商的比价、询价、商务 洽谈的过程，形成《未招标工程材料比价审核表》。 2、比价以报价单的形式进行，从推荐的供货商中选三家以上的材料商， 将填好的材料名称、规格、型号、技术要求的报价单发给供应商报价，供 应商加盖公章后返回。 3、单一主材总量在 20 万元以下的，根据市场价格信息，多方询价， 可从公司采购平台和分公司推荐的供货商中多方比价， 将比价结果填报 《未 招标工程材料比价审核表》； 4、报价单及《未招标工程材料比价审核表》，由评估与效益小组、材 料采购部、项目经理共同对报价单进行评审、商务洽谈等最终确定每种材
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料的采购单价，并在《未招标工程材料比价审核表》中签字认可，由材料 采购上报评估与效益小组审核，然后与材料商签订合同采购。 5、经过多次招投标的常用材料，（如：钢材、木材、轻钢龙骨、石膏 板、沙子、水泥、防水材料等）经请示材料主管经理和总经理同意后，可 根据项目情况选择不同的品牌，经过商务谈判不再走招投标程序，直接选 择厂家签订合同供货。 6、根据目前项目的具体情况，为了减少审批程序，不耽误工程进度， 对项目急用的零星材料，总价 3 万元以下的可不签订合同，直接采购，凭 送货清单、发票，完善审批手续后到财务报销。 7、经过比价对采购单价高出于预算价的个别材料，数量少的要经过评 估与效益小组批准才能采购，数量大的项目部要与甲方办理洽商手续。 8、合同额内的材料款按合同约定正常付款，超出合同的部分由项目经 理写情况说明、超出原因相关人员签字后进行付款，不再另签合同。 五、材料合同的起草 1、材料部依据上述流程的内容完成采购合同的起草。 2、合同文本的各种条款的内容按照公司法律部门起草的标准文本签订。 3、合同内容除专用条款外，务必要将材料的规格、型号、数量、技术 要求、单价、付款条件、进场时间、结算方式、不合格产品退货、索赔条 件等填写清楚。 六、材料合同的审批 1、按照公司制定的自营项目《未招标材料合同审批表》内容完成签字

程序。
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2、签字程序完成后到办公室盖章。 3、合同一式五份，原件财务资金部、合同预算部、材料部、项目部、 供货商各一份。 七、材料付款及结算 1、按签合同时谈好的彼此双方都能接受的付款条件进行付款。 2、按合同额付款至 80%时停止付款，待办理结算后再行支付。 3、合同额内的材料款按合同约定正常付款，超出合同的部分由项目经 理写情况说明、超出原因相关人员签字后进行付款，不再另签合同。 4、以材料合同、相关人员签字的送货清单、入库单、超合同量的情况 说明、实际发生量、已付金额、未付金额等为材料结算依据。 5、对于不欠款、不扎帐的特殊材料，请示领导后另行处理。 八、议价材料的实施 1、公司可以进行议价的材料类别：垄断经营或供应商极少的材料；行 业特长类材料；特急材料、集团内材料、甲方指定材料。 2、进行议价的材料由项目部填写事项审批，事项中说明必须直接委托 原因、供方的条件和要求，以及必须选择该单位的原因，报主管领导审核。 3、材料采购部、项目部及相关部门与议价单位进行谈判，非紧急情况 下，供货单位的选择应由材料采购部在合格供方名录中选择 3 家以上供应 商经过询价、比较，过程资料应作为附件上报,并附综合比较情况。将谈判 结果按审批权限上报审批。原则上议价不应高于预算价格。 4、材料部门必须在得到书面批准后方可与委托单位签订合同，对于紧 急事项，来不及签定合同的情况下，要先书面请示领导批准后实施，事后
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及时补充书面会签文件。

08.1

20 万元以下材料采购比价工作流程图
工程材料总计划

招标计划落实 落实材料：规格、型号、技术要求、数量、样品

招标前准备：规格、型号、技术要求、数量、样品的落实
推荐供货单位 招标前准备：规格、型号、技术要求、数量、样品等

招标前准备：规格、型号、技术要求、数量、样品等 起草招标文件 资格预审、厂家考察 招标前准备：规格、型号、技术要求、数量、样品等

起草招标文件

三家以上供应商报价、比价、商务洽谈

起草招标文件

相关资料、比价结果报批

起草招标文件

通过

不通过

主管领导：评估与效益小组审批。
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工程材料月供应计划

合同签订

送货、验收、入库、出库、结算、付款

结束

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08.2
供应商单位名称: 考察日期: 2014年

材料供货商考察表
联系人： 联系电话：

月

日 供货能力、 财 质量标准 能否点 务 付款承 能否满足 对点支 状 受期限 工程进度 付 况 需求

价格能 企业 企业 序 考察材 营业 注册 号 料名称 资质 资金 本需求 工程成 否满足

资料是 否齐全

1

2

考察综合评定意见： 3

考察人员签字：

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08.3
使用单位:

工 程 材 料报 价 单
日期：

序 材料名称 号 规格型号 品牌 单位 采购单价 质量要求

需要提供 资料

1 2 3 4 5 6 7 8 9 供货商单位： 联系人：

国标

联系电话：

填报注意事项：1.参与报价的供货商必须使用本表填写，加盖公章。 2、严格按表格内要 求的内容填写。 3.需提供的资料按表格内的要求提供。4、本报价视同招标价，务必实事 求是的填写。

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08.4 合 格 供 方 评 定 表
编 号：
供货厂家 物资名称 资质信息 地址 合作经历 营业执照 规 格 ? 税务登记 ? 组织机构代码 ? 其它：

项目 部门 项目部 会 分公司 材料部 签 效益小组 记

资质是否符 合要求

质量检验是 否合格

服务

其它 评审人

评审小组综合评价：

录 负责人签字：

评审结果： 同意该供方为 合格 （不合格）供方。

主管（总）经理签字：

年

月

日

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09

工程材料采购招投标管理规定
（试行）

一、目的 为了规范公司工程材料采购行为，择优选取能满足工程质量、安全、 造价、进度等要求的材料供应单位，保护供求双方的合法权益，特制定本 管理规定。 二、适用范围 装饰装修分公司、钢结构分公司和建安公司下属的各自营项目各类单 一材料总价采购合同金额在 20 万元（含 20 万元）以上工程材料采购，通 过招标方式确定。 三、招标原则： 公平、公正、公开、诚信。 四：管理职责与权限 1、招标小组： 负责组织和监督公司自营项目的工程材料采购招标管理，负责各种招 标程序文件的审批等工作，负责招标过程资料备案，包括考察报告、入邀 单位审批名单、开标记录、投标文件正本、评标结果、会议纪要、中标通 知书、合同、报价基础资料等。 2、项目部 每月 15 日前统计上报下月招标采购计划报至分公司。负责提供工程材 料采购招标的相关资料及要求，包括图纸、清单、数量、规格或型号、颜 色、质量标准、供货周期、技术指标等具体要求；配合材料采购部编制及
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审核材料采购招标文件，并结合项目特点对招标工作提出供货周期、质量 标准、预算及控制价格等具体要求；参与开标、评标、定标工作，对招标 结果进行严格把关； 3、各分公司 每月 15 日前统计上报下月招标采购计划报至材料采购部。对符合条件的 生产商或供应商进行推荐；配合材料采购部编制及审核材料采购招标文件， 并结合项目特点对招标工作提出供货周期、质量标准、预算及控制价格等 具体要求；参与开标、评标、定标工作，对招标结果进行严格把关； 4、材料采购部 每月 20 日前上报下月招标采购计划（招标时间不得少于 15 个工作日） 上报至招标小组；负责公司自营项目材料采购招标工作的具体组织；负责 供应商的资质、资料的审核工作；按程序文件要求，负责招标文件编制、 评标报告及报批手续。组织材料采购合同评审及备案，并建立台账；建立 合格供方库，并定期进行考核及信息收集。 5、财务资金部 参与开标、评标、定标工作，对招标结果进行严格把关；负责招标合同 资金支付审核和招标材料资金落实。 6、审计部 负责检查和监督公司自营项目的工程材料采购招标管理工作。 五、招标程序 1、招标准备及招标文件的编制 （1） 招标准备： 由材料部牵头， 分公司或项目部对招标材料的预算价格、
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成本控制价格、工期、质量、技术要求及样品等提出具体要求。 （2）编制招标文件 按招标文件标准文本进行编制：1）封面，2）投标须知，3）招标采购 清单、4）合同文本，5）投标附件，6）图纸目录及图纸。 （3）编制招标文件,按照招标具体要求,结合项目特点,有专业技术要求 的要详细注明，招标文件要附有对应图纸、招标清单及标准报价格式、材 料名称、数量、型号、技术指标，供货日期，招标文件中要明确开投标时 间等相关资料。 （4）招标文件中技术要求由材料部牵头，分公司、项目部具体编制，并 汇总于招标文件中。 2、招标文件的评审 （1）评审内容：招标文件条款是否完备、内容是否详尽准确。 （2）评审形式：招标文件由材料部、项目部编制，材料采购部组织评审， 并填写《材料招标文件评审会签单》，对评审中提出的问题进行沟通及修 改。 参评单位有：分公司、项目部、主管领导、评估与效益（招标）小组，预 计合同金额超过 100 万元需报总经理审批。 （3）评审时间: 材料采购部必须提前 5 个工作日将招标文件书面上报，经 评审后进行招标工作。 3、参标单位的选择推荐 （1）同等条件下，优先选用公司当年度《合格供方名录》中相应的材料供 应商。
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（2） 《合格供方名录》 中的供应商数量不能满足招标要求或有特殊考虑时， 可依据公平、公正、渠道来源广泛的原则进行推荐，填写《投标单位推荐 表》。 （3）由材料采购部组织考察小组对新进入参标单位进行资格评审及考察， 其内容为：三证”齐全。即营业执照、组织机构代码证、税务登记证，产 品检测合格证明等；生产商（供应商）的性质、资质、生产能力、合作经 历及履约情况、主要业绩、年检、垫资情况等。属于当年《合格供方名录》 中供应商，外审已经过考察小组评价的可不在进行资格评审及考察。 （4） 对参标单位进行评审、 考察完毕后， 对符合参标条件的供应商填写 《投 标单位考察报告》及《投标单位推荐审批表》，必须保证 3 家以上合格单 位参标，并在招标前 5 个工作日内将《投标单位考察报告》及《投标单位 推荐审批表》上报评估与效益小组（招标小组）审核备案。 （5）价格不透明、有特殊技术及工艺要求、垄断类的材料可选用《合格供 方名录》外的供应商，需由材料采购部组织评审和考察，考察方式同上。 （6）单项材料招标必须由 3 家（含 3 家）以上供应商参加投标，投标单位 少于 3 家、投标价严重偏离市场价或严重超出公司目标成本价而又无合理 解释的，可重新组织招标。 4、发标、回标 （1）由材料部通知参标单位领取标书，做好发标登记手续，由领取标书人 员填写《招标文件领取签到表》。 （2）于招标文件中设置统一答疑时间，并对所有投标单位提出的问题进行 统一答疑发布，作为招标文件的补充文件。
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（3）相关部门要对投标单位提出的疑问，按投标文件要求进行准确、真实 的回答，特别是技术、质量等涉及产品主要性能方面的问题。 （4）所有参与投标单位必须提供对应报价的样板，如未中标样板返还，中 标单位提供样板将作为合同周期内产品对照标准，并由招标单位转入项目 部保存，经技术、设计确认签字后封样。 （5）需要甲方确认的材料样块，由项目部相关人员牵头材料采购员配合进 行甲方确认签字后封样。 （6）材料采购部按照招标文件中规定回标时间组织回标工作，并做好回标 登记，回标人填写《回标记录表》。 5、开标、评标 （1）材料采购部按招标工作中规定的时间和地址组织开标，并至少提前一 天通知各评标人员，招标价超过 100 万元的必须通知总经理。 （2）参与开标及评标人员：总经理(100 万元及以上)、材料主管经理、评 估与效益小组（招标小组）、分公司经理、项目经理、财务资金部、审计 部、项目技术人员、材料采购部经理、项目采购人员组成。 （3）开标由材料采购部主持，由审计部进行监督。 （4）由材料部招标负责人组织介绍投标内容和招标材料的有效造价、 材料成本需求、工期、质量标准等情况。 （5）由参加评标审计部门对标书的密封及签章情况进行检查，没有问题后 由组织者宣布开标，不符合条件的作为废标处理。 （6）由招标部门组织唱标，填写《开标记录表》、 《清标对比表》和《资 审报价对比表》，并分别由招标评标小组人员签字。
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（7）招标组织可以书面及电信联系方式，要求投标单位对投标文件中含义 不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要 的澄清、说明或补正。 （8）参加评标人员根据《开标记录表》、《清标对比表》和《资审报价 对比表》，进行议标，以“合理最低价”为中标原则，推荐拟选中标单位和
候选单位名称，由招标部门组织填写《招标评审表》，由所有评标人员对招

标过程进行确认签字。 （9）对拟选中标单位和候选单位进行二次商务洽谈，洽谈内容：投标价格 优惠、质量要求、进场时间、付款条件及服务等进行确定。参加洽谈人员： 评估与效益小组（招标小组）、项目负责人、材料部负责人，由材料招标 部门组织做好《商务谈判记录表》，并将洽谈结果上报评估与效益小组（招 标小组）审批，同时将谈判结果上报总经理。 （10）由招标部门填写《中标通知书》，将相关资料一同报主管领导、评 估与效益小组（招标小组）及总经理审批盖章。 （11）评标过程应严格执行公司有关规定，任何人不得干预中标单位结果。 参与招标工作的人员对本工程所有评标决标资料必须保密，不得外泄。 6、中标通知和合同签订 （1）材料采购部将评标结果通知各投标单位，并向中标单位发出中标通知 书，但无义务向投标单位解释中标或未中标原因。 （2）中标单位应在收到中标通知书起 7 个工作日之内与招标单位办理正式 合同及各附属协议。 （3）合同签定按公司《合同标准文本》和《材料合同签订审核管理规定》
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执行。 五、本规定自公布之日起执行。

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09.1

自营项目材料采购招标工作流程图

招标计划落实（项目或分公司-材料部-招标小组）

招标计划落实
招标前准备：规格、型号、技术要求、数量、样品的落实

招标前准备：规格、型号、技术要求、数量、样品的落实
起草招标文件（材料部组织项目部或分公司制定）并报审 招标前准备：规格、型号、技术要求、数量、样品等

起草招标文件 招标前准备：规格、型号、技术要求、数量、样品等
相关部门推荐参标单位 招标前准备：规格、型号、技术要求、数量、样品等

起草招标文件

对推荐参标单位资格预审、考察

起草招标文件

由招标单位提交书面报告和相关资料报批

通过
起草招标文件

不通过

招标小组审批。
通过不通过 通过
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不通过

公司经理：审批。

发标书

回标书

开标、评标、确定预中标单位（详见评标工作流程图）

评标结果报审

1、商务洽谈中标结果（报招标小组-公司经理审批）

2、发中标通知书

合同签订

送货、验收、入库、出库、结算、付款

结束

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09.2

评标工作流程图

由招标小组及审计部门检查标书密封情况

由组织招标部门拆封，并宣读所有投标文件的主要投标内容。 招标计划落实

招标前准备：规格、型号、技术要求、数量、样品等
由招标小组宣读对应成本控制价及对应标准，作为参考标的

招标前准备：规格、型号、技术要求、数量、样品等 招标前准备：规格、型号、技术要求、数量、样品等
由招标部门组织各家投标报价及参考标的计算合理低价

起草招标文件
起草招标文件

由招标小组成员根据《清标对比表》分别对各家进行综合评定

起草招标文件

确定拟选中标单位，并填写《招标评审表》

起草招标文件

招标小组根据拟选中标单位的报价商讨确定二次谈判价格

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由招标部门组织二次谈判

由招标小组确定中标人

由招标小组所有成员对招标结果进行签字确认，少于 3/4 的签认， 此招标结果不生效

上报公司经理审批

由招标组织部门对所有投标人发中标通知书

结束

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09.3
第一条 编制依据

评标办法

招标人根据有关法律、法规及规章，结合本招标工程实际 情况，制定本评标办法（以下简称“本办法）。 第二条 评标办法类型 本办法属于满足招标文件要求的合理低价中标方法。 第三条 适用范围 本办法仅适用于 程”）材料采购招标的评标目的。 第四条 评标时间 为保证评标工作的实施和质量，评标委员会应根据评标工作的实际 需要安排足够的评标时间。 第五条 与招标文件的关系 本办法是招标文件的组成部分。 第六条 评标原则 本招标工程评标委员会依法按下述原则进行评标： 1. 公正、科学择优； 2. 依法评标、严格保密； 工程（以下简称“本招标工

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3. 反对不正当竞争； 4. 定性的结论由评标委员会全体按少数服从多数的原则确定。 第七条 其它 1、定标组织机构 （1）、招标单位：北京市建筑装饰设计工程有限公司 （2）办事机构：北京市建筑装饰设计工程有限公司 材料采购 部门负责日程安排、组织、联络、文件整理发放及其他行政事务方面的 工作。 （3）、评标委员会：北京市建筑装饰设计工程有限公司招标领导小 组。 2、开标 招标方组织有关人员参加开标。 3、评标主要原则 采用商务、技术、资格、材料款支付方式等方面综合评分的原则。 主要因素如下： （1）、 标书密封及装订情况。 （2）、价格的合理性。 （3）、 对招标文件实质性响应情况。 （4）、投标方的资质、信誉、近三年的经营业绩、现有的经济情况 及施工能力等情况的综合实力。 （5）、 工程款支付方式。
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（6）评标办法 由评标委员会根据以上要求综合评定合理低价中标。 合理低价=招标标的*50%+各有效投标人投标报价算术平均值*50% 4、投标书的澄清 为了有助于标书的审查、评价和比较，招标方可以要求投标方澄清其 标书。 5、标书合理性的确定 在详细评标前， 招标方将首先审定每份标书是否实质上符合招标文件 的要求。无论是开始还是于评标中发现标书实质上不符合招标文件的要 求，招标方将视为废标。 6、错误的修正 （1）、计算错误应依下列原则修正： 若单价乘工程量不等于总价，以单价为准修正总价； 文字及数字表示的数据有差异，以文字为准修正数字； 若投标方不同意以上修正，视同放弃参与投标。 （2）、在投标方的同意下调整后的金额对投标方起约束作用。

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09.4 09.4.1

招标、投标、开标、评标程序文件 材料招标文件（样本）

09.4.1.1 材料招标文件样本一

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北京市建筑装饰设计工程有限公司
工程材料采购
（招标编号: ）

招标文件

北京市建筑装饰设计工程有限公司
年 月 日

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招标文件条款
一、招标概况 1、招标单位：北京市建筑装饰设计工程有限公司 2、工程名称： 二、招标范围： 招标范围： 采购。 三、招标要求 1、招标形式：邀请或公开招标。 2、招标方式：综合单价（或总价）招标（投标方应严格按照招标方提 供的技术要求、规格尺寸及产品品牌或材质进行报价）。 3、工期要求： 供货日期：按招标方现场通知的具体时间 退场日期：以招标方书面通知时间为准 4、 工程质量/验收标准： 合格 （投标方保证满足 求） 4.1 投标方应严格按国家有关标准生产和检验，确保产品质量符合相 应国标要求。中标方所提供产品必须符合招标方要求，不能出现 4.2 因投标方所供产品质量问题给招标方造成损失的，投标方应承担 全部责任并支付违约金。 4.3 投标方在投标过程中向招标方提供样品，样品应详细标注品牌、 规格、供应商名称、质量等级等主要技术参数，中标单位所供产品必须保
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项目工程建设所用

要

证和其提供的样品一致。 5、投标文件资料费： 元 ；投标保证金： 元（如中标，将

转为履约保证金；如未中标，在一个月内退还投标单位） 6、履约保证金： 元 （合同签订时将投标保证金转入） 日内有效； 年 月 日 ，时间：

投标有效期：开标之日起 7、投标书递交截止日期： 递交地址： 8、开标日期： 年 月

日

时间：

9、招标单位及联系人：北京市建筑装饰设计工程有限公司 项目地址： 技术答疑人： 电 话： 电话：

招标单位联系人： 填公司招标小组人员 四、合同有效期限 暂定： 年 / 月 / 日—

年 / 月 /

日；

五、技术质量标准 等参数必须满足设计及招标方的要求。 六、报价要求 价格为含税综合单价或总价，包括但不限于物料费、包装费用、机械 费、专利权使用费、运输费、运输保险、管理费、利润、风险费用、检测 费用、税金以及保证 质量责任等所有费用；合同有效期内

中标方不得以任何理由提出涨价要求，任何情况下单价不能调整。 七、投标方的工作内容
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1、所提供的的实际性能满足招标方工程的使用要求。 2、提供产品涉及的技术说明书、设计标准规范、产品规范、工程标准 规范、验收标准规范必须符合现行的法定职责、条例、规范及政府和相关 部门的特别要求。 3、中标方物资进场时间按招标方的要求进场时间为准，中标方在接到 招标方通知后 天内将物资送达招标方工地指定地点，并负责卸货和码放

整齐（指本合同为到达甲方现场落地价格），中标方不得以任何理由延期 供货。 4、中标方未按招标方要求的时间供货，招标方有权对中标方处以至少 1000元/次罚款。 5、中标方必须提供质量良好的 要求等对 进行检测，检测结果由于 ，若本工程业主、监理 不合格

的，由中标方承担所有检测费用，并承担由此给招标方造成的全部损失及 相应的违约金，同时招标方有继续追责的权利。 6、交货时中标方提供材质报告单、质量保证书、检测报告、备案证、 送货清单等。 八、结算及付款方式 1、结算方式; 付款方式； 2、供货单据、变更洽商单据和合同附件必须为签订人（经办人）所签 并加盖单位公章，缺一则不作为结算依据； 3、甲方在遇到资金困难不能及时支付货款时，乙方应予谅解，双方应
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另行协商达成暂缓付款协议，延期支付不计取利息； 4、乙方在收到甲方每笔款项前，应向甲方提供相应款项的有效发票。 九、 投标文件的组成及格式 1、企业资质及业绩资料： 投标方提供具有有效年检记录的营业执照、资质等级证书、法人授权 委托书（见附件2）、安全生产许可证、税务登记证等与之有关的有效资料， 并加盖公章。 2、经济标投标文件包括的内容： 2.1 投标承诺书，投标方必须按本招标书的内容和指定的格式编制投 标文件(见附件1）。 2.2 按招标方提供的报价表格式报价（见附件3）。 十、投标文件的形式和签署 1、投标文件递交时所有的密封最外层至少应标明招标工程名称、文件 名称、投标单位全称，并在密封处填写密封日期，加盖投标单位公章和法 定代表人名章各两枚，并盖骑缝章。逾期送达的或不符合规定的投标文件 将视为废标。 2、 投标文件一律采用 A4纸张制作。 正本一份， 副本两份， 电子版一份； 正本和副本如有不一致处，以正本为准。投标书目录中要明确报价表的页 数，每页标书标有页码。 3、投标书应字迹清楚、内容准确，不应有涂改增删或行间插字处，若 有修改处，须有法定代表人印章。 十一、开标及评标
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1、招标方将在公司办公地点组织开标； 2、有下列情况之一者视为废标： 2.1 投标书文件袋未密封，未盖单位公章； 2.2 投标方未按招标文件要求填写和盖章或字迹不清难以辨认； 2.3 投标书逾期送达； 2.4 未响应招标文件质量、工期及安全文明施工、付款方式、服务的 要求及其它未响应招标文件要求的投标文件。资格证明文件不齐全或无效 的。 3、评标原则： 3.1 投标书完整无缺，符合招标文件的规定和格式； 3.2 满足招标内容的质量要求，合理低价中标； 3.3 能提供最优质的服务； 3.4 被认为能够认真地履行合同义务； 3.5 付款条件满足招标单位要求或能提出进一步优惠条件的。 十二、中标通知书 1、招标方评标后依次与投标方进行商务谈判，根据谈判结果确定中标 单位。 2、招标方向中标单位发出中标通知书。投标资料无论是否中标概不退 还。 十三、其它要求 1、投标方送达投标书以后，如要求对投标书进行修改或撤回时，须在 投标截止日前以书面形式送交招标单位。
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2、为利于投标审查，招标方在开标后可随时请投标单位对投标书进行 澄清、解答，解答时不得对投标书中实质性内容加以修改。 3、招标方对招标文件拥有解释权。投标单位如对招标文件有疑问，可 于招标文件发出之日起二日之内通知招标单位，由招标方负责解释。

招标单位（盖章） 年 月 日

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附件1

投标承诺书
致：北京市建筑装饰设计工程有限公司 （投标人） 工程 自愿参加贵公司

采购招标的投标活动，并作如下郑重承诺： 1、我方保证以良好的职业道德和高度负责的商业精神参与投标竞争，

保证不出现不正当竞争和欺诈行为；若出现不正当竞争或欺诈行为，我公 司同意贵公司没收我方全部投标保证金。 2、我方保证以诚实守信的原则参与投标竞争，投标书中所提供产品 是合格的优质产品，合理的报价； 3、我方理解贵方并不一定以最低报价选择中标单位，无论中标与否， 参与投标一切费用我方自负； 4、如果我方中标，保证按贵方要求的时间地点提供投标书中所列的产 品； 5、如我方中标，投标书其附件与此承诺书都将成为合同的组成部分； 6、其他承诺：按甲方付款方式 时到达施工现场。 7、严格按照甲方招标文件中所规定的规格型号及质量标准供货。 订货传真或电话通知后， 及

投标人（签字盖章）： 年
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月

日

附件 2 授 权 书

致：北京市建筑装饰设计工程有限公司 本授权书宣告：我单位授权 权在贵单位

项目部

为我单位法人代理人，该代理人有

材料招标活动中，以我单位的名义签署投标书和签

订合同以及处理与此相关的事项。

附：法人与法人代理人身份证复印件

授权人：（签字）（盖章）

被授权人：（签字或盖章）

公司名称：

（此处加盖单位公章） 年 月 日

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附件 3

报价表
(本表可根据具体材料及技术要求制定）

规格 序 名称 号 1 2 3 4 5 总计 （元） 牌 号 品 产地 及型

质量 标准

供货 周期

数 单 量 位 （元） (元) 单价 总价

备注：以上数量为估算，具体数量以招标方实际签收为准。价格为含 税综合单价，包括但不限于物料费、包装费用、机械费、专利权使用费、 运输费、运输保险、管理费、利润、风险费用、检测费用、税金以及保证 质量责任等所有费用；合同有效期内中标方不得以任何理由提出涨价要求， 任何情况下单价不能调整。 法人代表（授权代理人） 投标单位：（印章）

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附件 4

项目工程图纸目录
序号 图纸编号 示范 00 00 001 002 003 004 005 A-000 A-001 A-002 A-003 A-004 A-005 A-006 封面 目录（一） 目录（二） 目录（三） 目录（四） 设计说明 材料表 ** ** ** ** ** ** ** 图纸名称 图幅

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09.4.1.2 招标文件样本二

北京市建筑装饰设计工程有限公司
材料采购加工及安装

（招标编号:

）

招标文件

北京市建筑装饰设计工程有限公司

年

月

日

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招标邀请

1、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关政策法规的规定， 项目 2、招标内容： 作）。 3、招标文件领取时间、地点：投标人请于 招标文件和相关图纸。
4、现场勘查及答疑时间： 年 月 日上午 时到达施工地点。

加工及安装 专业分包工程进行邀请招标。 项目 加工及安装 专业

分包工程（包括生产、施工、运输、管理、运行、维修、保修等全部工

年

月

日

时

（北京时间）到北京市建筑装饰设计工程有限公司材料招投标小组 领取

5、招标人应于

年

月

日

时（北京时间）以前将密封的投

标文件送至下述地址： 北京市建筑装饰设计工程有限公司招投标小组 （材 料部办公室），逾期送达的投标文件将不予接受。 6、开标时间： 年 月 日 时(北京时间)；

7、开标地点：北京市朝阳区甘露园甲三号装饰设计大厦 ； 8、招标单位及联系人：北京市建筑装饰设计工程有限公司 现场查勘联系人： 技术答疑人： 招标单位联系人：

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第一部分
说 明

投标须知

1、 适用范围 1.1 本招标文件仅适用于本投标邀请中 2、 工程概述及招标范围 2.1 工程名称： 2.2 工程地点： 2.3 招标范围：本工程招标范围为 图纸、 材料清单） 2.3.1 承包方式：包工包料（固定总价/综合单价） 2.3.2 招标指导价：本次招标指导价为 此价格。 2.4 工程质量标准：合格。 2.5 工期： 2.5.1 本工程总工期 日；计划完工日期： 日历天；计划开工日期： 年 月 日。 年 月 万元，原则上投标总报价不突破 加工及安装（详见招标 （以下简称：本工程） 加工及安装。

（上述工期仅供参考，若总承包工程工期在施工过程中进行调整（如 有），则本中标人的进度计划必须相应作出调整，以保证本工程的进 度及完工时间满足调整后的总承包工程工期要求，中标人不得因总承 包工程工期的调整，而向招标人提出任何抢工或延期的费用及工期的 索赔）。
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2.5.2 本工程的完工日期或竣工日期是指本工程经招标人验收合格的日 期。 3、 投标费用 3.1 投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，任何情况下 招标单位均不承担任何费用。 4、技术交流和现场考察 4.1 投标人为了解更多的工程相关资料，可要求与招标单位进行技术交流， 技术交流的费用由投标人自己承担； 4.2 为编制投标文件和签订合同，投标人应详细考察工程所在地及周围环 境，并获得一切必要资料。投标人应承担现场考察的责任和风险，现 场考察的费用由投标人自己承担； 4.3 投标人将被视为对投标事宜构成影响的现场、现有建筑物位置之性质 及情况、现场存在的其他承包工程情况、周围环境、以及现场的通道、 工作空间及其它一切事项等均全部确实清楚并将一切影响价格之现场 环境因素包括在投标报价内。 4.4 投标人及其职员或其代理人在获得招标单位的允许并事先作好安排 后，可进入工地和建筑物进行上述考察活动。 招标文件 5、 招标文件的内容及处理 5.1 为本工程的招标而发出去的招标文件包括下列文件及所有按本须知有 关条款所发出修改书和任何回标前的会议纪要、答疑文件等定标前的
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所有有效文件： 5.1.1 本招标文件包括下列文件 a、招标邀请 b、投标须知 c、投标文件格式 d、合同 e、招标技术要求(见附件 1)、施工要求（见附件 2）、图纸及材料清单。 5.2 如果投标人所交回的投标文件不能满足本招标文件的要求及规定，责 任由投标人自负，不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。 6、 招标文件的澄清 6.1 投标人如对招标文件有疑问要求澄清，应在规定的投标递交时间 3 天 前按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电子邮件或传真， 下同）通知到招标方。 7、 招标文件的修改 7.1 在投标截止日期前，招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而 修改招标文件，并以书面形式通知所有领取招标文件的每一投标方， 投标方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认； 7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招 标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已领取 招标文件的每一投标方； 7.3 招标文件的修改文书构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。
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投标文件的编写 8、总体要求 8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容， 按招标文件的要求提供投标文 件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出 实质性响应，否则，其投标可能被拒绝； 8.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件视为保密文件。 8.3 投标文件要求一套正本、一套副本、一套电子版材料清单，可密封在 一个纸袋内。（标书左侧胶封，不得活页装订） 9、投标文件的组成 投标人应按招标文件提供的格式，技术标和经济标分册按以下顺序装 订： 9.1 技术标部分： （1）施工方案（节点图等） （2）投标单位代表工程业绩证明材料或在北装公司施工过的项目明细 （3）其他投标人认为必要的资料 9.2 经济标部分： （1）投标书 （2）法人代表资格证明书 （3）法人授权委托书 （4）材料清单
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（5）承诺书 10、投标价格 10.1 投标人应根据本招标文件要求，提供一揽子承接本项目的承包方案。 包括生产、人员、管理、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务 的费用。若有变更，在投标人须知前附表中另行规定。 10.2 本工程采用 的合同方式，在合同实施期间，其单价不受市场价

格及政策性价格的调整而增减。除非本招标文件另有规定，投标人填 报的综合单价应包括完成全部工作所需的全部费用。不管投标人在投 标书中是否有说明，投标人的投标总价应视为包括但不限于以下费用： a、所有的分部分项工程成本； b、现场经费、企业管理费、利润、风险、规费、保险和各项税金； c、措施项目费用； d、缺陷修复和保修费用； f、合同期内市场材料、机械、人工等价格上涨、物价上涨、汇率变动、 国家及当地政府政策调整造成的造价风险等各种因素造成的价格变 动； g 、投标价格中还应包括且不限于人工、材料、机械、安装、维护、检 测费、保 险、利润、税金、进口关税、增值税、政策性文件规定、 技措费、保修、风险、 责任、企业管理、现场经费、二次搬运费、 仓储费、包装运输费、垂直运 输费、赶工费、竣工验收、编制并提 供深化图、竣工图等所有费用。 h、为符合或满足招标人在招标文件中为投标人设定的全部责任和义务
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所需发生的所有费用。 10.3 投标人应填写材料清单中所有工程细目的单价和合价。投标人没有填 入单价和合价的细目，如中标，在合同实施时业主将不予另行支付， 并认为此项目的费用已包括在材料清单的其它单价和价格之中。在填 写材料清单时还应注明材料价及安装价。 10.4 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用 都要包括在投标人提交的单价、合价及投标总价中。 10.5 在合同实施过程中，由于设计变更、工艺做法变更或新增项目而引起 工程量的增减，其工程量及合同价款的调整按照合同条款的规定执行。 10.6 投标人在工程预算书中暂定做法的部分产品，在工程施工过程中若有 变更，以设计单位及招标单位确认同意的书面通知为准，价格按照合 同条款中规定执行。 10.7 投标人提交可选择的报价的投标文件或不遵守本须知关于报价清单格 式的规定的投标文件将按非响应性投标予以拒绝。 11、投标文件的有效期 11.1 自投标截止日期算起，投标文件有效期为 12、投标文件的签章规定 12.1 投标人须编制由本须知第 12 条规定文件组成的投标文件正本一套， 副 本一套，相应地明确封面标明“正本”或“副本”字样。如果正本和 副本有差异，以正本为准； 12.2 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标单位的
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天。

指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。 有改动时，修改处须加盖校正章； 12.3 电话、传真、电子邮件等非规定形式的投标概不接受；

投标文件的递交 13、投标文件的密封和标记 13.1 投标人应将投标文件密封方法和签章要求： 技术标书和经济标书应放在同一档案袋中密封，封口处上下加盖投标人公 章及法定代表人章。 13.2 档案袋外贴 A4 纸并标明： a、写明投标人的全称、详细地址、联系人及电话； b、说明开标日期和时间前不能启封的字样，以提请注意。 14、递交投标文件的时间和地点 14.1 投标文件递交截止时间： 14.2 投标文件递交地点： 14.3 出现第 9.2 款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标公司 修改通知规定的时间递交。 年 月 日 时之前 （北京时间） 。

开标、评标和定标 15、开标 15.1 开标时间： 年 月 日
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时（北京时间）

15.2 开标地点：北京市朝阳区甘露园甲三号装饰设计大厦 16、评标小组 16.1 招标人将根据招标项目特点组成评标小组，其成员由技术、经济等方 面的人员组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。 17、废标条件 17.1 在详细评标之前，评标小组将首先确定每份投标文件是否实质上响应 了招标文件的要求。 17.2 凡有下列情况之一者，投标文件视为无效标： a、未经过资源评审的投标单位为废标； b、资源评审后擅自更改投标单位名称的废标； c、投标单位不满 3 家，此次招标即为作废，需重新招标； d、投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的废标； e、投标单位未响应招标文件实质性要求的为废标； f、串标、围标的废标 h 未按招标文件要求密封、盖章的为废标。 18、投标文件的澄清 18.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以个别地要 求投标人澄清其投标文件，包括单价分析。有关澄清的要求与答复应 采用书面形式。

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19、错误的改正 评标小组将对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核， 看其是否有计算错误。改正计算错误的原则如下： 19.1 当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准； 19.2 当投标价格表中单价与总价计算有出入，则以单价为准对总价进行修 正。 评标小组将按上述改正错误的原则调整投标文件的报价。在投标人同意 后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的报 价,则其投标文件将被拒绝。 20、投标文件的评价与比较 20.1 评标小组将仅对按照本须知第 20 条被确定为实质上响应招标文件要求 的投标文件进行评价与比较； 20.2 评标小组评标时将对各投标文件按以下内容进行评估：投标报价、技 术能力、组织能力、工程质量等级、工期、投标人业绩、财务能力与 售后服务、施工组织设计； 20.3 评标按合理低价中标为原则，但不保证最低价中标； 21、保密 21.1 在宣布授予中标人合同之前，凡属于投标文件的审查、澄清、评价和 比较及有关授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他 人泄露； 21.2 投标人试图对评标过程或合同授予决定施加影响的任何行动，都将导
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致该投标人的投标文件被拒绝。

授予合同 22、合同授予标准 22.1 在授予合同之前，招标单位将再次确定评选出的中标人是否有能力履 行合同； 22.2 在授予合同之前，招标人将保留对其投标文件中的内容进行核查的权 利，如发现弄虚作假的行为，将有可能导致其投标文件被废除。 23、接受任何投标和拒绝任何或所有投标的权力 招标人在授予合同前的任何时候均有权接受或拒绝任何投标、宣布投标 程序无效、或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何 责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。 24、中标通知 24.1 定标后三个工作日内,招标人将以书面形式通知中标人 （发出中标通知 书）； 24.2 在签署了经济合同后，该中标通知书将构成合同的一部分； 24.3 招标人将及时以书面或其他有效形式把未中标的结果通知其他投标 人。 25、签订合同 25.1 中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标单位签订合同；
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25.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的 依据，与合同具同等法律效力。

第二部分

投标文件装订顺序及附表

1、投标文件格式 1.1 技术标部分： （1）施工方案（投标人自行编排） （2）投标单位代表工程业绩证明材料或在北装公司施工过的项目明细（附 表一） （3）其他投标人认为必要的资料 1.2 经济标部分： （1）投标书（附表二） （2）法人代表资格证明书（附表三） （3）法人授权委托书（附表四） （4）材料清单及报价书格式。 （5）承诺书（附表五）

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附表一 工程业绩证明材料或在北装公司施工过的项目明细 序号 项目名称 时间 地点 造价

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附表二

投 标 书
致：北京市建筑装饰设计工程有限公司

1、根据已收到的

招标文件，经考察现场并研究招标文件、 元（大

合同条款、施工图纸、材料清单及其它文件后，我方愿以人民币 写）币 元（小写）的总价承包上述专业分包工程；

2、我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款； 3、 一旦我方中标， 我方保证在合同条款中规定的开工日期开始进场， 并保证在 历天）内完工； 4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到 ； ××天 （日

5、我方理解你们将不受你们所收到的最低标价或其他任何投标文件的约束。

投标人：

（盖公章）

投标人法定代表人（或授权人）签字： 地址： 日期： 年 月 日

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附表三

法定代表人资格证明书

单位名称： 地址： 姓名： 系 性别： 年龄： 职务：

（投标人）的法定代表人。

投标人：

（盖公章）

日期：

年

月

日

附表四

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法人授权委托书
本授权委托书声明： 我 （姓名） 系 （投标人） 的法定代表人，现授权委托 （姓

名）为我公司授权人，代表本公司参加

工程的投标活动。授权人在

开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。授权 人无转委权。特此委托。

授权人： 单位：

性别： 部门：

年龄： 职务：

投标人：

（盖公章）

法定代表人：（签字、盖章） 日期： 年 月 日

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附表五

投

标

承

诺

书

致：北京市建筑装饰设计工程有限公司 我司在此承诺如下： 1、 我司在投标文件及合同实施期间提供的资料（包括原件）均是 真实有效的，如果在评标及合同实施期间发现我司提供了虚假 资料、原件作假或私刻相关单位公章的情况，我司同意业主将 我们的标书作废标处理或终止合同。 2、 我司承诺本工程不得转包，如果业主发现转包情况，我司同意 业主终止合同。 3、 我司承诺响应招标工期，在合同约定时间内完成本工程的施 工；

投标单位： 授权的代理人： 日 期： 年 （签字） 月 日

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09.4.2
序号 招标内容 1 2 3 4 5 6 7 规格型号 数量

北装公司
分包方式

月材料招标计划表
定标计划 日期 进场时间 供货周期 是否需要 提供样品 备注

招标文件完成 开标日期 日期

工程名称： 编制人: 招标小组： 审核人:

实体单位/分公司： 实体单位/分公司经理： 编制日期： 年 月 日

备注：金额超过20万的招标采购项目需制定该表，其余不用制定。
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09.4.3

北装公司材料招标文件评审会签单

工程名称：

实体单位/分公司：

招 招标内容： 标 项 目 概 况 招标文件 编制人员

招标编号

项目部

项目经理：

年

月

日

评 实体单位/ 实体单位/分公司经理： 分公司 审 部 门 及 材料招标 部门 部门经理： 招 标 小 组 合同预算 项目预算： 意 部 见

年

月

日

年

月

日

年

月

日

招标小组 主管领导：

年

月

日

填表人：

日期：

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09.4.4
工程名称： 序 号 1

北装公司材料投标单位推荐表
实体单位/分公司： 经营范 信誉或合作经 围 历 推荐人 是否需 要考察 备注

拟邀请投标单位名称

2

3

4

5

6

7 拟中标单位数量

材料采购部经理： 评 审 部 门 及 招 标 小 组 意 见

日期：

实体单位/分公司经理:

日期：

材料部主管经理： 招标（评估与效益）小组 招标小组主管领导： 法定代表（总经理）审批： 编制人： 编制日期：
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日期： 日期： 日期： 日期： 年 月 日

09.4.5
工程名称：
被考察单位名称 地点

北装公司材料投标单位考察报告
实体单位/分公司：

时间 实体单位/分公司经理： 财务资金部：

招标小组： 参加 项目经理： 人员 其他人员： 序号 1 2 2 3 4 5 6 7 三年 内类 似供 货销 售业 绩 考察内容 企业性质： 资质等级 营业执照是否年检 注册资金 生产、供应能力 合作经历及履约情况 拟供应产品种类及合格证明 经营场所或生产基地情况 1、工程名称 供货数量 主要货物品牌型号和功能 2、工程名称 供货数量 主要货物品牌型号和功能

实际情况

主要货物名称 合同金额

主要货物名称 合同金额

考察团审核意见：

考察人员签字： 编制人： 编制日期： 年 月 日

注：本表一式两份，招标部门一份，招标小组一份。
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09.4.6
工程名称：

北装公司招标文件领取签到表
实体单位/分公司：

招标人：北京市建筑装饰设计工程有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 投标人名称 年 年 年 年 年 年 招标文件领取时间 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 时 时 时 时 时 时 分 分 分 分 分 分 领取人 领取人身份证号 联系电话 备注

招标部门：（签字）

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09.4.7
工程名称：
序号

北装公司现场踏勘签到表
实体单位/分公司：
与会人员签到 职务

投标单位名称

1

2

3

4

5

6

7

8

踏勘地点： 招标部门：
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日期： 招标人员：

09.4.8
工程名称：
序 号 投标单位名称

北装公司投标文件回标签到表
实体单位/分公司：
回标人声明投 标文件正、副 本份数 正本 副本 回标人 签字 回标人身份证号 码 联系电话 编号：

回标时间

备注

1

年

月 时

日 分 日 分 日 分 日 分

2

年

月 时

3

年

月 时

4 规定送标时间：年月日时分至年月日时分 规定开标时间：年月日时分

年

月 时

投标文件接收人（签字）： 说明：本表一式二份，招标部门、招标小组各存一份。

日期：

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09.4.9 北装公司会议签到表
工程名称：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 时间： 招标部门负责人： 地点： 所属部门

实体单位/分公司：
签到人

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09.4.10
工程名称：
招标内容：

北装公司材料开标记录表
实体单位/分公司：
开标日期：年月日 投标人法人 代表或法人代 表委托人签字

投标单位名称

投标报价 （元）

供货周 期

质量 规格、型号 标准

综合单 价

是否为 有效标

备注

招标评标小组： 注 ： 招 标 部 门 、 实 体 单 位 /分 公 司 经 理 、 项 目 经 理 、 招 标 小 组 需 在 招 标 评 标 小 组 一 栏 中 签 字 说 明：本 表 在 开 标 时 由 记 录 人 进 行 填 写 。 记录人：

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09.4.11
工程名称：
投标单位名称 序号 名称 型号 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 备注 数量 单 价 （元）

北装公司清标对比表
实体单位/分公司：
投标单位名称 单 价 （元） 投标单位名称 单 价 （元）

合价（元）

单位

数量

合价（元）

单位

数量

合价（元）

招标部门（签字）： 经办人（签字）：

项目经理（签字）：

实体单位/分公司经理（签字）：

项目预算人员（签字）： 日期：

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09.4.12
工程名称：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 响应内容 企业资质及相关文件 质量承诺书响应情况 投标承诺书响应情况 法人、或授权委托书情况 注册资金 响应招标文件总体情况 总价（元） 面积（m2） 综合单价（元/m2） 备注

北装公司资审、报价对比表
实体单位/分公司：
（投标单位名称） （投标单位名称） （投标单位名称） （投标单位名称） （投标单位名称） （投标单位名称）

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09.4.13
工程名称： 约谈项目 第几次约谈 约谈地点

北装公司 商务谈判记录
实体单位/分公司：

时间

北装 参加人员 约谈单位

约谈内容

谈判结果

会签
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09.4.14
工程名称：
目标成本： 序号 1 2 部门及招标小组 实体单位及分公司/项目部 招标小组经办人 招标小组组长 招标小组主管领导 法人代表（总经理）审批 意见 拟选中标单位名称

北装公司招标评审表
实体单位/分公司：
建筑面积（m2） 最终报价（元） 经济指标（元/m2） 日期 说明

签

字

同意/不同意 同意/不同意 同意/不同意 同意/不同意

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09.4.15 中 标 通 知 书
： 根据工程 材料采购招标文件和你单位于年

月日提交的投标文件， 经评标委员会评审， 现确定你单位为上述材料采购招标的中标人， 主要中标条件如下： 工程名称 施工地点 中标价格 中标 内容 开始供货 加工周期 日历天 日期 完成供货 日期 质量等级 备注 付款方式 本中标通知书附件，附件是本中标通知书的组成部分，是对本 中标通知书的进一步补充，附件共页。 年 月 日 元；大写： 元 建筑面积 M2

年

月

日

本中标通知书由北京市建筑装饰设计工程有限公司发出。 请在接到本中标通知书后 天内，到我单位签订工程承包合同。 招标人： （盖章） 法定代表人：（签字或盖章）

日期：

年

月

日

说明：本中标通知书由招标人填写，一式三分，招标人、评估与效益小组、中标人。

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09.4.16
工程名称：
投标单位全称 单位负责人姓名

北 装 公 司 新

单 位 准 入 单

实体单位/分公司：

联系电话
（注明企业资质、注册资金、业绩等情况）

情况简介

推 荐 人 实体单位/ 分公司

年

月

日

招 标 部 门 意 见

经理签字：

年

月

日

投标小组 经办人：

年

月

日

小组成员签字 招标小组 主管经理

年

月

日

年 法人代表 （总经理） 审批： 年

月

日

月

日

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10 购销合同
10.1 购销合同一

购 销 合 同

合同编号：

需方（甲方）： 北京市建筑装饰设计工程有限公司 供方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》的规定， 现甲、乙双方本着平等、互惠互利的原则，就甲方所需的产品经友好协商 达成协议并签署此合同，双方应共同遵守。 一、甲方所需的产品：以甲、乙双方签字、盖章确认的产品货物清单为 准（此清单为合同附件一）； 二、产品的技术标准和质量要求：要达到国家统一标准，同时也要达到 国家规定的环保要求，乙方应将产品的检测报告、合格证、提交甲方； 三、产品的包装标准和包装物的供应与回收：产品的包装应达到国家规 定的要求，包装物的供应与回收，均由乙方承担； 四、交货单位（选择项）： 运输方法（选择项）： 到货地点： 五、甲方收货人： ；

六、交（提）货期限：按甲方要求的时间供货（详见合同附件一）； 七、验收要求、时间期限及方法： 1、产品出库前必须全部自验合格；
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2、按照产品货物的国家相关标准，以及甲方的特殊要求及样品； 3、货到现场以甲方、乙方、共同确认为准； 4、验收时间为到货后 7 日内； 5、乙方在收到货款后，亦不能免除产品之瑕疵质保责任。 八、产品的价格： １、产品货物价格必须经双方签字盖章共同确认，合同附件一系作为双 方结算的依据。在本合同中甲方约定的委托代理人、经办人、收货人的签 字，可作为结算依据，此外任何人的签字、收条、收据、欠条均不能作为 结算的依据。 ２、双方共同确认的价格，任何一方不能随意改变，如有特殊情况双方 另行协商解决。 九、付款方式和结算方式： 1、结算方式 2、付款方式 3、供货单据、变更洽商单据和合同附件必须为签订人（经办人）所签 并加盖单位公章，缺一则不作为结算依据； 4、甲方在遇到资金困难不能及时支付货款时，乙方应予谅解，双方应 另行协商达成暂缓付款协议，延期支付不计取利息； 5、乙方在收到甲方每笔款项前，应向甲方提供相应款项的有效发票。 十、合同的变更和解除： 1、变更或解除合同必须符合合同法有关规定； 2、当事人一方要求变更或解除合同时，在新的协议未达成以前，原合
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同仍然有效，但要求变更或解除合同的一方应及时通知对方，对方应在接 到通知后 天内（另有规定或双方另行商定期限者除外）予以答复，逾

期不答复的视为认可； 3、变更或解除合同的协议应采取书面形式，双方签字盖章确认。 十一、定金的支付：在合同签订后 同总价款的 九条执行）； 十二、违约责任： 1、乙方不能按合同附件一的要求供货，甲方有权终止合同，乙方应赔 偿由此给甲方造成的各项经济损失，同时乙方应向甲方支付合同总价款的 ％作为违约金； 2、产品经验收不合格时，乙方将无条件的负责更换。因此给甲方造成 损失的乙方应承担赔偿责任； 十三、产品质量保证期：乙方提供产品或设备的质量保证期为现场验收 或安装验收、调试合格之后 年。在保证期内因产品或设备本身的质量问题 发生故障，乙方应负责免费更换或修理。仍不能达到使用要求或质量要求， 双方同意可按以下第 种办法处理： 日内，甲方应支付乙方定金为合

％，乙方可加工或供货（如未有定金条款，双方可依据第

1、退货处理：乙方应退回甲方支付的货款或设备款及利息（自供货之 日起算的同期银行贷款利息），同时应承担该产品或设备的直接费用（运 输、保险、检验、安装调试、设备款及利息）。 2、更换设备：由乙方承担所发生的全部费用。 3、 贬值处理。
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在质量保证期内，乙方应在接到甲方维修通知后 24 小时内到场维修，并 承担因产品或设备本身的质量问题维修所产生的各种费用；若乙方未在规 定时间内到场维修或拒绝维修，甲方有权自行或委托第三方进行维修，由 此所产生的各种费用及损失，由乙方承担。 十四、质量保证金的数额和返还时间：产品或设备的质量保证金为结 算总价格的 ％，在保证期内如无质量问题，甲方应在期满后的 15 日

内全部返还。如产品或设备质量有问题并给甲方造成损失的，乙方不仅无 条件负责更换，同时承担赔偿责任，从质量保证金中扣除，不足部分乙方 另行支付； 十五、不可抗力事件处理： 1．在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同， 则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。 2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具 的证明。 3.不可抗力事件延续 续履行合同。 十六、合同生效：双方签字、盖章后生效； 十七、合同终止：双方已全部履行合同中的权利和义务后，本合同终止； 十八、争议的解决方式：第 1.提交北京仲裁委员会； 2.向北京市朝阳区人民法院提起诉讼； 十九、补充条款：
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天以上，双方应通过友好协商，确定是否继

2

种

1、产品货物的所有权自送到甲方指定地点起转移，以本合同第四条为 准； 2、产品货物在运输途中的毁损、灭失的风险由乙方承担。 3、乙方应服从甲方施工现场管理，遵守施工现场各项规章制度,如在运 输、装卸及施工现场出现一切安全事故均由乙方负责； 二十、合同未尽事宜，双方另行协商解决； 二十一、此协议一式二份，双方各执一份。

本合同总价为：人民币金额（大写） 需方（甲方）：北京市建筑装饰设计 供方（乙方）： 工程有限公司 单位名称（盖章）： 单位地址： 法人代表： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 电话： 传真： 合同履行地： 日期： 年 月 日 单位名称（盖章）： 单位地址： 法人代表： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 电话： 传真： 签订地点： 日期： 年 月 日

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合同附件一：
序 号 产品名称 型号

产品货物清单及供货时间
规格 等级 花色 数量 单价 合计 供货时间

总计金额：（人民币） 需方（甲方） 经办人 年 月 日

大写： 供方（乙方） 经办人 年 月 日

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10.2 采购合同二
材料采购加工及安装合同

发包人(全称)： 北京市建筑装饰设计工程有限公司 分包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有 关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和 分包人双方就 一、分包工程概况 1、工程名称：＿ 2、工程地点： 3、分包工程承包范围： 4、分包方式：＿包工包料 二、分包合同价款及支付 1、合同价：大写：人民币 小写： 元。 元， 但不限于此范围 分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

上述合同价款，包括人工费、材料费、机械费、管理费、二次搬运费、 垃圾清运费、因交叉施工和多家施工队伍原因造成的各种降效、窝工费用、 各种材料设备检验、试验、工程调试运行及检测检验费用、现场基层满足 不了施工要求而自行剔凿清理等费用、税金等一切相关费用，其施工范围 及内容已详细记载在图纸及报价书之内，除上述工程在主要建材、配套设 备及设计风格等方面有方案性改变的前提下，分包人不再因本合同及本合 同项下工程向发包人收取任何其它有关费用、报酬。
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分包人的开户银行： 账号： 2、价款调整 发生下列情况之一时，工程承包造价可做调整： （1）发包人要求进行方案性的设计变更，并对发包人的施工工艺造成 较大变化； （2）本合同（图纸）范围以外增减的工作内容，原合同内有相同项目 的，执行原合同单价。合同内有近类似项目的，参照近似价格。若合同内 没有相同或近似项目的，单价由分包人上报发包人，双方协商确认后作为 结算依据。 3、工程款支付 （1）合同签订（施工方案及节点图确认后 日内），发包人支付合同 价款的 %，即人民币 元，作为预付款。

预付款视为工程款，在发包人第一期支付的工程款中扣回。 （2）发包人在分包人 后开始拨付第一期工程款，拨付前分包人须

向发包人提供完成工程量汇总表，由发包人进行审核，并按核实工程量 的 %支付工程款。甲方在遇到资金困难不能及时支付货款时，乙方

应予谅解，双方应另行协商达成暂缓付款协议，延期支付不计取利息； （3）分包人必须向发包人提供正式发票。 （4）发包人拨付工程款达到合同总价款的 80%时，停止拨款，待分包 工程完工竣工验收合格并办理完结算后，发包人分批支付余款至结算价
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款的 95%， 剩余的 5%作为分包人的质量保证金， 待保修期满后无息支付。 三、工期 开工日期：本分包工程定于 竣工日期：本分包工程定于 合同工期总日历天数为： 为准）。 四、工程质量标准及竣工结算 1、工程质量标准双方约定为：等同封存样品并同时符合国家与工程所在 地的相关质量标准要求。 2、竣工结算： （1）分包人提供竣工图的日期 数 份。 年 月 日。分包人提供竣工图的份 年 年 月 月 日开工； 日竣工；

天，（具体开工日期以发包人的书面通知

（2）承包工程（内部）竣工验收合格后 7 日内，分包人应向发包人提交 7 份承包工程竣工结算报告及结算资料。 （3）发包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后 28 日内，出具初审 结果，双方依据签字确认的结算单，按照本合同约定的合同价款及价款调 整内容进行工程竣工结算。 五、双方驻场代表及职权 1、项目经理姓名： 电子邮箱： 2、分包项目经理姓名： 3、 电话： 电子邮箱：
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电话： 职权：

职权：

六、双方的权利和义务 1、发包人的权利和义务： （1）向分包人提供施工场地和相关资料。 （2）组织分包人参加发包人会审图纸并进行设计图纸交底； （3）凡应收工程款项，必须由发包人指定人员收取，款项到账后，发 包人按约定扣除各项管理税费并经相关人员审批后，划拨给分包人； （4）发包人对在施工程有知情权，因分包工程造成的工程安全、质量 责任以及人员伤害、死亡等由分包人自行承担；发生上述事件的，发包人 有权暂停向分包人支付剩余合同款项。若应上述事件导致发包人承担赔偿 责任的，发包人有权从分包人的该合同剩余合同款项以及其他款项（包括 并不限于：与发包人签订的其他合同款项……）中直接扣除，不足部分分 包人应另行补足。 （5）发包人有权对分包人的项目经理人员、主要技术人员进行审核， 如发现分包人的工作人员不能胜任其职务的，发包人有权要求分包人更换 相关岗位的人员，分包人须在 3 日内在不影响工程进度和质量的前提下进 行更换。 （6）发包人有权委派有关管理人员和技术人员对本工程项目的总体施 工进行监督管理；对资金支出使用进行监控；对不符合质量安全要求的工 程有权终止工程承包，造成工程损失由分包人承担全部责任。 （7）发包人应按照合同约定的期限和方式，支付合同价款及其他应当 支付的款项。 2、分包人的权利和义务 （1）分包人不得将本工程再进行转包或分包。 （2）分包人在发包人的指导下独立组织工程承包、独立核算工作，自 行委派项目经理、管理人员、专业技术人员（人员名单须经发包人审核，
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分包人项目经理部人员组成或驻工地代表名单见附件），组织施工队伍施 工，进行工程成本控制，质量控制、目标、进度控制，就分包工程独立承 担责任。 （3）分包人必须保证与该项目所有参与人员签订劳动合同，合法用工， 并为项目部人员办理工伤、医疗等社会保险。一旦发生拖欠工资、工伤事 故等劳动者索赔事故，全部由分包人自行解决，与发包人无关。如给发包 人造成其他经济损失的，发包人有权从其未付工程款项中直接扣除，不足 部分，分包人应予以全部补偿。 （4）在未经发包人书面同意的情况下，分包人不得自行将承建工程的 工程款项截留、擅自挪作他用。因发包人未按时支付工程进度款导致发包 人不能及时支付分包人工程进度款项的，不视为发包人违约。 （5）分包人执行发包人有关项目管理规定，接受发包人的检查、监督 和指导。 （6）分包人须向发包人提供工程档案接收单、工程结算单及劳务管理、 劳务人员出勤及工资发放一览表等相关资料。 （7）分包人必须严格执行《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管 理办法》，其中农民工人员名单送交发包人备案，由发包人监督付款；将 《项目特殊工种人员审查登记表》送交发包人备案。 （8）分包人应履行总包合同中与分包工程有关的发包人的所有义务， 并与发包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 （9）分包人应就其所施工程范围，在提请竣工验收合格后交付使用前 做好成品保护工作，因此产生的费用，由分包人自行承担。 （10）合同签订后，分包人应将其营业执照、资质证书以及本项目的所 有管理人员、劳动人员的《劳动合同书》的复印件提交发包人备案。 七、保修条款
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1、保修内容、范围： （1）分包人施工范围内的所有工程项目均为保修内容。 （2）保修期间，分包人应在接到书面或电讯修理通知后 48 小时内派 人修理。否则，发包人可委托其他单位或人员修理，费用在分包人的质量 保修金中扣除；不足部分，由分包人支付。 （3）分包人对在工程保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。 2、保修期限：保修期自分包工程竣工验收合格并交付使用之日算起贰 年。 3、保修金：发包人按合同约定留取工程质量保修金，待质量保修期满 后无质量问题，30 日内无息返还剩余质量保修金，但不解除分包人的质量 责任。 4、维修质量及保证措施： （1）每个维修项目完成后要经发包人、发包人派驻现场代表验收签字 方可；所维修项目应保证在一个项目保修期内不再出现类似问题，否则， 即使保修期满，也应该继续免费维修，相应的保修款待一个保修期满后支 付。 （2）出现质量问题而导致二次维修的，分包人除按合同再次进行维修 外，分包人每次每项还需向发包人支付违约金 1000 元。维修工作完成后， 分包人负责将施工现场清理干净。 八、违约责任 1、任何一方不得无故终止本分包合同，否则，自行终止合同的一方， 应赔偿对方的一切经济损失。 2、在履行本合同过程中，分包人擅自收取或截留、挪用工程款的，发
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包人有权解除本合同，并要求分包人承担本合同价款的 10%作为违约金。 3、由于分包人原因给发包人造成的任何连带损失或责任，均由分包人 承担。 4、合同期内，分包人如发生下列行为，发包人有权解除本协议并追究 分包人的全部责任： （1）在施工项目和在施工组织过程中发生违反国家法律、法规及有关 政策的； （2）超越经营范围，或进行有损发包人利益、商誉等活动的； （3）发生重大质量、伤亡、消防等事故的； （4）发生纠纷，导致聚众讨薪、停工等事件发生的。 5、分包人承担其施工范围内的一切经济损失和安全责任，与发包人无 关。 九、争议解决方式：本合同在执行过程中出现争议，双方尽量协商解 决；如协商不成，可由承包方所在地人民法院裁决。 十、合同的生效及份数 本合同自双方签字盖章之日起后生效。合同一式陆份，双方各执叁份。 十一、合同附件 1、 2、 3、 4、 附件 1：工程质量保修书 附件 2：现场管理规定 附件 3：预算表 附件 4：专业分包资质证书及企业营业执照副本复印件（需加盖 公章） 分包人：(公章) 委托代理人： 日期：
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发包人：(公章) 委托代理人： 日期：

附件 1： 工程质量保修书

发包人: 北京市建筑装饰设计工程有限公司 （以下简称“甲方”） 分包人: （以下简称“乙方”）

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》 和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法规以及甲方安全生产的有关规 定，经协商一致，对项目签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方 约定，承担本工程质量保修责任。 具体保修的内容双方约定如下：乙方所有承包范围内的工程内容，且不限 于双方约定的其他内容， 包括但不限于《建设工程质量管理条例》涉及的结构工程、供热与供冷系 统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，以及双方约定的其他项目。 二、质量保修期 1.双方遵循《建设工程质量管理条例》及有关规定，以下工程的质量 保修期按如下时间约定： （1）结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限 50 ；

（2）地下防水工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间的和 外墙面的防渗漏为 5 年； 年；

（3）装修工程为 2

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年; （5）供热与供冷系统为 2 （6）屋面防水保修期为 5 个采暖期、供冷期； 年； 年。

（7）其他质量保修期限约定如下：工程竣工后 2
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2.质量保修期自工程竣工验收(四方验收单日期)合格之日起计算。 三、质量保修责任 1.乙方指派 （联系电话： ，电子邮件：）。 负责本工程项目的有关保修工作，并保证能够随时取得联系。乙方在 保修期内要更换指派联系人的，应在更换前 2 日书面通知甲方并经同意后 方可更换。若乙方更换指派联系人或指派联系人更新联系方式未告知甲方， 甲方可委托其他人员、单位进行修理。维修总价（含税金）在乙方质保金 中予以扣除，质保金不足，甲方有权向乙方追偿。 2.属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到修理通知之日起 2 天 内派人修理，乙方不在约定期限内派人到现场维修的，甲方可委托其他人 员或单位进行修理。维修总价（含税金）在乙方质保金中扣除，同时，甲 方可在维修总价基础上加扣 15%的管理费。质保金不足以支付维修费用的， 甲方有权向乙方追偿。 3.发生须紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当在 3 小时内 到达事故现场抢修。乙方无法及时组织抢修的，应在收到甲方事故通知后 立即通知甲方，甲方另行委托他人修理，维修价款（含税金）在质保金中 扣除，同时甲方可以在维修总价基础上加扣 15%的管理费。若乙方无法组织 抢修，又未及时通知甲方，造成的一切经济损失由乙方负责，并向甲方支 付相当于质保金额的的 50%作为违约金。质保金不足以支付上述费用的，甲 方有权向乙方追偿。 4.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修 办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施； 由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，发包人实 施保修。由此产生的所有费用由乙方承担，直接从质保金中予以扣除，质 保金不足的，甲方有权向乙方追偿。 5.质量保修完成后，由发包人组织验收，直至工程合格为止。 四、保修费用
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除甲方因重大过失或故意造成工程质量问题所产生的保修费用外，其 他各项保修费用由乙方承担，维修费用超过质保金的部分，甲方有权向乙 方追偿。质保其结束后，如需要乙方进行维修，则乙方承诺按成本价格收 取。 五、质量保修金的返还 保修金自竣工结算后满两年无质量问题后，乙方向甲方书面提出支付 质保金请求，甲方收到该请求后一个月内（无息）付清，根据本保修书第 二款约定的保修期限，超过两年保修期的保修责任不予减免。 六、其他 双方约定的其他工程质量保修事项： 。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、发包人双方在竣工验收前共 同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发

包 人（公章）：

承

包 人（公章）：

法 定 代 表 人（签字）：

法 定 代 表 人（签字）：

授 权 代 理 人(签字)：

授 权 代 理 人(签字)：

年

月

日

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附件 2： 现场管理规定

1．分包人进场后，要严格执行发包人及总包、业主施工现场制定的各项管 理制度，服从发包人的统一指挥。 2．进入施工现场，必须统一着装，佩戴胸卡，戴安全帽，高空作业必须系 安全带，并同发包人签订安全协议。 3．分包人进场前必须按照发包人的要求配备合格的管理人员及劳务花名 册，提供准备投入现场的施工机具台帐各一份。特种作业人员，必须持有 效证件作业并报发包人备案。 4．外地进京人员应按照要求办理各种手续，并报复印件到发包人处备案， 如未办手续由上级部门检查不法用工，罚款、整改、停工等一切责任及损 失由分包人承担。分包人还须赔偿因损害公司名誉给发包人造成的损失。 5．分包人应根据工程量配备经验丰富的管理及技术人员，参与发包人的现 场管理，施工质量必须达到优良标准及北京市 04 年的高级装饰质量验收标 准。 6．严格执行材料领用制度，并安排专人领料，对发包人负责运输的装饰材 料到场后，按计划单数量及规定时间安排工人及时装卸，并搬运到仓库或 指定地点，码放整齐、有序，砂石、散料堆放，符合文明工地标准。 分包人应做好限额领料工作，杜绝材料浪费，发包人将对分包人进行 材料损耗的核定， 材料的耗用量按照 2001 年北京建设工程定额的标准计算， 由于现场排版原因，造成材料损耗超过标准的按照现场排版图计算材料损 耗，超出损耗部分，分包人按照市场价格赔偿，发包人在工程款中直接扣 除。 7．施工现场化学危险品及易燃易爆品按规定使用及存放。分包人应严格按 发包人三位一体贯标程序文件要求作业，服从发包人的现场管理。 8．分包人必须严格执行有关环境保护的规定。避免噪声、粉尘等的污染。
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9．施工现场每天派专人及时清扫，并将垃圾运到发包人指定位置，并做好 临边防护工作，不另行计费。 10．施工中严格执行三检制，各班组必须做好记录，待发包人、监理验收 后，分包人方可作隐蔽覆盖，并严格执行“样板制”每道工序须提前做好 样板经发包人、监理、业主认可后能够达到优质工程标准后方可进行大面 积施工，如分包人达不到质量要求，必须在三日内退场，由此造成的一切 损失由分包人负责赔偿。 11．施工中厉行节约，严禁浪费，节约用水用电，如发现浪费，视其情节 轻重处以 10－20 倍的罚款。 12．负责自己承包范围内的成品保护工作，最后达到竣工标准条件交付业 主，并保证不损坏其他施工方已完成项目。如有损坏，分包人需自费予以 修复，并达到验收标准。 13．分包人必须有相当的资金筹措实力，劳务工程款若因业主原因未支付 给分包人，分包人应先行垫付，保证施工进度，不得借故停工闹事，不得 对工期、费用等方面进行索赔。 14．分包人进场施工后应自行调节施工人员进出场，因分包人组织原因造 成窝工现象时不得以各种理由向发包人提出增加费用要求，自行承担各种 风险。 15．本合同中所有项目单价经由双方共同确认，工程量据实结算，如有新 增项目单价须经双方确认，而分包人不得以任何理由拒绝对后增项目的施 工，进而影响整个项目的施工。 16．分包人因工程需要，需由发包人签认零工的，应注明签认零工的工作 内容、工作量、零工量、施工时间及发生零工的事由，并应注明是大工或 是小工，经技术负责人与项目经理及施工队负责人签认后生效。

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附件： 部分工程材料现场验收方法（参考资料）
本篇列举了部分工程材料现场的验收办法、基本要求和作业程序，仅供 各级管理人员参考，并结合现场情况不断充实完善。 一、物资验收工作作业程序 （一）、验收准备 1、召集相关人员； 2、了解进场计划（合同）； 3、准备检测工具； 4、落实存放地点； 5、苫垫隔离准备； 6、安排制作标识； 7、落实监管人员。 （二）、核对票据 1．核对进场票据； 2．核对报验证明。 （三）、检测实物 1．外观验收 （1）、按合同规定标准，封样样品，国家规定标准等验收外观； （2）、物资包装。包装是否符合合同规定、有无破损； （3）、物资标识。生产厂家、执行标准、规格型号、生产日期； （4）、产品合格证、产品说明书、材质报告等齐全；
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（5）、物资有无变形、破损、发霉等现象。 2．数量验收 （1）、按合同及进场计划、票据标注数量验收； （2）、需要按理论重量计算的按规定方法计算； （3）、开箱清点。抽检数量、重量、长度，核对规格型号、合格证、说明 书等。 3．质量验收。 （1）、按合同规定标准，样品标准，国家规定标准等验收质量； （2）、收取材质证明等文件，登录材质证明明细表，及时发放、及时报验。 （四）、三方签字 （五）、检查车辆 （六）、登帐建标识 （七）、及时报验 （八）、报告不合格物资、应急事件处理意见 （九）、及时退货。不合格、不符合现场使用条件、多余物资及时退货 二、部分物资验收办法 （一）、钢筋 钢筋是指螺纹钢和线材（盘圆、圆钢）。 1.核对数量、核对厂家 钢筋应按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺 寸的钢筋组成。每批重量不大于 60t。超出 60t 的部分，每增加 40t（或不 足 40t 的余数），增加一个拉伸实验试样和一个弯曲试样试验。
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允许有统一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混 合批。重量不大于 60t。将进场计划、进场票据对比核对，数量严重超出进 场计划、非指定厂家产品不予验收。 2.检查外观、采取钢牌 产品严重锈蚀，螺纹钢筋弯曲、不够规定长度、发现成捆螺纹钢筋中 有“夹带”不予验收；原则上每件钢筋上都应有出厂标牌，带肋钢筋应在 其表面轧上牌号标志，并每个规格都要采取适当数量标牌保存，以备报验 和检查。钢筋牌号以阿拉伯数字 HRB335\HRB400\HRB500 分别以 3、4、5 表 示。 3.过磅称重、理论计算 按合同约定对进场钢筋进行实物验收。如果合同约定全部检斤验收， 按核对好的随货同行票据数量复秤验收，重点使用好电子称（使用电子秤 人员要进行先培训后上岗）；如果合同约定螺纹钢检尺验收，也要全部、 或每个规格抽查实际重量，超过有关负偏差规定的，不予验收；应车上车 下核对件数。 4.收取票据、制作单据 收取随货同行票据，材质证明票据和相对应的标牌，核对炉号批号； 5.当天报验、报告问题 进货当天或第二天要通知试验员马上报验，不合格不能使用； 复检出现问题及时报告。 （二）、租赁（架料）材料进场验收、退场 租赁材料中架料损失往往很严重，进场验收、退料过程是管住损失的
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一个重要环节，要引起高度重视；进场验收要安排安全人员同时验收。 1.符合标准 钢管。外径 48mm,璧厚 3.5mm 的焊接钢管，璧厚不得低于 3.2mm,长度 差正负 20cm,管面端头无缺陷。 碗扣架。外径 48mm,璧厚 3.5mm 的焊接钢管，横杆不低于标准尺寸 5 公 分，立杆不低于标准尺寸。碗扣架所用铸件不得有裂纹、气孔、砂眼，不 得有明显缺陷，焊接牢固。碗扣架杆体上下端及碗口间无砼堵头及杂物， 杆体整洁；杆体部的弯曲变形、有孔、有焊接金属物等。 U 托。丝杠必须是公制扣距 6.0mm,直径 38mm,长度 600mm,丝杠扣距清 洁无杂物。托板厚度不得低于 5-6mm。上拓宽度（100-120）mm,高度 30mm， 把柄必须是手动带把的，手拧圆母把柄禁止使用。 扣件。扣件重 1.1kg,扣件各部位不得有裂纹存在，产品的规格、商标 应在醒目处铸出。 供应商要有相关检测报告，必要时抽样送当地有关部门检测。 2.落地验收 周转材料在施工现场车下分规格码垛点数验收，决不允许车上点数。 材料码好后分层计数，按最短的计算长度（最短的架管长度不能低于标准 尺寸 20 公分，横杆不低于标准尺寸 5 公分，立杆不低于标准尺寸，U 型托 为 500-550 长度），低于规定尺寸，外观有瑕疵的（比如弯曲、锈蚀、砂 眼等）责令其退场。扣件进场抽查比例不得少于 20%，抽查主要项目是数量 和质量，数量低于包装报告数量按合同规定按批次统一减量，发现有质量 （含少螺丝等）问题按批次统一减量。
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3.全程跟踪 周转材料车辆进、退场时，属于我公司租赁车辆，材料部材料员或项 目人员要全过程跟踪监管，车辆出场时要对车辆各个部位仔细检查，防止 丢失发生。 （三）、大钢模 1.符合标准 钢模板两端头、两外边必须是竖直，板面平整，无明显缺陷。板平面 跷曲度误差正负 2mm 之内，板面凹凸不平、有孔、有明显缺陷禁止使用。 2.清点配件 大钢模验收关键是模板配件上，大钢模进场时除对模板进行清点外， 对斜支撑大螺栓模板销子、异型角膜等贵重配件及时清点，妥善保管，发 现剩余及时退场。 3.及时入库 大钢模零配件进场后，要入库存放，定额发放，及时回收清理退场， 减少丢失。 （四）、木材类 此木材类指木方、跳板、木模板 1．符合标准 木方。大小头尺寸必须一致，带皮和耙楞不能超过木方截断面的三分 之一，带皮耙楞总数每立方米不能多于合同规定数量，木方尺寸不得低于 约定尺寸，有变形、腐朽、裂断的拒绝验收。 跳板。大头应为 30 公分，小头不能低于 15 公分，厚度不能低于 4.5
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公分,长度不得少于 400 公分。有变形、木结大小、数量多少影响跳板使用 的、腐朽、断裂的不予验收。每块跳板量中间计算方量。 多层板。板面是否有变形、起层、气泡等现象，整张板是否厚薄均匀，变 形、开裂、腐朽、断裂的不予验收，要在进场前作浸泡试验 24 小时。 2.落地量方 木方。落地查根数，计算进场量。 跳板。落地查块数，每块中间量方。 模板。落地查张数，计算进场平方数量。 （五）、地材类 1.车车量方 沙石料。检查车的四角是否装满，超高部分要进行平整丈量，卸完车 后要对空车内胆丈量，检查车厢底板是否有夹层，必须实行每车丈量，不 得按经验数字验收。（一般砂子 1.55-1.6 吨=1 立方米，石子 1.6 吨=1 立 方米） 2.次次抽检 水泥、白灰、耐水腻子、粉刷石膏等落地入库，码垛验收。 按进场数量 5%检查重量，每袋不得低于标准重量的 2%，超过标准按批次统 一减量。 墙砖地砖屋面瓦要开箱抽查，发现破损要予以扣除。 砖、砌块类要检查破损程度，超过约定予以扣除。 3.防止码空 页岩砖、灰砂砖、砌块、墙砖、地砖的验收。页岩砖、灰砂砖、砌块
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落地码放验收，重点检查和现场监控是否码空。 4.检查质量 砂子。检查中、粗、细砂粒度，看含泥量、含大石子量，超出标准不 予验收。 水泥、白灰、耐水腻子等检查是否有结块、硬结，检查色泽和粒度。 页岩砖、灰砂砖、砌块，是否符合约定规格尺寸，砖面是否平整、颜 色是否正常，力所能及的检查结实程度。 砌块类如果合同有约定压强标准的，按约定收取材质证明等材料进行 复检。 墙砖、地砖、屋面瓦要查看光洁度，表面粗糙、不平整的、超出规定 尺寸的不予验收。 天然石材：1）看外观质量：无色差、色斑、坑窝、缺角、裂纹等； 2）量规格尺寸：长、宽偏差小于 1 毫米，厚度小于 0.5 毫米； 3）听敲击声音：清脆悦耳； 4）测质地好坏；石材背部滴墨水； 5）检查是否有安全许可证； 人造石材：1）一看颜色清纯，表面无塑料胶质感，板面无细小气孔； 2）二闻：无化学气味； 3）三摸：丝绸感，无涩感和高低不平； 4）划：指甲划表面无明显划痕 5）碰：相同样板相互敲击不易破碎 6）查：有无 ISO 质量体系认证，检验报告等
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5.合理码放 砖要码垛。顶部要码成斜坡，避免大雨后浸水过度。 砂子露天存放，四周要有排水措施，防止砂子被水冲泡。 水泥应入库管理。不得已露天存放应搭设平台，平台立地高度不得小 于 300 毫米，并要苫盖。水泥出入库要执行先入先出的使用原则。 页岩砖码放高度不能超过 1.5 米。砌块码放高度不能超过 1.5 米。 水泥出厂三个月不能使用，注意检查出厂日期。砂子堆放应有苫盖。 6.及时报验 水泥、砂子、砌块按批次、规定数量及时报验；内外墙腻子做样板试 验。 （六）、安全防护材料 安全网、水平网 1.收取资料 安全、水平网需要复检，需要工程专业人员检查质量。在验收时物资 部要收取送货票据、材质证明等资料。 2.检查外观 对外观颜色、规格尺寸、配绳质量检查，尽量保证一种颜色，要保证 约定的尺寸； 可用明火简单抽检其阻燃性能；简单检查其抗冲击能力，试验网面是 否可人为拉断、拉破。 3.及时送检 及时登录材质证明资料，及时送检，经安全员签字方可使用。
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（七）、建筑胶 建筑胶指界面剂、瓷砖粘接剂、植筋胶等 1.检查包装 有的建筑胶包装物是要抵押回收的，进场时要检查包装物是否损坏； 包装物要交待给分包方，并书面告知押金数量、损坏赔偿标准。 2.抽查重量 按进场票据抽查单桶（件）重量，低于约定重量予以扣除。 3.查看质量 直观检查建筑胶颜色、粘稠度，每批次进玚进行拉拔、粘接试验。 4.验收入库 有条件的要入库管理，定额发放；需要加水稀释的要稀释后使用。 （八）、钢套筒 1.检查外观 没有锈蚀、表面光亮，套筒螺纹均匀、没有“倒纹”现象；用厂家专 用工具、或卡尺检查厚度、长度，内外径圆度；检查使用材质质量，可用 废钢筋头对其表面作划痕试验，了解其硬度。 抽查包装内数量，缺一补一。 2.及时报验 收取报验资料，及时报验。 3.验收入库 入库管理，定额发放。由于钢套筒使用数量不容易计算准确，往往有 很大剩余量，因此要精心保管，防止锈蚀，无法退货。
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（九）、聚苯板 聚苯板、挤塑板 1．落地计量 落地验收。实测单张立方量，计算总进场量。 2．检查容重 割取小样，实测容重；阻燃检查。安全人员先可用明火简单检查阻燃 情况，不符合阻燃标准坚决不能使用。 3．收取资料 按约定有需要报验合格后使用的，要收取材质证明等资料，及时报验。 （十）、钢管 焊管、镀锌管、无缝管、钢塑复合管 1.落地计量 落地实点根数，按理论数据计算进场量。 2.检查外观 定尺的抽查长度，非定尺的根根量长度； 焊管抽查焊缝均匀度、光洁度； 外观无锈蚀、砂眼、凹凸不平，管壁厚度按国标或约定标准； 镀锌管表层镀锌均匀、光亮，无锈斑； 钢塑层结合紧密、无脱落； 检查各种管内部是否有毛刺，尤其是机电用穿线管。 3.收取资料 收取材质证明资料，及时报验。
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（十一）、电缆、电线 1.检测长度 电缆属于定尺采购，进场必须保证电缆的约定长度； 电线要抽查进场每个规格、每卷的长度，保证约定长度。 2.检查外观 电缆。封堵头封闭严密，外径粗细均匀、无严重凹凸不平；橡套电缆 橡胶细腻颜色正常、柔韧性好；电缆内部结合紧密、无明显空隙； 电线。塑料外皮与内部铜线结合紧密，颜色鲜艳、柔韧性好；分清阻 燃、耐火电线，分开存放；抽查线缆芯截面积。外观表示检查 3.检查包装 电缆轴如果回收，进场电缆轴要检查是否损坏，书面交待给分包方， 押金要求、损坏赔偿办法。 4.验收入库 验收及时入库，定额发放。 5.收取资料 收取材质证明资料，及时报验。 （十二）、阀门 1．检查外观 按封样样品检查； 无锈蚀、无砂眼、无裂痕，手柄旋转不过于松动； 产品外观标识清楚。 2．核对厂家
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阀门采购一般为业主批准生产厂家，验收时要核对厂家邀请监理等共 同验收； 收取厂家报验资料。 3．打压试验 分规格打压试验； 拆开部分规格检查阀门内部质量、重量、壁厚，尤其是浙江产铜质阀 门，因为铜质阀门大部分是浙江生产，质量参差不齐，检查必须仔细严格。 （十三）、JDG 管 电工穿线用彩色镀锌钢管 1．检查外观 彩色镀锌光亮、无锈蚀、无砂眼、无弯曲、无凸凹不平；检查管内部 是否有毛刺；标识清楚。 2．抽查尺寸 管长度 3.95 米以上，壁厚 1.45 毫米以上或工程监理要求的厚度。 3．检查配件 彩色镀锌光亮、无锈蚀、无砂眼； JDG 盒接、直接。原则上采用紧定式接头，壁厚 1.45 毫米以上；检查螺 丝和螺丝孔配合情况；有的供应商钢管和接头连接不配套，也就是说钢管 孔距直径和和接头直径大小不一，要检查和钢管配合情况； JDG 弯头。壁厚 1.2 毫米以上，开孔穿管位置符合约定； 86 接线盒、铁方盒。壁厚 1.2 毫米以上，开孔穿管位置符合约定； （十四）、管材


PPR、铝塑管、PVC、U-PVC 1．检查外观 外观光亮洁净，有一定柔韧性，无裂痕，管壁厚度均匀、无毛刺，标 识清楚； PPR、铝塑管。铝塑结合紧密； U-PVC 管。人为给一定压力不开裂、不断裂； 按冷热管、约定技术参数和进场票据核对。 2．抽查尺寸 管长度不低于约定长度 2%； 管壁厚度不低于约定厚度 2%； 3．检查配件 配件和相应管型相配套，结合紧密。 （十五）、铸铁管 1．检查外观 外表漆色光亮洁净，无锈蚀、无砂眼、无扭曲、无裂痕、无凸凹不平； 接口平整、无毛刺；管型符合约定。 2．抽查尺寸 长度符合约定尺寸；壁厚符合国家标准。 3．检查配件 配件和相应管型相配套，结合紧密；卡箍橡胶密封条色泽正常、有弹 性或约定橡胶材质；卡箍螺丝能使用到最大限度且不断裂、不松扣，卡箍 不断裂。
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（十六）、保温管、橡塑材料 铝箔保温软管、橡塑材料 1．检查外观 铝箔保温软管。每一规格软管直径（口径有圆、有方形）一致，钢丝 有弹性，分层材料厚度均匀；外包铝箔光亮洁净、无破损； 铝箔玻璃棉板。表面平整、光滑、无破损、厚度均匀，测容重，质量 密实，属不燃材料； 橡塑保温管。表面平整、光滑、无破损、厚度均匀，管材直径均匀， 容重一般在 50-80/立方，属难燃材料； 橡塑保温板。表面平整、光滑、无破损、厚度均匀，测容重，属阻燃材料。 2．抽查尺寸 铝箔保温软管、铝箔玻璃棉板、橡塑保温管按约定长度、橡塑保温板 均按约定厚度、规格计量验收； 3．核对证明 收取材质证明材料，重点核对、落实产品阻燃级别。未达到阻燃级别 禁止使用。 （十七）、配电箱 1．检查外观 箱体外观漆色光亮洁净，为指定颜色；箱体钢板表面平整无凸凹不平； 箱门开关自如，锁具整齐、能正常使用。 2．检查尺寸 箱体按约定规格尺寸检查；箱体钢板厚度是否为约定厚度。


3．落实厂家 配电箱内部开关、配件一般为指定品牌、生产厂家，指定型号、规格， 按约定验收。 （十八）、消防箱 按加工技术交底验收 1．检查外观 箱体外观漆色光亮洁净，为指定颜色；箱体钢板（铝合金板）表面平 整无凸凹不平；箱门开关自如，锁具整齐、能正常使用，箱门玻璃无破损。 2．检查尺寸 箱体为约定规格尺寸； 箱体钢板（铝合金板）厚度为约定厚度； 箱体与外部结合开孔位置、大小正确。 3．检查配件 按约定箱体内配件齐全，位置安放正确；为指定厂家、指定样品配件； 水龙带、水枪头符合消防验收标准，水龙带符合约定长度。 （十九）、桥架 电缆桥架及桥架配件 1．检查外观 镀锌层、防火涂料层、喷塑层均匀、洁净，无锈蚀、无凸凹不平、无 严重划痕等。 2．检查尺寸 按合同约定的加工技术规范验收；
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按约定长度、板材厚度验收。 3．检查配件 桥架配件。镀锌层等应和桥架外观检查一样标准，按规定长度、厚度 验收； 通丝吊杆等配件主要验收供货数量，保证现场使用。 （二十）、开关、插座 1．检查外观 颜色洁净光亮、无暇疵；固定螺丝孔位置正确；开关拨动自如；接线 柱螺丝松紧适度；插座铜片有弹性，插入拔出自如； 重点是开关拨动部位易损坏，重点检查拨动部位弹簧的质量。 2．核对厂家 开关插座采购一般为业主批准生产厂家，验收时要核对生产厂家。 （二十一）、 灯具 1．检查外观 按约定检查灯具款式； 按约定检查成套日光灯架、应急灯盒材质，灯罩、应急灯面板应无瑕 疵，透光性能好； 应急指示灯标识清楚。 2．符合标准 应急灯应检测约定使用时间；镇流器

灯具一般无偿配套供应日光灯管、灯泡，验收时查看数量，不能少于 配套产品。

本制度汇编为试行稿，由材料采购部制定并负责解释，公司批准后发 布执行。



附表一
合同编号：

招标(未招标）工程材料合同审批表

工程名称

合 同 内 容

供货单位 （全称） 合同金额 小写 （单位： 元 ） 价格涵盖内容 评审内容 合同内容是否符合法律要求 材料规格、数量、技术、到场时 间等要求是否符合项目需求 是否满足工程成本需求 材料费

合同金额 （大写） 运输及运输 损耗费 评审部门 办公室 项目经理 事业部经理 安装及安 装损耗费 其他

评审意见及签字 年 年 年 月 月 月 日 日 日

相 关 部 门 审 批

是否经过多方比价，是否为合格 供应商，价格是否为平台内合理 最低价，是否具有供货能力，合 同文本是否经法务人员已确认， 付款方式是否达到最优 采购程序是否完善 付款方式是否满足财务要求 材料数量、价格是否在扒工扒料 及计划成本控制范围内，比价资 料是否齐全，是否符合市场常 规，合同文本中有关洽商签认及 结算方式是否合规 综合评定是否符合经营管理要 求 材料部经办人

材料部经理 年 材料主管经 理 财务部经理 年 年 月 月 月 日 日 日

评估与效益 小组 年 评估与效益 小组组长、副 组长 年 月 日 月 日

注： 1、本表原件由材料采购部存档,复印件办公室存档。附合同一式五份 2、以上人员签字后方可盖章。


附表二 ：
工 程 名 称: 专 业 名 称:
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 提料人： 材料名 称 规格型 号 单位

工 程 材 料 总 计 划 表

提 料 日 期:
需要数 量 预算单价 技术要求

年

月

日
第一批到 场数量 需厂家提供的资料

计划到场 时间

技术审核人：

项目经理：

备注：此表由项目部填报，项目开工一个月内报项目材料采购员或材料部门统计主管。



附表三：
工 程 名 称： 专 业 名 称： 序号 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 制表人： 材料 名称 规格 型号 预算 单价

未 招 标 工 程 材 料 比 价 审 核 表
使 用 单 位： 编 制 日 期： 单位 需用 总数 量 单位 一 单 位 及 报 价 单位 报价 二 年 月 日 拟 定 供 货 单 位 单位 三 报价 单位 名称 单价 合计 备注

报价

审核人：

分公司（项目经理）：

备注：此表由材料采购员填报，项目启动后一个月或在签订采购合同之前报材料部门主管。


附表四
工 程 名 称: 专 业 名 称: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 提料人： 材 料 名 称 规格型号

工程材料
使 用 单 位: 提 料 日 期: 单位 年

月需用(采购)计划表

月

日 技术要求 计划到场时间 第一批到场数 量 需厂家提供的资 料

需要总数量

技术审核人：

项目负责人：

备注：此表由项目人员填报，每月 25 日前报次月材料计划，报材料采购员或材料部门主管。


附表五
工 程 名 称: 制表人： 序号 合同编号 合同履行 单位

工 程 材 料

月 成 本 台 帐

单位（元)

使 用 单 位: 工程总造价： 编 制 日 期: 合同内容 合同金额 实际发生 金额 结算金额 已付款金 额 未付款金 额 合同签订 日期 年 月 日 备注

付款比例

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 总计
制表人： 备注：此表由材料采购员填报，每月 28 日前报材料部门统计主管。



附表六
项目名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人 名称

项 目 材 料 台 账
数量 合同总价 合同 采购 单 合同编号 单位 （元） 单位 入库 出库 数量 价（元）

规格、型 进场日 供应商 期 库存 成后即需预估） 合同内 洽商 合计 号、品牌

预计结算金 （分项工程完 额

实际总价

技术负责人

制表人

备注：此表由项目材料保管员填报，每日28日前报项目材料采购员或材料部门统计主管。

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附表七

__________ 项 目 _____

月 份 资 金 计 划 表 ____月份计划付款金额 备 注

合同编号 收 款 单 位 付款内容 合同金额 实际发生金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 审核人：
备 注 ： 此 表 由 材 料 采 购 员 填 报 ， 每

已经支付 上月计划未付款金额 金额

制表人：
月 28 日 前 报 材 料 部 门 统 计 主 管 。



附表八

北京市建筑装饰设计工程有限公司 资金支出申请单用款日期：
年 月 日 2、支票 3、汇款

用款部门（单位）： 合同额： 预算额：

付款方式：1、现金 已付：

未付： 产值：

合同单位（收款单位）： 账号： 摘要： 金额（大写）： 公司领导 财务总监 审核人员 主管领导 开户行：

单据 ( ) 张

金额（小写）： 部门（项目） 负责人 经办人

········资金、支票、汇款领取后在空白处签字········

北京市建筑装饰设计工程有限公司 资金支出申请单用款日期：
用款部门（单位）： 合同额： 预算额： 已付： 年 月 日 2、支票 3、汇款

付款方式：1、现金

未付： 产值：

合同单位（收款单位）： 账号： 摘要： 金额（大写）： 公司领导 财务总监 审核人员 主管领导 开户行：

单据 ( ) 张

金额（小写）： 部门（项目） 负责人 经办人



附表九

入库单
科目 货 号 品名 单位 数量 年 月 单价 日 对方科目 金额 百十万千百十元角分 附 件 备注

张

主管

会计

保管员

经手人

出库单
科目 名称 单位 数量 年 月 单价 日 对方科目 金额 用途或原 因 百十万千百十元角分 附 件

张

主管

会计

保管员

经手人


附表十 北 装 公 司 工 程 废 旧 材 料 处 理 审 批 表
工 程 名 称: 申 请 日 期: 序号 1 2 3 4 项目及事业部经理签字： 技术、采购人员签字： 3、材料部领导签字： 4、主管领导签字： 废 旧材 料 名 称 年 单位 月 数量 日 能否再利用 申 请 单 位 名 称: 填表人： 处售单价 出售暂估总价 备注

注：废旧料处理要严格按照公司制定的《剩余材料管理办法》中有关条款执行。



附表十一 工 程 剩 余 材 料 退 库 专 用 登 记 表
工 程 名 称: 退 回 日 期: 序 剩余材 料 名 规格型 品 号 称 号 牌 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目经理： 事业部经理： 材料采购部经手： 事业部接收人： 注：此表为项目剩余材料专用表，要一式四份，事业部、项目部、材料部、财务资金部各一份，手续齐全后办理入库，接受单位要开具入 库单。
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